2024年度射洪市交通运输局单位决算
目录
公开时间：2025年8月26日
第一部分 部门概况 ................................................................................... 3
一、 部门职责 .........................................................................................3
二、 机构设置 ..........................................................................................3
第二部分 202 4 年度 部门 决算情况说明 ...............................................................5
一、 收入支出决算总体情况说明 .........................................................................5
二、 收入决算情况说明 .................................................................................5
三、 支出决算情况说明 .................................................................................6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ...................................................................7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..................................................................7
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明............................................................11
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明................................................................11
八、 政府性基金预算支出决算情况说明 .....................................................................13
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 .................................................................14
十、 其他重要事项的情况说明 ...........................................................................14
第三部分 名词解释 ..................................................................................17
第四部分 附件 ........................................................................................21
第五部分 附表 ......................................................................................... 47
一、收入支出决算总表 ...................................................................................47
二、收入决算表 ........................................................................................47
三、支出决算表 .........................................................................................47
四、财政拨款收入支出决算总表 ...........................................................................47
五、财政拨款支出决算明细表 .............................................................................47
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....................................................................47
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 ..................................................................47
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ..................................................................47
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 ..................................................................47
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ................................................................47
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 ..............................................................47
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 ................................................................47
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 ....................................................................47
第一部分 部门概况
1、 部门职责
1、贯彻执行国家和省市有关交通运输行业的方针、政策和法律法规；负责本部门依法行政工作，落实行政执法责任制；指导公路水路行业有关体制改革工作，承担全县、全省县乡公路管理的有关工作；
2、承担道路、水路交通运输市场监管责任，组织监督道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范的贯彻实施，指导城乡运输管理工作，指导城市公交客运和出租汽车行业管理工作，会同有关部门制定运输价格；承担水上交通安全监管责任；负责提出公路水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排等建议，按照规定权限审批、核准市、县规划内和年度计划规划内固定资产投资项目；承担公路、水路建设市场监管责任；
3、指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作；监督实施交通运输科技政策，组织重大科技开发；负责公路、水路有关涉外工作，开展对外技术交流与合作等职责。
2、 机构设置
射洪市交通运输局为一级预算单位，其中行政单位1个：射洪市交通运输局，内设股室9个，分别为：办公室、机关党办、财务股、综合规划股、建设管理股、运输管理股(市交通战备股、寄递办）、安全应急股、法制股。下属二级预算单位3个，其中财政全额拨款事业单位1个，其他事业单位2个。
纳入射洪市交通运输局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.四川省射洪市地方海事处
2.射洪市水上应急救援中心
3.射洪市交通运输局道路运输管理所
第二部分 2024年度部门决算情况说明
1、 收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为12081.67万元整。与2023年度相比，收、支总计各减少918.35万元，下降7.1%。主要变动原因是本年项目资金减少，部分项目资金结转到2025年使用。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
2、 收入决算情况说明
2024年度本年收入合计12081.67万元，其中：一般公共预算财政拨款收入11909.47万元，占98.6%；政府性基金预算财政拨款收入172.2万元，占1.4%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
3、 支出决算情况说明
2024年度本年支出合计12081.67万元，其中：基本支出1252.28万元，占10.4%；项目支出10829.39万元，占89.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为12081.67万元。与2023年度相比，收、支总计各减少918.35万元，下降7.1%。主要变动原因是本年项目资金减少，部分项目资金结转到2025年使用。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出11909.47万元，占本年支出合计的98.6%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1090.55万元，下降8.4%。主要变动原因是本年项目资金减少，部分项目资金结转到2025年使用。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出11909.47万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出23.8万元，占0.2%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出160.93万元，占1.4%；卫生健康支出56.87万元，占0.5%；农林水支出367.09万元，占3.1%；交通运输支出11226.75万元，占94.3%；住房保障支出74.03万元，占0.6%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为11909.47万元，完成预算100%。其中：
1.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）:支出决算为23.8万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老保险（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 支出决算为90.11万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）:支出决算为70.82万元，完成预算100%。
4.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为11.3万元，完成预算100%。
5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为24.7万元，完成预算100%。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为5.07万元，完成预算100%。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为12.96万元，完成预算100%。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）:支出决算为2.84万元，完成预算100%。
