2024年度
射洪市第四小学校
单位决算公开
目录
公开时间：2025年9月5日
第一部分 单位概况
一、单位职责
二、机构设置
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、单位整体预算绩效管理情况
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
（一）主要职能。
从事教育及教学服务，办好教育，回报社会。
（二）2024年重点工作完成情况。
一、实施开展好辖区内适龄儿童的义务教育，推动学校教育教学工作顺利进行，完成年度教育教学任务。
二、加强学校管理和教师队伍建设，提升教育教学质量。
三、履行学校教育教学职责，探究留守儿童教育管理策略，促进留守儿童身心健康发展。
四、其他相关社会服务工作。
一、 收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为6182.56万元。与2023年度相比，收、支总计减少68.84万元，减少1.10%。主要变动原因是2024年教师退休人数较多，工资和社保经费减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2024年度本年收入合计3,091.28万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3,091.28万元，占100%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2024年度本年支出合计3,091.28万元，其中：基本支出3,085.22万元，占99.80%；项目支出6.06万元，占0.20%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为6182.56万元。与2023年度相比，收、支总计减少68.84万元，减少1.10%。主要变动原因是2024年教师退休人数较多，工资和社保经费减少。
（图4：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出3,091.28万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少34.42万元，减少1.10%。主要变动原因是2024年教师退休人数较多，工资和社保经费减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出3,091.28万元，主要用于以下方面：教育支出2,457.39万元，占79.49%%；社会保障和就业支出296.25万元，占9.58%；卫生健康支出132.32万元，占4.28%；住房保障支出199.25万元，占6.45%；农林水支出6.06万元，占0.20%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为3,091.28万元，完成预算100%。其中：
1.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）： 支出
决算为2,457.39万元，完成预算 100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）296.25万元，完成预算 100%。
其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 支出决算为282.55万元，完成预算 100%；事业单位离退休支出11.99万元，完成预算 100%；其他行政事业单位养老支出0.98万元，完成预算 100%；其他社会保障和就业支出0.73万元，完成预算100%；
3.卫生健康（类）普通教育（款）小学教育（项）：支
出决算为 132.32万元，完成预算 100%。
4.住房保障（类）：支出决算为199.25万元，完成预算100%。
5.巩固脱贫衔接乡村振兴6.06万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3,091.28万元，其中：
人员经费2,646.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费324.85万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，本年未产生“三公”经费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度未产生“三公”经费。
八、单位整体预算绩效管理情况
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，射洪市第四小学校机关运行经费支出0万元，或与2023年度决算数持平。主要原因是射洪市第四小学校属于全额事业单位，不存在机关运行经费。
（二）政府采购支出情况
2024年度，射洪市第四小学校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出射洪市第四小学校0万元。
（四）预算绩效管理情况
学校预算实行“统一领导，分级管理，权责结合”的管
