2024年度
射洪市平安街道办事处部门决算
目录
公开时间：2025年9月2日
第一部分 部门概况∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙1
一、部门职责∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙1
二、机构设置∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙2
第二部分 2023年度部门决算情况说明∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙2
一、收入支出决算总体情况说明∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙2
二、收入决算情况说明∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙3
三、支出决算情况说明∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙10
八、政府性基金预算支出决算情况说明∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙11
十、其他重要事项的情况说明∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙12
第三部分 名词解释∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙13
第四部分 附件∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙19
第五部分 附表∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙27
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
射洪市街道办事处是射洪市委、市政府的派出机关，在辖区内依法履行基层社会治理和公共服务职能。根据国家法律法规、上级党委政府决策部署及赋予的权限，主要职责包括：
1.贯彻执行党的路线方针政策及国家法律法规：宣传、执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，保证上级党委、政府的决议、决定在本辖区的贯彻落实。
2.加强基层党组织和政权建设：负责街道所属单位、社区党组织的思想、组织、作风和制度建设；指导、支持社区居民委员会依法开展自治活动，推进基层民主政治建设。
3.统筹区域发展：统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，推动辖区经济社会健康有序发展。
4.组织公共服务：组织实施与居民生活密切相关的公共服务，落实劳动就业、社会保障、民政优抚、卫生健康、文化教育、体育科普、住房保障、残疾人保障、退役军人服务等领域的相关政策。
5.实施公共管理：承担辖区内的城市管理、人口管理、社会管理、生态环境保护、市场监管、安全生产、消防安全、应急管理、防汛抗旱、食品安全监管等区域性、综合性管理工作。
6.维护公共安全：负责辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全及安全生产监管等工作，排查化解矛盾纠纷，处理群众来信来访，维护社会稳定。
7.监督专业管理：对辖区内各类专业执法工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。
8.动员社会参与：动员辖区内各类单位、社会组织、志愿者等社会力量参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。
9.完成市委、市政府交办的其他任务。
平安街道办事处下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，事业单位1个：便民服务中心。
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出总计均为1,497.38万元。与2023年度相比，收入、支出总计各减少168.97万元，下降10.14%。主要变动原因是项目资金减少。
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计1,497.38万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,494.28万元，占99.79%；政府性基金预算财政拨款收入3.10万元，占0.21%。
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计1,497.38万元，其中：基本支出1,142.13万元，占76.28%；项目支出355.25万元，占23.72%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出总计均为1,497.38万元。与2023年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少168.97万元，下降10.14%。主要变动原因是项目资金减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1,494.28万元，占本年支出合计的99.8%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少165.32万元，下降9.96%。主要变动原因是项目资金减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1,494.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出686.33万元，占45.93%；文化旅游体育与传媒支出5.31万元，占0.35%；社会保障和就业支出383.9万元，占25.69%；卫生健康支出39.6万元，占2.65%；农林水支出324.94万元，占21.75%；住房保障支出52.6万元，占3.52%；灾害防治及应急管理支出1.58万元，占0.11%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为1494.28万元，完成预算90.65%。其中：
1.一般公共服务（201类）人大事务（01款）其他人大事务（99项）：支出决算为10.27万元，完成预算100%。
2.一般公共服务（201类）政协事务（02款）其他政协事务（99项）：支出决算为3万元，完成预算100%。
3.一般公共服务（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）行政运行（01项）：支出决算为400.97万元，完成预算98.98%，决算数小于预算数的主要原因是有人员变动。
