目  录  

第一部分  2023年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

二、部门预算单位构成  

三、收支预算情况说明  

四、财政拨款收支预算情况说明  

五、一般公共预算当年拨款情况说明  

六、一般公共预算基本支出情况说明  

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明  

八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明  

九、政府性基金预算支出情况说明  

十、国有资本经营预算支出情况说明  

十一、其他重要事项的情况说明  

十二、名词解释  

第二部分  2023年部门预算报表  

表1. 部门收支总表  

表1-1. 部门收入总表  

表1-2. 部门支出总表  

表2. 财政拨款收支预算总表  

表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）  

表3. 一般公共预算支出预算表  

表3-1. 一般公共预算基本支出预算表  

表3-2. 一般公共预算项目支出预算表  

表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表  

表4. 政府性基金支出预算表  

表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表  

表5. 国有资本经营预算支出预算表  

第三部分  2023年部门预算项目绩效目标表和政府采购预算表  

表6. 部门预算项目支出绩效目标表  

表7. 部门整体支出绩效目标表  

表8. 政府采购预算表  

 遂宁国家农业科技园区管委会  

2023年部门预算  

一、基本职能及主要工作  

（一） 遂宁国家农业科技园区管委会职能简介  

1．遂宁国家农业科技园区党工委  

贯彻执行党的路线、方针、政策和遂宁市委、市政府、射洪市委、市政府、遂宁市科知局的决议决定；负责农业科技园区管委会党建工作、领导班子和干部队伍建设、纪检监察和党风廉政建设工作；按照有关规定权限，管理、指导农业科技园区及所辖区域企业党的思想建设、组织建设和作风建设；按照有关规定权限，实施对农业科技园区所辖区域内企业党的工作的统一领导管理，研究决定园区党的工作的重大问题；按照权限，指导农业科技园区的工会、共青团、妇委会工作；承办遂宁市委、射洪市委、遂宁市科知局党组交办的其他工作。  

2．遂宁国家农业科技园区管委会  

负责农业科技园区及所辖区域的规划建设；负责组织实施农业科技园区、所辖区域的农田水利设施和市政设施建设，协助有关部门开展土地利用工作；指导农业科技园区、所辖区域内企业新产品、新技术的引进、开发、创新以及实验、示范、推广、科技成果转化等工作，推动研发培训、科普展示、休闲观光、产品加工、商贸物流、企业孵化等项目的建设发展，为企业发展提供服务；按规定负责农业科技园区、所辖区域经济板块招商工作；承办遂宁市委、市政府、射洪市委、市政府、遂宁市科知局交办的其他工作。  

（二）遂宁国家农业科技园区管委会2023年重点工作  

一是建设科技创新平台。继续加强与省农科院、川农大等科研院所校合作，构建“1+N+N”个院地、校地合作平台，积极引进科技人才，建立酒粮、柑橘、菊花等专家团队3支，共建科技创新平台1个以上，实现资源共享，促进科技成果转移转化。  

二是建优试验示范基地。依托科技资源，加快农业科技成果在园区推广应用。高标准推进省农科院（射洪）中试熟化基地，小春试验小麦等新品种28个，大春试验水稻等新品种30个，推广新技术3项。有序推进晚熟杂柑项目建设，提升柑橘种植水平和产品质量，建立柑橘专家团队2支，引进和研发柑橘相关产品3个，推广新技术5项。建设航天新品种展示基地20亩，展示新品种20个。  

三是加大招商引资力度。瞄准国内外行业龙头企业，围绕食品饮料、农产品加工等领域开展重点招商，加速推动产业集聚发展，充分发挥示范带动作用。收集整理外出招商企业名单、政策、宣传等资料，制定招商工作方案，完成招商洽谈4次以上，力争引进招商项目1个。做好企业服务，督促风味米果等重点项目开工建设，海水养鱼项目全部投产。  

四是推进成渝科技合作。加强与潼南、铜梁、绵阳等国家农业科技园区的交流合作，组建川渝涪江流域国家农业科技园区战略联盟，在创新平台、科技创新活动和商贸物流等方面共建，在政策、规划、产业、人才、农旅、宣介招商、开放、信息等9个方面协同发展。  

五是健全科技服务体系。深入推进“四川科技兴村在线”平台运行与日常管理，进一步扩增专家技术领域，新增入库专家20名、信息员30名。加大宣传和服务力度，力争完成在线技术服务800条，培训信息员、农户150人次。建好科技特派员队伍，增强特派员服务质效，全年开展技术服务和专题培训7次以上，培训新型经营主体200人次以上。  

二、部门预算单位构成  

遂宁国家农业科技园区管委会下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他内设事业单位1个。主要包括：射洪市农业科技研究中心。  

三、收支预算情况说明  

按照综合预算的原则，遂宁国家农业科技园区管委会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出。遂宁国家农业科技园区管委会，2023年收支总预算274.96万元，较2022年收支预算总数增加51.54万元，主要原因是科学技术支出增加60万元。  