9.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村（项）:支出决算为15万元，完成预算100%。
10.农林水（类）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接（款）农村基础设施建设（项）:支出决算为352.09万元，完成预算100%。
11.交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）:支出决算为851.87万元，完成预算100%。
12.交通运输（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为990.18万元，完成预算100%。
13.交通运输（类）公路水路运输（款）公路建设（项）:支出决算为5737.59万元，完成预算100%。
14.交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:支出决算为2848.03万元，完成预算100%。
15.交通运输（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）:支出决算为232.19万元，完成预算100%。
16.交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输（项）:支出决算为566.89万元，完成预算100%。
17.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为74.03万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1252.28万元，其中：
人员经费1051.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助等。
公用经费200.74万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为19.04万元，完成预算97.6%，较上年度减少0.3万元，下降1.6%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭节约，控制三公经费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算16.3万元，占85.6%；公务接待费支出决算2.74万元，占14.4%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出16.3万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加0.13万元，增长0.8%。主要原因是2024年外出业务增加。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆、特种专业技术用车1辆。
公务用车运行维护费支出16.3万元。主要用于单位开展国省干线公路、农村公路等路网规划和建设，公路客货运站场规划和建设，水运通道及港口规划和建设，公路养护和航道维护，交通建设市场监管，公路和水路运输管理，公路路政管理，航务管理，海事管理，公路水路安全生产和应急管理，抢险救灾，公路水路和运输信息化建设，生态环保，公路建设质量监督等工作的开展所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出2.74万元，完成预算85.6%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.44万元，下降13.9%。主要原因是厉行节俭节约，控制三公经费。其中：
国内公务接待支出2.74万元，主要用于上级单位工作检查接待、外市交运系统单位来我局交流考察接待、相关单位交运工作交流接待、交通项目考察接待，以及专家对我局交通项目相关审核审查评定等公务活动开支的相关费用。国内公务接待19批次，218人次（不包括陪同人员），共计支出2.74万元，具体内容包括：上级主管部门综合督查、省厅调研交通工作、相关单位学习考察交通工作等。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出172.2万元，占本年支出合计的1.4%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加172.2万元，增长100%。主要变动原因是上年无交通领域以旧换新超长期特别国债基金。
9、 国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
10、 其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，射洪市交通运输局（本级）机关运行经费支出200.74万元，比2023年度增加58.5万元，增长41.1%。主要原因是本年度调整了预算项目，公务用车运维费年初漏做预算等。
（二）政府采购支出情况
2024年度，射洪市交通运输局（本级）政府采购支出总额70.23万元，其中：政府采购货物支出7.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出62.58万元。主要用于2024年省、县道路PQI检测服务。授予中小企业合同金额62.58万元，占政府采购支出总额的89.1%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，射洪市交通运输局（本级）共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于开展国省干线公路、农村公路等路网规划和建设，公路客货运站场规划和建设，水运通道及港口规划和建设，公路养护和航道维护，交通建设市场监管，公路和水路运输管理，公路路政管理，航务管理，海事管理，公路水路安全生产和应急管理，抢险救灾，公路水路和运输信息化建设，生态环保，公路建设质量监督等。