4.一般公共服务（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）一般行政管理事务（02项）：支出决算为0.3万元，完成预算100%。
5.一般公共服务（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）事业运行（50项）：支出决算为157.44万元，完成预算98.53%，决算数小于预算数的主要原因是有人员变动。
6.一般公共服务（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99项）：支出决算为99.87万元，完成预算90.19%，决算数小于预算数的主要原因是部分乡镇财力保障经费未实现支付。
7.一般公共服务（201类）统计信息事务（05款）专项普查活动（07项）：支出决算为14.49万元，完成预算100%。
8.文化旅游体育与传媒支出（207类）文化和旅游（01款）其他文化和旅游支出（99项）: 支出决算为5.31万元，完成预算100%。
9.社会保障和就业支出（208类）人力资源和社会保障管理事务（01款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（99项）：支出决算为6万元，完成预算100%。
10.社会保障和就业支出（208类）民政管理事务（02款）基层政权建设和社区治理（08项）：支出决算为89.48万元，完成预算100%。
11.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：支出决算为62.82万元，完成预算100%。
12.社会保障和就业支出（208类）就业补助（07款）社会保险补贴（04项）：支出决算为20.82万元，完成预算20.5%，决算数小于预算数的主要原因是公益性岗位人员浮动。
13.社会保障和就业支出（208类）就业补助（07款）公益性岗位补贴（05项）：支出决算为142.73万元，完成预算74.56%，决算数小于预算数的主要原因是公益性岗位人员浮动。
14.社会保障和就业支出（208类）就业补助（07款）就业见习补贴（11项）：支出决算为6.3万元，完成预算88.89%，决算数小于预算数的主要原因是就业见习人员浮动。
15.社会保障和就业支出（208类）社会福利（10款）老年福利（02项）：支出决算为0.68万元，完成预算100%。
16.社会保障和就业支出（208类）社会福利（10款）养老服务（06项）：支出决算为2.22万元，完成预算85.1%，决算数小于预算数的主要原因是部分养老服务经费未实现支付。
17.社会保障和就业支出（208类）残疾人事业（11款）其他残疾人事业支出（99项）：支出决算为0.13万元，完成预算100%。
18.社会保障和就业支出（208类）临时救助（20款）临时救助支出（01项）：支出决算为28万元，完成预算100%。
19.社会保障和就业支出（208类）退役军人管理事务（28款）拥军优属（04项）：支出决算为24.71万元，完成预算100%。
20.卫生健康（210类）计划生育事务（07款）计划生育服务（17项）：支出决算为3.57万元，完成预算98.89%，决算数小于预算数的主要原因是部分计划生育服务经费未实现支付。
21.卫生健康（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）：支出决算14.3万元，完成预算100%。
22.卫生健康（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）：支出决算7.79万元，完成预算100%。
23.卫生健康（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）：支出决算9.1万元，完成预算100%。
24.卫生健康（210类）行政事业单位医疗（11款）其他行政事业单位医疗支出（04项）：支出决算2.02万元，完成预算100%。
25.卫生健康（210类）医疗保障管理事务（15款）医疗保障经办事务（06项）：支出决算2.82万元，完成预算100%。
26.农林水支出（213类）农村综合改革（07款）对村民委员会和村党支部的补助（05项）：支出决算324.94万元，完成预算98.54%，决算数小于预算数的主要原因是部分社区公共服务经费未实现支付。
27.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：支出决算52.6万元，完成预算98.54%，决算数小于预算数的主要原因是有人员变动。
28.灾害防治及应急管理支出（224类）自然灾害救灾及恢复重建支出（07款）自然灾害救灾补助（03项）：支出决算1.58万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1142.13万元，其中：
人员经费855.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费286.29万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.95万元，完成预算100%，较上年度增加0.77万元，增长428%。决算数与预算数持平的主要原因是年度预算执行。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.95万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.95万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加0.95万元，增长100%。主要原因是用于出差所需的公务用车燃料费、过路费等支出。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0.95万元。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算与2023年度减少0.18万元，下降100%。主要原因是公务接待减少。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出3.1万元，占本年支出合计的0.21%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少3.65万元，下降54.07%。主要变动原因是国有企业退休人员社会化管理补助支出减少。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，平安街道办事处机关运行经费支出286.29万元，比2023年度增加122.86万元，增长57.09%。主要原因是社区公共服务经费增加等。
（二）政府采购支出情况
