射洪市广兴镇人民政府
2025年部门预算
目 录
第一部分 2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2025年部门预算报表
表1. 部门收支总表。
表1-1. 部门收入总表。
表1-2. 部门支出总表。
表2. 财政拨款收支预算总表。
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）。
表3. 一般公共预算支出预算表。
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表。
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表。
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表。
表4. 政府性基金支出预算表。
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表。
表5. 国有资本经营预算支出预算表。
第三部分 2025年部门预算项目绩效目标表和政府采购预算表
表6. 部门预算项目支出绩效目标表。
表7. 部门整体支出绩效目标表。
表8. 政府采购预算表。
射洪市广兴镇人民政府
2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 广兴镇人民政府职能简介
（一）基本职能
（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设，加强公共设施、水利设施、农村集体资产的管理。
（3）关注和改善民生，加快社会保障、医疗卫生、计划生育、文化教育等社会事业发展，推动公共服务均等化。全面落实支农惠农政策，增加农民收入。
（4）加强生态建设和保护，加大环境整治力度，完善和落实护水、护河、护山、护林、护地、护环境的“六护”机制。
（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（6）不断强化社会维稳体系建设，加强农村社会治安综合治理，防范和化解农村社会矛盾，确保社会稳定。
（7）完成上级人民政府交办的其它事项。
（二）广兴镇人民政府2025年重点工作
一、做强城乡融合起点，打造宜居宜业福地
一是优化乡村发展空间。健全全域空间规划体系，发挥有利资源，完善控制性详细规划三星级农业园区、射洪市蔬菜加工中心、两江画廊风景区等重点项目，不断优化全镇产业布局和乡村风貌。二是完善基础设施建设。持续改善农村人居环境，落实落细各项污染防治措施。加强农村文化、卫生、体育、养老等公共服务设施建设，强力推进高标准农田建设项目，进一步完善乡村基础设施。三是加强和美乡村建设。持续推进东塔村创建四川省“宜居宜业和美乡村”，加快推进全镇移民集中安置区水利基础设施配套工程建设，完善“一约四会”、打造“清廉村居”、开设道德银行，以“小积分”撬动“大治理”格局。
二、发展特色现代产业，激活乡村振兴潜力
一是壮大特色产业。打造集亲子采摘、文宗研学、露营基地为一体的休闲观光农业示范区，不断增强经济发展内生动力和综合实力。二是探索新型路径。以精品果蔬、优质水稻、肉牛养殖等为主导产业，推进可视化农业与传统养殖结合，积极培育和发展市县“新农人”，通过“党组织+电商助农+村集体经济”发展模式，打造“乡土直播间”，为群众致富增收注入“云”动力、按下“快捷键”。三是深化农村综合改革。进一步完善“三资”数字化管理模式，加快数字乡村的体系平台、技术应用等方面探索，推动数字化与乡村治理融合发展。
三、筑牢发展安全底线，护航高质量发展
一是扎实开展治本攻坚行动。持续开展道路交通、城镇燃气和自建房等重点领域隐患排查治理。健全理顺基层应急管理体制机制，抓好敏感时段、重点部位的监控防控，提升应急处置能力。二是全面落实重点矛盾排查。强化信访矛盾纠纷定期排查、领导接访包案机制，依法稳妥处理好信访、热线承办工作，继续发挥“一长五联+积分制”“法律明白人”和人民调解员作用，营造共建共治共享的乡村治理新局面。三是持续打好“三大硬仗”。从“隐患排查、打非治违、专项整治”三方式出发，确保安全生产良好态势。压实防火责任，加强火源管控，提高群众防火意识；落实汛期排查，提前谋划准备，开展进行河道隐患排查；重点隐患部位，及时整改地质灾害，确保全镇不发生险情。
二、部门预算单位构成
广兴镇人民政府下属二级预算单位4个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。主要包括：射洪市广兴镇便民服务中心、射洪市广兴镇宣传文化服务中心、射洪市广兴镇农业综合服务中心、射洪市广兴镇农民工服务中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，广兴镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。广兴镇人民政府，2025年收支总预算11444.04万元，较2024年收支预算总数增加165.52万元，主要是一般公共服务支出增加123万元，社会保障和就业支出减少0.09万元，卫生健康支出增加0.51万元，住房保障支出增加0.27万元，农林水支出增加35.87万元，灾害防治及应急管理支出增加5.96万元。
（一）收入预算情况
广兴镇人民政府2025年收入预算1444.04万元，其中：上年结转41.93万元，占2.9%；一般公共预算拨款收入1402.11万元，占97.1%。
（二）支出预算情况
广兴镇人民政府2025年支出预算1444.04万元，其中：基本支出1402.59万元，占97.1%；项目支出41.45万元，占2.9%。
四、财政拨款收支预算情况说明
广兴镇人民政府，2025年收支总预算1444.04万元，较2024年收支预算总数增加165.52万元，主要是一般公共服务支出增加123万元，社会保障和就业支出减少0.09万元，卫生健康支出增加0.51万元，住房保障支出增加0.27万元，农林水支出增加35.87万元，灾害防治及应急管理支出增加5.96万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1402.11万元、上年结转一般公共预算拨款收入41.93万元；支出包括：一般公共服务支出741.83万元、社会保障和就业支出74.76万元、卫生健康支出34.27万元、农林水支出489.71万元、交通运输支出40万元、住房保障支出57.51万元、灾害防治及应急管理支出5.96万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
广兴镇人民政府，2025年收支总预算1444.04万元，较2023年收支预算总数增加165.52万元，主要是一般公共服务支出增加123万元，社会保障和就业支出减少0.09万元，卫生健康支出增加0.51万元，住房保障支出增加0.27万元，农林水支出增加35.87万元，灾害防治及应急管理支出增加5.96万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出741.83万元，占51.37%；社会保障和就业支出74.76万元，占5.18%；卫生健康支出34.27万元，占2.37；农林水支出489.71万元，占33.91%；交通运输支出40万元，占2.77%；住房保障支出57.51万元，占3.98%；灾害防治及应急管理支出5.96万元，占0.42%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算数为502.56万元，主要用于：保障政府行政运行的日常开支，保障人员工资津贴等。
