第一部分  部门概况  

一、 基本职能及主要工作  

（一）主要职能  

1．遂宁国家农业科技园区党工委  

贯彻执行党的路线、方针、政策和遂宁市委、市政府、射洪市委、市政府、遂宁市科知局的决议决定；负责农业科技园区管委会党建工作、领导班子和干部队伍建设、纪检监察和党风廉政建设工作；按照有关规定权限，管理、指导农业科技园区及所辖区域企业党的思想建设、组织建设和作风建设；按照有关规定权限，实施对农业科技园区所辖区域内企业党的工作的统一领导、管理，研究决定园区党的工作的重大问题；按照权限，指导农业科技园区的工会、共青团、妇委会工作；承办遂宁市委、射洪市委、市科知局党组交办的其他工作。  

2．遂宁国家农业科技园区管委会  

负责农业科技园区及所辖区域的规划建设；负责组织实施农业科技园区、所辖区域的农田水利设施和市政设施建设，协助有关部门开展土地利用工作；指导农业科技园区、所辖区域内企业新产品、新技术的引进、开发、创新以及实验、示范、推广、科技成果转化等工作，推动研发培训、科普展示、休闲观光、产品加工、商贸物流、企业孵化等项目的建设发展，为企业发展提供服务；按规定负责农业科技园区、所辖区域经济板块招商工作；承办遂宁市委、市政府、射洪市委、市政府、市科知局交办的其他工作。  

（二）2020年重点工作完成情况  

1.持之以恒抓好机关党建工作  

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，加强干部职工思想政治教育。一是结合“两学一做”学习教育计划，定期召开党工委、党员学习会，深入学习了党的十九届五中全会精神、《习近平谈治国理政》《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》等。二是顺利完成机关党支部换届选举,深入开展帮扶助耕，“传承红军精神，重温入党誓词”、社区结对共建等主题党日活动。三是按照市委统一要求，积极开展园区“三查三比”作风整治专项行动，提升干部职工思想素质和机关效能；积极配合市委第三巡察组做好对园区的常规巡察，严肃对待巡察反馈问题，抓好整改落实。  

2.稳步推进酿酒专用粮新品种试验基地建设  

认真落实市政府与沱牌舍得公司签订的舍得酿酒专用粮生产示范战略合作协议，组织市农投公司、省农科院、舍得酒业高标准建设酿酒专用粮新品种试验示范基地，配合舍得公司筛选出符合舍得品牌质量的专用品种。今年5月，在瞿河镇牛心村开展水稻新品种试验86个，试验面积100亩；高粱新品种3个，试验面积400亩；在沱牌镇大中坝岛试验玉米新品种21个，试验面积50亩；水稻中试面积2500余亩。目前，各作物已完成田间试验，采收后，舍得公司生态酿酒研究院进行品种定性定量分析。  

3.持续推进产学研协同发展  

一是继续加强院校企合作，今年与四川大学、四川省农科院、西南大学柑桔研究所签订合作协议，合作开展新品种、新技术、新装备试验示范。二是对接省农科院遥感所，完成园区数字农业项目可研报告编制；三是联合四川农业大学、锦天福泽公司产学研合作申报2021年省科技厅农业科技园区创新项目，成功争取省级财政专项资金200万元。  

4.扎实开展科技培训和科技金融  

一是围绕发展壮大我市“6+3”主导产业体系，组织省农科院、西南柑研所等科研院所专家，深入园区产业基地、企业，开展水果、蔬菜、粮油等方面生产技术指导5次，并组织召开专题培训会议3次，培训各类新型农业经营主体120余人次。二是积极开展专利权质押融资试点工作，支持中小微企业复工复产。深入企业调研，了解融资需求，宣传专利权质押贷款等金融政策，支持市农商银行、市邮储银行等金融机构开展项目对接；推荐普力科技、聚塔科技、才伦建材等5家企业利用知识产权申请银行贷款，共争取到银行授信1380万元。  

5.加快推进招商引资项目落地落实  

一是加强招商引资力度，今年成功引进正大畜牧投资有限公司投资建设3000万羽白羽肉鸡全产业链项目；射洪永诚食品投资建设年产6000吨优质米粉项目。二是督促签约项目加快建设进度，督促伊轩食品肉牛屠宰加工项目完成规划设计等工作，目前，项目已完成部分场地平整，正在进行500平方米彩钢棚搭建等；督促涪江智源两万吨核桃加工项目完成土地平整等前期工作。三是强化企业服务工作。积极配合市农业农村局、瞿河镇为庆宇食品公司协调有机肥厂建设选址；积极做好向阳商混站、四通公司草油加工等项目的服务工作，协调解决企业落地过程中的实际问题。  