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对公路“六费”改革专项项目等7个项目开展了预算事前绩效评估，对22个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取22个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成射洪市交通运输局2024年度部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、2024年农村公路大中修（含预防性养护）工程等专项预算项目绩效自评报告，其中，交通运输局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为94.83分，绩效自评综述：本单位在财政预算资金管理上措施得力。预算执行严格有序，预算管理规范可控，资金效益合乎预期，有效保证了机构运转，取得了较好社会效益；2024年农村公路大中修（含预防性养护）工程预算项目绩效自评得分为98分，绩效自评综述：对该项目通过了数量指标、质量指标、成本指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度指标等进行了综合评价，我单位公路养护资金的管理使用规范、资金使用效益明显，成效显著，制度健全且得到了有效的执行，以上制度的运行得到了有效的监督。在市交通运输局的指导和监督下不断加强了工作经费的使用管理，坚持公开、公平、公正的原则，提高了资金使用效益。从本次绩效评价工作情况来看，项目预算资金投入和使用的进度与计划进度保持同步。绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）:指其他科学技术支出中除科技奖励、核应急支出。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）:指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
5.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军医疗经费。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗（项）:指财政部门安排的公务员管理的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军医疗经费。
9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）:指除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出
10.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村（项）:指除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。
11.农林水（类）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接（款）农村基础设施建设（项）:指农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。
12.交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）:机关的基本支出。
13.交通运输（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项目科目的其他项目支出。
14.交通运输（类）公路水路运输（款）公路建设（项）:指新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。
15.交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:指公路养护支出。
16.交通运输（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）:指公路和运输安全支出。
17.交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输（项）:指除上述项目之外的用于其他公路水路运输事务的支出。
18.资源勘探工业信息等支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）制造业（项）:指纺织、轻工、化工、医药、机械、冶炼、建材、交通运输设备、烟草、兵器、航空、航天、船舶、电子及通讯设备等制造业支出。
19.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
射洪市交通运输局
2024年度部门整体支出绩效自评报告
一、部门概况
(一)机构组成
市交通运输局下属二级预算单位4个，其中财政全额拨款事业单位1个，其他事业单位3个。主要包括：射洪市交通运输局工程质量监督所、射洪市交通运输局公路养护分段、射洪市交通局公路养护分段、射洪市高等级公路管理处。
(二)机构职能
1.贯彻执行国家和省市有关交通运输行业的方针、政策和法律法规；负责本部门依法行政工作，落实行政执法责任制；指导公路水路行业有关体制改革工作，承担全县、省县乡公路管理的有关工作；
2.承担道路、水路交通运输市场监管责任，组织监督道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范的贯彻实施，指导城乡运输管理工作，指导城市公交客运和出租汽车行业管理工作，会同有关部门制定运输价格；承担水上交通安全监管责任；负责提出公路水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排等建议，按照规定权限审批、核准市、县规划内和年度计划规划内固定资产投资项目；承担公路、水路建设市场监管责任；
3.指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作；监督实施交通运输科技政策，组织重大科技开发；负责公路、水路有关涉外工作，开展对外技术交流与合作等职责。
(三)人员概况
截至2024年，市交通运输局行政编制14人，参公管理编制29人，射洪市交通运输局工程质量监督所事业编制12人（工程质量监督所由县政府决议，其财权人权由交运局统一管理），遗属1人。实际上，交运局行政在编人员14人，参公在职29人，工程质量监督所在职12人，遗属1人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况
