目   录

公开时间：2020年9月3日

第一部分        部门概况  4

一、基本职能及主要工作  4

二、机构设置 6

第二部分 部门决算情况说明 7

一、收入支出决算总体情况说明 7

二、收入决算情况说明 7

三、支出决算情况说明 8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 12

八、政府性基金预算支出决算情况说明 14

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 14

十、其他重要事项的情况说明 14

第三部分        名词解释 18

第四部分            附件 21

附件1 21

附件2  24

第五部分            附表 29

一、收入支出决算总表 29

二、收入决算表 29

三、支出决算表 29

四、财政拨款收入支出决算总表 29

五、财政拨款支出决算明细表 29

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 29

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 29

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 29

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 29

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 29

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 29

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 29

十三、国有资本经营预算支出决算表 29

第一部分 部门概况

    一、基本职能及主要工作

   （一）主要职能。

1．遂宁国家农业科技园区党工委

贯彻执行党的路线、方针、政策和市委、市政府、县委、县政府、市科知局的决议决定；负责农业科技园区管委会党建工作、领导班子和干部队伍建设、纪检监察和党风廉政建设工作；按照有关规定权限，管理、指导农业科技园区及所辖区域企业党的思想建设、组织建设和作风建设；按照有关规定权限，实施对农业科技园区所辖区域内企业党的工作的统一领导、管理，研究决定园区党的工作的重大问题；按照权限，指导农业科技园区的工会、共青团、妇委会工作；承办市委、县委、市科知局党组交办的其他工作。

2．遂宁国家农业科技园区管委会

负责农业科技园区及所辖区域的规划建设；负责组织实施农业科技园区、所辖区域的农田水利设施和市政设施建设，协助有关部门开展土地利用工作；指导农业科技园区、所辖区域内企业新产品、新技术的引进、开发、创新以及实验、示范、推广、科技成果转化等工作，推动研发培训、科普展示、休闲观光、产品加工、商贸物流、企业孵化等项目的建设发展，为企业发展提供服务；按规定负责农业科技园区、所辖区域经济板块招商工作；承办市委、市政府、县委、县政府、市科知局交办的其他工作。

（二）2019年重点工作完成情况。

一是遂宁国家农业科技园区验收工作经过现场考察，视频答辩等评估环节，遂宁国家农业科技园区创建工作圆满成功。

二是建立了各类专家工作室（所），农产品检验检测室、大数据中心，提升了园区的科技水平；同时建设了行政服务中心、企业孵化功能区等，为企业及创新创业者提供了低成本、全要素、便利化、开放式的创业综合服务。

三是联合省内外农业高校及科研院所，合作共建了西南大学柑研所专家工作室、中科院亚热带生态农业研究所专家工作室、省畜科院专家工作室、省农科院专家工作室、中科院蔬菜花卉研究所专家工作室等6所专家工作室。

四是大力推进项目落地。2019年市中医院中药制剂中心主体工程已完工，白羽肉鸡冷冻库项目、肉牛屠宰厂正在做前期准备工作，柠檬精深加工厂、两万吨核桃加工厂等项目相继开工建设。

五是稳步推进基础设施建设。加工园区内金福路、万福一路、安置还房、涪江大桥等基础设施项目顺利开工。

六是支持企业恢复生产。鼓励支持四川恒泰元加大资金投入，加大新设施设备投入，帮助企业解决用电难题，使企业逐步稳步实现生产。

七是招商引资顺利推进。全年共引进4家企业投资园区建设，其中包括宁夏恒泰元种禽有限责任公司、四川伊轩食品公司、遂宁川能水务有限公司、北京中菜联盟科技有限公司，其中投资额达1亿元以上的企业有2家。

八积极做好市级星级园区培育。瞿河白羽肉鸡现代农业园区被市农业农村局纳入市级星级培育，配套资金200万元用于提升园区基础设施、基地提升、科技合作、新品种引进、质量追溯体系建设。

九是脱贫攻坚成效显著。一是成立园区扶贫工作领导小组，组建扶贫工作队，落实具体人员，深入贫困户家中，调查了解村情民意，看望帮扶对象，完善帮扶资料；支持青堤乡黄村村建设蒲公英、优质稻基地，补助资金10万；支持玉太乡改板沟村建设洋姜产业扶贫基地，补助资金10万。

     二、机构设置

遂宁国家农业科技园区管委会下属二级单位0个。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计750.28万元。与2018年相比，收、支总计各增加180.65万元，增长32%。主要变动原因是上年度结转资金327.27万元。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计423.01万元，其中：一般公共预算财政拨款收入423.01万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计488.11万元，其中：基本支出116.11万元，占24%；项目支出372.00万元，占76%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计423.01万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少146.62万元，下降26%。主要变动原因是减少了项目资金的拨款。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出488.11万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加245.68万元，增长101%。主要变动原因是继续实施上年度的结转项目资金。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出488.11万元，主要用于以下方面:科学技术（类）支出230.00万元，占47.12%；社会保障和就业（类）支出7.05万元，占1.44%；卫生健康（类）3.75万元，占0.77%；农林水（类）支出242.34万元，占49.65%；住房保障（类）4.96万元，占1.02%。

