2023年度
交通运输局
部门决算
目录
公开时间：2023年8月 26 日
第一部分 部门概况.........................................................................1
一、 部门职责.............................................................................1
二、 机构设置.............................................................................3
第二部分 2023年度部门决算情况说明.........................................................4
一、 收入支出决算总体情况说明.............................................................4
二、 收入决算情况说明.....................................................................4
三、 支出决算情况说明.....................................................................5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明......................................................6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..................................................6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..............................................11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..................................................11
八、政府性基金预算支出决算情况说明........................................................14
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.....................................................14
十、 其他重要事项的情况说明...............................................................14
第三部分 名词解释.........................................................................17
第四部分 附件.............................................................................22
第五部分 附表.............................................................................55
一、收入支出决算总表......................................................................55
二、收入决算表............................................................................55
三、支出决算表............................................................................55
四、财政拨款收入支出决算总表..............................................................55
五、财政拨款支出决算明细表................................................................55
六、一般公共预算财政拨款支出决算表........................................................55
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表....................................................55
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....................................................55
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....................................................55
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表...................................................55
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表...............................................55
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表...................................................55
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.......................................................55
（一）射洪市交通运输局职责
1、贯彻执行国家和省市有关交通运输行业的方针、政策和法律法规；负责本部门依法行政工作，落实行政执法责任制；指导公路水路行业有关体制改革工作，承担全县、省县乡公路管理的有关工作；
2、承担道路、水路交通运输市场监管责任，组织监督道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范的贯彻实施，指导城乡运输管理工作，指导城市公交客运和出租汽车行业管理工作，会同有关部门制定运输价格；承担水上交通安全监管责任；负责提出公路水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排建议，按照规定权限审批、核准市、县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；承担公路、水路建设市场监管责任；
3、指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作；监督实施交通运输科技政策，组织重大科技开发；负责公路、水路有关涉外工作，开展对外技术交流与合作等职责。
（二）四川省射洪市地方海事处职责
射洪市地方海事处贯彻落实国家水路运输管理的方针、政策、法律法规。加强宏观调控，统筹、协调，服务、监督、促进航运发展。负责辖区水路客货运输、市场秩序的管理和整顿，审批船舶建造，运力增减的申报，核发办理企业、个体船舶水路营运开业申请，运输许可证、营业证。负责辖区航道养护，发布航道通告。监督沉船沉物及碍航物的打捞清除工作、对航道实施维护管理、整治、疏浚及设标，保障水上交通运输和安全的正常秩序。负责水上交通安全监督和管理。