射洪市交通运输局2024年年初预算收入为5591.70万元，决算报表收入12081.67万元。决算收入大于预算收入原因是年中上级项目资金增加。
（二）支出情况
射洪市交通运输局2024年年初预算支出为5591.70万元，决算报表支出12081.67万元。决算支出大于预算支出原因是年中上级项目资金增加。
（三）结余分配和结转结余情况
射洪市交通运输局2024年决算报表无结转结余。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析
1.履职效能。前期工作：三大乐高速争取到线路调整，过境射洪19公里，目前已通过可研评审，正在进行初步设计。射西高速已完成建设方案编制。遂德高速连接线已完成挖方6.42万立方，挡墙浇筑2277立方，完成鲜家沟2号大桥清表、弃土场便道修筑工作，正在进行路基开挖，全路段已完成固定资产投资1.5亿元；农村公路、桥梁养护管理：完成80座桥隧的检测工作。稳步推进农村公路养护考核。对全市647.817公里县乡道开展日常养护工作，对4734.1公里县乡道开展保通保畅、应急抢险工作，清理落石垮方10500余方、倒伏树木1430余棵、障碍物320余处，疏通水系670余公里，修补路面7800余平方米。新增警示桩900余个、标识标牌600余套、波形护栏1200余米，恢复标识标牌620余套、波形护栏1700余米。大力推动农村公路养护市场化，通过“长寿命周期养护”和“建养一体化”，持续提升农村公路；交通综合执法：积极开展非现场执法系统和治超站点升级改造项目建设。通过超限检测站、流动治超检查等方式开展常态化公路治超工作，检测货运车辆8万余辆，移交交警处罚超限车辆17辆（次），卸载超限货物87吨。全年共巡查公路1.4万余公里，检查货运源头企业40余家（次），抽查客货运输车辆、出租车、网约车2800余台（次），纠正不规范营运行为84件（次），约谈违规违法突出问题（平台）20余家（次），立案查处交通运输领域各类违法违规案件79件。办理路产赔（补）偿案件44件，制止涉路违法施工、占用公路事件26起。制止、纠正违反环境保护的运输生产行为30余起，劝返不规范装载上路货车70余辆（次），对货物抛洒、带泥上路污染路面的车辆实施行政处罚。实施交通运输行政执法“四基四化”建设，通过交通运输厅复核验收；交通运输安全：召开各类安全会议20余次，组织开展“安全五进”“安全文化知识竞赛”等安全培训、警示教育、安全宣传活动10余次，发放安全宣传单12000余张、安全生产相关书籍500余册。抓实安全防范，开展督导检查560余次，完成安全隐患整改310余个，淘汰拆解老旧船舶20艘，整治危桥10座，整治公路地质灾害10处。开展水上巡航180余次，出警19次，救援3人，转移危重病人6人。做好防灾减灾工作，修订防汛减灾应急预案综合预案1个，子预案5个，组织开展应急演练6场，开展公路应急抢险40余次。发布禁航令8次、极端天气预警提示信息2000余条，更换防洪钢缆2000余米。
2.预算管理。我单位2024年整体支出自评效果良好，整体自评得分优秀。较好地执行了当年预算，单位收入统筹得当，严格按照预算法执行预算控制，预算执行到位，严控一般性支出，整体支出预算达到了均衡预算支出的目标。
3.财务管理。单位财务管理制度健全，财务岗位设置完善，资金使用规范。
4.资产管理。资产管理已纳入国有资产信息管理系统，信息及时更新。根据国有资产管理部门相关要求，我单位及时、准确、全面开展资产清查工作情况，全面掌握了本单位国有资产的具体数量和使用情况，按时上报资产清查报表，报表数据真实、准确、全面。
5.采购管理。我单位严格按照《中华人民共和国政府采购法》和政府采购目录依程序进行采购，实施的计划与政府采购预算一致，并按政府采购程序和有关规定完善采购手续，执行的实施计划与备案的实施计划一致，政府采购执行率100%。
（二）部门预算项目绩效分析
人员类项目绩效分析。该类项目总数15个，涉及预算总金额1887.65万元，1—12月预算执行总体进度为96.62%，其中：预算结余率大于10%的项目共计6个。
运转类项目绩效分析。该类项目总数11个，涉及预算总金额 2512万元，1—12月预算执行总体进度为96.6%，其中：预算结余率大于10%的项目共计7个。
特定目标类项目绩效分析。该类项目总数26个，涉及预算总金额1587.99万元，1—12月预算执行总体进度为86.55%，其中：预算结余率大于10%的项目共计10个。
1.项目决策。根据射财发〔2024〕5号2024年部门预算批复的规定，我单位负责对项目的目标进行设置，各项指标设置完整细化，合理合格进行项目入库。
2.项目执行。我单位遵循“先有预算，后有支出”的原则，结合单位年度工作情况，严格按照批复的预算项目、科目和金额，合理规范使用项目经费，年度预算项目调整次数少，项目预算执行进度进展良好，无违规记录，各项经费的开支范围均以预算批复为基准。
3.目标的实现。2024年，市交运局按计划完成了各项预定工作任务，部门整体支出绩效目标全部实现，确保了前期工作、农村公路桥梁养护管理、交通运输安全等工作的正常进行。
（三）绩效结果应用情况。我单位预算报送及时合规、财务核算规范、内控制度建设较完善，及时进行了绩效目标公开和自评公开，较好地完成了各项目标工作。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。本部门按要求对2024年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看预算执行良好，项目决策依据充分，资金分配合规，项目管理完善，能够完成组织实施。2024年整体支出自评得分94.83分，整体自评得分优。
（1）整体绩效目标填报细化量化程度不高。
（2）年初预算编制不准确。
（二）改进建议
（1）设置完整细化的绩效指标。
（2）准确编制预算，加强资金管理。
附件2
射洪市交通运输局
公路养护段2024年农村公路大中修（含预防性养护）项目支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。为深入贯彻落实《国务院办公厅关于深化农村公路管理养护体制改革的意见》（国办发[2019]45号）、《四川省人民政府办公厅关于印发四川省深化农村公路管理养护体制改革实施方案的通知》（川办发[2020]70号）精神，建立健全农村公路管理养护长效机制，推进农村公路治理体系和治理能力现代化，全面推动“四好农村路”高质量发展，有力支撑和服务乡村振兴。