理体制。学校预算编制要遵循“量入为出，收支平衡”的总原则，根据学校事业发展规划和预算年度全校可能组织的收入情况，统筹合理安排支出项目，不搞赤字预算。做好预算编制前期准备工作。要分析上年度预算执行情况，通过实际情况与预算的对比，摸索收支规律，为本年度的预算编制打下基础；要了解和掌握预算年度事业发展计划及其资金供需情况，以便安排支出预算时做到保证重点，兼顾一般。学校财务预算一经批准实施必须确保预算的严肃性和权威性。学校严格按预算进度执行，严格控制超过预算及无预算开支情况，非经规定程序，不得随意更改和突破。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。
2.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指学校的人员工资、日常运转以及教育等方面的支出。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位实施养 老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位支出（项）:指人员医疗保险、生育保险等支出。
5.住房保障（类）住房公积金支出（款） 住房公积金支出（项）：指人员住房公积金支出。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
附件1
2024年单位整体绩效评价报告
一、单位（单位）基本情况
（一）机构组成。
射洪市第四小学校是全额拨款事业单位，内设校长室、教导处、教科室、党政办等。截至2024年12月3日，单位共有1个独立核算机构，1个独立编制机构。
（二）机构职能和人员概况。
截至 2024 年 12 月 31 日，年末在职人员 215 人，离退休人员2人，遗属1人。
（三）年度主要工作任务。
认真学习党和国家的各项教育方针、法律、法规、政策等，全面贯彻小学教育方针政策。为适龄儿童提供教育服务。
（四）单位整体支出绩效目标。
（一）单位预算管理。
学校预算实行“统一领导，分级管理，权责结合”的管理体制。学校预算编制要遵循“量入为出，收支平衡”的总原则，根据学校事业发展规划和预算年度全校可能组织的收入情况，统筹合理安排支出项目，不搞赤字预算。做好预算编制前期准备工作。要分析上年度预算执行情况，通过实际情况与预算的对比，摸索收支规律，为本年度的预算编制打下基础；要了解和掌握预算年度事业发展计划及其资金供需情况，以便安排支出预算时做到保证重点，兼顾一般。学校财务预算一经批准实施必须确保预算的严肃性和权威性。学校严格按预算进度执行，严格控制超过预算及无预算开支情况，非经规定程序，不得随意更改和突破。
（二）结果应用情况。
1.健全了工作机制，形成强大的工作合力。通过财政绩效考评，划分了全体教职工的职能范围，提高了全体教职工工作的积极性，主动性，合作性，进一步形成了强大的工作合力。
2.发挥职能，开展形式多样的教育教学活动，促进学校的健康向上发展： 强化德育教育 在工作中以素质教育为目标，以德育工作为先导，以爱国主义为主旋律，以日常行为规范为抓手，寓德育教育于丰富多彩的活动之中，提高学生的素质，结合学生实际，坚持求真务实的工作作风，积极开展德育工作。
3.严格遵守制度和规范，抓好教育扶贫认真贯彻落实党中央关于脱贫攻坚的重要指示精神。
（1）完善了资助体系。建立了四类贫困学生信息台账，完善了贫困生数据库。
（2）落实了政策措施。一是切实落实了义务教育阶段“两免一补”政策，对就读我校的建档立卡等家庭经济困难给予生活补助。
4.规范办学行为，做好教育督导学校坚持以科学发展观为统领，以教育法规为依据，切实履行教育督导监督、考核、检查、评价、指导的职能，把更新教育观念、强化教育教学管理、规范办学行为作为督导评估工作的中心任务，促进学校教育事业健康发展。
（1）开展了以下专项督导，推进教育工作全面进步。开展教育教学教研专项督导，促进教育质量的全面提升。
（2）开展德育工作专项督导，促进立德树人的理念贯穿思想道德教育、文化知识教育、社会实践教育各环节。
（3）开展安全工作专项督查。通过督查门卫管理，把好平安校园第一关，开展了安全演练、防溺水教育等专项督查，让学生树立安全意识，并贯穿学习和生活中，做到安全牢记心中。这一年，在全校教职员工们的共同努力下，学校取得了较好的成绩。
二、单位资金收支情况
（一）单位总体收支情况。
1.单位总体收入3,091.28万元。
2.单位总体支出3,091.28万元。
3.单位总体结转结余0万元。
（二）单位财政拨款收支情况。
1.单位财政拨款收入3,091.28万元。
2.单位财政拨款支出3,091.28万元。
3.单位财政拨款结转结余0万元。
三、单位整体绩效分析
（一）单位预算项目绩效分析。
年初制定好单位预算绩效目标、目标完成理想、预算编制准确、支出控制合理、预算动态调整及时、执行进度合理、预算完成情况良好，无违规记录。
（二）单位整体履职绩效分析。
年初制定好单位预算绩效目标、目标完成理想、预算编制准确、支出控制合理、预算动态调整及时、执行进度合理、预算完成情况良好，无违规记录。
（三）结果应用情况。
年初进行了绩效自评公开、应用结果反馈及时。
（四）自评质量。
从评价情况来看我校主要工作任务圆满完成，并取得很好成绩。预算执行率达到满意效果，绩效情况理想。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
我校主要工作任务圆满完成，并取得很好成绩。预算执行率达到满意效果，绩效情况理想。
（二）存在问题。
绩效知识尚未非常成熟。
（三）改进建议。
对绩效指标知识进行专业指导，加强绩效意识。
第五部分 附表