遂宁国家农业科技园区管委会  

2021年部门预算  

目  录  

第一部分  2021年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

二、部门预算单位构成  

三、收支预算情况说明  

四、财政拨款收支预算情况说明  

五、一般公共预算当年拨款情况说明  

六、一般公共预算基本支出情况说明  

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明  

八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明  

九、政府性基金预算支出情况说明  

十、国有资本经营预算支出情况说明  

十一、其他重要事项的情况说明  

十二、重要名词解释  

第二部分  2021年部门预算报表  

表1. 部门收支总表  

表1-1. 部门收入总表  

表1-2. 部门支出总表  

表2. 财政拨款收支预算总表  

表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）  

表3. 一般公共预算支出预算表  

表3-1. 一般公共预算基本支出预算表  

表3-2. 一般公共预算项目支出预算表  

表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表  

表4. 政府性基金支出预算表  

表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表  

表5. 国有资本经营预算支出预算表  

第三部分  2021年部门预算绩效目标表  

表1. 部门整体支出绩效目标表  

表2. 部门预算项目支出绩效目标表  

遂宁国家农业科技园区管委会  

2021年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

（一）遂宁国家农业科技园区管委会职能简介  

1．遂宁国家农业科技园区党工委  

贯彻执行党的路线、方针、政策和遂宁市委、市政府、射洪市委、市政府、遂宁市科知局的决议决定；负责农业科技园区管委会党建工作、领导班子和干部队伍建设、纪检监察和党风廉政建设工作；按照有关规定权限，管理、指导农业科技园区及所辖区域企业党的思想建设、组织建设和作风建设；按照有关规定权限，实施对农业科技园区所辖区域内企业党的工作的统一领导、管理，研究决定园区党的工作的重大问题；按照权限，指导农业科技园区的工会、共青团、妇委会工作；承办市委、县委、市科知局党组交办的其他工作。  

2．遂宁国家农业科技园区管委会  

负责农业科技园区及所辖区域的规划建设；负责组织实施农业科技园区、所辖区域的农田水利设施和市政设施建设，协助有关部门开展土地利用工作；指导农业科技园区、所辖区域内企业新产品、新技术的引进、开发、创新以及实验、示范、推广、科技成果转化等工作，推动研发培训、科普展示、休闲观光、产品加工、商贸物流、企业孵化等项目的建设发展，为企业发展提供服务；按规定负责农业科技园区、所辖区域经济板块招商工作；承办市委、市政府、县委、县政府、市科知局交办的其他工作。  

（二）遂宁国家农业科技园区管委会2021年重点工作  

一是继续高标准推进舍得酿酒专用粮基地建设，积极组织省农科院专家团队，试验示范大米、小麦、高粱等新品种，在沱牌镇、瞿河镇等乡镇，共建优质、高产、高效的酒酿原料基地3000亩。  

二是在沱牌、洋溪等乡镇，新、改建高标准大棚蔬菜基地500亩。三是巩固提升明星、沱牌、瞿河等优质柑橘基地。  

三是进一步深化“产学研”合作。加强与高校、科研院所对接，大力引进、示范优质粮油、水果、蔬菜等农业新品种，共建试验示范基地；引进柑橘水肥一体化栽培管理技术、病虫害绿色防控技术等现代农业技术，开展新技术研发和推广；加强与中粮集团合作，推进特色农产品线上营销、线下配送。  

四是加强新型经营主体培育。依托园区创新创业服务中心、“星创天地”等平台的人才技术、网络技术、场地等优势，聘请导师、专家，定期开展形式多样的培训活动，不断提升各类新型经营主体的实践能力。支持高等院校师生、优秀返乡农民工、农业科技人员带技术、带项目在园区开展创新创业活动。  

五是提升瞿河农产品加工园区基础设施建设。加快实施园区产业规划和环评报告编制工作，不断完善园区产业布局和准入机制。联合市交通局、市农业投资有限公司、市住建局等相关部门，推进瞿河-涪江大桥、污水处理厂、开闭所等基础设施项目建设。督促肉牛、核桃、柠檬加工等招引项目加快建设进度，帮助企业解决实际困难，力争2021年建成投产。  

二、部门预算单位构成  

遂宁国家农业科技园区管委会下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。主要包括：射洪市农业科技研究中心。  