根据《四川省人民政府办公厅关于印发四川省深化农村公路管理养护体制改革实施方案的通知》（川办发[2020]70号）、遂宁市人民政府办公室关于印发《遂宁市深化农村公路管理养护体制改革实施方案》的通知（遂府办函[2021]31号）通知精神，公共财政投入应建立与养护成本等因素相关联的动态调整机制。
（二）预算安排及分配管理。本项目主要依据《2024年射洪市部门预算财政预算的通知》（射财发【2024】11号）射洪市财政安排2024年农村公路大中修（含预防性）项目资金50万元，项目由市交通运输局主管，由射洪市交通运输局公路养护段具体实施，项目资金主要用于2024年农村公路养护工作。截止2024年12月31日该项目已完成。预算资金50万元，射洪市财政局实际执行到位该项目资金50万元。
（三）项目绩效目标设置。2024年，全面推动“四好农村路”高质量发展，有力支撑和服务乡村振兴，确保农村公路畅通安全，方便广大群众出行，就2024年财政预算农村公路大中修（含预防性养护）项目设立以下目标：1、数量指标：完成挖补沥青砼、砼路面挖补等。2、质量指标：道路维修验收合格率达到95%以上。3、时效指标：维修及时性。4、效益指标：社会效益指标确保路况维修清洁度，提高道路通行效率。5、满意度指标：服务对象满意度方便广大人民群众出行，群众满意度达到95%以上。
二、评价实施
（一）评价目的。通过对2024年农村公路大中修（含预防性养护）项目进行绩效评价，确保财政预算资金的合理使用和有效的管理。通过系统化评估，全面检查道路存在的潜在风险和管理漏洞，从而及时识别并处理这些安全隐患，避免事故的发生，确保道路能够安全通行。
（二）预设问题及评价重点。项目财务管理一切支出按照国家财经法规和财务管理制度以及预算资金管理办法的规定办理，财务人员认真审核每笔业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。项目资金直接拨付至施工单位。
（三）评价方法。根据公路养护考核管理办法，由射洪市交通运输局公路养护段依据合同对整治项目进行现场验收，检查是否消除安全隐患，同时向当地群众进行满意度调查，是否改善交通流畅。
三、绩效分析
2024年农村公路大中修（含预防性养护）项目，为了提升道路通畅率、路面整洁度，交通隐患得到有效改善，提高区域公路的通行能力和服务水平。
根据公路养护规范，按时完成2024年管养路线内道路进行预防性养护及维修等并确保提升道路安全水平。质量达标、进度达标，工程验收合格率达标。
四、评价结论
我单位对该项目通过了数量指标、质量指标、成本指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度指标等进行了评价，认为我单位公路养护资金的管理使用规范、资金使用效益明显，成效显著，制度健全的得到了有效的执行，以上制度的运行得到了有效的监督。在市交通运输局的指导和监督下不断加强了工作经费的使用管理，坚持公开、公平、公证的原则，提高了资金使用效益。从本次绩效评价工作情况来看，项目预算资金投入和使用的进度与计划进度保持同步。该项目自评分为98分。
五、存在的主要问题
1、养护经费不足，水平有待提高。
2、绩效管理经验不足，在绩效考评指标的设计上有待完善。
六、改进建议
1、进一步规范绩效管理，指标的设计更加细化，更加科学。加强绩效管理确保项目支出资金的使用。
附件3
射洪市交通运输局
公路养护段2024年农村公路桥隧涵日常养护（上级补助）项目支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。为深入贯彻落实《国务院办公厅关于深化农村公路管理养护体制改革的意见》（国办发[2019]45号）、《四川省人民政府办公厅关于印发四川省深化农村公路管理养护体制改革实施方案的通知》（川办发[2020]70号）精神，建立健全农村公路管理养护长效机制，推进农村公路治理体系和治理能力现代化，全面推动“四好农村路”高质量发展，有力支撑和服务乡村振兴。
根据《四川省人民政府办公厅关于印发四川省深化农村公路管理养护体制改革实施方案的通知》（川办发[2020]70号）、遂宁市人民政府办公室关于印发《遂宁市深化农村公路管理养护体制改革实施方案》的通知（遂府办函[2021]31号）通知精神，公共财政投入应建立与养护成本等因素相关联的动态调整机制。
（二）预算安排及分配管理。本项目主要依据《2024年射洪市部门预算财政预算的通知》（射财发【2024】11号）射洪市财政安排2024年农村公路桥隧涵日常养护（上级补助）资金448万元，项目由市交通运输局主管，由射洪市交通运输局公路养护段具体实施，项目资金主要用于2024年农村公路桥隧涵日常养护工作。截止2024年12月31日2024年农村公路桥隧涵日常养护。预算资金448万元，射洪市财政局实际执行到位该项目资金448万元。
（三）项目绩效目标设置。2024年，全面推动“四好农村路”高质量发展，有力支撑和服务乡村振兴，确保农村公路畅通安全，方便广大群众出行，就2024年财政预算农村公路桥隧涵日常养护项目设立以下目标：1、数量指标：完成全县农村公路的日常养护工作。2、质量指标：日常养护，日常维修验收合格率95%以上。3、时效指标：维修及时性小于30天，日常养护为365天。4、效益指标：社会效益指标确保路况清洁度达到95%以上。5、满意度指标：服务对象满意度方便广大人民群众出行，群众满意度达到95%以上。
二、评价实施
（一）评价目的。通过对2024年农村公路桥隧涵日常养护项目进行绩效评价，确保财政预算资金的合理使用和有效的管理。实施绩效评价促使单位部门的绩效意识进一步推动农村公路养护工作的科学化和精细化，提高养护工作的质量和效率。
（二）预设问题及评价重点。项目财务管理一切支出按照国家财经法规和财务管理制度以及预算资金管理办法的规定办理，财务人员认真审核每笔业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。项目资金直接拨付至施工单位。
（三）评价方法。根据公路养护考核管理办法，由射洪市交通运输局公路养护段依据合同进行日常养护定期和不定期检查，每月底分片区进行养护考核，出具考核情况通报，进行养护费用结算。
三、绩效分析
2024年农村公路桥隧涵日常养护项目，为了提升道路通畅率、路面整洁度，交通隐患得到有效改善，提高区域公路的通行能力和服务水平，于2024年12月完成。
根据公路养护规范，按时完成2024年管养路线内路况检测及小修保养工作。质量达标、进度达标，每月对四个维护片区进行养护检查。及时制定养护方案，2024年内完成县道300公里、乡道148公里的公路日常养护。
四、评价结论
