目  录  

第一部分  2022年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

二、预算单位基本情况  

三、收支预算情况说明  

四、财政拨款收支预算情况说明  

五、一般公共预算当年拨款情况说明  

六、一般公共预算基本支出情况说明  

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明  

八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明  

九、政府性基金预算支出情况说明  

十、国有资本经营预算支出情况说明  

十一、其他重要事项的情况说明  

十二、重要名词解释  

第二部分  2022年部门预算报表  

表1. 部门收支总表  

表1-1. 部门收入总表  

表1-2. 部门支出总表  

表2. 财政拨款收支预算总表  

表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）  

表3. 一般公共预算支出预算表  

表3-1. 一般公共预算基本支出预算表  

表3-2. 一般公共预算项目支出预算表  

表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表  

表4. 政府性基金支出预算表  

表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表  

表5. 国有资本经营预算支出预算表  

第三部分  2022年部门预算绩效目标表  

表6. 部门预算项目绩效目标表  

表7. 部门整体支出绩效目标表  

遂宁国家农业科技园区管委会  

2022年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

（一）遂宁国家农业科技园区管委会职能简介  

1．遂宁国家农业科技园区党工委  

贯彻执行党的路线、方针、政策和遂宁市委、市政府、射洪市委、市政府、遂宁市科知局的决议决定；负责农业科技园区管委会党建工作、领导班子和干部队伍建设、纪检监察和党风廉政建设工作；按照有关规定权限，管理、指导农业科技园区及所辖区域企业党的思想建设、组织建设和作风建设；按照有关规定权限，实施对农业科技园区所辖区域内企业党的工作的统一领导管理，研究决定园区党的工作的重大问题；按照权限，指导农业科技园区的工会、共青团、妇委会工作；承办遂宁市委、射洪市委、遂宁市科知局党组交办的其他工作。  

2．遂宁国家农业科技园区管委会  

负责农业科技园区及所辖区域的规划建设；负责组织实施农业科技园区、所辖区域的农田水利设施和市政设施建设，协助有关部门开展土地利用工作；指导农业科技园区、所辖区域内企业新产品、新技术的引进、开发、创新以及实验、示范、推广、科技成果转化等工作，推动研发培训、科普展示、休闲观光、产品加工、商贸物流、企业孵化等项目的建设发展，为企业发展提供服务；按规定负责农业科技园区、所辖区域经济板块招商工作；承办遂宁市委、市政府、射洪市委、市政府、遂宁市科知局交办的其他工作。  

（二） 遂宁国家农业科技园区管委会2022年重点工作  

1.  搭建科技创新平台。一是加强与省农科院、川农大等科研院所校合作，构建“1+N+N”个院地、校地合作平台，探索建立遂潼农业科技园区一体化合作平台。二是积极引进科技人才，建立酒粮、柑橘、菊花等专家团队，共建科技大院、农业科技研发等创新平台，实现资源共享，促进科技成果转移转化。三是依托专家团队力量，继续实施酿酒专用水稻高粱新品种培育与产业化示范、晚熟杂柑绿色高效安全生产与技术集成创新示范等科技项目，加快农业科技成果转化推广应用。  

2.  建设试验示范基地。一是围绕园区特色产业，在瞿河、沱牌、洋溪等核心镇，建设一批中试熟化基地、设施农业基地，试验示范酒粮、柑橘、蔬菜新品种，推广现代农业种植技术，开展新技术新产品研发。二是以建设乡村振兴精品村为契机，突出科技支撑，在双江村、中皇村等产业基地，布局一批蔬菜、中药材、菊花等新品种示范推广基地。三是在沱牌、瞿河、仁和、青岗等镇，继续高标准推进舍得酿酒专用粮基地建设，积极组织省农科院专家团队开展水稻、高粱、小麦等新品种试验示范，选育舍得专用粮品种。  

3.  加大招商引资力度。一是瞄准国内外行业龙头企业，开展重点招商，加速推动产业集聚发展，充分发挥示范带动作用。积极对接正农集团、合众生态等龙头企业投资建设乡村振兴数字农业项目、农产品精深加工项目。二是完善瞿河加工园区基础设施。联合市直相关部门，加快推进滨江路等项目建设，进一步完善加工园区路网、电网、给排水网等基础设施。三是做优做实企业服务，督促招商引资项目落地落实，保障企业用水、用电、用气稳定安全，鼓励支持企业开展项目申报、品牌创建、自主创新、高新企业认证等工作。  

4.  加强新型经营主体培育。一是依托园区创新创业服务中心，定期开展生产技术指导，举办各类专题培训会，积极推广现代农业新技术，不断提高农业企业技术人员和职业农民的业务技能。二是继续加强“四川乡村振兴科技在线”平台运行与日常管理，进一步拓展专家服务技术领域，加大培训和宣传力度，吸引更多的农户及新型经营主体参与进来。依托科技特派员队伍建设，建立“一对一”的服务体系，实行定点、包片服务，落实清单式管理，切实增强特派员服务质效。三是积极培育专业化市场化服务组织，支持引导其在信息、技术、农机、农资、市场等方面加大投入，为新型经营主体和小农户提供代耕、代种、代储、代烘、代收、代销等社会化市场化服务。  

