目 录
第一部分 2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2025年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2025年部门预算项目绩效目标表和政府采购预算表
表6. 部门预算项目支出绩效目标表
表7. 部门整体支出绩效目标表
表8. 政府采购预算表
遂宁国家农业科技园区管委会
2025年部门预算
一、基本职能及主要工作
（一） 遂宁国家农业科技园区管委会职能简介
1．遂宁国家农业科技园区党工委
贯彻执行党的路线、方针、政策和遂宁市委、市政府、射洪
2．遂宁国家农业科技园区管委会
负责农业科技园区及所辖区域的规划建设；负责组织实施农业科技园区、所辖区域的农田水利设施和市政设施建设，协助有关部门开展土地利用工作；指导农业科技园区、所辖区域内企业新产品、新技术的引进、开发、创新以及实验、示范、推广、科技成果转化等工作，推动研发培训、科普展示、休闲观光、农产品加工、商贸物流、企业孵化等项目的建设发展，为企业发展提供服务；按规定负责农业科技园区、所辖区域经济板块招商工作；承办遂宁市委、市政府、射洪市委、市政府、遂宁市科知局交办的其他工作。
（二）遂宁国家农业科技园区管委会2025年重点工作
1.进一步提升园区科技创新能力。一是继续聚集科技创新要素。利用涪江流域国家农业科技园区联盟等平台，与科研院校、科技型企业等合作，引进高层次科技人才，围绕白羽肉鸡、晚熟柑橘、优质白酒、现代种业等主导产业，开展新品种新技术研发。二是培育壮大创新主体。支持园区企业争创高新技术企业、科技型中小企业等，引进高新技术企业等龙头企业，培育高新技术产业。加强新农人培养，开展农村职业经理人、农业主播培训等，培养一批懂农业、懂管理的新农民。三是建立永久科研基地。引进科研院所在园区建立固定的科研基地，入住导师、研究生等专家。
2.进一步加强重大科技项目实施。一是联合申报实施国家、省、市重大科技项目。争取将专家的重大项目列入园区实施，联合申报科技攻关、成果转化、人才培养等项目。二是谋划两新项目。推进加工园产城融合项目、科研中试基地建设项目的谋划，争取列入发改委项目库。三是优化揭榜挂帅项目。围绕粮油、红酱、肉鸡、种业等产业发展，做好“揭榜挂帅”项目实施，解决制约产业发展的技术瓶颈问题。
3.进一步强化农业科技成果转化。一是建立健全成果转化机制。通过科研中试培育的新品种，召开科技成果发布活动，联合相关部门统筹资源，支持成果转化。二是建立成果展示基地。在种业中心，开展以水稻、玉米两杂种子为主的品种展示区，进行品比实验，收集展示品种材料资源。三是建立丘区现代农机展销应用基地。与达川区丘区农机装备产业园合作，建立农机装备展销中心、场景应用中心、农事服务中心，同时，引进都市农业研究所、重庆农科院等农机装备，建立片区农机装备服务中心。
4.进一步优化园区招商引资环境。一是完善四进园区服务机制。落实专人对接服务企业，开展服务活动，切实解决企业发展中遇到的难题。二是瞄准行业龙头企业招商，制定主导产业链目标企业库、招商引资项目库等，加强对外联系，积极拜访龙头企业5家以上，力争引进1家食品加工型龙头企业入驻园区。有序推进风味米果等项目开工建设，早日投产。三是加强园区安全环保保障力度。按照五预机制压紧压实安全生产责任制，开展好“安全生产月”相关活动，广泛宣传安全生产法律法规、应急处置、消防安全等安全知识。坚持每月或重大节日、重大时间节点等对园区企业安全生产隐患进行排查，做到早排查、早发现、早预警、早处置，确保园区各项工作安全平稳、持续推进。
二、部门预算单位构成
遂宁国家农业科技园区管委会下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他内设事业单位1个。主要包括：射洪市农业科技研究中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，遂宁国家农业科技园区管委会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入309.71万元；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。遂宁国家农业科技园区管委会，2025年收支总预算309.71万元，较2024年收支预算总数增加30.42万元，主要是增加了一名工作人员的经费和红酱专班工作经费。
（一）收入预算情况
遂宁国家农业科技园区管委会2025年收入预算309.71万元，一般公共预算拨款收入309.71万元，占100%。
（二）支出预算情况
遂宁国家农业科技园区管委会2025年支出预算309.71万元，其中：基本支出209.71万元，占67.71%；项目支出100万元，占32.29%。
四、财政拨款收支预算情况说明
遂宁国家农业科技园区管委会，2025年收支总预算309.71万元，较2024年收支预算总数增加30.42万元，主要是增加了一名工作人员的经费和红酱专班工作经费。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入309.71万元；支出包括：科学技术支出90万元、社会保障和就业支出18.79万元、卫生健康支出8.05万元、农林水支出177.05万元、住房保障支出15.82万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
遂宁国家农业科技园区管委会，2025年收支总预算309.71万元，较2024年收支预算总数增加30.42万元，主要是增加了一名工作人员的经费和红酱专班工作经费。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
其他社会科学支出40.00万元，占12.92%；其他科技交流与合作支出50.00万元，占16.14%；机关事业单位基本养老保险缴费支出18.79万元，占6.07%, 行政单位医疗4.13万元，占1.33%, 事业单位医疗1.89万元，占0.61%，公务员医疗补助1.60万元，占0.52%，其他行政事业单位医疗支出0.42万元，占0.14% 行政运行120.95万元，占39.05%，事业运行46.10万元，占14.88% , 其他农业农村支出10.00万元，占3.23%， 住房公积金15.82万元，占5.11%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出
（项） 2025年预算数为40.00万元，主要用于：保障园区科研项目的顺利实施和科技引领实验示范工作经费。