我单位对该项目通过了数量指标、质量指标、成本指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度指标等进行了评价，认为我单位公路养护资金的管理使用规范、资金使用效益明显，成效显著，制度健全且的得到了有效的执行，以上制度的运行得到了有效的监督。在市交通运输局的指导和监督下不断加强了工作经费的使用管理，坚持公开、公平、公正的原则，提高了资金使用效益。从本次绩效评价工作情况来看，项目预算资金投入和使用的进度与计划进度保持同步。该项目自评分为98分。
五、存在主要问题
1、公路养护经费不足，养护水平有待提高。
2、绩效管理经验不足，在绩效考评指标的设计上有待完善。
六、改进建议
进一步规范绩效管理，指标的设计更加细化，更加科学。加强绩效管理确保项目支出资金的使用绩效。
附件4
射洪市交通运输局
公路养护段2024年农村公路桥隧涵日常养护项目支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。为深入贯彻落实《国务院办公厅关于深化农村公路管理养护体制改革的意见》（国办发[2019]45号）、《四川省人民政府办公厅关于印发四川省深化农村公路管理养护体制改革实施方案的通知》（川办发[2020]70号）精神，建立健全农村公路管理养护长效机制，推进农村公路治理体系和治理能力现代化，全面推动“四好农村路”高质量发展，有力支撑和服务乡村振兴。
根据《四川省人民政府办公厅关于印发四川省深化农村公路管理养护体制改革实施方案的通知》（川办发[2020]70号）、遂宁市人民政府办公室关于印发《遂宁市深化农村公路管理养护体制改革实施方案》的通知（遂府办函[2021]31号）通知精神，公共财政投入应建立与养护成本等因素相关联的动态调整机制。
（二）预算安排及分配管理。本项目主要依据《2024年射洪市部门预算财政预算的通知》（射财发【2024】11号）射洪市财政安排2024年农村公路桥隧涵日常养护资金237.7827万元，项目由市交通运输局主管，由射洪市交通运输局公路养护段具体实施，项目资金主要用于2024年农村公路桥隧涵日常养护工作。截止2024年12月31日2024年农村公路桥隧涵日常养护。预算资金237.7827万元，射洪市财政局实际到位该项目资金122.188869万元。剩余115.593831万元年末财政未执行。
（三）项目绩效目标设置。2024年，全面推动“四好农村路”高质量发展，有力支撑和服务乡村振兴，确保农村公路畅通安全，方便广大群众出行，就2024年财政预算农村公路桥隧涵日常养护项目设立以下目标：1、数量指标：完成全县农村公路的日常养护工作。2、质量指标：日常养护，日常维修验收合格率95%以上。3、时效指标：维修及时性小于30天，日常养护为365天。4、效益指标：社会效益指标确保路况清洁度达到95%以上。5、满意度指标：服务对象满意度方便广大人民群众出行，群众满意度达到95%以上。
二、评价实施
（一）评价目的。通过对2024年农村公路桥隧涵日常养护项目进行绩效评价，确保财政预算资金的合理使用和有效的管理。实施绩效评价促使单位部门的绩效意识进一步推动农村公路养护工作的科学化和精细化，提高养护工作的质量和效率。
（二）预设问题及评价重点。项目财务管理一切支出按照国家财经法规和财务管理制度以及预算资金管理办法的规定办理，财务人员认真审核每笔业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。项目资金直接拨付至施工单位。
（三）评价方法。根据公路养护考核管理办法，由射洪市交通运输局公路养护段依据合同进行日常养护定期和不定期检查，每月底分片区进行养护考核，出具考核情况通报，进行养护费用结算。
三、绩效分析
2024年农村公路桥隧涵日常养护项目，为了提升道路通畅率、路面整洁度，交通隐患得到有效改善，提高区域公路的通行能力和服务水平，于2024年12月完成。
根据公路养护规范，按时完成2024年管养路线内路况检测及小修保养工作。质量达标、进度达标，每月对四个维护片区进行养护检查。及时制定养护方案，2024年内完成省道116.75公里、县道121.0327公里的公路日常养护。
四、评价结论
我单位对该项目通过了数量指标、质量指标、成本指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度指标等进行了评价，认为我单位公路养护资金的管理使用规范、资金使用效益明显，成效显著，制度健全且的得到了有效的执行，以上制度的运行得到了有效的监督。在市交通运输局的指导和监督下不断加强了工作经费的使用管理，坚持公开、公平、公正的原则，提高了资金使用效益。从本次绩效评价工作情况来看，项目预算资金投入和使用的进度与计划进度保持同步。该项目自评分为96分。
五、存在主要问题
1、公路养护经费不足，养护水平有待提高。
2、预算资金未能及时到位。
3、绩效管理经验不足，在绩效考评指标的设计上有待完善。
六、改进建议
进一步规范绩效管理，指标的设计更加细化，更加科学。加强绩效管理确保项目支出资金的使用绩效。
附件5
射洪市交通运输局
公路养护段2024年桥、隧定期检测、危桥鉴定项目支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。根据《四川省人民政府办公厅关于印发四川省深化农村公路管理养护体制改革实施方案的通知》（川办发[2020]70号）、遂宁市人民政府办公室关于印发《遂宁市深化农村公路管理养护体制改革实施方案》的通知（遂府办函[2021]31号）通知精神，公共财政投入应建立与养护成本等因素相关联的动态调整机制。按1053的标准，本级财政将应养尽养的农村公路里程纳入管养范围之内。2024年对县乡公路桥、隧进行定期检测、危桥鉴定，确保桥、隧安全通行，公共财政投入应建立与养护成本等因素相关联的动态调整机制。
（二）预算安排及分配管理。本项目主要依据《2024年射洪市部门预算财政预算的通知》（射财发【2024】11号）射洪市财政安排2024年桥隧定期检测、危桥鉴定资金100万元，项目由市交通运输局主管，由射洪市交通运输局公路养护段具体实施，项目资金主要用于2024年桥隧定期检测、危桥鉴定等工作。截止2024年12月31日2024年桥隧定期检测、危桥鉴定。预算资金100万元，射洪市财政局实际执行到位该项目资金100万元。