（一）收入预算情况  

遂宁国家农业科技园区管委会2023年收入预算274.96万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入274.96万元，占100%。  

（二）支出预算情况  

遂宁国家农业科技园区管委会2023年支出预算274.96万元，其中：基本支出224.96万元，占81.82%；项目支出50万元，占18.18%。  

四、财政拨款收支预算情况说明  

遂宁国家农业科技园区管委会，2023年收支总预算274.96万元，较2022年收支预算总数增加51.54万元，主要是科学技术支出增加60万元。  

收入包括：本年一般公共预算拨款收入274.96万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：科学技术支出110.00万元、社会保障和就业支出15.68万元、卫生健康支出6.72万元、农林水支出129.37万元，住房保障支出13.20万元。  

五、一般公共预算当年拨款情况说明  

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况  

遂宁国家农业科技园区管委会，2023年收支总预算274.96万元，较2022年收支预算总数增加51.54万元，主要是科学技术支出增加60万元。  

（二）一般公共预算当年拨款结构情况  

农林水支出129.37万元，占47.05%；社会保障和就业支出15.68万元，占5.70%；卫生健康支出6.71万元，占2.44%；住房保障支出13.2万元，占4.80%； 科学技术支出110万元,占40.01%。  

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况  

1．科学技术支出（类）科学交流与合作（款）其他技术研究与开发支出（项）2023年预算数为60.00万元，主要用于：院地科技战略合作项目支出。  

2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为15.68万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。  

3．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为4.04万元，主要用于：行政单位医疗保险缴费支出。  

4．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为0.98万元，主要用于：事业单位医疗保险缴费支出。  

5．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为1.34万元，主要用于：公务员医疗补助缴费支出。  

6．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为0.35万元，主要用于：行政事业单位工伤保险和大额医疗保险缴费支出。  

7．农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2023年预算数为107.55万元，主要用于：行政人员基本工资、津补贴、奖金、日常公用经费支出。  

8．农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2023年预算数为21.82万元，主要用于：事业人员基本工资、津补贴、奖金、日常公用经费支出。  

9．科学技术支出（类） 其他科技技术支出（款）其他科技交流与合作支出（项）2023年预算数为50.00万元，主要用于：办公、差旅、交通、对外宣传等保障科技项目运行方面的支出。  

10．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为13.20万元，主要用于：职工住房公积金缴费。  

六、一般公共预算基本支出情况说明  

遂宁国家农业科技园区管委会2023年一般公共预算基本支出224.96万元，其中：  

人员经费133.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金。  

公用经费90.98万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。  

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明  

遂宁国家农业科技园区管委会2023年“三公”经费财政拨款预算数8.30万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费4.00万元，公务用车购置及运行维护费4.30万元。  

（一） 因公出国（境）经费较2022年预算与2022年预算持平。  

主要原因是2022年与2023年均不涉及此项费用。  

（二）公务接待费较2022年预自下降20%。  

主要原因是2023年单位厉行节约，缩减开支。  

（三）公务用车运行费较2022年增加100%。  

2023年公务接待费计划用于计划用于推进园区农业科技产业、信息调研以及招商引资宣传、考察、交流等工作开支的食宿费。  

（四）公务用车购置及运行维护费较2022年预算增长100%。
主要原因是2022年不涉及此项费用。  

部门现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。  

2023年安排公务用车购置费0万元。  

2023年安排公务用车运行维护费4.30万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障科技交流与合作工作开展。  

八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明  

遂宁国家农业科技园区管委会2023年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数15万元，其中：会议费3万元，培训费2万元，差旅费10万元。  

（一） 会议费2023年预算与2022年预算持平。  

主要原因是单位厉行节约，缩减开支,尽量以最少的开支完成工作。  

（二） 培训费2023年预算与2022年预算持平。  

主要原因是单位厉行节约，缩减开支,尽量以最少的开支完成工作。  

（三） 差旅费较2023年预算小2022年下降33.33%。  

主要原因是单位厉行节约，缩减开支,尽量以最少的开支完成工作。  

九、政府性基金预算支出情况说明  

遂宁国家农业科技园区管委会2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。  

十、国有资本经营预算支出情况说明  

遂宁国家农业科技园区管委会2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。  

十一、其他重要事项的情况说明  

（一）机关运行经费  

2023年，遂宁国家农业科技园区管委会机关运行经费财政拨款预算为90.98万元，较2022年预算增加6.9万元，增长8.21%。    

（二）政府采购情况  

遂宁国家农业科技园区管委会2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。  

（三）国有资产占有使用情况  

截至2022年底，遂宁国家农业科技园区管委会所属各预算单位共有车辆1辆。  

（四）预算绩效情况  

2023年遂宁国家农业科技园区管委会开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算50万元。特定目标类项目1个，涉及预算50万元。  

十二、名词解释  

1.一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。  

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

5.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

6.机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。  
    7.科学技术支出：反映科学技术方面的支出。
 

8.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。