2024年度
射洪市金家镇第一小学校
单位决算公开
目录
公开时间：2025年9月15日
第一部分 单位概况
一、单位职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
一、单位职责
（一）全面贯彻党的教育方针，全面推进素质教育，以人为本，全面提高教育教学质量，小学基础教育。实施义务教育，促进基础教育发展。义务教育阶段学历教育，相关社会服务。
（二）射洪市金家镇第一小学校2024年重点工作
一是:强化责任意识，常态化开展疫情防控工作；
二是:抓实常规管理，提高教育教学质量；
三是;加大资金投入、改善学校办学条件；
四是：加强宣传引导，扎实推进“双减”、五项管理工作。
二、机构设置
射洪市金家镇第一小学校是一级预算单位，属于全额拨款事业单位。全校总编制人数 65人，其中：财政补助人员编制 65人。在职人员实有人数65人，其中：在职财政补助人员实有人数 65人。离退休人员总计64人,离岗退养民师9人，遗属人员16人，校医辅助岗1人，财政预算劳务派遣机构派遣人员3人。
射洪市金家镇第一小学校下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出总计均为1281.08万元。与2023年度相比，收入、支出总计各增加140.59万元，增长10.97%。主要变动原因是属于2024年调资后人员收入支出增加。
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计1281.08万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1281.08万元，占100%。政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计1281.08万元，其中：基本支出1229.01万元，占95.93%；项目支出52.07万元，占4.06%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出总计均为1281.08万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加140.59万元，增长10.97%。主要变动原因是属于2024年调资后人员收入支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1281.08万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加140.59万元，增长10.97%。主要变动原因是属于2024年调资后人员收入支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1281.08万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1281.08万元，占100%；教育支出959.71万元，占74.91%；农林水支出7.09万元，占0.55%；社会保障和就业支出180.78万元，占14.11%；卫生健康支出53.36万元，占4.17%；住房保障支出80.05万元，占6.26%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为1281.08，完成预算100%。其中：
1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）： 支出决算为959.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 支出决算为99.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为63.86万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为10.65万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为6.64万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为43.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7. 卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：支出决算为3.39万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8. 卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：支出决算为6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为80.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接（款）社会发展（项）：支出决算为7.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1229.01万元，其中：
人员经费1144.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费84.33万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.2万元，完成预算100%，较上年度增加0.01万元，增长5%。决算数少于预算数。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.2万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务接待费支出0.2万元，完成预算20%。公务接待费支出决算比2023年度增加0.01万元，增长5%。主要原因是支出增加。国内公务接待支出0.2万元，主要用于来客用餐费等。国内公务接待5批次，41人次（不包括陪同人员），共计支出0.2万元，用于来客用餐费。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加/减少0万元，增长/下降0%。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加/减少0万元，增长/下降0%。
十、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购支出情况
2024年度，射洪市金家镇第一小学校政府采购支出总额2.33万元，其中：政府采购货物支出2.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于学区督导室办公用电脑。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如学前教育保育费、高中阶段学费等。
3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是各类捐赠、利息等。
4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
