目 录
第一部分 2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2024年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2024年部门预算项目绩效目标表和政府采购预算表
表6.部门预算项目支出绩效目标表
表7. 部门整体支出绩效目标表
表8. 政府采购预算表
射洪市文学艺术界联合会2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 射洪市文学艺术界联合会职能简介
全面贯彻党的文艺方针政策，发挥党委政府与文学艺术界人士的桥梁纽带作用；对各团体会员、文艺工作者以及新的文艺组织、新的文艺群体履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权基本职能，发挥在行业建设中的主导作用；开展组织学习、深入生活、文艺创作、文艺评奖、成果展示、志愿服务、文艺评论、学术讨论、调查研究、人才培训、对外交流和权益保护等工作；完成市委、市政府交办的其他工作事项。
（二）射洪市文学艺术界联合会2024年重点工作
一是立足“文艺活动”，注入高质量文艺发展活力。打造“文润洪城·艺心向党”文艺志愿服务品牌，举办“名家看四川——走进射洪”大型采风、第十四届全国美展综合画种四川人才培训活动及名家作品展、“新时代山乡巨变——城乡融合谋发展，百强射洪向未来”征文、射洪市首届国漫艺术嘉年华、城乡融合发展主题采风等大型文艺活动5场，组织文艺志愿服务活动不少于30场。开展文艺大讲堂2场，组织戏曲、书法等传统文化进校园20场。结合五一、端午、七一、中秋、国庆、元旦、春节等重大节日开展戏曲、民间文艺、文艺汇演、展览等活动，丰富群众更高层次的精神文化需求，让人民群众更有文化获得感、幸福感和满足感。
二是立足“人才培养”，储备高质量文艺发展资源。落实《八条措施》，实施文艺人才培养和文艺名家孵化工程，持续推动中青年文艺骨干国省级培训和名师结对工作。开展文学类骨干人才培训，组织开展交流雅集活动，举办中青年文艺骨干书法培训成果展。建立文艺名家资源库，建立新文艺组织和新文艺群体名录。全力推进国省会员晋级，争取3名会员加入国家级协会，鼓励支持文艺人才参评各级各类先进典型，引导文艺工作者做时代文艺高峰的攀登者。
三是立足“作品创作”，激发高质量文艺发展内驱力。组织第二届陈子昂文艺奖。加强创作统筹规划，集中优势力量和精英团队合力攻坚，紧紧围绕中心，创作精品力作，唱响“主旋律”。积极开展“遂艺宣”文艺宣讲活动，围绕《四川省重点文艺创作项目》、“百佳推优”工程，推动本土精品申报，积极争取“五个一工程”奖和巴蜀文艺奖。
四是立足“阵地建设”，擦亮高质量文艺发展品牌。常态化开展文艺活动，发挥市文艺家活动中心优势，成立四川文艺评论射洪实践基地，持续发挥好以省文艺志愿服务实践基地为代表的省级创作实践基地作用，开展好涪江沱江流域作品展巡展、省政府文史馆调研等活动，为文艺工作者提供文艺展示的广阔平台，为人民群众提供优质文艺志愿服务。
五是立足“对外交流”，展现高质量文艺发展形象。着眼文艺交流、文化交融，积极搭建多层次对外文艺交流合作平台。与北京市大兴区文联签订战略合作协议，与重庆市潼南区文联签订协同发展协议，拓宽对外文艺交流领域。采取“请进来、走出去”的方式，组织文艺工作者与成都邛崃、金堂、潼南等地文联开展交流互访、采风活动，进一步提升射洪美誉度。
二、部门预算单位构成
射洪市文联是一级预算单位，属于群团部门，无下属单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，射洪市文联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、文化旅游体育与传媒支出、卫生健康支出、住房保障支出。射洪市文联2024年收支总预算177.22万元，较2023年收支预算总数增加30.68万元，主要是上年结转和文艺家活动中心运营。
（一）收入预算情况
射洪市文联2024年收入预算177.22万元，其中：上年结转7.85万元，占4%；一般公共预算拨款收入169.37万元，占96%。
（二）支出预算情况
射洪市文联2024年支出预算177.22万元，其中：基本支出74.37万元，占42%；项目支出102.85万元，占58%。
四、财政拨款收支预算情况说明
射洪市文联2024年收支总预算177.22万元，较2023年收支预算总数增加30.68万元，主要是上年结转和文艺家活动中心运营。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入169.37万元、上年结转一般公共预算拨款收入7.85万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出159.08万元、社会保障和就业支出8.17万元、卫生健康支出3.33万元、住房保障支出6.64万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
射洪市文联2024年收支总预算177.22万元，较2023年收支预算总数增加30.68万元，主要是主要是上年结转和文艺家活动中心运营。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出7.9万元，占4%；卫生健康支出3.4万元，占2%；住房保障支出6.64万元，占4%；其他文化和旅游支出支出74.28万元，占42%；文化活动85万元，占48%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项） 2024年预算数为85万元，主要用于：文艺家活动中心运营；文艺志愿服务活动开展（开展射洪文艺大讲堂、文艺采风，书法、戏曲等走进校园等主题文艺活动及文艺宣传、画册制作等）；开展文艺交流活动；协会活动经费补助。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项） 2024年预算数为74.28万元，主要用于：编辑印制《射洪文艺》；上年文联工作资金缺口；单位在职职工工资、绩效、失业保险、定额公业务费、工会经费、食堂就餐伙食补助。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）2024年预算数为7.9万元，主要用于：单位职工养老保险。
4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为2.54万元，主要用于：单位职工医疗保险。
5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为0.68万元，主要用于：单位职工医疗保险。
6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为0.18万元，主要用于：单位职工医疗保险。
7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为6.64万元，主要用于：单位职工住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
射洪市文联2024年一般公共预算基本支出74.37万元，其中：
人员经费67.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金。
公用经费6.41万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
射洪市文联2024年“三公”经费财政拨款预算数0.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费较2023年预算持平。
（二）公务接待费较2023年预算下降10%。
主要原因是按照财政要求缩减。
2024年公务接待费计划用于在外知名文艺界人士接待、上级部门调研接待。
（三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算持平。
主要原因是部门没有公务用车。
2024年安排公务用车购置费0万元。
2024年安排公务用车运行维护费0万元，
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
射洪市文联2024年“培训费”“差旅费”财政拨款预算数1.3万元，其中：培训费0.8万元，差旅费0.5万元。
（一）培训费较2023年预算下降60%。
主要原因是按照财政要求缩减。
（二）差旅费较2023年预算下降60%。
主要原因是按照财政要求缩减。
九、政府性基金预算支出情况说明
射洪市文联2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
射洪市文联2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，本部门按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2024年，射洪市文联安排政府采购预算7.85万元，主要用于采购文艺家活动中心墙面LED显示屏。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，射洪市文联所属各预算单位共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年射洪市文联开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算95万元。其中：特定目标类项目2个，涉及预算95万元。
十二、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。