三、收支预算情况说明  

按照综合预算的原则，遂宁国家农业科技园区管委会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入161.37万元。支出包括：社会保障和就业支出9.82万元、卫生健康支出6.09万元、农林水支出138.10万元、住房保障支出7.36万元。遂宁国家农业科技园区管委会2021年收支总预算161.37万元，较2020年收支预算总数增加12.93万元，主要是增加了2名工作人员。  

（一）收入预算情况  

遂宁国家农业科技园区管委会2021年收入预算161.37万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入161.37万元，占100%。  

（二）支出预算情况  

遂宁国家农业科技园区管委会2021年支出预算161.37万元，其中：基本支出101.37万元，占62.82%；项目支出60.00万元，占37.18%。  

四、财政拨款收支预算情况说明  

遂宁国家农业科技园区管委会2021年收支总预算161.37万元，较2020年收支预算总数增加12.93万元，主要是社会保障和就业支出9.82万元、卫生健康支出6.09万元、农林水支出138.10万元、住房保障支出7.36万元。  

收入包括：本年一般公共预算拨款收入161.37万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出9.82万元、卫生健康支出6.09万元、农林水支出138.10万元、住房保障支出7.36万元。  

五、一般公共预算当年拨款情况说明  

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况  

遂宁国家农业科技园区管委会2021年收支总预算161.37万元，较2020年收支预算总数增加12.93万元，主要是社会保障和就业支出9.82万元、卫生健康支出6.09万元、农林水支出138.10万元、住房保障支出7.36万元。  

（二）一般公共预算当年拨款结构情况  

社会保障和就业支出9.82万元，占6.08%；卫生健康支出6.09万元，占3.78%；农林水支出138.10万元，占85.58%；住房保障支出7.36万元，占4.56%。  

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况  

1．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为9.82万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。  

2．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为3.28万元，主要用于：行政单位医疗保险缴费支出。  

3．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为1.32万元，主要用于：事业单位医疗保险缴费支出。  

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为1.23万元，主要用于：公务员医疗补助缴费支出。  

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2021年预算数为0.25万元，主要用于：行政事业单位工伤保险和大额医疗保险缴费支出。  

6. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2021年预算数为43.72万元，主要用于：行政人员基本工资、津补贴、奖金、日常公用经费支出。  

7. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2021年预算数为17.64万元，主要用于：事业人员基本工资、津补贴、奖金、日常公用经费支出。  

8．农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2021年预算数为60.00万元，主要用于：办公、差旅、交通、对外宣传等保障运行方面的支出。  

9．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为7.36元，主要用于：职工住房公积金缴费。  

六、一般公共预算基本支出情况说明  

遂宁国家农业科技园区管委会2021年一般公共预算基本支出101.37万元，其中：人员经费84.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等支出。公用经费16.74万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等支出。  

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明  

遂宁国家农业科技园区管委会2021年“三公”经费财政拨款预算数5.00万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费5.00万元，公务用车购置及运行维护费0万元。  

（一） 因公出国（境）经费与2020年预算持平。  

（二）公务接待费与2020年预算持平。  

2021年公务接待费计划用于推进园区农业科技产业、信息调研以及招商引资宣传、考察、交流等工作开支的食宿费。  

（三）公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。  

部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆0。  

2021年安排公务用车购置费0万元。  

2021年安排公务用车运行维护费0万元。  

八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明  

遂宁国家农业科技园区管委会2021年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数23.00万元，其中：会议费5.00万元，培训费3.00万元，差旅费15.00万元。  

（一） 会议费与2020年预算持平。  

（二） 培训费与2020年预算持平。  

（三） 差旅费与2020年预算持平。  

九、政府性基金预算支出情况说明  

遂宁国家农业科技园区管委会2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。  

十、国有资本经营预算支出情况说明  

遂宁国家农业科技园区管委会2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。  

十一、其他重要事项的情况说明  

（一）机关运行经费  

2021年，遂宁国家农业科技园区管委会及下属射洪市农业科技研究中心等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为16.74万元，较2020年预算减少3.98万元，下降19.21%，主要原因是减少1名县级领导的机关运行经费。  

（二）政府采购情况  

遂宁国家农业科技园区管委会2021年无政府采购项目，未安排政府采购预算。  

（三）国有资产占有使用情况  

截至2020年底，遂宁国家农业科技园区管委会所属各预算单位共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。  

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。  

（四）绩效目标设置情况  

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年遂宁国家农业科技园区管委会全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。  

十二、名词解释  

1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。  

2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。