2024年度，平安街道办事处政府采购支出总额1.89万元，其中：政府采购货物支出1.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购办公用打印机、复印机、空调机等。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，平安街道办事处共有车辆0辆。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，射洪市平安街道办事处在2024年度预算编制阶段，组织对政协片区委员会工作经费等19个项目开展了预算事前绩效评估，对19个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取19个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成射洪市平安街道办事处部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，射洪市平安街道办事处部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为98.6分，绩效自评综述：好。绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（201类）人大事务（01款）其他人大事务（99项）：指除人大会议、人大代表之外的其他费用支出。
10.一般公共服务（201类）政协事务（02款）其他政协事务（99项）：指除政协会议、政协代表之外的其他费用支出。
11.一般公共服务（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）行政运行（01项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
12.一般公共服务（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）一般行政管理事务（02项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
13.一般公共服务（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）事业运行（50项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
14.一般公共服务（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99项）：指除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
15.一般公共服务（201类）统计信息事务（05款）专项普查活动（07项）：指反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。
16.文化旅游体育与传媒支出（207类）文化和旅游（01款）其他文化和旅游支出（99项）：指除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
17.社会保障和就业支出（208类）人力资源和社会保障管理事务（01款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（99项）：指除上述项目以外用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
18.社会保障和就业支出（208类）民政管理事务（02款）基层政权建设和社区治理（08项）：指开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。
19.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
20.社会保障和就业支出（208类）就业补助（07款）社会保险补贴（04项）：指反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。
21.社会保障和就业支出（208类）就业补助（07款）公益性岗位补贴（05项）：指反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
22.社会保障和就业支出（208类）就业补助（07款）就业见习补贴（11项）：指反映对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出。
23.社会保障和就业支出（208类）社会福利（10款）老年福利（02项）：指对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。
24.社会保障和就业支出（208类）社会福利（10款）养老服务（06项）：指财政在养老服务方面的补助支出，包括支出居家养老服务、社区服务养老和机构服务养老的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。
25.社会保障和就业支出（208类）残疾人事业（11款）其他残疾人事业支出（99项）：指除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。
26.社会保障和就业支出（208类）临时救助（20款）临时救助支出（01项）：指城乡生活困难居民的临时救助支出。
27.社会保障和就业支出（208类）退役军人管理事务（28款）拥军优属（04项）：指反映开展拥军优属活动的支出。
28.卫生健康（210类）计划生育事务（07款）计划生育服务（17项）：指反映计划生育方面的支出。
29.卫生健康（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
30.卫生健康（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
31.卫生健康（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）：指财政部门集中安排公务员医疗补助经费。
32.卫生健康（210类）行政事业单位医疗（11款）其他行政事业单位医疗支出（04项）：指其他行政事业单位医疗支出。
33.卫生健康（210类）医疗保障管理事务（15款）医疗保障经办事务（06项）：指用于医疗保障经办管理事务方面。
34.农林水支出（213类）农村综合改革（07款）对村民委员会和村党支部的补助（05项）：指财政对村民委员会和村党支部的补助支出。
35.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：指用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
36.灾害防治及应急管理支出（224类）自然灾害救灾及恢复重建支出（07款）自然灾害救灾补助（03项）：指用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出。
37.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
38.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