7、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指反映各部门举办的初中教育支出。
9.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指反映其他用于普通教育方面的支出。
10.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指反映其他教育支出。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出项）：指反映财政部门安排的事业单位其他保险缴费经费。
15.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）社会发展（项）：指反映用于扶贫，乡村振兴方面的支出。
16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第四部分 附件
附件1
部门预算绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。
射洪市金家镇第一小学校是一级预算单位，属于全额拨款事业单位。洪市金家镇第一小学校下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。纳入射洪市金家镇第一小学校2024年度部门决算编制范围的二级预算单位：无。
（二）机构职能和人员概况。
全面贯彻党的教育方针，全面推进素质教育，以人为本，全面提高教育教学质量，小学基础教育。实施义务教育，促进基础教育发展。全校总编制人数 65人，其中：财政补助人员编制 65人。在职人员实有人数65人，其中：在职财政补助人员实有人数 65人。离退休人员总计64人，离岗退养民师9人，遗属人员16人，校医辅助岗1人，财政预算劳务派遣机构派遣人员3人。
（二）年度主要工作任务。
1.加强师德师风建设，打造师德高尚教师队伍。
坚持每周一次政治学习、寒暑期师德集中学习，深入学习贯彻党的二十大精神，学习《中华人民共和国教师法》《新时代中小学教师职业行为十项准则》等法律法规和相关文件，学校每月检查学习记录，纳入学位考核，教师人人撰写师德学习体会，纳入期末考核。同时学校成立师德师风考核领导小组，坚持分管领导每月座谈学生，了解教师师德情况，每期进行学生、家长问卷调查，教师间相互打分，发现问题及时解决，把教师的综合考核得分作为年度师德评优的依据，实行师德师风一票否决制。
2.加强师资培训，提高教师业务水平。
扎实开展校本研修，促进教师专业成长。一是及时将新课程标准与教师们共享，分学科组织了教师学习观看《2024年版义务教育课程标准总体解读》并且认真撰写心得体会；二是通过网络专题学习、小组研讨观摩、人人运用实践等校本研修活动，全面提升教师信息技术的综合运用能力；三是多方面创造条件为教师提供外出提高和培训的机会，以获取先进的课改信息，学习先进的教育理论和实践经验，提高教师业务素养。
3、抓教学教研，重过程，提高教学质量
（一）强化教学常规管理，夯实质量基础
制定和完善了一系列教学管理制度，规范教师的教学行为。学校领导班子通过预约课、推门课等多种形式深化课堂听课，了解教师课堂教学动态和教学实际。坚持教学常规工作月查月考评制度，不定期抽查和分阶段普查相结合，加大对“六认真”工作的考核的力度，实行学位、期末双重考核，把教学常规工作作为教师评优、评先、晋职、晋级的重要依据之一，增强了教师的质量意识，真正将教学常规工作落到实处。
4、扎实开展校本教研，提高课堂效益
（四）部门整体支出绩效目标。
2024年度本年支出合计1281.08万元，其中：基本支出1229.01万元，占95.93%；项目支出52.07万元，占4.06%。 2023年一般公共预算财政拨款支出1140.49万元，其中：基本支出1132.83万元，占99.3%；项目支出7.66万元，占0.7%。
二、部门资金收支情况
（一）部门总体收支情况。
2024年本年支出合计1281.08万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1281.08万元，占100%；教育支出959.71万元，占74.91%；农林水支出7.09万元，占0.55%；社会保障和就业支出180.78万元，占14.11%；卫生健康支出53.36万元，占4.17%；住房保障支出80.05万元，占6.26%。
2023年一般公共预算财政拨款支出1140.49万元，主要用于以下方面：教育支出842.88万元，占73.92%；社会保障和就业支出167.07万元，占14.64%；卫生健康支出49.54万元，占4.34%；住房保障支出76.12万元，占6.67%；农林水支出4.88万元，占0.43%…。
二、部门资金收支情况
（一）部门总体收支情况。
1.部门总体收入情况
2024年本年收入合计1281.08万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1281.08万元，占100%；
2.部门总体支出情况
2024年本年支出合计1281.08万元，其中：基本支出1281.08万元，占100%。
3.部门总体结转结余情况
无
（二）部门财政拨款收支情况。
1.部门财政拨款收入情况
2024年本年收入合计1281.08万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1281.08万元，占100%；
2.部门财政拨款支出情况
2024年本年支出合计1281.08万元，其中：基本支出1281.08万元，占100%。
3.部门财政拨款结转结余情况
无
三、部门整体绩效分析
（一）部门预算项目绩效分析。
1.人员类项目绩效分析
我校人员类绩效目标制定明确、目标实现完成效果好、支出控制规范、及时处置好临时紧急任务、执行进度稳而快、预算完成情况较好、资金结余率高、无资金使用违规记录等情况。人员类项目绩效完成情况如下：
人员经费合计：977.41万元；其中
（1）工资福利支出（单位：万元）977.41
基本工资318.39 津贴补贴45.81 奖金182.90 绩效工资193.93
机关事业单位基本养老保险缴费99.63 职工基本医疗保险缴费41.75
其他社会保障缴费8.95 住房公积金80.05 其他工资福利支出 6.0
（2）对个人和家庭的补助（单位：万元）：174.35
生活补助：96.76 退休费 ：63.86 其他对个人和家庭的补助 ：7.09 抚恤金：6.64
2、运转类项目绩效分析
我校运转类绩效目标制定明确、目标实现完成效果好、支出控制规范、及时处置好临时紧急任务、执行进度稳而快、预算完成情况较好、资金结余率高、无资金使用违规记录等情况。运转类项目绩效目标完成情况如下：73.98
办公费：9.38 印刷费：7.89 水费：5.32 电费：3.25 邮电费：2.28 物业管理费：3.17 差旅费：10.03 维修（护）费：13.91 会议费：0.24 培训费：1.06 公务接待费：0.2 劳务费：0.77 委托业务费：0.25 工会经费：6.68 福利费： 0.19 其他商品和服务支出：19.72
3.特定目标类项目绩效分析
我校特定目标绩效制定明确、目标实现完成效果好、支出控制规范、及时处置好临时紧急任务、执行进度稳而快、预算完成情况较好、资金结余率高、无资金使用违规记录等情况。运转类项目绩效目标完成情况如下：
（1）社会保障和就业支出：其他社会保障和就业支出：
其他社会保障和就业支出：退休费4.05万元.
