目 录
第一部分 2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2024年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2024年部门预算项目绩效目标表和政府采购预算表
表6. 部门预算项目支出绩效目标表
表7. 部门整体支出绩效目标表
表8. 政府采购预算表
中国共产主义青年团射洪市委员会
2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 中国共产主义青年团射洪市委员会职能简介
1.行使共青团射洪市委员会领导全市共青团工作和少先队工作的职权，对全市团、队组织进行指导和管理。
2.参与制定我市青少年事业发展的规划和青少年工作方针、政策，对我市青少年活动阵地、青少年服务机构的建设进行规划和管理。
3.参与有关我市青少年事务的法律、法规的实施，协助市委和市政府处理、协调与青少年利益相关的事务。
4.调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动，青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种活动。
5.协助市政府教育部门做好青少年学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。
6.在经济建设中，组织和带领青年发挥生力军和突击队作用。
7.参与制定我市有关青年统战工作的政策，做好我市青年统战对象的团结教育工作，维护和促进祖国统一和民族团结。
8.承办市委、市政府和团市委交办的其他事项。
（二）中国共产主义青年团射洪市委员会2024年重点工作
加快推进青年发展型县域试点创建，团市委牵头，相关职能部门密切配合，出台更多住房保障、婚恋交友、创业就业、休闲娱乐等方面适应青年发展的普惠性政策和实事项目；用好现有资源，打造符合青年兴趣爱好的青年友好型场景，多举措服务青年发展。实施“三下乡”“返家乡”等社会实践活动，动员鼓励青年参与省级文明城市创建、应急救援、生态环境保护和重大赛事服务等志愿服务，将个人成长融入射洪发展。加强关爱留守儿童力度，发挥“童伴计划”项目“家”的枢纽作用，链接公益组织等社会资源提供学业、心理以及情感上的支撑，开展形式丰富的关爱活动，不断强化未成年人权益保障，切实深化关爱实效。
二、部门预算单位构成
中国共产主义青年团射洪市委员会下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。主要包括：射洪市青少年宫。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，中国共产主义青年团射洪市委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中国共产主义青年团射洪市委员会，2024年收支总预算218.89万元，较2023年收支预算总数减少27.63万元，主要是按照坚持勤俭办一切事情和推动党政机关习惯过紧日子等要求，严格控制各类经费支出。
（一）收入预算情况
中国共产主义青年团射洪市委员会2024年收入预算218.89万元，其中：上年结转4.59万元，占2.10%；一般公共预算拨款收入214.29万元，占97.90%
（二）支出预算情况
中国共产主义青年团射洪市委员会2024年支出预算218.89万元，其中：基本支出73.29万元，占33.48%；项目支出145.59万元，占66.51%。
四、财政拨款收支预算情况说明
中国共产主义青年团射洪市委员会，2024年收支总预算218.89万元，较2023年收支预算总数减少27.63万元，主要是按照坚持勤俭办一切事情和推动党政机关习惯过紧日子等要求，严格控制各类经费支出。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入214.29万元、上年结转一般公共预算拨款收入4.59万元；支出包括：一般公共服务支出201.12万元、社会保障和就业支出7.68万元、卫生健康支出3.75万元、住房保障支出6.34万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
中国共产主义青年团射洪市委员会，2024年收支总预算218.89万元，较2023年收支预算总数减少27.63万元，主要是按照坚持勤俭办一切事情和推动党政机关习惯过紧日子等要求，严格控制各类经费支出。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出201.12万元，占91.88%；社会保障和就业支出7.68万元，占3.51%；卫生健康支出3.75万元，占1.71%；住房保障支出6.34万元，占2.90%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2024年预算数为35.83万元，主要用于：在职人员基本工资、生活性补贴、工作性津贴等。
2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为96万元，主要用于：在职人员基本工资、生活性补贴、工作性津贴等。
3.一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）2024年预算数为19.90万元，主要用于：在职人员基本工资、生活性补贴、工作性津贴等。
4.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2024年预算数为49.40万元，主要用于：西部计划志愿者服务。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为7.49万元，主要用于：在职人员在职机关事业基本养老保险。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）公益性岗位补贴（项）2024年预算数为0.19万元，主要用于：公益性岗位人员工资。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为1.46万元，主要用于：在职机关行政基本医疗保险。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为0.88万元，主要用于：在职机关事业基本医疗保险。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为1.14万元，主要用于：公务员医疗补助缴费。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为0.26万元，主要用于：行政事业退休人员大额补充医疗保险
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为6.36万元，主要用于：在职机关事业住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
中国共产主义青年团射洪市委员会2024年一般公共预算基本支出73.29万元，其中：
人员经费64.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金。
公用经费8.74万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
中国共产主义青年团射洪市委员会2024年“三公”经费财政拨款预算数1.00万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.00万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费，本年度无因公出国（境）经费预算。
（二）公务接待费较2023年预算与2023年预算持平。
2024年公务接待费计划用于接待各级部门调研、指导工作等。
（三）公务用车购置及运行维护费，本年度无公务用车购置及运行维护费。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
中国共产主义青年团射洪市委员会2024年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数1.20万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费1.20万元。
（一）会议费较2023年预算下降100%，主要原因是经济分类科目调整。
（二）培训费较2023年预算下降100%，主要原因是经济分类科目调整。
（三）差旅费较2023年预算增长83%，主要原因是经济分类科目调整。
九、政府性基金预算支出情况说明
2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，中国共产主义青年团射洪市委员会及下属射洪市青少年宫等1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为8.74万元，较2023年预算减少131.04万元，下降93.74%，未及时核算出童伴妈妈4季度补助及2023年度绩效。
（二）政府采购情况
2024年，中国共产主义青年团射洪市委员会安排政府采购预算0元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，中国共产主义青年团射洪市委员会所属各预算单位共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年中国共产主义青年团射洪市委员会开展绩效目标管理的项目12个，涉及预算141.00万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目12个，涉及预算141.00万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。