目 录
第一部分 2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2024年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2024年部门预算项目绩效目标表和政府采购预算表
表6. 部门预算项目支出绩效目标表
表7. 部门整体支出绩效目标表
表8. 政府采购预算表
中共射洪市委机构编制委员会办公室
2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 市委编办职能简介
1.贯彻执行党中央、国务院和省、市有关机构编制管理的方针政策、法律法规和规章。
2.研究拟定全市行政管理体制改革和机构改革方案。
3.做好编制总量控制和机关事业单位机构编制实名制管理工作。
4.负责各单位、镇的机构编制管理工作，审核其机构设置、人员编制和领导职数。
5.协调部门（单位）的职能配置及调整。
6.研究拟定全市事业单位管理体制和机构改革总体方案并组织实施。
7.监督检查全县行政管理体制改革、机构改革方案、事业单位改革和机构编制管理政策法规执行情况。建立机构编制工作考核评估制度。
8.贯彻执行国家事业单位登记管理有关政策、法规，负责全县事业单位登记管理工作。
9.承办市委、市政府和市委编委交办的其他工作。
（二）市委编办2024年重点工作
（一）稳步推进机构改革工作。一是积极对接。进一步加强与省市编办工作对接，持续跟进中省党政机构改革进展，了解机构改革动向，主动汇报反馈基层实际情况，有序推进机构改革各项工作。二是精细谋划。待省委出台市、县机构改革指导意见后，赓即拟定本级改革实施方案，并按程序送审报批，跟进做好涉改部门（单位）“三定”规定修订和机构编制事项调整工作。三是稳步推进。同步完善镇街机构设置、深化行政执法体制改革和事业单位改革，统筹配置机构编制资源，切实服务地方经济社会发展。
（二）聚力重点领域机构设置。一是厘清市综合执法局和市住建局职责关系，优化设置相关事业单位，为推进“全域环卫”更好落地落实，加大项目资金统筹力度提供体制机制保障。二是设立文旅产业园区管理机构。明确园区管理机构职能职责，整合设置下属事业单位，确保景区管理机构顺畅高效运行，进一步擦亮“天府旅游名县”金字招牌。三是优化调整部分事业单位。对市机关事务保障中心、市酒粮产业发展中心等事业单位的机构编制事项进行优化调整，进一步增强事业单位公益服务和后勤保障职能。
（三）盘活编制资源释放活力。一是认真贯彻落实省委十二届四次全会精神，将机构编制资源向中心镇予以倾斜，提升中心镇辐射带动能力，助推城乡融合发展。二是建立编制“周转池”，将稀缺的编制资源优先用于加强承担中心工作、重大任务较多的机构力量，不断提高编制资源使用效率。三是做好教育、卫健等系统编制动态调整，协同做好紧密型医共体建设，支持医共体内人员统筹使用。
（四）夯实机构编制监督管理。一是加大监督检查力度。把机构编制制度执行情况纳入巡视巡察、经济责任审计等监督范围，推动建立与巡察、审计等部门机构编制监督检查的协作配合机制，形成监督合力。二是抓实机构编制执行情况使用效益评估工作，重点评估部门履职和遵守机构编制纪律情况，以评估促进监督。三是根据省市统一部署，落实机构编制实名制“不见面”上下编工作，进一步规范实名制管理。
（五）提升干部队伍能力素质。一是在学上下功夫。持续办好“编办干部讲堂”，定期进行集中学习，围绕政治理论、业务知识、专业特长自主拟题并轮流上台进行主题授课，突出督学促进，发挥倒逼促进作用，坚决防止走过场。二是在改上促自觉。逐一从本职工作、思想作风、党性修养等方面，以“层层剥笋”的态度，找准查实问题，剖深析透根源，提出整改措施，做到“主动改、用力改、自觉改”，真正在发现和解决问题中深化认识、提高素质、增强能力。三是在干上求实效。将能力作风融入机构编制工作日常，聚焦主责主业，勤学习、重实干，坚定信念、树高标准，切实在“干”上下功夫、做文章、求实效。
二、部门预算单位构成
市委编办下属二级预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。主要包括：射洪市机构编制电子政务（信息）中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，市委编办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入253.27万元；支出包括：一般公共服务支出205.80万元、社会保障和就业支出20.87万元、卫生健康支出8.92万元、住房保障支出17.67万元。市委编办，2024年收支总预算253.27万元，较2023年收支预算总数增加15.83万元，主要是人员变动。
（一）收入预算情况
市委编办2024年收入预算253.27万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入253.27万元，占100%。
（二）支出预算情况
市委编办2024年支出预算253.27万元，其中：基本支出200.77万元，占79.27%；项目支出52.50万元，占20.73%。
四、财政拨款收支预算情况说明
市委编办，2024年收支总预算253.27万元，较2023年收支预算总数增加18.83万元，主要是人员变动。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入253.27万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出205.80万元、社会保障和就业支出20.87万元、卫生健康支出8.92万元、住房保障支出17.67万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
市委编办，2024年收支总预算253.27万元，较2023年收支预算总数增加15.83万元，主要是人员变动。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出205.80万元，占81.26%；社会保障和就业支出20.87万元，占8.24%；卫生健康支出8.92万元，占3.52%；住房保障支出17.67万元，占6.98%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项） 2024年预算数为121.67万元，主要用于：基本工资、津补贴、奖金、伙食补助费、公务员医疗补助、办公费、手续费、电费、邮电费等商品和服务支出。
2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为52.50万元，主要用于：缴纳机关事业单位中文域名管理费;采购机密电脑;党政机构改革、综合执法改革、事业单位分类改革等系列体制改革所需经费；行政体制运行、机构编制改革相关平台运行维护费；开展机构编制监督检查，编印编制管理宣传手册、开展法律法规宣传等费用。
3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项） 2024年预算数为31.63万元，主要用于：事业人员基本工资、津补贴、伙食补助费、绩效工资、办公费、印刷费等商品和服务支出。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为20.87万元，主要用于：在编人员养老保险支出。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为5.07万元，主要用于：购买行政人员的基本医疗保险。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为1.46万元，主要用于：购买事业人员的基本医疗保险。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为1.89万元，主要用于：购买公务员医疗补助。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为0.50万元，主要用于：其他行政事业单位医疗支出。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为17.67万元，主要用于：购买在职职工的住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
市委编办2024年一般公共预算基本支出200.77万元，其中：
人员经费175.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费25.40万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
市委编办2024年“三公”经费财政拨款预算数0.50万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.50万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）2024年未因公出国（境）经费。
（二）公务接待费与2023年预算持平。
2024年公务接待费计划用于主要用于省市编办及周边区县来射调研接待等支出。
（三）2024年未安排公务用车购置及运行维护费。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
市委编办2024年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数12万元，其中：会议费2万元，培训费4万元，差旅费6万元。
（一）会议费较2023年预算下降66.67%。
主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，精简开支。
（二）培训费较2023年预算下降42.86%。
主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，精简开支。
（三）差旅费较2023年预算下降14.29%。
主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，精简开支。
九、政府性基金预算支出情况说明
市委编办2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
市委编办2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，市委编办及下属市机构编制电子政务信息中心1家非参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为25.40万元，较2023年预算减少52.74万元，下降67.49%。
（二）政府采购情况
2024年，市委编办安排政府采购预算0.50万元，主要用于采购台式计算机。
（三）国有资产占有使用情况
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年市委编办开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算52.50万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；其他运转类项目3个，涉及预算52.50万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。
十二、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。