5.  筹备各项重要活动。一是按照科技部工作部署，积极准备园区复验相关资料、现场点位等工作。二是加强与省科技厅、省农科院的联系，认真筹备国家农业科技园区农业科技成果发布暨论坛会，进一步提升农业科技园区影响力。三是加强与川渝地区国家农业科技园区交流合作，共享资源，共建涪江科创走廊。  

二、部门预算单位构成  

遂宁国家农业科技园区管委会下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他内设事业单位1个。主要包括：射洪市农业科技研究中心。  

三、收支预算情况说明  

按照综合预算的原则，遂宁国家农业科技园区管委会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入223.42万元。支出包括：科学技术支出50.00万元、社会保障和就业支出10.06万元、卫生健康支出6.10万元、农林水支出149.72万元、住房保障支出7.54万元。遂宁国家农业科技园区管委会2022年收支总预算223.42万元，较2021年收支预算总数增加62.05万元，主要是增加科技项目支出50万元和1名工作人员的公业务费。  

（一）收入预算情况  

遂宁国家农业科技园区管委会2022年收入预算223.42万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入223.42万元，占100%。  

（二）支出预算情况  

遂宁国家农业科技园区管委会2022年支出预算223.42万元，其中：基本支出173.42万元，占77.62%；项目支出50.00万元，占22.38%。  

四、财政拨款收支预算情况说明  

遂宁国家农业科技园区管委会2022年收支总预算223.42万元，较2021年收支预算总数增加62.05万元；主要是增加科技项目支出50万元和1名工作人员的公业务费。  

收入包括：本年一般公共预算拨款收入223.42万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：科学技术支出50.00万元、社会保障和就业支出10.06万元、卫生健康支出6.10万元、农林水支出149.72万元、住房保障支出7.54万元。  

五、一般公共预算当年拨款情况说明  

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况  

遂宁国家农业科技园区管委会2022年收支总预算223.42万元，较2021年收支预算总数增加62.05万元，主要是增加科技项目支出50万元和1名工作人员的公业务费。  

（二）一般公共预算当年拨款结构情况  

科学技术支出50.00万元，占22.38%；社会保障和就业支出10.06万元，占4.50%；卫生健康支出6.10万元，占2.73%；农林水支出149.72万元，占67.01%；住房保障支出7.54万元，占3.38%。  

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况  

1．科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）2022年预算数为50.00万元，主要用于：院地科技战略合作项目支出。  

2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为10.06万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。  

3．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为3.37万元，主要用于：行政单位医疗保险缴费支出。  

4．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为1.34万元，主要用于：事业单位医疗保险缴费支出。  

5．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为1.26万元，主要用于：公务员医疗补助缴费支出。  

6．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2022年预算数为0.13万元，主要用于：行政事业单位工伤保险和大额医疗保险缴费支出。  

7．农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2022年预算数为67.34万元，主要用于：行政人员基本工资、津补贴、奖金、日常公用经费支出。  

8．农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2022年预算数为22.38万元，主要用于：事业人员基本工资、津补贴、奖金、日常公用经费支出。  

9．农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2022年预算数为60.00万元，主要用于：办公、差旅、交通、对外宣传等保障科技项目运行方面的支出。  

10．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为7.54元，主要用于：职工住房公积金缴费。  

六、一般公共预算基本支出情况说明  

遂宁国家农业科技园区管委会2022年一般公共预算基本支出173.42万元，其中：  

人员经费89.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等支出。  

公用经费84.08万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。  

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明  

遂宁国家农业科技园区管委会2022年“三公”经费财政拨款预算数5.00万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费5.00万元，公务用车购置及运行维护费0万元。  

（一） 因公出国（境）经费与2021年预算持平。  

（二）公务接待费与2021年预算持平。  

2022年公务接待费计划用于推进园区农业科技产业、信息调研以及招商引资宣传、考察、交流等工作开支的食宿费。  

（三）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。  

部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆0。  

2022年安排公务用车购置费0万元。  

2022年安排公务用车运行维护费0万元。  

八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明  

遂宁国家农业科技园区管委会2022年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数20.00万元，其中：会议费3.00万元，培训费2.00万元，差旅费15.00万元。  

（一） 会议费与2021年预算持平。  

（二） 培训费与2021年预算持平。  

（三） 差旅费与2021年预算持平。  

九、政府性基金预算支出情况说明  

遂宁国家农业科技园区管委会2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。  

十、国有资本经营预算支出情况说明  

遂宁国家农业科技园区管委会2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。  

十一、其他重要事项的情况说明  

（一）机关运行经费  

2022年，遂宁国家农业科技园区管委会的机关运行经费财政拨款预算为84.08万元，较2021年预算增加67.34万元，增长502%，主要原因是将开展科研活动的项目资金调整为机关运行经费。  

（二）政府采购情况  

遂宁国家农业科技园区管委会2022年无政府采购项目，未安排政府采购预算。  

（三）国有资产占有使用情况  

截至2021年底，遂宁国家农业科技园区管委会所属各预算单位共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。  

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。  

（四）绩效目标设置情况  

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年遂宁国家农业科技园区管委会全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。  

十二、名词解释  

1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。  

2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

6. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。