6.继续完善瞿河加工园区基础设施建设  

今年以来，园区加快完善升级瞿河农产品加工园区基础设施，进一步优化营商环境，解决园区道路、电力、给排水等难题。一是由园区管委会牵头，市农投公司具体负责实施的电力设施改造项目已启动，计划新建了一个1万千瓦的开闭所，目前该项目已全面完工。二是投资600万元的园区滨江路部分路段已全面完工。投资6000万元的污泥处理厂已基本完工，开始试运行。污水处理厂及排污管网即已建成投入使用。  

7.圆满完成脱贫攻坚工作任务  

园区积极落实帮扶措施，扎实推进“五个一”帮扶力量各项工作任务，顺利通过国家、省级交叉验收。一是协助帮扶村和驻村工作队全力做好“两不愁三保障”回头看问题大排查，全面消除短板。二是开展对口帮扶，园区党员干部与贫困户结成帮扶对子，帮助贫困户算好收入账，对贫困户进行政策宣传、感恩教育和技术培训；不定期到贫困村开展慰问、以购代扶、帮扶助耕等活动。三是支持村集体发展优质水稻产业基地100亩，优质高粱产业基地20亩，为种植农户赠送优质种苗，提供技术指导服务；支持贫困户发展“五小”产业，为16户贫困户免费发放鸡苗、鸭苗400只，补助贫困村产业发展共计6.3万余元。  

8.顺利完成固定资产投资指标  

截至目前，已完成固定资产投资额2.73亿元，完成年初目标任务的91%。主要包括射洪庆宇食品有限公司投资1.26亿元，实施陈古镇熊家祠商品肉鸡养殖建设项目；射洪绿旺农牧业有限公司投资1.05亿元，实施沱牌猪场建设项目，射洪民安农业公司投资0.42亿元，实施明星镇农业柑橘种植加工基地建设项目。  

二、机构设置  

遂宁国家农业科技园区管委会下属二级单位0个。  

第二部分 2020年度部门决算情况说明  

一、  收入支出决算总体情况说明  

2020年度收、支总计483.38万元。与2019年相比，收、支总计各减少266.90万元，下降35.57%。主要变动原因是减少了项目资金292.00万元。  

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）  

一、  收入决算情况说明  

2020年本年收入合计483.38万元，其中：一般公共预算财政拨款收入483.38万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

（图2：收入决算结构图）（饼状图）  

一、  支出决算情况说明  

2020年本年支出合计281.20万元，其中：基本支出141.38万元，占50.28%；项目支出139.82万元，占49.72%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。  

（图3：支出决算结构图）（饼状图）  

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

2020年财政拨款收、支总计221.38万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少201.63万元，下降47.67%。主要变动原因是减少了项目资金的拨款。  

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）  

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

2020年一般公共预算财政拨款支出281.20万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少206.91万元，减少42.39%。主要变动原因减少了项目资金支出。  

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况  

2020年一般公共预算财政拨款支出281.20万元，主要用于以下方面:科学技术（类）支出70.00万元，占24.90%；社会保障和就业（类）支出8.24万元，占2.93%；卫生健康（类）5.18万元，占1.84%；农林水（类）支出191.60万元，占68.13%；住房保障（类）6.18万元，占2.20%。  

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）  

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

2020年一般公共预算支出决算数为281.20，完成预算58%。其中：  

1.  科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）:支出决算为70万元，完成预算40%，决算数小于预算数的主要原因是继续执行上年度的科技项目支出后尚有107万结转下年度。  

2.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是继续执行上年度的科技项目支出后新增科技项目资金结转下年度85万元。  

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为8.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。  

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为5.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。  

5.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）:支出决算为121.78万元，完成预算100%，决算数等于预算数。  

6.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）:支出决算为69.82万元，完成预算87%，决算数小于预算数的主要原因是“十四五”规划经费还没有完全支付。  

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为6.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

2020年一般公共预算财政拨款基本支出141.38万元，其中：  

人员经费122.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。  

日常公用经费18.60万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。  

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明  

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明  

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为3.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数。  

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明  

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算3.38万元，占100%。具体情况如下：  

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）  

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。  

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。  

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆。  

公务用车运行维护费支出0万元。  

3.公务接待费支出3.38万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少2.51万元，增长47.25%。主要原因是尽量豆腐压减接待费用开支。其中：  

国内公务接待支出3.38万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待35批次，350人次（不包括陪同人员），共计支出3.38万元。  