39.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
40.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
41.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
射洪市平安街道办事处
2024年度部门整体支出绩效自评报告
一、部门基本情况
（一）机构组成。
平安街道办事处下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，事业单位1个：便民服务中心。
（二）机构职能。
1.加强党的建设。强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，落实基层党建工作责任制，深入推进反腐败斗争，加强基层意识形态工作；推进街道党建、社区党建、机关党建、行业党建互联互动。加强对街道人大工作机构、人武部、群团组织等的领导。
2.统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续、高质量发展。加强农业农村工作，大力实施乡村振兴战略。
3.组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实民生保障政策，加强社区服务配套设施和综合服务平台建设，完善社区综合服务功能。
4.实施公共管理。组织领导、推进实施、综合协调辖区内城市管理、人口管理、文明创建等综合性社会管理工作；组织开展辖区内环境综合治理，承担街道环境保护、物业监管相关工作职责。
5.动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量资源为街道发展服务。
6.指导社区自治。完善党组织领导下的基层民主选举、民主决策、民主管理、民主监督的规则、程序、办法；建立党建引领下的社区居民委员会、业主委员会、业主监督委员会、物业服务企业协调运行机制。
7.维护公共安全。负责辖区公共安全、平安建设、社会治安综合治理、安全生产状况的监督检查、应急管理等相关工作，处理群众来信来访，化解矛盾纠纷。
8.完成市委、市政府交办的其他任务。
（三）人员概况。
2024年12月平安街道办事处共有编制人数30人，其中行政编制26人，事业编制4人；实有在职人员41人，其中行政人员27人，事业人员14人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。
射洪市平安街道2024年收入合计1497.38万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1494.28万元，占99.79%；政府性基金预算财政拨款收入3.1万元，占0.21%。
（二）支出情况。
射洪市平安街道2024年支出合计1497.38万元，其中：人员经费支出855.84万元，占57.16%；公用经费支出286.29万元，占19.12%；项目支出355.25万元，占23.72%。
（三）结余分配和结转结余情况。
射洪市平安街道2024年无结转结余情况。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。
1.履职效能。2024年射洪市平安街道整体绩效完成较好，年初制定各项目标任务如期完成。
2.预算管理。射洪市平安街道预算编制紧扣年度重点工作，基本支出保障有力，项目支出聚焦民生与发展需求，预算执行总体平稳。平安街道2024年预算收入1684.97万元，完成支出1505.38万元，完成率89.34%。
3.财务管理。射洪市平安街道财务管理严格执行严格遵循专款专用、独立核算的管理原则，专项资金专账管理，票据审核与账务处理符合规范要求。岗位职能职责明晰，定期开展财务风险排查，关键岗位职责分离制度落实到位。
4.资产管理。射洪市平安街道严格按照文件执行资产配备标准，合理配置各类资产，固定资产台账清晰，定期盘点实现账实相符，闲置资产报废处置程序合规，残值回收机制完善。
5.采购管理。射洪市平安街道遵循公平、公正和诚实信用原则，严格执行政府采购法规，2024年度政府采购预算支出1.89万元，采购执行率100%。
（二）部门预算项目绩效分析。
人员类项目绩效分析。该类项目总数26个，涉及预算总金额585.79万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
运转类项目绩效分析。该类项目总数30个，涉及预算总金额908.5万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
特定目标类项目绩效分析。该类项目总数1个，涉及预算总金额3.1万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
1.项目决策。聚焦决策程序，强化立项规范性，通过可行性论证、公众意见征集等环节确保科学民主。目标设置遵循“可量化、可考核”原则，明确服务对象、社会效益，避免模糊表述。项目入库优先纳入政策刚需类、急难险重类项目，严控重复低效投入。
2.项目执行。资金执行严格按照年初制定的使用方案实施，确保支出精准匹配项目需求，动态优化项目调整机制，执行结果应聚焦目标达成度与效益可持续性。
3.目标实现。本年度所有项目经费支出均未超出预算控制范围，涉及补贴补助类资金拨付严格遵照政策文件要求规范操作。资金使用过程科学规范，既有效保障了单位正常履职需求，又圆满达成年度绩效考评指标。通过优化资源配置和强化支出管理，实现了业务工作提质增效。
（三）绩效结果应用情况。通过建立绩效自评工作机制，系统评估本部门绩效目标达成度，精准定位管理运行中的薄弱环节。通过主动公开自评结果，搭建社会监督平台，广泛吸纳群众意见建议。2024年度我单位绩效管理工作实现提质增效，并严格按规定时限向财政部门提交绩效结果应用专项报告。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。2024年度射洪市平安街道部门整体支出绩效自评得分为98.6分，年度预算编制工作科学严谨、数据详实、时效性强，高效实现了绩效管理目标。
（二）存在问题。一是绩效目标编制科学性有待提升，目标编制与实际存在偏差，还需提升目标设定与执行成效的契合度；二是部门协同机制亟待完善，健全部门联动机制，完善信息共享平台等方式，形成业财融合的绩效管理闭环；三是预算编制精准度需要强化，加强项目支出经济分类预算编制，实现预算安排与绩效目标的实质性匹配。
（三）改进建议。一是深化科学化预算编制体系，严格遵循“厉行节约与履职保障并重”原则，构建“编制-执行-调整”全周期管控机制，切实增强预算方案的前瞻性和约束力；二是构建预算绩效闭环管理机制，建立“事前评估-目标管理-运行监控-效果评价”四位一体的绩效管理体系，重点完善项目库动态管理机制；三是健全跨部门协同治理架构，加强财务部门和业务部门的沟通，确保项目绩效目标实施可行性更高；四是实施分层分类能力提升工程，组织财务人员参加财务知识培训，针对业务骨干实施“预算+绩效”实务工作坊。
附表：射洪市平安街道办事处部门整体支出绩效自评表（2024年度）
