2023年度四川省射洪市大榆镇玉太小学校单位决算
公开时间：2024年9月15日
目录
第一部分 单位概况 4
一、主要职责 4
二、机构设置 4
第二部分 2023年度单位决算情况说明 5
一、收入支出决算总体情况说明 5
二、收入决算情况说明 5
三、支出决算情况说明 6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 10
八、政府性基金预算支出决算情况说明 11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 11
十、其他重要事项的情况说明 12
第三部分 名词解释 14
第四部分 附件 16
第五部分 附表 19
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
1、实施小学义务教育，促进基础教育发展；
2、小学学历教育及相关社会服务。
二、机构设置
射洪市大榆镇玉太学校下属二级单位 0 个，其中行政 单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单 位 0 个。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为977.83万元。与2022年度相比，收、支总计各增加42.35万元，增长4.5%。主要变动原因是政府对教育投入加大。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、 收入决算情况说明
2023年度本年收入合计977.83万元，其中：一般公共预算财政拨款收入977.83万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%
（图2：收入决算结构图）
三、 支出决算情况说明
2023年度本年支出合计977.83万元，其中：基本支出969.51万元，占99.15%；项目支出8.32万元，占0.85%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为977.83万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加42.35万元，增长4.5%。主要变动原因是政府对教育投入加大。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出977.83万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加42.35万元，增长4.5%。主要变动原因是政府对教育投入加大。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出977.83万元，主要用于以下方面：教育支出737.44万元，占75.4%；社会保障和就业支出128.79万元，占13.2%；农林水支出1.83万元，占0.2%；卫生健康支出40.23万元，占4.0%；住房保障支出69.53万元，占7.2%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为977.83，完成预算100%。其中：
1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算为7.17万元，教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）： 支出决算为730.28万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类） 行政事业单位养老支出 （款） 事业单位离退休（项）： 支出决算为19.48万元，社会保障和就业（类） 行政事业单位养老支出 （款） 机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为102.94万元，社会保障和就业（类） 行政事业（项）支出 （款） 其他社会保障和就业（项）：支出决算为6.37万元，完成预算100%，按预算执行。
3.卫生健康（类） 行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）：支出决算为35.97万元，卫生健康（类） 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：支出决算为4.26万元，完成预算100%，按预算执行。
4.住房保障 （类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为65.93万元，完成预算100%，按执行预算。
5.农林水（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）社会发展（项）：支出决算为1.83万元，完成预算100%，按执行预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出969.51万元，其中：
人员经费942.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费26.84万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.05万元，完成预算12.5%，较上年度增加0.02万元，增长66.7%。决算数小于预算的主要原因是严格控制三公经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.05万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。主要原因是无公车。
3.公务接待费支出0.05万元，完成预算12.5%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.03万元，增长66.7%。主要原因是不按标准开支。其中：
国内公务接待支出0.05万元，主要用于用餐费。国内公务接待1批次，6人次（不包括陪同人员），共计支出0.05万元，具体内容包括：公务接待生活费开支0.05万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，射洪市大榆镇玉太小学校机关运行经费支出0万元，比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2022年度决算数持平）。主要原因是学校属于事业单位。
（二）政府采购支出情况
2023年度，射洪市大榆镇玉太小学校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，射洪市大榆镇玉太小学校共有车辆0辆。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对玉太幼儿园校舍线路改造、厕所改造、围墙等附属设施维修项目等2个项目开展了预算事前绩效评估，对玉太幼儿园校舍线路改造、厕所改造、围墙等附属设施维修项目等2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，组织对2个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。主要是幼儿班保教费收入。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）和教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指实施学前教育和小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育及相关社会服务。
6.社会保障和就业（类） 行政事业单位养老支出 （款） 机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费。
7.卫生健康（类） 行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）：指退休职工的大额补充医疗保险缴费。
7.农林水（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）社会发展（项）：指建档立卡学生减免教辅资料费、学平险等。农林水（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）社会发展（项）：指乡村振兴工作队人员的生活补助。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表