（三）射洪市水上应急救援中心职责
1、贯彻执行国家、省、市有关水上应急救援法律法规，组织召开成员单位联席会议，收集意见建议，协调突发事件的应急响应、调查和评估工作。
2、结合我市实际制定修订水上交通突发事件处置和水上应急救援方案，制定职工队伍的业务学习培训计划并负责组织实施。
3、负责管辖区域水上交通突发事件处置，开展水上应急救援工作。
4、负责管理水上应急救援24小时值班、接警报警、预警处置，并向上级报告处置情况。
5、负责水上应急救援站（队）的规范化建设和管理，拟定救援装备计划和管理使用。
（四）射洪市交通运输局道路运输管理所职责
射洪市交通运输局道路运输管理所，主要负责国家及上级有关道路运输政策法规贯彻落实，指导协调监督服务道路运输业可持续健康发展。
1.开展道路、客运、货运、运输服务、装卸搬运、机动车维修检测。
2.机动车驾驶员培训业的行业管理工作。
3.根据管理权限审批道路货物运输、运输服务、驾驶员培训业户的开户停业及年度审验，核发许可证，道路运输证。
4.负责城市公共交通发展规划，出租汽车市场监管，规范出租汽车经营行为。
射洪市交通运输局2023年下属二级预算单位3个，其中财政全额拨款事业单位1个，其他事业单位2个。
纳入射洪市交通运输局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.四川省射洪市地方海事处
2.射洪市水上应急救援中心
3.射洪市交通运输局道路运输管理所
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为14272.27万元。与2022年度相比，收、支总计各增加493.38万元，增长3.58%。主要变动原因是本年度项目资金增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2023年度本年收入合计14272.27万元，其中：一般公共预算财政拨款收入14272.27万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2023年度本年支出合计14272.27万元，其中：基本支出2265.07万元，占15.87%；项目支出12007.2万元，占84.13%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为14272.27万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加493.38万元，增长3.58%。主要变动原因是本年度项目资金增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出14272.27万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出总计增加493.38万元，增长3.58%。主要变动原因是本年度项目资金增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出14272.27万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出3.37万元，占0.02%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出350.83万元，占2.46%；卫生健康支出670.51万元，占4.7%；农林水支出425.89万元，占2.98%；交通运输支出12674.17万元，占88.8%；住房保障支出140.4万元，占0.99%；灾害防治及应急管理7.1万元，占0.05%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为14272.27万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为1.37万元，完成预算100%。
2.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为2万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 支出决算为181.59万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金（项）: 支出决算为12.25万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为2.34万元，完成预算100%。
6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）: 支出决算为154.65万元，完成预算100%。
7.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为580.5万元，完成预算100%。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为26.21万元，完成预算100%。
9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为30.16万元，完成预算100%。
10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为27.06万元，完成预算100%。
11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）:支出决算为6.57万元，完成预算100%。
12.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村（项）:支出决算为16.76万元，完成预算100%。
13.农林水（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）:支出决算为249.13万元，完成预算100%。
14.农林水（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）:支出决算为160万元，完成预算100%。
15.交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）:支出决算为958.3万元，完成预算100%。
16.交通运输（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为592.04万元，完成预算100%。
17.交通运输（类）公路水路运输（款）公路建设（项）:支出决算为659万元，完成预算100%。
18.交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:支出决算为5015万元，完成预算100%。
19.交通运输（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）:支出决算为103万元，完成预算100%。
20.交通运输（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）:支出决算为241.28万元，完成预算100%。
21.交通运输（类）公路水路运输（款）救助打捞（项）:支出决算为159.72万元，完成预算100%。
22.交通运输（类）公路水路运输（款）海事管理（项）:支出决算为225.98万元，完成预算100%。
23.交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输（项）:支出决算为1906.32万元，完成预算100%。
24.交通运输（类）车辆购置税（款）车辆购置税用于农村公路建设（项）:支出决算为574.94万元，完成预算100%。
25.交通运输（类）车辆购置税（款）车辆购置税（项）:支出决算为2021万元，完成预算100%。
26.交通运输（类）其他交通运输（款）公共交通运营补助（项）:支出决算为55万元，完成预算100%。
