目 录
第一部分 2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2024年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2024年部门预算项目绩效目标表和政府采购预算表
表6. 部门预算项目支出绩效目标表
表7. 部门整体支出绩效目标表
表8. 政府采购预算表
射洪市美术馆2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）射洪市美术馆职能简介
主要职责是：更好地展示射洪县文艺事业发展和诗画之乡建设的成果，推动射洪美术事业繁荣发展。负责全县艺术家作品的收藏、研究、展示、交流和美术人才培养。
（二）射洪市美术馆2024年重点工作
一是继续做好美术馆免费开放工作
二是开展义务书写春联活动
三是举办国庆美术作品展
二、部门预算单位构成
射洪市美术馆下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，射洪市美术馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。射洪市美术馆，2024年收支总预算94.2万元，较2023年收支预算总数增加0.7万元，主要是人员调资。
（一）收入预算情况
射洪市美术馆2024年收入预算94.2万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入94.2万元，占100%。
（二）支出预算情况
射洪市美术馆2024年支出预算94.2万元，其中：基本支出91.8万元，占97%；项目支出2.4万元，占3%。
四、财政拨款收支预算情况说明
射洪市美术馆，2024年收支总预算94.2万元，较2023年收支预算总数增加0.7万元，主要是人员增资。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入94.2万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出71.31万元、社会保障和就业支出10.05万元、卫生健康支出4.42万元、住房保障支出8.41万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
射洪市美术馆，2024年收支总预算94.2万元，较2023年收支预算总数增加0.7万元，主要是人员调资。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出71.31万元，占76%；社会保障和就业支出10.05万元，占11%；卫生健康支出4.42万元，占5%；住房保障支出8.41万元，占8%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）2024年预算数为71.31万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、单位日常运营的公业务费等。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为10.05万元，主要用于：单位在编人员的基本养老保险缴费缴纳。
3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为3.32万元，主要用于：单位医疗保险缴纳。
4.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为0.89万元，主要用于：单位公务员医疗补助缴纳。
5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为0.22万元，主要用于：补充医疗保险、工伤保险缴纳。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为8.41万元，主要用于：在职人员2024年住房公积金缴纳。
六、一般公共预算基本支出情况说明
射洪市美术馆2024年一般公共预算基本支出94.2万元，其中：
人员经费84.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费7.73万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
射洪市美术馆2024年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
（一）因公出国（境）经费较2023年预算持平。
（二）公务接待费较2023年预算持平。
（三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算持平。
部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2024年安排公务用车购置费0万元。
2024年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
射洪市美术馆2024年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数1万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费1万元。
（一）会议费较2023年预算持平。
（二）培训费较2023年预算持平。
（三）差旅费较2023年预算下降17%。主要原因是节省开支。
九、政府性基金预算支出情况说明
射洪市美术馆2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
射洪市美术馆2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
射洪市美术馆为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
射洪市美术馆2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年射洪市美术馆开展绩效目标管理的项目0个，涉及预算0万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。