（2）农林水支出：巩固脱贫衔接乡村振兴：社会发展：乡村振兴补助7.09万元
（二）部门整体履职绩效分析。
学校预算实行“统一领导，分级管理，权责结合”的管理体制。学校预算编制要遵循“量入为出，收支平衡”的总原则，根据学校事业发展规划和预算年度全校可能组织的收入情况，统筹合理安排支出项目，不搞赤字预算。做好预算编制前期准备工作。要分析上年度预算执行情况，通过实际情况与预算的对比，摸索收支规律，为本年度的预算编制打下基础；要了解和掌握预算年度事业发展计划及其资金供需情况，以便安排支出预算时做到保证重点，兼顾一般。学校财务预算一经批准实施必须确保预算的严肃性和权威性。学校严格按预算进度执行，严格控制超过预算及无预算开支情况，非经规定程序，不得随意更改和突破。
（三）结果应用情况。
（一）健全了工作机制，形成强大的工作合力。通过财政绩效考评，划分了全体教职工的职能范围，提高了全体教职工工作的积极性，主动性，合作性，进一步形成了强大的工作合力。
（二）发挥职能，开展形式多样的教育教学活动，促进学校的健康向上发展： 强化德育教育 在工作中以素质教育为目标，以德育工作为先导，以爱国主义为主旋律，以日常行为规范为抓手，寓德育教育于丰富多彩的活动之中，提高学生的素质，结合学生实际，坚持求真务实的工作作风，积极开展德育工作。
（三）严格遵守制度和规范，抓好教育扶贫 认真贯彻落实党中央关于扶贫攻坚的重要指示精神。1、完善了资助体系。建立了四类贫困学生信息台账，完善了贫困生数据库。 2、落实了政策措施。 一是切实落实了义务教育阶段两免一补政策，对就读我校的建档立卡等家庭经济困难给予生活补助。
（四）规范办学行为，做好教育督导学校坚持以科学发展观为统领，以教育法规为依据，切实履行教育督导监督、考核、检查、评价、指导的职能，把更新教育观念、强化教育教学管理、规范办学行为作为督导评估工作的中心任务，促进学校教育事业健康发展。（1）开展了以下专项督导，推进教育工作全面进步。开展教育教学教研专项督导，促进教育质量的全面提升。 （2）开展德育工作专项督导，促进立德树人的理念贯穿思想道德教育、文化知识教育、社会实践教育各环节。 （3）开展安全工作专项督查。通过督查门卫管理，把好平安校园第一关，开展了安全演练、防溺水教育等专项督查，让学生树立安全意识，并贯穿学习和生活中，做到安全牢记心中。这一年，在全校教职员工们的共同努力下，学校取得了较好的成绩。
（四）自评质量。
结合本单位实际情况按财经要求建立健全了财务管理制度、约束机制及监督机制，依法、有效地利用财政资金，提高财政资金使用效率，合理分配人、财、物，完成了部门职能目标，实现了较高的工作效率和支出绩效。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
本单位实际情况按财经要求建立健全了财务管理制度、约束机制及监督机制，依法、有效地利用财政资金，提高财政资金使用效率，合理分配人、财、物，完成了部门职能目标，实现了较高的工作效率和支出绩效。
（二）存在问题。
学校位置偏远，条件艰苦，经费不足，人员缺少。这些因素制约着学校职能的充分发挥。
（三）改进建议。
1、进一步完善绩效评价体系，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。加强对绩效管理工作的跟踪督查，结合工作实际制定实施方案，调整工作部署和时间，进一步强化具体绩效指标的进度掌握，以严要求、高标准、明思路、促成绩的工作方式提升绩效工作水平。
2、加强预算管理，按预算安排使用资金，促进预决算一体化。进一步强化日常管理，突出绩效考评作用。完善相关制度，逐步建立以绩效为导向的预算编制模式，为加大日常管理力度提供行之有效的晴雨表和风向标。
3、不断创新与改进工作方式，进一步提高办事效率，统筹协调，降低行政运行成本，切实提高资金使用绩效。
附件2
2024年射洪市金家镇第一小学校退管费、乡村振兴
专项资金预算项目绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
射洪市金家镇第一小学校办学宗旨是实施义务教育，促进基础教育发展。其项目主管部门是射洪市教育和体育局。
2．项目立项、资金申报的依据，包括但不限于：项目涉及的中央、省委相关政策文件和规划、项目设立论证资料、资金安排相关文件等。附相关文件资料。