27.交通运输（类）其他交通运输（款）其他交通运输（项）:支出决算为162.61万元，完成预算100%。
28.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为140.4万元，完成预算100%。
29.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）应急救援（项）:支出决算为7.1万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2265.07万元，其中：
人员经费2027.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、 抚恤金、生活补助等。
公用经费237.82万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为20.62万元，完成预算94.68%，较上年度减少20.57万元，下降49.94%。原因是运管所2022年公务车运行费调整。决算数小于预算数主要原因是厉行节俭节约，控制三公经费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算16.4万元，占79.53%；公务接待费支出决算4.22万元，占20.47%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出16.4万元,完成预算97.64%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度减少18.41万元，下降52.89%。主要原因是厉行节俭节约，控制三公经费。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车7辆，其中：轿车6辆、越野车0辆、载客汽车0辆、特种专业技术用车1辆。
公务用车运行维护费支出16.4万元。主要用于单位开展国省干线公路、农村公路等路网规划和建设，公路客货运站场规划和建设，水运通道及港口规划和建设，公路养护和航道维护，交通建设市场监管，公路和水路运输管理，公路路政管理，航务管理，海事管理，公路水路安全生产和应急管理，抢险救灾，公路水路和运输信息化建设，生态环保，公路建设质量监督等工作的开展所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出4.22万元，完成预算84.71%。公务接待费支出决算比2022年度减少2.16万元，下降33.85%。主要原因是厉行节俭节约，控制三公经费。其中：
国内公务接待支出4.22万元，主要用于上级单位工作检查接待、外市交运系统单位来我局交流考察接待、相关单位交运工作交流接待、交通项目考察接待，以及专家对我局交通项目相关审核审查评定等公务活动开支的相关费用。国内公务接待66批次，417人次（不包括陪同人员），共计支出4.22万元，具体内容包括：上级主管部门综合督查、省厅调研交通工作、相关单位学习考察交通工作等。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，射洪市交通运输局机关运行经费支出216.57万元，比2022年度减少181.11万元，下降45.54%。主要原因是运管所2022年增加农村客运车辆保险补贴。
（二）政府采购支出情况
2023年度，射洪市交通运输局政府采购支出总额400.36万元，其中：政府采购货物支出0.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出399.71万元。主要用于农村公路养护服务。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，射洪市交通运输局共有车辆7辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车6辆，其他用车主要是用于开展国省干线公路、农村公路等路网规划和建设，公路客货运站场规划和建设，水运通道及港口规划和建设，公路养护和航道维护，交通建设市场监管，公路和水路运输管理，公路路政管理，航务管理，海事管理，公路水路安全生产和应急管理，抢险救灾，公路水路和运输信息化建设，生态环保，公路建设质量监督等。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对18个项目开展了预算事前绩效评估，对23个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取23个项目开展绩效监控。
组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成射洪市交通运输局2023年度部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、2023年度综合执法经费等预算项目绩效自评报告。绩效自评综述：本单位在财政预算资金管理上措施得力。预算执行严格有序，预算管理规范可控，资金效益合乎预期。行政运行成本下降明显，有效保证了机构运转，取得了较好社会效益。2023年度综合执法经费，项目绩效自评得分为95分，绩效自评综述：对该项目通过了数量指标、质量指标、成本指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度指标等进行了评价。该项目内容合理，项目绩效目标合理明晰，符合行政执法“三项制度”和“标准化”建设相关政策。资金涉及项目均制定了相应的项目管理、执行制度和方案，制度执行基本规范有效。在市交通运输局的指导和监督下不断加强了工作经费的使用管理，坚持公开、公平、公正的原则，提高了资金使用效益。绩效自评报告详见附件。
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
3.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
6.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）: 指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
8.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗（项）:指财政部门安排的公务员管理的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）:指除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出
13.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村（项）:指除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。
14.农林水（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）:反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。
15.农林水（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）:反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
16.交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）:机关的基本支出。
17.交通运输（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
18.交通运输（类）公路水路运输（款）公路建设（项）:指新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。
