射洪市金华镇人民政府
2026年部门预算
目 录
第一部分 2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2026年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2026年部门预算项目绩效目标表和政府采购预算表
表6. 部门预算项目支出绩效目标表
表7. 部门整体支出绩效目标表
表8. 政府采购预算表
射洪市金华镇人民政府
2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）金华镇人民政府职能简介
(一)党政办公室。承担党委、政府日常事务，负责重要会议的组织工作。负责重要文件、文稿的起草、审核和调查研究工作的组织落实。负责机构编制、人事、机关文电、机要、信息、政务公开、保密、督查、绩效管理、依法行政、档案、议案提案办理等相关工作。负责贯彻执行各项财经纪律、法规和制度。负责编制年度财政收支预算、决算并组织预算收支执行，监督财政资金使用。负责国有资产和政府性债权债务管理。负责落实强农惠民补贴政策和惠农资金的监管。负责村(社区)“三资”代管和指导村(社区) 财务等工作。负责妇联、工会等群团组织工作。
(二)党建工作办公室。落实党建工作责任制，负责基层党的 组织建设工作。负责推进村(社区)党建、机关党建、行业党建互联互动。负责组织、统战、党务公开、宣传思想、意识形态、纪检监察、精神文明建设、退休人员管理等工作。负责共青团等群团组织工作。
(三)经济发展和乡村振兴办公室。负责管理经济工作，编制 执行经济和社会发展计划。负责重大的经济建设。负责产业发展、 乡村振兴、农经统计、招商引资、项目建设等工作。负责贯彻落实生态环境保护法律法规及相关政策。负责生态环境保护宣传教育工作。负责生态环境隐患排查和治理、企事业单位环境污染防治监督等工作。配合有关部门开展生态环境违法行为查处和突发环境事件的处理等工作。落实河(湖)长制相关工作。
(四)社会事务和社会治理办公室。负责民政、人力社保、社会救助、残疾人、教育、文化、体育、卫生健康、综合统计等社会事务工作。指导辖区政务服务工作，负责一体化政务服务平台建设和管理等工作。负责社会治安综合治理工作，维护社会秩序稳定。负责依法治理、法治宣传教育、人民调解等工作。负责平安建设、禁毒、防邪等工作。负责综治公共平台日常管理协调工作。负责网格化管理工作，加强网格队伍建设。负责处理人民群众来信来访，为来信来访人员提供有关法律法规和政策咨询。负责统筹推进社区管理工作，推进社区自治、社区服务和换届选举、居民委员会建设 等工作。承担“三无小区”治理主体责任，建立健全“三无小区”治理体制，推动成立小区业主组织，分类实现小区物业化管理。
(五)镇村建设办公室。贯彻执行镇村规划建设管理的有关法 律法规、规章和政策，制订具体管理办法。组织编制总体规划和村庄规划。负责镇村房屋建筑、农房改造、征收安置、市政基础设施建设管理，镇村住房风貌管控及古建筑、古民居、古村落保护和利用。落实林长制、田长制相关工作。
(六)应急管理办公室。负责公共安全，构建公共安全防控体 系，建立应对突发紧急事件的处理预案体系。负责安全生产的协调、检查，督促安全隐患整改及安全信息统计上报等工作。负责森林防灭火、地震和地质灾害、防汛减灾、生产安全事故的应急救援。负责食品药品安全管理、农村道路交通安全等工作。负责日常消防工作，按规定组织开展各类消防安全检查、加强多种形式消防组织、开展经常性宣传教育，协助市消防救援局开展火灾调查工作，指导村(居)民委员会开展消防工作。协助开展实有人口管理、重点人员服务管理工作。
(七)综合执法办公室。负责统筹协调综合行政执法工作。根 据赋权清单统一行使下放相关事项的行政处罚及相关的行政检查、行政强制等执法职责。负责行政执法人员的业务培训。严格规范公正文明执法，执行行政执法公示制度、执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度等。
（二）金华镇人民政府2026年重点工作
1.积极争创荣誉试点。平稳有序完成村（居）委换届工作，做好遂宁市级样板。完善省级重点中心镇申报资料，争取年内创成。启动省级历史文化名镇、遂宁市级重点镇项目建设，武东村创成传统村落，争取纳入“天府旅游名镇”培育镇。
2.推进重点项目落地。加快复合有机肥厂、西山坪农事服务中心（二期）等建成投用，推动农产品精深加工厂、射洪IAS工业化数字渔业等项目开工建设，争取高标准农田建设、现代化农业产业融合示范园等项目落地。
3.推动文旅产业发展。依托国家储备林项目规划子昂故居及武东山生态步道，推动桃花河遗址考古研究院拓展文物活化利用，启动武东井盐遗址及古代制盐技艺的挖掘保护，规划建设盐业博物馆。谋划特色“文旅+”活动，丰富旅游消费业态。
二、部门预算单位构成
金华镇人民政府属一级预算单位，下属二级预算单位0个。设置7个综合办公室：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和乡村振兴办公室、社会事务和社会治理办公室、镇村建设管理办公室、应急管理办公室、综合执法办公室。下3个直属公益一类事业单位：便民服务中心、农业综合服务中心、宣传文化服务中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，金华镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、 农林水支出、交通运输支出、 住房保障支出、其他支出，2026年收支总预算2464.73万元，较2025年收支预算总数增加184.17万元，主要是增加了政府办公楼等排危整治费用。
（一）收入预算情况
金华镇人民政府2026年收入预算2464.73万元，其中：上年结转43.85万元，占1%；一般公共预算拨款收入2420.88万元，占99%。
（二）支出预算情况
金华镇人民政府2026年支出预算2464.73万元，其中：基本支出2236.98万元，占90.75%；项目支出227.75万元，占9.25%。
四、财政拨款收支预算情况说明
金华镇人民政府，2026年收支总预算2464.73万元，较2025年收支预算总数增加184.17万元，主要是增加了政府办公楼等排危整治费用。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入2420.88万元、上年结转一般公共预算拨款收入43.85万元（一般公共预算拨款收入13.61万元、 政府性基金预算拨款收入26.99万元、 国有资本经营预算拨款收入3.25万元）；支出包括：一般公共服务支出1312.53万元、文化旅游体育与传媒支出1.2万元、社会保障和就业支出112.51万元、卫生健康支出54.51万元、 城乡社区支出8.85万元、农林水支出840.28万元、交通运输支出36.9万元、住房保障支出76.56万元、 国有资本经营预算支出3.25万元、 其他支出18.14万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
金华镇人民政府，2026年收支总预算2434.5万元，较2025年收支预算总数增加153.94万元，主要是行政运行增加（政府办公楼等排危整治费用）。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出1312.53万元、占53.25%；文化旅游体育与传媒支出1.2万元、占0.01%；社会保障和就业支出112.51万元、占4.56%；卫生健康支出54.51万元、占2.21%； 城乡社区支出8.85万元、占0.35%；农林水支出840.28万元、占34.14 %；交通运输支出36.9万元、占1.5 %；住房保障支出76.56万元、占3.1% ；国有资本经营预算支出3.25万元、占0.14%； 其他支出18.14万元，占0.74%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2026年预算数为932.64万元，主要用于：行政在职及退休人员基本工资、津补贴、奖金等支出。