2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2025年预算数为184.79万元，主要用于：保障事业人员工资津贴等。
3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项） 2025年预算数为54万元，主要用于：乡镇基本财力保障。
4.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）2025年预算数为0.48万元，主要用于：保障五经普两员经费。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为68.43万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。
6.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）2025年预算数为0.01万元，主要用于：公益性岗位人员补贴。
7.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）2025年预算数为0.05万元，主要用于：公益性岗位人员社保补贴。
8.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2025年预算数为1.77万元，主要用于：公益性岗位人员补贴。
9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）2025年预算数为4.5万元，主要用于：乡镇遗属补助支出。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为14.73万元，主要用于：行政单位医疗支出。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为7.35万元，主要用于：事业单位医疗支出。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为9.97万元，主要用于：公务员医疗补助支出。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为2.22万元，主要用于：其他行政事业单位医疗支出。
14.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接（项）2025年预算数为8.5万元，主要用于：驻村工作队工作经费。
15.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）2025年预算数为31.37万元，主要用于：农村综合改革转移支付。
16.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2024年预算数为449.84万元，主要用于：村（社区）公共服务经费和村干部工资支出等。
17.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）2025年预算数为40万元，主要用于：保障公益性渡口及船舶正常运行。
18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为57.51万元，主要用于：职工住房公积金的支出。
19.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）2025年预算数为5.96万元，主要用于地质灾害防治。
六、一般公共预算基本支出情况说明
广兴镇人民政府2025年一般公共预算基本支出1402.59万元，其中：
人员经费997.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。
公用经费404.64万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
广兴镇人民政府2025年“三公”经费财政拨款预算数10.6万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费6.3万元，公务用车购置及运行维护费4.3万元。
（一）因公出国（境）经费较2024年预算持平。
（二）公务接待费较2024年预算持平。
2025年公务接待费计划用于党委、行政、乡村振兴、农业、财政、民政、纪检、信访维稳等方面的公务接待活动。
（三）公务用车购置及运行维护费较2024年预算持平。
部门现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2025年安排公务用车购置费0万元。
2025年安排公务用车运行维护费4.3万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障保障机关单位行政、农业、乡村振兴及其他公务出行等工作开展。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
广兴镇人民政府2025年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数5.07万元，其中：会议费2万元，培训费3万元，差旅费10.07万元。
（一）会议费较2024年预算持平。
（二）培训费较2024年预算持平。
（三）差旅费较2024年预算持平。
九、政府性基金预算支出情况说明
广兴镇人民政府2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
广兴镇人民政府2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年，广兴镇人民政府及下属0家行政单位的机关运行经费财政拨款预算404.64万元，较2024年预算增加4.02万元，增长1%。
（二）政府采购情况
2025年，广兴镇人民政府安排政府采购预算3.45万元，主要用于采购挂式空调、台式电脑、打印设备等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，广兴镇人民政府所属各预算单位共有车辆1辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
广兴镇人民政府2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2025年广兴镇人民政府开展绩效目标管理的项目25个，涉及预算1444.04万元。其中：人员类项目21个，涉及预算997.95万元；运转类项目13个，涉及预算404.64万元；特定目标类项目10个，涉及预算41.45万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。