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。  

八、政府性基金预算支出决算情况说明  

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。  

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明  

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。  

十、其他重要事项的情况说明  

（一）机关运行经费支出情况  

2020年，遂宁国家农业科技园区管委会机关运行经费支出18.60万元，比2019年增加6.9万元，增长58%。主要原因是增加3名工作人员。  

（二）政府采购支出情况  

2020年，遂宁国家农业科技园区管委会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。  

（三）国有资产占有使用情况  

截至2020年12月31日，遂宁国家农业科技园区管委会共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。  

（四） 预算绩效管理情况  

本单位2020年度无100万元以上的项目，未组织开展项目支出绩效自评。  

1.根据预算绩效管理要求，本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看资金管理办法较完善，部门支出绩效整体情况良好，充分发挥了农业科技园区引领示范的作用。  

2.部门绩效评价结果。  

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《遂宁国家农业科技园区管委会2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。  

第三部分  名词解释  

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。  

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。  

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。  

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。  

5.科学技术（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）：指从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。  

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。  

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。  

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。  

9.农林水（类）农业（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务管理的事业单位）的基本支出。  

10.农林水（类）农业（款）其他农业支出（项）：指反映上述项目以外其他用于农业方面的支出。  

11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。  

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

14.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

第四部分 附件  

附件1  

遂宁国家农业科技园区管委会  

2020年部门整体支出绩效评价报告  

一、部门（单位）概况  

（一）机构组成  

遂宁国家农业科技园区管委会为一级预算单位，独立核算机构1个。  

（二）机构职能  

1．遂宁国家农业科技园区党工委  

贯彻执行党的路线、方针、政策和遂宁市委、市政府、射洪市委、市政府、遂宁市科知局的决议决定；负责农业科技园区管委会党建工作、领导班子和干部队伍建设、纪检监察和党风廉政建设工作；按照有关规定权限，管理、指导农业科技园区及所辖区域企业党的思想建设、组织建设和作风建设；按照有关规定权限，实施对农业科技园区所辖区域内企业党的工作的统一领导、管理，研究决定园区党的工作的重大问题；按照权限，指导农业科技园区的工会、共青团、妇委会工作；承办遂宁市委、射洪市委、遂宁市科知局党组交办的其他工作。  

2．遂宁国家农业科技园区管委会  

负责农业科技园区及所辖区域的规划建设；负责组织实施农业科技园区、所辖区域的农田水利设施和市政设施建设，协助有关部门开展土地利用工作；指导农业科技园区、所辖区域内企业新产品、新技术的引进、开发、创新以及实验、示范、推广、科技成果转化等工作，推动研发培训、科普展示、休闲观光、产品加工、商贸物流、企业孵化等项目的建设发展，为企业发展提供服务；按规定负责农业科技园区、所辖区域经济板块招商工作；承办遂宁市委、市政府、射洪市委、市政府、遂宁市科知局交办的其他工作。  

（三）人员概况  

截止2020年12月31日，管委会编制人数为11人，其中行政编制8人，事业编制3人；实有在职人数12人，其中行政编制8人，事业编制4人。  

二、部门财政资金收支情况  

（一）部门财政资金收入情况  

2020年管委会收入483.38万元，其中财政拨款收入221.38万元，年初结转262.00万元。  

（二）部门财政资金支出情况  

2020年管委会支出281.20万元，其中基出支出141.38万元，项目支出139.82万元。  

三、部门整体预算绩效管理情况  

（一）部门预算管理  

遂宁国家农业科技园区管委会按照预算绩效管理有关规定，对照绩效目标，对预算执行过程以及资金使用和管理情况进行跟踪监控。制度健全，责任到人，保障支出执行的及时性、均衡性和有效性。及时掌握财政支出绩效目标的完成情况、实施进程和资金支出进度。当财政支出执行绩效与绩效目标发生偏离时，及时采取措施予以纠正。  

（二）结果应用情况  

根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度部门整体支出开展绩效自评，共涉及预算支出资金281.20万元，对相关问题及时进行了整改，随决算公开进行公开。今后我单位将加强自评结果应用，进一步加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益。  

四、评价结论及建议  

（一）评价结论  

遂宁国家农业科技园区管委会合理使用预算绩效资金，对照绩效目标安排，圆满完成了2020年各项目标任务。稳步推进园区基础设施建设，积极开展校企产学研合作，招引企业项目落地，指导所辖区域内企业新产品、新技术的引进、开发、创新以及实验、示范、推广、科技成果转化，为企业发展提供服务，保障经济社会又好又快发展，取得了较好的社会效益。  

（二） 存在问题  

无  

（三） 改进建议  

无  

第五部分 附表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、财政拨款支出决算明细表  

六、一般公共预算财政拨款支出决算表  

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表  

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表  

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表  

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表  

十三、国有资本经营预算支出决算表  

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表