  （图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为488.11，完成预算65%。其中：

1. 科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）: 支出决算为60万元，完成预算25%，决算数小于预算数的主要原因是继续执行上年度的科技项目支出后尚有177万结转下年度。

2.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）: 支出决算为170万元，完成预算67%，决算数小于预算数的主要原因是继续执行上年度的科技项目支出后新增科技项目资金结转下年度85万元。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为7.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为3.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）:支出决算为100.34万元，完成预算99%，决算数小于预算数的原因是厉行节约原则，略有结余。

6.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）:支出决算为142.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为4.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出116.11万元，其中：

人员经费104.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费11.70万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为5.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算5.89万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出5.89万元，完成预算118%。公务接待费支出决算比2018年增加1.89万元，增长47.25%。主要原因是增加了人员和迎科技部检查验收。其中：

国内公务接待支出5.89万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待50批次，500人次（不包括陪同人员），共计支出5.89万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

    十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，遂宁国家农业科技园区管委会机关运行经费支出11.70万元，比2018年增加3.62万元，增长45%。主要原因是增加2名工作人员。

（二）政府采购支出情况

2019年，遂宁国家农业科技园区管委会政府采购支出总额515.51万元，其中：政府采购货物支出54.21万元、政府采购工程支出461.30万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，遂宁国家农业科技园区管委会共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对“2019年市级农科园建设补助专项资金”1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看资金管理办法较完善，部门支出绩效整体情况良好，充分发挥了农业科技园区引领示范的作用。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看资金使用较为规范，执行财经纪律严格，落实资金到位及时，严格执行预算经费管理。

1. 项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映2019年市级农科园建设补助专项资金项目绩效目标实际完成情况。

2019年市级农科园建设补助专项资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数165万元，执行数为165万元，完成预算的100%。通过项目实施，进一步提升了校企合作水平，新品种得到更大力度的推广应用，提升了园区基础设施建设，保障了园区展厅及大数据物联网设备正运行。该项目与院校合作开展产学研合作项目3个，补助企业发展农业科技扶贫产业3家，补助酿酒新粮品种实验示范1家。发现的主要问题：项目实施进度把控不严，有延迟现象。下一步改进措施：加强监督管理，严格按照项目方案推进项目实施进度，确保按时完成项目计划。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《遂宁国家农业科技园区管委会2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对2019年市级农科园建设补助专项资金项目开展了绩效评价，《2019年市级农科园建设补助专项资金项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.科学技术（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）：指从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

9.农林水（类）农业（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务管理的事业单位）的基本支出。

10.农林水（类）农业（款）其他农业支出（项）：指反映上述项目以外其他用于农业方面的支出。

11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

14.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

遂宁国家农业科技园区管委会

2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

遂宁国家农业科技园区管委会为一级预算单位，独立核算机构1个。

（二）机构职能。

1．遂宁国家农业科技园区党工委

贯彻执行党的路线、方针、政策和市委、市政府、县委、县政府、市科知局的决议决定；负责农业科技园区管委会党建工作、领导班子和干部队伍建设、纪检监察和党风廉政建设工作；按照有关规定权限，管理、指导农业科技园区及所辖区域企业党的思想建设、组织建设和作风建设；按照有关规定权限，实施对农业科技园区所辖区域内企业党的工作的统一领导、管理，研究决定园区党的工作的重大问题；按照权限，指导农业科技园区的工会、共青团、妇委会工作；承办市委、县委、市科知局党组交办的其他工作。

2．遂宁国家农业科技园区管委会

负责农业科技园区及所辖区域的规划建设；负责组织实施农业科技园区、所辖区域的农田水利设施和市政设施建设，协助有关部门开展土地利用工作；指导农业科技园区、所辖区域内企业新产品、新技术的引进、开发、创新以及实验、示范、推广、科技成果转化等工作，推动研发培训、科普展示、休闲观光、产品加工、商贸物流、企业孵化等项目的建设发展，为企业发展提供服务；按规定负责农业科技园区、所辖区域经济板块招商工作；承办市委、市政府、县委、县政府、市科知局交办的其他工作。

（三）人员概况。

截至2019年12月31日，管委会编制人数为8人，其中行政编制8人人；实有在职人数15人，其中行政编制10人，事业编制5人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年管委会收入750.28万元，其中财政拨款收入423.01万元，年初结转327.27万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年管委会支出488.11万元，其中基出支出116.11万元，项目支出372.00万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

遂宁国家农业科技园区管委会按照预算绩效管理有关规定，对照绩效目标，对预算执行过程以及资金使用和管理情况进行跟踪监控。制度健全，责任到人，保障支出执行的及时性、均衡性和有效性。及时掌握财政支出绩效目标的完成情况、实施进程和资金支出进度。当财政支出执行绩效与绩效目标发生偏离时，及时采取措施予以纠正。

（二）结果应用情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2019年度部门整体支出及1个预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算支出资金488.11万元，对相关问题及时进行了整改，随决算公开进行公开。今后我单位将加强自评结果应用，进一步加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