19.交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:指公路养护支出。
20.交通运输（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）:反映公路和运输安全支出。
21.交通运输（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）:反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。
22.交通运输（类）公路水路运输（款）救助打捞（项）:反映救助打捞方面的支出。
23.交通运输（类）公路水路运输（款）海事管理（项）:反映海事管理方面的支出。
24.交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输（项）:指除上述项目之外的用于 其他公路水路运输事务的支出。
25.交通运输（类）车辆购置税（款）车辆购置税用于农村公路建设（项）:反映车辆购置税收入安排用于农村公路建设的支出。
26.交通运输（类）车辆购置税（款）车辆购置税其他（项）:反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。
27.交通运输（类）其他交通运输（款）公共交通运营补助（项）:反映对公共交通运输企业的补助支出。
28.交通运输（类）其他交通运输（款）其他交通运输（项）:反映车辆购置税收入安排用于除上述项目以外的其他支出。
29.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
30.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）应急救援（项）:反映安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。
31.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
32.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
33.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
34.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
射洪市交通运输局
2023年部门预算绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。
射洪市交通运输局为一级预算单位，其中行政单位1个：射洪市交通运输局，内设股室9个，分别为：办公室、机关党办、财务股、综合规划股、建设管理股、运输管理股(市交通战备股、寄递办）、安全应急股、法制股。下属二级预算单位3个，其中财政全额拨款事业单位1个，其他事业单位2个。
纳入射洪市交通运输局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.四川省射洪市地方海事处
2.射洪市水上应急救援中心
3.射洪市交通运输局道路运输管理所
（二）机构职能。
1、贯彻执行国家和省市有关交通运输行业的方针、政策和法律法规；负责本部门依法行政工作，落实行政执法责任制；指导公路水路行业有关体制改革工作，承担全县、省县乡公路管理的有关工作；
2、承担道路、水路交通运输市场监管责任，组织监督道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范的贯彻实施，指导城乡运输管理工作，指导城市公交客运和出租汽车行业管理工作，会同有关部门制定运输价格；承担水上交通安全监管责任；负责提出公路水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排建议，按照规定权限审批、核准市、县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；承担公路、水路建设市场监管责任；
3、指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作；监督实施交通运输科技政策，组织重大科技开发；负责公路、水路有关涉外工作，开展对外技术交流与合作等职责。
（三）人员概况。
射洪市交通运输局2023 年末在职人员99人，其中：行政人员 14人，参照公务员法管理事业单位人员 53 人，非参公事业人员 32人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。
市交通运输局2023年收入预算14272.27万元。与2022年度相比增加493.38万元，增长3.58%。主要变动原因是本年度项目资金增加。其中：一般公共预算拨款收入14272.27万元，占100%。
（二）支出情况。
市交通运输局2023年支出预算14272.27万元，其中：基本支出2265.07万元，占比15.87%,项目支出12007.20万元，占比84.13%。
（三）结余分配和结转结余情况。
市交通运输局2023年决算报表无结转结余。
三、部门预算绩效分析
(一)预算编制情况。射洪市交通运输局根据本部门履职要求和事业发展计划，按照统一制定的预算报表及相关管理规定和预算管理一体化规范要求，编制部门综合预算，将所有收支纳入预算管理。
(二)预算执行情况。按照厉行节约的要求，严格控制各项支出，确保工作顺利进行的前提下节约成本。严格执行中央八项规定，压缩公用经费支出；严格执行公务接待审批制度，严禁超标准、超人数接待；2023年度无出国境支出。全年无超预算开支 “三公”经费的情况。项目资金根据项目完成情况及时支付，确保全年目标任务完成。各项经费的开支范围均以预算批复数为基准。
(三)整体绩效情况。2023年，我局积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。
行政运转保障。我局2023年根据运转需求，安排日常公用经费，并按要求向财政局申请运转类项目预算，按月及时领导干部各项津补贴，按时缴纳干部五险一金，保障职工福利。
机关节能降耗。各办公室加强对办公室电器、纸张的管理，并相互提醒，做到了下班人员离场就关电，纸张的利用率也有所提高。
项目预算支出符合规范。我局严格按照资金用途使用，做到专款专用，确保资金使用安全、公平、合理。
四、评价结论及建议
(一)评价结论
综合2023年度本部门财政预算整体支出绩效评价情况认为，本部门在财政预算资金管理上措施得力。预算执行严格有序，预算管理规范可控，资金效益合乎预期。行政运行成本下降明显，有效保证了机构运转，取得了较好社会效益。
(二)存在问题
预算经费不足，到年末的时候可能存在预算使用捉襟见肘的风险。
(三)改进建议
建议按项目实施进度进行预算用款计划安排。
附件2
射洪市交通运输局
2023年度综合执法经费项目支出绩效自评报告
一 、项目概况
(一)项目基本情况
1.项目主管部门在该项目管理中的职能。
我单位作为交通运输综合行政执法部门，负责全市公路路政、 道路运输、水上通航等管理工作，履行全市路政、道路、水 路行政执法职能，贯彻交通工程建设质量等法律法规和制 度，承担交通工程过程监管和竣工验收等行政执法职能。
2.项目立项、资金申报的依据。
常年性项目，根据历年的工作需要，保障执法大队(含 超限站)行政、执法工作的正常运转
3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、 范围与支持方式概况。
该项目资金是我局综合执法工作正常运转的保障，能有 效保障我局执法大队维护道路交通秩序与稳定，进一步保障 人民群众的出行安全。
4.资金分配的原则及考虑因素。
严格按年初预算控制资金使用额度，在保障工作正常运 转的同时简单开支，过紧日子。
(二)项目绩效目标
1.项目主要内容。
2023年投入30.00万元综合执法经费，保障执法大队 (含超限站)行政、执法工作的正常运转。
2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化 情况以及项目实施进度计划等。