改善教育教学条件，提升社会满意度；保障学校消防条件提高；学校退管工作、活动正常开展；乡村振兴工作正常运行。
3．学校行政、工会制定资金或项目管理办法3个，迅速开展退管费、乡村振兴补助三项专项资金的条件、范围与支持方式概况。附资金或项目管理办法。
4．资金分配的原则及考虑因素。
我校严格按照财政管理办法进行专项（项目）资金的申报，学校财务对专项资金的执行情况进行绩效评价监督。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容：退管费、乡村振兴费用；学校运动场大型修缮。
2．项目应实现的具体绩效目标，包括但不限于：绩效目标的量化细化情况、项目实施进度计划等。
学校行政、工会制定资金或项目管理办法3个，迅速开展退管费、乡村振兴人员补助专项资金、学校运动场大型修缮项目的实施。
3．分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
根据项目绩效管理办法进行自评。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
（1）退管费4.05万元2024年度已完成。
（2）乡村振兴费用7.09万元2024年度已完成。
（3）学校运动场大型修缮费用44.98万元2024年度已完成。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。年初预算计划资金56.12万元。
2．资金到位。拨付到位56.12万元。
3．资金使用。2024年项目使用资金56.12万元。
（三）项目财务管理情况。
为规范我校项目资金合理合规使用，进一步完善专项资金的安排及支出，学校财务人员在做好每年的项目预算报表同时，并做好项目资金的合理使用，确保项目资金有针对性地落实到相关人员，把好事做好、实事办实。学校财务及时进行该项目的审批发放程序，讲究效益原则，建立相关台账，接受上级主管部门的检查。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。
为规范我校项目资金合理合规使用，进一步完善专项资金的安排及支出，学校财务人员在做好每年的项目预算报表同时，并做好项目资金的合理使用，确保项目资金有针对性地落实到相关人员，把好事做好、实事办实。学校财务及时进行该项目的审批发放程序，讲究效益原则，建立相关台账，接受上级主管部门的检查。
（二）项目管理情况。
学校成立以校长为第一负责人的项目资金管理工作领导小组。项目工作的实施由领导小组具体安排。相关项目的报销和审批由财务人员负责。
（三）项目监管情况。
射洪市教育和体育局不定期会到学校进行常规工作的检查，通过教育精准帮扶，逐步规章制度进一步健全，办学行为进一步规范，队伍素质进一步提升，教育教学质量进一步提高的目标，促进教育均衡发展，不断满足人民群众的教育需求。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
2024年，项目支出56.12万元。全面完成了年初的目标。
（二）项目效益情况。
我校严格按照财政管理办法进行专项（项目）资金的申报，学校财务对专项资金的执行情况进行绩效评价监督。通过“教育事业发展”的实施，形成城乡教育事业发展工作长效机制，实现体制资源共享，提升教育教学质量，促进教师队伍的素质全面提高。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
结合本单位实际情况按财经要求建立健全了财务管理制度、约束机制及监督机制，依法、有效地利用财政资金，提高财政资金使用效率，合理分配人、财、物，完成了部门职能目标，实现了较高的工作效率和支出绩效。
（二）存在的问题。
1、绩效评价在目标设定上过于简单，预算绩效编制的合理性有待提高。
2、绩效目标的设定应从单位实际情况出发，促进预算管理的作用还没有得到充分体现。
（三）相关建议。
认真实施绩效评价体系，以绩效为导向的全面预算评价体系，制定科学、完善、切合实际的考核项目和标准，强化对预算管理全过程的资金使用实施考核、评价，通过绩效评价反映学校日常工作中预算执行情况、及时掌握资金使用情况、提高资金使用率，为学校领导的决策提供参考。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表