遂宁国家农业科技园区管委会合理使用预算绩效资金，对照绩效目标安排，圆满完成了2019年各项目标任务。稳步据推进园区基础设施建设，积极开展校企产学研合作，招引企业项目落地，指导所辖区域内企业新产品、新技术的引进、开发、创新以及实验、示范、推广、科技成果转化，为企业发展提供服务，保障经济社会又好又快发展，取得了较好的社会效益。

（二）存在问题。

一是预算编制准确率有待提高，年初不能预见可能出现的变化，项目的不确定因素较多，导致预算控制率低。二是项目实施进度把控不严，项目实施过程中监督乏力。

（三）改进建议。

一是加强预算编制培训及审核，预算编制前进行深入、细致的调研，同时加强与业务部门的沟通，科学确定本单位部门预算编制基数。二是做好项目事前准备工作以及加强事中监督，确保项目按进度实施。

附件2

2019年市级农科园区建设补助专资金

项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．我单位作为项目主管部门在该项目管理中的职能为：(1)设立项目绩效目标，细化评价指标，设立目标值；(2)掌握项目实施进度,加强绩效运行监控；(3)开展绩效评价，形成评价结果；(4)强化评价结果运用。

2．项目立项、资金申报的依据为《遂宁市财政局关于下达2019年市本级共同专项支出预算指标的通知》（遂财预〔2019〕4号）。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况：遂宁国家农业科技园区管委会制定了《遂宁国家农业科技园区管委会财务管理办法》，项目资金符合相关制度文件，并在年初预算计划内，按程序审批后予以支付。

4．资金分配的原则及考虑因素：资金分配根据当年开展的工作的实际情况，经党工委研究确定补助计划的单位、资金总额等情况综合考虑分配。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容：主要指在园区积极开展产学研或新品种、新装备、新成果转化为现实生产力的应用、推广开发等方面的支出性补助。

2．项目应实现的具体绩效目标为：2019年全年拨付院校合作科研委托费3家，合计70.00万元；拨付科技扶贫产业补助企3家，合计40万元；拨付酿酒新粮品种实验示范1家，合计10万元;拨付农业科技宣传、培训、设施设备运行维护费1家，合计45万元。核准拨付率100%，项目持续发挥作用时间达1年，拨付对象满意度达95%。计划项目在当年内实施完毕。

3．申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

本部门对此项目实施内容进行了全面核查和评价。首先制定了绩效评价工作方案，对照项目每项内容，分别从政策措施、项目实施、项目产出、项目绩效等四个方面收集绩效评价资料，丰富评价内容。其次对项目具体部门和相关人员进行现场调查，了解项目实施效果和满意度以及对项目实施建议。最后综合基础资料、实地调查情况对项目进行高效、客观、公正地评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目资金年初由遂宁市财政预算安排下达，《遂宁市财政局关于下达2019年市本级财政预算安排农科园建设补助资金的通知》（遂财教[2019]68号）文件对此笔项目资金进行了下达，下达资金165.00万元。射洪市财政局未对此笔项目资金进行调整。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。

该项目资金165.00万元全部来自于射洪市财政资金拨款。

2．资金到位。

截至评价时点该项目资金到位率100%，到位及时。

3．资金使用。

资金支付范围是：国家农业科技园区建设，创新创业孵化、成果转化运用，科研院校、大专院校产学研合作、新技术研究攻关，新品种引进推广，宣传培训等。在我单位履行相关审批程序后及时拨付。拨付依据充分。资金拨付范围、拨付标准、拨付进度、拨付依据等合规合法、与预算相符，自评中未发现问题。

（三）项目财务管理情况。

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一） 项目组织架构及实施流程。

项目由遂宁市财政局直接下达，县财政直接支付，遂宁国家农业科技园区组织项目实施和负责事中监督及事后评价。

（二）项目管理情况。

本单位严格执行相关法律法规及项目管理制度，2019年市级农科园建设补助专项资金项目不属于政府采购项目，不涉及招投标。

（三）项目监管情况。

本单位按照《科技项目资金管理办法》要求对项目实行拨付审批程序，审核项目相关资料、审批流程的合规性、合理性、完整性。对项目实施总量控制，时间节点控制。2019年市级农科园建设补助专项资金项目各项绩效指标完成较好。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2019年市级农科园建设补助专项资金项目2019年拨付院校合作科研委托费3家，合计70.00万元；拨付科技扶贫产业补助企业3家，合计40万元；拨付酿酒新粮品种实验示范1家，合计10万元;拨付科技宣传、培训、设施设备运行维护1家，合计45万元，拨付核算准确率100%，合计拨付金额165.00万元。

（二）项目效益情况。

对拨付对象的帮助为90%，项目持续发挥作用时间≥1年，发放对象满意度≥95%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署；符合当前经济社会发展需要。政策和实际需求的吻合程度较高。项目预期目标明确细化，可衡量。项目各项指标均完成较好。通过项目实施加强了农业科技园区的全面建设，充分发挥了农业科技园区引领示范的作用，对促进经济发展、科技成果推广应用起到了积极推动作用。

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无

第五部分 附表 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表