严格按年初预算控制综合执法经费，保障执法大队(含 超限站)全年工作的正常。
3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合 理可行。
分析评价申报内容与实际工作需要相符，申报目标合理 可行。
(三)项目自评步骤及方法
1、建立评价工作组，以执法大队主要负责人为组长， 综合室、各中队负责人组成评价工作组。
2、制定评价工作方案，由工作组制定评价工作方案， 工作组组长审批签发，作为评价依据。
3、下达评价通知，评价通知书一般由自评单位下达给 承担项目使用的本单位内部机构。
4、评价方法分为现场评价、专项资金绩效自评、访谈评 价等。
二 、项目资金申报及使用情况
(一)项目资金申报及批复情况
2023年度综合执法项目经费申报金额30.00万元，审批 金额30.00万元。
(二)资金计划、到位及使用情况
1.资金计划。2023年度项目资金30.00万元，其中本 级财政资金30.00万元。
2.资金到位。2023年，本级财政下达综合执法经费项目 资金30.00万元，资金到位率为100%。
3.资金使用。2023年，本级财政下达综合执法经费项目 资金30.00万元，我单位严格按照财务制度和项目预算支出 范围，将该经费全额用于保障执法大队(含超限站)行政、 执法工作的正常运转。
(三)项目财务管理情况
射洪市交通运输局财务管理制度健全，严格执行财务管 理制度，账务及时处理，会计核算规范。
三 、项目实施及管理情况
(一)项目组织架构及实施流程
该项目经费实际支出金额为30.00万元，开支范围和标 准均在年初预算控制内执行。
(二)项目管理情况
本项目的经费严格按照单位的财务制度和预算支出范 围的使用。由局财务统一核算，按照项目计划安排和实际工 作情况开支，做到了专款专用，经费均按照射洪市财政局印 发有关文件、通知精神执行。
(三)项目监管情况
交通运输局为加强此项目监管，由局财务股进行日常监督，最后由执法大队组织进行验收，做到每一环节有人监管，在透明化制度下有序地进行。
四 、项目绩效情况
(一)项目完成情况
该项目内容合理，项目绩效目标合理明晰，符合行政执法“三项制度”和“标准化”建设相关政策。资金涉及项目均制定了相应的项目管理、执行制度和方案，制度执行基本规范有效。
(二)项目效益情况
项目社会效益显著,可持续影响明显，交通事故发生率 明显下降，驾驶员安全意识显著加强。
五、评价结论及建议
(一)评价结论
优
(二)存在的问题
交通违法行为日益多样化且涉及的点多面广，执法工作还需要大量的人力、物力资源来监督和管理。
(三)相关建议
加强交通执法力量的建设，进一步增加交通执法人力、 财力的投入，不断提高社会公众的交通安全法律意识。
射洪市交通运输局
综合执法经费项目支出绩效自评表
（2023年）
| 项目名称 | 综合执法经费 | ||||||
| 项目主管部门 | 射洪市交通运输局 | 资金使用单 位 | 射洪市交通运输局(综合行政执法 | ||||
| 大队) | |||||||
| 项目资金(万元) | 全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | ||||
| 年度资金总额： | 30 | 30 | 100% | ||||
| 其中：中央、省补 助 | |||||||
| 市级财政资金 | |||||||
| 县级财政资金 | 30 | 30 | 100% | ||||
| 其他资金 | |||||||
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | |||||
| 投入30万元综合执法经费，保障执法大队(含超限站)的 正常运转 | 按计划进度全额完成支付 | ||||||
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际 | 未完成原因和改 | |
| 完成值 | 进措施 | ||||||
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 涉及综合执法机构个数(含超限站) | 1 | 1 | |||
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 100% | 100% | ||||
| 验收合格率 | 100% | 100% | |||||
| 时效指标 | 项目完成时间节点 | 1年 | 1年 | ||||
| 工作经费支付周期 | 1个月 | 1个月 | |||||
| 成本指标 | 综合执法机构经费(含超限站) | 30万元 | 30万元 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减少事故发生率 | ≥90% | ≥90% | |||
| 提升货车司机安全意识 | 优 | 优 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | ≥95% | |||
| 说明 | 无 | ||||||
射洪市交通运输局
普通国省干线国土空间控制规划项目
采购绩效自评报告
一、项目概况
(一)项目基本情况
根据我市情况实际编制普通国省干线国土空间控制规划 文本一套。
(二)项目绩效目标
完成普通国省干线国土空间控制规划，解决交通线性工程 土地制约瓶颈。
(三)项目自评步骤及方法
1、建立评价工作组，以队主要负责人为组长，综合室、各 中队负责人组成评价工作组。
2、制定评价工作方案，由工作组制定评价工作方案，工作 组组长审批签发，作为评价依据。
3、下达评价通知，评价通知书一般由自评单位下达给承担 项目使用的本单位内部机构。
4、评价方法分为现场评价、专项资金绩效自评、访谈评价 等。
二、项目资金申报及使用情况
(一)项目资金申报及批复情况
国省干线国土空间控制规划项目申请80万元，纳入2023 年资金预算中。
(二)资金计划、到位及使用情况
1.资金计划。待成果提交后，支付80万元，
2. 资金到位。按项目计划，2023年实际资金到位80万元， 其中射洪市财政资金80万元。
3. 资金使用。2023年度收到资金80万元，待编制单位提 交成果后，实际支出80万元，本项目经费严格按照单位的财务 制度和预算支出范围的使用，按照项目计划安排和实际工作情况 开支，做到了专款专用，未以任何理由滞留、截留、挪用、窜用 该项目资金。经费均按照射洪市财政局印发有关文件、通知精神 执行。
(三)项目财务管理情况
射洪市交通运输局财务管理制度健全，严格执行财务管理制 度，账务及时处理，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析 评价，并对自评中发现的问题分析说明。
(一)项目组织架构及实施流程
项目经费支出情况是80万元在开支范围和开支标准规定 内执行，此项经费为年初预算资金，交通运输局用于支付编制费用。
(二)项目管理情况
本项目的经费严格按照单位的财务制度和预算支出范围的使用。由局财务统一核算，按照项目计划安排和实际工作情况 开支，做到了专款专用，经费均按照射洪市财政局印发有关文件、 通知精神执行。
(三)项目监管情况
交通运输局为加强此项目监管，由局财务股进行日常监督， 最后由执法大队组织进行验收。做到每一环节有人监管，在透明 化制度下有序地进行。
四、项目绩效情况
(一)项目完成情况
按照厉行节约的要求，严格控制各项支出，确保工作顺利进行 的前提下节约成本。严格执行中央八项规定，项目资金根据项目完 成情况及时支付，按年初预算完成全年目标。
(二)项目效益情况
从普通国省干线国土空间控制规划采购情况看，内容合理， 项目绩效目标合理明晰，符合行政执法“三项制度”和“标 准化”建设相关政策。从项目管理方面看，资金涉及项目均制定 了相应的项目管理、执行制度和方案，制度执行基本规范有效。 从项目建设方面看，专项资金所涉及项目均已实施完毕。从项目实施效果看，项目社会效益显著,可持续影响明显，执法精准度和群众满意度、认可度显著提高。
五、评价结论及建议
(一)评价结论
