遂宁国家农业科技园区管委会2020年部门预算

第一部分 2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

第二部分 2020年部门预算报表

表1. 部门收支总表

表1-1. 部门收入总表

表1-2. 部门支出总表

表2. 财政拨款收支预算总表

表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3. 一般公共预算支出预算表

表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4. 政府性基金支出预算表

表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5. 国有资本经营预算支出预算表

表6. 部门单位政府采购预算表

表7. 2020年县本级预算安排项目支出绩效目标申报表

表8. 2020年部门（单位）整体支出绩效目标申报表

表9. 2020年专项预算项目支出绩效目标申报表

遂宁国家农业科技园区管委会

2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）遂宁国家农业科技园区管委会职能简介

1．遂宁国家农业科技园区党工委

贯彻执行党的路线、方针、政策和市委、市政府、县委、县政府、市科知局的决议决定；负责农业科技园区管委会党建工作、领导班子和干部队伍建设、纪检监察和党风廉政建设工作；按照有关规定权限，管理、指导农业科技园区及所辖区域企业党的思想建设、组织建设和作风建设；按照有关规定权限，实施对农业科技园区所辖区域内企业党的工作的统一领导、管理，研究决定园区党的工作的重大问题；按照权限，指导农业科技园区的工会、共青团、妇委会工作；承办市委、县委、市科知局党组交办的其他工作。

2．遂宁国家农业科技园区管委会

负责农业科技园区及所辖区域的规划建设；负责组织实施农业科技园区、所辖区域的农田水利设施和市政设施建设，协助有关部门开展土地利用工作；指导农业科技园区、所辖区域内企业新产品、新技术的引进、开发、创新以及实验、示范、推广、科技成果转化等工作，推动研发培训、科普展示、休闲观光、产品加工、商贸物流、企业孵化等项目的建设发展，为企业发展提供服务；按规定负责农业科技园区、所辖区域经济板块招商工作；承办市委、市政府、县委、县政府、市科知局交办的其他工作。

（二）遂宁国家农业科技园区管委会2020年重点工作

一是协助市农业农村局、市农投公司推进酒酿基地建设。积极组建省农科院专家团队，选育大米、小麦、高粱等新品种，在沱牌镇大中坝岛、瓮城村、瞿河镇牛心村共建优质、高产、高效的酒酿原料基地1500亩。

二是加快推进瞿河农产品加工园区项目建设。督促瞿河农产品加工园区柠檬加工项目建设进度，帮助解决实际困难，力争柠檬项目2020年建成投产。加快两万吨核桃加工项目、肉牛屠宰项目前期收尾工作，促成项目2020年开工建设。

三是积极引进、推广农业新技术、新产品、新装备。依托合作高校，在全市现代农业园区范围内，大力引进、发展优质粮油、水果、蔬菜等农业新品种；积极推广柑橘水肥一体化栽培管理技术、“电解水”技术、病虫害绿色防控技术、油菜绿色高效生产技术等现代农业技术的推广、示范及应用。

二、部门预算单位构成

遂宁国家农业科技园区管委会下属二级预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。主要包括：射洪市农业科技研究中心。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，遂宁国家农业科技园区管委会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入148.44万元、上年结转262.00万元；支出包括：科学技术支出262.00万元、社会保障和就业支出7.69万元、卫生健康支出4.35万元、农林水支出130.63万元、住房保障支出5.77万元。

遂宁国家农业科技园区管委会2020年收支总预算410.44万元，较2019年收支预算总数增加293.85万元，主要是上年度结转了262万元科技项目资金以及增加了2名工作人员。

（一）收入预算情况

遂宁国家农业科技园区管委会2020年收入预算410.44万元，其中：上年结转262.00万元，占64%；一般公共预算拨款收入148.44万元，占36%。

（二）支出预算情况

遂宁国家农业科技园区管委会2020年支出预算410.44万元，其中：基本支出88.44万元，占22%；项目支出342.00万元，占78%。

四、财政拨款收支预算情况说明

遂宁国家农业科技园区管委会2020年财政拨款收支总预算410.44万元，较2019年收支预算总数增加293.85万元，主要上年度结转了262万元科技项目资金以及增加了2名工作人员。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入148.44万元、上年结转一般公共预算拨款收入262.00万元；支出包括：科学技术支出262.00万元、社会保障和就业支出7.69万元、卫生健康支出4.35万元、农林水支出130.63万元、住房保障支出5.77万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

遂宁国家农业科技园区管委会2020年一般公共预算当年拨款148.44万元，较2019年预算数增加31.85万元。主要是增加了2名工作人员。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出7.69万元，占5.2%；卫生健康支出4.35万元，占2.9%；农林水支出130.63万元，占88.0%；住房保障支出5.77万元，占3.9%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为7.69万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为3.39万元，主要用于：行政单位医疗保险缴费支出。

2．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算数为0.96万元，主要用于：公务员医疗补助缴费支出。

4．农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2020年预算数为70.63万元，主要用于：职工基本工资、津补贴、奖金、日常公用经费支出。

4．农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2020年预算数为60.00万元，主要用于：办公、差旅、交通、对外宣传等保障运行方面的支出。

5．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为5.77万元，主要用于：职工住房公积金缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

遂宁国家农业科技园区管委会2020年一般公共预算基本支出88.44万元，其中：

人员经费67.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费20.72万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、其他交通费。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

遂宁国家农业科技园区管委会2020年“三公”经费财政拨款预算数5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费较与2019年预算持平

（二）公务接待费与2019年预算持平

2020年公务接待费计划用于推进园区农业科技产业、信息调研以及招商引资宣传、考察、交流等工作开支的食宿费。

（三）公务用车购置及运行维护费与2019年预算持平。

部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2020年未安排公务用车购置费。

2020年未安排公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

遂宁国家农业科技园区管委会2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

遂宁国家农业科技园区管委会2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，遂宁国家农业科技园区管委会及下属等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为20.72万元。较2019年预算增加10.88万元，增长110%。

2020年，遂宁国家农业科技园区管委会下属射洪市农业科技研究中心等1家事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

遂宁国家农业科技园区管委会2020年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年底，遂宁国家农业科技园区管委会所属各预算单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年遂宁国家农业科技园区管委会项目支出按要求编制了绩效目标，涉及金额60万元，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5．机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，不含人员经费和一般行政管理项目支出。

6. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待支出。

7．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位缴纳的基本医疗保险缴费经费。

附：表1. 部门收支总表