2. 科学技术支出（类）科技交流与合作（款） 其他科技交流与合作支出（项）2025年预算数为50.00万元，主要用于：院地科技战略合作专项项目方面的支出。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 2025年预算数为18.79万元，主要用于：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为4.13万元，主要用于：行政单位医疗保险缴费支出。
5．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为1.89万元，主要用于：事业单位医疗保险缴费支出。
6．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为1.60万元，主要用于：公务员医疗补助缴费支出。
7．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为0.42万元，主要用于：行政事业单位工伤保险和大额医疗保险缴费支出。
8．农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2025年预算数为120.95万元，主要用于：行政人员基本支出、日常公用经费支出。
9．农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2025年预算数为46.10万元，主要用于:农业事业单位基本支出，事业单位设施，系统运行与资产维护等方面的支出。
10. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2025年预算数为10.00万元，主要用于：推进射洪市红酱产业专项工作方面的支出。
11．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为15.82万元，主要用于：职工住房公积金缴费。
六、一般公共预算基本支出情况说明
遂宁国家农业科技园区管委会2025年一般公共预算基本支出209.71万元，其中：
人员经费171.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、 公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、补充医疗保险、住房公积金、工伤保险、失业保险。
公用经费38.12万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、会议费、培训费、 公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、公务用车运行维护费。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
遂宁国家农业科技园区管委会2025年“三公”经费财政拨款预算数8.30万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费4.00万元，公务用车购置及运行维护费4.30万元。
（一）因公出国（境）经费与2024年预算持平。
（二）公务接待费与2024年预算持平。
2025年公务接待费计划用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（三）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。
部门现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2025年安排公务用车购置费0万元。
2025年安排公务用车运行维护费4.30万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障科技交流与合作工作开展。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
遂宁国家农业科技园区管委会2025年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数15.00万元，其中：会议费5.00万元，培训费0万元，差旅费0万元。
（一）会议费较2024年预算减少50%。主要原因是单位厉行节约，缩减开支。
（二）培训费较2024年预算持平。主要原因是2024年度申报预算时，与会议费用合并申报，单位根据实际情况编制预算。
（三）差旅费与2024年预算持平。主要原因是2024年度申报预算时，与办公费用合并申报，单位根据实际情况编制预算。
九、政府性基金预算支出情况说明
遂宁国家农业科技园区管委会2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
遂宁国家农业科技园区管委会2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年，遂宁国家农业科技园区管委会的机关运行经费财政拨款预算为38.12万元，较2024年预算增加5.86万元，增长18.16%。
（二）政府采购情况
遂宁国家农业科技园区管委会2025年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，遂宁国家农业科技园区管委会所属各预算单位共有车辆1辆。
2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2025年遂宁国家农业科技园区管委会开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算100万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目2个，涉及预算50万元；特定目标类项目1个，涉及预算50万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
7.科学技术支出：反映科学技术方面的支出
8.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
9.社会保障和就业支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10.农林水支出：反映政府农林水事务支出。
11.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。