通过开展现场评价、绩效评价研讨会、绩效评价市场调查 等具体工作，普通国省干线国土空间控制规划文本编制，内容科 学合理，对我市破除对外交通瓶颈能提供有效指导。
(二)存在的问题
无
(三)相关建议
无
射洪市交通运输局普通国省干线国土空间控制规划项目支出绩效自评表
（2023年）
| 项目名称 | 国省干线国土空间控制规划项目 | ||||||
| 项目主管部门 | 交通运输局 | 资金使用单位 | 交通运输局 | ||||
| 项目资金(万元) | 全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | ||||
| 年度资金总额： | 80 | 80 | 100% | ||||
| 其中：中央、省补助 | |||||||
| 市级财政资金 | |||||||
| 县级财政资金 | 80 | 80 | 100% | ||||
| 其他资金 | |||||||
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | |||||
| 按照合同价80万元支付普通国省于线国土空间控制规划项 | 按计划进度完成采购、支付 | ||||||
| 目费用，解决交通线性工程土地制约瓶颈。 | |||||||
| 绩效指标 | 级 指 标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 国土空间规划报告书 | 1个(套) | 1 | |||
| 质量指标 | 上级审核通过率 | 100% | 100% | ||||
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2023年 | |||||
| 效 益 指 标 | 社会效益指标 | 解决交通线性工程土地制约瓶颈 | 是 | 是 | |||
| 效 益 指 标 | 社会效益指标 | 市域路网布局合理性 | 合理 | 合理 | |||
| 满 意 度 指 标 | 服务对象满意度指标 | 报告数据使用者满意度 | ≥95% | 95% | |||
| 成本指标 | 经济成本指标 | =80万元 | 80万元 | ||||
| 编制服务费合同价 | |||||||
| 说明 | 无 | ||||||
射洪市水上应急救援中心
2023年度防汛经费及水上安全维稳等项目支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
1.说明项目主管部门在该项目管理中的职能。
射洪市水上应急救援中心负责
（1）、贯彻执行国家、省、市有关水上应急救援法律法规，组织召开成员单位联席会议，收集意见建议，协调突发事件的应急响应、调查和评估工作；
（2）、结合我市实际制定修订水上交通突发事件处置和水上应急救援方案，制定职工队伍的业务学习培训计划并负责组织实施。
（3）、负责管辖区域水上交通突发事件处置，开展水上应急救援工作。
（4）、负责管理水上应急救援24小时值班、接警报警、预警处置，并向上级报告处置情况。
（5）、负责水上应急救援站（队）的规范化建设和管理，拟定救援装备计划和管理使用。
2.项目立项、资金申报的依据。
根据射洪市水上应急救援中心的职责职能，用于应急抢险船舶的维修保养，燃润油料以及安全维稳等费用，有效保障船舶处于适航状态，遇到险情能够及时出勤，维护好人民群众生命财产安全。
3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
该项目主要用于2023年度财政投入12万元，用于应急抢险船舶的维修保养，燃润油料以及安全维稳等费用。
4.资金分配原则及考虑因素。
水上应急救援工作的需要以及省、市水上应急救援中心的指示要求。
（二）项目绩效目标
1.项目主要内容。
满足射洪市水上应急救援中心应急抢险船舶的维修保养，燃润油料以及安全维稳等费用保证，有效保障船舶处于适航状态，遇到险情能够及时出勤，维护好人民群众生命财产安全。
2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
整体目标为：2023年度财政投入12万元，用于应急抢险船舶的维修保养，燃润油料以及安全维稳等费用，有效保障船舶处于适航状态，遇到险情能够及时出勤，维护好人民群众生命财产安全。
具体目标为：应急抢险、安全维稳出勤次数≥60次，检修船舶数量≥6艘；每艘船舶检修成本≤5000元；每次应急抢险、安全维稳出勤船舶燃润油料成本≤1500元。
本项目年初预算12万元，截至2023年12月底该项目实际使用资金7.1万元，完成计划的59.17%。
3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
项目通过年初预算申报内容与实际相符，申报目标合理。
（三）项目自评步骤及方法
通过业主法人自我评价，运行管理单位的效益评价，行业主管部门的评价。
（一)项目资金申报及批复情况
2022年12月，我中心向财政局提交了2023年部门预算延续项目支出预算表。财政局给予批复下达了2023年度防汛经费及水上安全维稳等12万元。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）
1.资金计划。
2023年度财政投入12万元，用于应急抢险船舶的维修保养，燃润油料以及安全维稳等费用。
2.资金到位。
年初项目申报资金12万元，年底资金到位12万元。
3.资金使用。
截至2023年12月底资金支付7.1万元，全部用于年初预算相关工作。项目资金通过账户转账支付，资金使用安全、规范、及时，凭证齐全，符合财经制度，预算执行率59.17%。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。
项目由我中心牵头，组织、邀请相关专业人士参与、实施，我委负责监督指导，绩效评价。
（二）项目管理情况。
结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。严格执行法律法规及项目管理制度，该项目资金使用属于配套资金，其资金支付的项目均按照招标投标相关程序和规范进行了项目的招标、并在指定媒体上进行公示和公告。
（三）项目监管情况。
项目资金的使用严格按照上级有关规定及单位的内控制度进行，实施效果达到绩效目标要求。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
该项目财政预算12万元，实际支出7.1万元，保障船舶处于适航状态，遇到险情能够及时出勤，维护好人民群众生命财产安全。
（二）项目效益情况。
从防汛经费及水上安全维稳等立项情况看，项目立项规范，内容合理，项目绩效目标合理明晰，符合相关政策。从项目管理方面看，资金涉及项目均制定了相应的项目管理、执行制度和方案，制度执行基本规范有效。从项目建设方面看，专项资金所涉及项目均已实施完毕。从项目实施效果看，各项业务社会效益显著，可持续影响明显，群众满意度显著提高。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
通过绩效评价和具体工作，2023年度防汛经费及水上安全维稳等经费基本做到项目立项规范合理，资金使用合法合规，项目建设有序推进，资金效果逐步显现。2023年防汛经费及水上安全维稳等资金保障了船舶处于适航状态，遇到险情能够及时出勤，维护好人民群众生命财产安全。
（二）存在的问题。
财务制度不够完善，资产管理不够严谨，业务素质有待提高，预算数与决算数有脱节的现象。
（三）相关建议。
加强监管，做到监管机制环环相扣，不出现断层、行政事业单位预算是财政总预算的基础，它是党和国家方针政策和社会发展战略在行政事业单位预算中的体现，是单位正常开展业务活动的重要经济保证。
射洪市水上应急救援中心
2023年度防汛经费及水上安全维稳项目支出绩效自评表
单位信息： | 136003-射洪市水上应急救援中心 | 项目名称： | 防汛经费及水上安全维稳等1 | 职能职责与活动： | 12-公路、水路运输管理/03-其他交通事务管理 | |||||||||
主管部门： | 136-射洪市交通运输局部门 | 项目经办人： | 项目总额： | 120000 | ||||||||||