2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项） 2026年预算数为198.49万元，主要用于：事业在职及退休人员基本工资、津补贴、奖金等支出。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其它政府办公厅（室）及相关机构事务（项）2026年预算数为180万元，主要用于：财力保障。
4.一般公共服务（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）2026年预算数为1.41万元，主要用于：党外人士生活补助费。
5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）2026年预算数为1.2万元，主要用于：火神庙看护人经费。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为91.33万元，主要用于：职工养老保险支出。
7.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）2026年预算数0.39万元，主要用于：公益性岗位人员补助。
8.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）2026年预算数为3.1万元，主要用于：公益性岗位人员保障缴费支出。
9.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2026年预算数为5.67万元，主要用于公益性岗位人员保障缴费支出。
10.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业补助支出（项）2026年预算数为12.03万元，主要用于：职工其他社会保障缴费支出。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数20.4万元，主要用于：行政人员基本医疗保险支出。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为9.39万元，主要用于：事业人员基本医疗保险支出。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为17.81万元，主要用于：公务员医疗补助支出。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2026年预算数为3.65万元，主要用于：其他行政事业单位医疗支出。
15.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）2026年预算数为3.25万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。
16.农林水支出（类）农业农村（款）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接 其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出（项）2026年预算数为11万元，主要用于：驻村工作队工作经费。
17.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2026年预算数为829.28万元，主要用于：村（社区）干部、小组长报酬和各村运行维护等。
18.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）2026年预算数为36.9万元，主要用于：码头运行经费和发航员签单员补助。
19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为76.56万元，主要用于：职工住房公积金交纳。
六、一般公共预算基本支出情况说明
金华镇人民政府2026年一般公共预算基本支出2236.98万元，其中：
人员经费1506.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、工伤保险、失业保险、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
公用经费730.64万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
金华镇人民政府2026年“三公”经费财政拨款预算数14.15万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费9.85万元，公务用车购置及运行维护费4.3万元。
（一）因公出国（境）经费与2025年预算持平。
（二）公务接待费与2025年预算持平。
（三）公务用车购置及运行维护费与2025年预算持平。
部门现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2026年安排公务用车购置费0万元。
2026年安排公务用车运行维护费4.3万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障各部门下村开展工作。八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
金华镇人民政府2026年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数31万元，其中：会议费0.5万元，培训费0.5万元，差旅费30万元。
（一）会议费较2025年预算增长0.5万元，主要原因是换届选举人大会议增加。
（二）培训费较2025年预算下降0.3万元，主要原因是培训次数减少。
（三）差旅费较2025年预算持平。
九、政府性基金预算支出情况说明
金华镇人民政府2026年政府性基金预算支出26.99万元，其中：项目支出26.99万元，主要为：二级市场土地出让金和2025年养老服务补贴。
十、国有资本经营预算支出情况说明
金华镇人民政府2026年国有资本经营预算支出3.25万元，其中：项目支出3.25万元，主要为：国有企业退休人员社会化管理资金。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2026年，金华镇人民政府机关运行经费财政拨款预算为730.64万元，较2025年预算减少13.46万元，增长1.81%。
（二）政府采购情况
2026年，金华镇人民政府安排政府采购预算6.78万元，主要用于采购台式计算机（含一体机）、便携式计算机、其他打印机、复印机等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年底，金华镇人民政府所属各预算单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2026年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2026年金华镇人民政府开展绩效目标管理的项目14个，涉及预算927.03万元。其中：人员类项目10个，涉及预算298.02万元；运转类项目4个，涉及预算455.31万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。