（三）项目绩效目标设置。桥隧作为重要交通基础设施，确保桥梁的畅通安全，方便广大群众出行，就2024年财政预算桥隧定期检测、危桥鉴定项目设立以下目标：1、数量指标：完成全市34座以上桥隧的定期检测和鉴定。2、质量指标：报告验收数据准确率达到100%。3、时效指标：报告完成按期完成率达到95%以上。4、效益指标：社会效益指标检测鉴定数据有效利用，同时确保桥隧安全通行。5、满意度指标：服务对象满意度方便广大人民群众出行，群众满意度达到95%以上。
二、评价实施
（一）评价目的。通过对2024年桥隧定期检测、危桥鉴定项目进行绩效评价，确保财政预算资金的合理使用和有效的管理。确保桥梁结构安全，预防事故发生，延长桥梁使用寿命，提高周边群众的经济效益；为桥梁的养护管理提供科学依据，优化资源配置。
（二）预设问题及评价重点。项目财务管理一切支出按照国家财经法规和财务管理制度以及预算资金管理办法的规定办理，财务人员认真审核每笔业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。项目资金直接拨付至施工单位。
（三）评价方法。通过收集和分析相关桥梁信息。将桥梁检测鉴定前后的数据进行对比分析，以评估桥梁检测鉴定的效果和差异。
三、绩效分析
2024年桥隧定期检测、危桥鉴定项目根据桥梁的实际情况，采用现代化的检测设备和技术，对桥梁进行了全面、系统的检测工作。检测过程中，严格遵守相关标准和规范，确保检测结果的准确性和可靠性。
根据桥、隧定期检测、危桥鉴定管理办法，由射洪市交通运输局公路养护段按照政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）文件的规定要求进行验收。
四、评价结论
我单位对该项目通过了数量指标、质量指标、成本指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度指标等进行了评价，认为我单位对2024年桥隧定期检测、危桥鉴定资金的管理使用规范、资金使用效益明显，成效显著，制度健全且的得到了有效的执行，以上制度的运行得到了有效的监督。在市交通运输局的指导和监督下不断加强了工作经费的使用管理，坚持公开、公平、公证的原则，提高了资金使用效益。从本次绩效评价工作情况来看，项目预算资金投入和使用的进度与计划进度保持同步。该项目自评分为98分。
五、存在主要问题
1、县乡公路桥、隧进行定期检测、危桥鉴定经费不足（全市共计376座桥，按《公路桥梁技术状况评定标准》（JTG/T H21-2011）等规范及标准：“桥梁定期检测周期根据技术状况确定，最长不得超过三年”；《公路隧道养护技术规范》“定期检查的周期应根据隧道技术状况确定，每年1次，最长不得超过3年1次”的规定，约需资金1000万元）。
2、预算资金未能及时到位。
3、绩效管理经验不足，在绩效考评指标的设计上有待完善。
六、改进建议
进一步规范绩效管理，指标的设计更加细化，更加科学。加强绩效管理确保项目支出资金的使用绩效。
附件6
射洪市交通运输局
公路养护段2024年养护机具、设备购置维护项目支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。2024年度，为了提升公路养护工作的效率和质量，2024年财政预算下达养护机具维护资金25万元，在通过科学、系统的维护工作，确保养护机具的良好运行状态，延长机具的使用寿命，并进一步提高公路养护工作的整体效率。
本项目主要依据《2024年射洪市部门预算财政预算的通知》（射财发【2024】11号）射洪市财政安排养护机具维护资金25万元，项目由市交通运输局主管，由射洪市交通运输局公路养护段具体实施，项目资金主要用于2023年度养护设备维修等。
（二）预算安排及分配管理。本项目主要依据《2024年射洪市部门预算财政预算的通知》（射财发【2024】11号）射洪市财政安排2024年养护机具维护资金25万元，项目由市交通运输局主管，由射洪市交通运输局公路养护段具体实施，项目资金主要用于2024年养护机具的维护等，截止2024年12月31日该项目已完成。预算资金25万元，射洪市财政局实际执行到位该项目资金20万元。
（三）项目绩效目标设置。2024年，全面推动“四好农村路”高质量发展，有力支撑和服务乡村振兴，确保农村公路畅通安全，方便广大群众出行，就2024年养护机具维护资金项目设立以下目标：1、数量指标：完成养护设备的维护。2、质量指标：购置养护设备验收合格率达到100%。3、效益指标：社会效益指标提升道路养护质量，延长养护设备使用寿命。5、满意度指标：服务对象满意度方便广大人民群众出行，群众满意度达到95%以上。
二、评价实施
（一）评价目的。通过对2024年养护设备维护项目进行绩效评价，确保财政预算资金的合理使用和有效的管理。通过系统化评估，按照制定的维护计划，对所有养护设备进行定期维护，确保养护车辆及机具的正常运行。
（二）预设问题及评价重点。项目财务管理一切支出按照国家财经法规和财务管理制度以及预算资金管理办法的规定办理，财务人员认真审核每笔业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。项目资金直接拨付终端。
（三）评价方法。根据《中共射洪市委 射洪市人民政府关于贯彻落实〈中共四川省委 四川省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见〉的通知》（委〔2020〕-8）要求，以“花钱必问效，问效必问责”的文件精神，由射洪市交通运输局公路养护段依据维护计划，对所有养护机具通过科学的进行维护和故障维修。根据评估目的和数据情况选择合适的方法。
三、绩效分析
2024年养护设备维护项目，为了提升公路养护工作的效率和质量。根据通过过去实际发生的维护费用进行计算，根据养护机具的类型，性能等因素制定维护成本，按时完成2024年养护机具设备的维护等，以确保设备正常运行，提高设备使用寿命，降低故障率，保障养护工作的安全和效率。
四、评价结论
我单位对该项目通过了数量指标、质量指标、成本指标、社会效益指标、服务对象满意度指标等进行了评价，科学的绩效评估与指标体系建立以及有效的优化，可以显著降低设备故障率、提高维修效率、延长设备使用寿命，进而为养护工作的顺利进行提供有力的保障。资金使用效益明显，成效显著，制度健全且的得到了有效的执行，以上制度的运行得到了有效的监督。在市交通运输局的指导和监督下不断加强了工作经费的使用管理，坚持公开、公平、公正的原则，提高了资金使用效益。该项目自评分为79分。
五、存在主要问题
预算资金分配不均衡。
六、改进建议
在今后的项目预算编制中，根据机具的时间使用情况和维护需求，合理分配资金，确保预算资金的合理使用。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表