预算执行率权重(%)： | 10 | 项目经办人电话： | 其中： | 财政资金： | 120000 | |||||||||
整体目标： | 2023年度财政投入12万元，用于应急抢险船舶的维修保养，燃润油料以及安全维稳等费用，有效保障船舶处于适航状态，遇到险情能够及时出勤，维护好人民群众生命财产安全。 | 财政专户管理资金： | 0 | |||||||||||
单位资金： | 0 | |||||||||||||
社会投入资金： | 0 | |||||||||||||
银行贷款： | 0 | |||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 历史参考值 | 指标值 | 度量单位 | 权重（%） | 备注 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 应急抢险、安全维稳出勤次数 | ≥ | 60 | 次 | 10 | ||||||||
产出指标 | 数量指标 | 检修船舶数量 | ≥ | 6 | 艘 | 10 | ||||||||
产出指标 | 质量指标 | 船舶适航率 | ≥ | 95 | % | 10 | ||||||||
产出指标 | 时效指标 | 支付费用周期 | ＝ | 1 | 年 | 10 | ||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 船舶及时出勤，保障人民生命财产安全 | 定性 | 优 | 15 | |||||||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 广大人民群众安全出行 | 定性 | 优 | 15 | |||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会群众满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | ||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 每艘船舶检修成本 | ≤ | 5000 | 元 | 5 | ||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 每次应急抢险、安全维稳出勤船舶燃润油料成本 | ≤ | 1500 | 元 | 5 | ||||||||
四川省射洪市地方海事处
2023年度涪江、梓江设置航道标志专项经费项目支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
1.说明项目主管部门在该项目管理中的职能。
（1）贯彻落实国家水路运输管理的方针、政策、法律法规。
（2）加强宏观调控，统筹、协调，服务、监督、促进航运发展。
（3）负责辖区水路客货运输、市场秩序的管理和整顿，审批船舶建造，运力增减的申报，核发办理企业、个体船舶水路营运开业申请，运输许可证、营业证。
（4）负责辖区航道养护，发布航道通告。
（5）监督沉船沉物及碍航物的打捞清除工作、对航道实施维护管理、整治、疏浚及设标，保障水上交通运输和安全的正常秩序。
（6）负责水上交通安全监督和管理。
该经费有效保障了水上交通出行安全及防汛抢险应急救援工作顺利开展。
2.项目立项、资金申报的依据。
根据射洪市地方海事处的职责职能，用于我单位购买航道标志产品支出，有效保障了水上交通出行安全及防汛抢险应急救援工作顺利开展。
3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
该项目主要用于我单位购买航道标志产品支出。
4.资金分配原则及考虑因素。
水上交通出行安全及防汛抢险应急救援工作的需要以及省、市海事处的指示要求。
（二）项目绩效目标
1.项目主要内容。
涪江、梓江设置禁航标志费用。
2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
整体目标为：2023年度财政投入5万元资金，用于我单位购买航道标志产品，有效保障了水上交通出行安全及防汛抢险应急救援工作顺利开展。
具体目标为：购买航道标志数量点位≥25次，购买航道标志成本每处≤2000元。
本项目年初预算5万元，截至2023年12月底该项目实际使用资金3.27万元，完成计划的65.44%。
4. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
项目通过年初预算申报内容与实际相符，申报目标合理。
(三)项目自评步骤及方法
从项目产出指标、效益指标及满意度指标进行分析评价。
二、项目资金申报及使用情况
(一)项目资金申报及批复情况
由本单位向本级财政部门申报，财政批复5万元用于涪江、梓江设置禁航标志费用支出。
(二)资金计划、到位及使用情况
1.资金计划。
我处涪江、梓江设置禁航标志总计划5万元，其中财政资金5万元。
2.资金到位。
按项目计划，2023年实际资金到位5万元，其中射洪市财政资金5万元。
3.资金使用。
该项目资金用于涪江、梓江设置禁航标志费用支出，财政预算5万元，实际支出3.27万元，资金使用合规合法。
(三)项目财务管理情况
总体评价该项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。
市地方海事处统筹，基层站点具体实施。
（二）项目管理情况。
根据项目的实际情况，财政预算的5万元经费，主要用于涪江、梓江设置禁航标志费用支出。
（三）项目监管情况。
根据项目进展情况，我处统筹安排，大的资金根据三重一大相关精神在总支会上通过，不乱花一分钱。
四、项目绩效情况
(一)项目完成情况
该项目财政预算5万元，实际支出3.27万元，有效保障了水上交通安全及防汛抢险应急救援工作。
(二)项目效益情况
从涪江、梓江设置禁航标志立项情况看，项目立项规范，内容合理，项目绩效目标合理明晰，符合相关政策。从项目管理方面看，资金涉及项目均制定了相应的项目管理、执行制度和方案，制度执行基本规范有效。从项目建设方面看，专项资金所涉及项目均已实施完毕。从项目实施效果看，各项业务社会效益显著，可持续影响明显，群众满意度显著提高。
五、评价结论及建议
(一)评价结论
通过绩效评价，涪江、梓江设置禁航标志费用支出基本做到项目立项规范合理，资金使用合法合规，项目建设有序推进，资金效果逐步显现。该项目的实施有效保障了水上交通安全及防汛抢险应急救援工作。
(二)存在的问题
财务制度不够完善，业务素质有待提高，预算数与决算数有脱节的现象。
(三)相关建议
加强监管，做到监管机制环环相扣，不出现断层、行政单位预算是财政总预算的基础，它是党和国家方针政策和社会发展战略在行政单位预算中的体现，是单位行政正常开展业务活动的重要经济保证。
四川省射洪市地方海事处
涪江、梓江设置航道标志专项经费项目支出绩效自评表
（2023年度）
| 项目名称 | 涪江、梓江设置航道标志专项经费 | ||||||
| 项目主管部门 | 射洪市交通运输局部门 | 资金使用单位 | 射洪市地方海事处 | ||||
| 项目资金（万元） | 全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | ||||
| 年度资金总额： | 5 | 3.27 | 65.44% | ||||
| 其中：中央、省补助 | |||||||
| 市级财政资金 | |||||||
| 县级财政资金 | 5 | 3.27 | 65.44% | ||||
| 其他资金 | |||||||
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | |||||
| 2023年度财政投入5万元资金，用于我单位购买航道标志产品，有效保障了水上交通出行安全及防汛抢险应急救援工作顺利开展。 | 2023年度财政投入3.27万元资金，用于我单位购买航道标志产品，有效保障了水上交通出行安全及防汛抢险应急救援工作顺利开展。 | ||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 购买航道标志数量点位 | ≥25处 | ≥25处 | |||
| 质量指标 | 方向识别度 | ≥95% | ≥95% | ||||
| 航道标志清晰度 | ≥95% | ≥95% | |||||
| 时效指标 | 按期完成时间 | 1年 | 1年 | ||||
| 成本指标 | 购买航道标志成本每处 | ≤2000元 | ≤1308元 | ||||
| 可持续影响指标 | 水上交通安全出行 | 优 | 优 | ||||
| 社会效益 | 水上交通安全及防汛抢险应急救援 | 优 | 优 | ||||
| 满意度指标 | 航道受益人满意度 | ≥90% | ≥90% | ||||
| 说明 | 请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | ||||||
射洪市交通运输局道路运输管理所
2023年度农村客运保险补贴项目支出
绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
1. 项目主管部门在该项目管理中的职能。
射洪市交通运输局道路运输管理所，主要负责国家及上级有关道路运输政策法规贯彻落实，指导协调监督服务道路运输业可持续健康发展。一是开展道路、客运、货运、运输服务、装卸搬运、机动车维修检测。二是机动车驾驶员培训业的行业管理工作。三是根据管理权限审批道路货物运输、运输服务、驾驶员培训业户的开户停业及年度审验，核发许可证，道路运输证。四是负责城市公共交通发展规划，出租汽车市场监管，规范出租汽车经营行为。
2.项目立项、资金申报的依据。
根据四川省人民政府《关于进一步促进四川省农村公路建管养运协调发展的意见》川府发〔2015〕5号，四川省人民政府《关于进一步加强道路交通安全工作的实施意见》川府发〔2013〕8号，积极发展农村客运。严格落实财政对农村客运车辆按照不低于其保险费金额70%予以补贴。
3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
首先是摸清我市享受农村客运车辆保险补贴的客运车辆信息；其次是及时核算保险费补贴标准，并进行信息公示；最后是通过一卡通系统及时足额兑现补贴费用，降低农村客运车辆运营成本。
4.资金分配的原则及考虑因素。
（二）项目绩效目标
1. 项目主要内容。
投入当年预算资金55.00万元，对全市2023年在运农村客运车辆按照不低于其保险费金额的70%予以补贴。
2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
严格按年初预算控制资金，对当年在运的270余辆农村客运车辆按照不低于其保险费金额的70%予以补贴。
3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
分析评价申报内容与实际工作需要相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法
1、成立项目自评工作小组，由单位主要负责人任组长，各科室负责人为评价工作小组成员。
2、制定评价工作方案，由工作组制定评价工作方案，工作组组长审批签发，作为自评依据。
3、下达评价通知，评价通知书一般由自评单位下达给承担项目使用的本单位内部机构。
4、评价方法分为现场评价、专项资金绩效自评、访谈评价等。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
2023年度，农村客运保险补贴项目经费申报金额55.00万元，审批金额55.00万元。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）
1.资金计划。2023年度，农村客运保险补贴项目申报预算资金55.00万元，其中本级财政资金55.00万元。
2.资金到位。2023年，农村客运保险补贴项目资金55.00万元全额到位，资金到位率100%。
3.资金使用。 2023年，农村客运保险补贴项目资金55.00万元，我单位严格按照财务制度和项目预算支出范围，将该项资金全额用于当年在运农村客运车辆的保险补贴并及时足额补贴到位。
（三）项目财务管理情况
射洪市交通运输局道路运输管理所财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一） 项目组织架构及实施流程
首先是摸清我市享受农村客运车辆保险补贴的客运车辆信息；其次是及时核算保险费补贴标准，并进行信息公示；最后是通过一卡通系统及时足额兑现补贴费用，降低农村客运车辆运营成本。
（二）项目管理情况
本项目的经费严格按照单位的财务制度和预算支出范围的使用。按照项目预算安排和实际工作情况开支，做到了专款专用，经费均按照射洪市财政局印发相关文件、通知精神执行。
（三）项目监管情况
为加强此项目监管，首先是由我单位相关业务股室摸清应享受农村客运车辆保险补贴的客运车辆信息并核算出应补金额，随后进行信息公示并由受益人逐一签字确认、单位领导签批，最后通过一卡通系统及时足额兑现，做到层层把关，透明有序。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
经过前期的摸底统计、核算、公示、兑现，该项目内容合理、绩效目标合理明晰，符合项目资金使用管理制度，完成质量较好。
（二）项目效益情况
该项目社会效益显著，可持续影响明显，降低了农村客运车辆的保险投入成本，减轻了农村客运经营者的运营压力，进一步保障广大农村群众的安全、经济、便捷出行。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
优。
（二）存在的问题
由于农村人口比例较大，居住分散且交通基础设施建设落后，实载率得不到保障，导致农村客运班线经营成本较高，加之经营者素质参差不齐，行业管理难度较大。
（三）相关建议
进一步加大农村客运的财政补贴投入。
射洪市交通运输局道路运输管理所
2023年农村客运保险补贴项目支出绩效自评表
（2023年度）
| 项目名称 | 2023年农村客运保险补贴 | ||||||
| 项目主管部门 | 射洪市交通运输局 | 资金使用单位 | 射洪市交通运输局道路运输管理所 | ||||
| 项目资金（万元） | 全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | ||||
| 年度资金总额： | 55 | 55 | 100% | ||||
| 其中：中央、省补助 | |||||||
| 市级财政资金 | |||||||
| 县级财政资金 | 55 | 55 | 100% | ||||
| 其他资金 | |||||||
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | |||||
| 根据四川省人民政府《关于进一步促进四川省农村公路建管养运协调发展的意见》川府发〔2015〕5号，四川省人民政府《关于进一步加强道路交通安全工作的实施意见》川府发〔2013〕8号，积极发展农村客运。严格落实财政对农村客运车辆按照不低于其保险费金额70%予以补贴。 | 严格按年初预算控制金额完成补贴。 | ||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益营运车辆 | ≥275辆 | ≥275辆 | |||
| 质量指标 | 补贴发放率 | 100% | 100% | ||||
| 时效指标 | 项目完成时间 | 1年 | 1年 | ||||
| 成本指标 | 平均每辆车辆补贴 | 2000元 | 2000元 | ||||
| 效益指标 | 社会效益 | 减轻经营者经营压力 | 良 | 良 | |||
| 指标 | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象 | 受益对象满意度 | ≥95% | ≥95% | |||
| 满意度指标 | |||||||
| 说明 | 无。 | ||||||
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表