2024年度射洪市公安局交通警察大队
部门决算
目录
公开时间：2025年9月1日
第一部分 部门概况 1
一、部门职责 1
二、机构设置 1
第二部分 2024年度部门决算情况说明 2
一、收入支出决算总体情况说明 2
二、收入决算情况说明 2
三、支出决算情况说明 3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9
八、政府性基金预算支出决算情况说明 11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 11
十、其他重要事项的情况说明 11
第三部分 名词解释 13
第四部分 附件 16
第五部分 附表 79
一、收入支出决算总表 79
二、收入决算表 79
三、支出决算表 79
四、财政拨款收入支出决算总表 79
五、财政拨款支出决算明细表 79
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 79
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 79
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 79
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 79
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 79
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 79
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 79
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 79
（注：请部门根据实际注明页码）
基本职能：维护全市道路交通秩序，依法查处各类道路交通违法行为，预防和处理交通事故；负责管理权限内的机动车安全检测、驾驶员培训监督管理和考试考核及其牌证发放、非机动车管理、交通安全宣传教育等工作；负责道路交通建设及交通标志、标线、安全设施的规划和管理；加强交通安全协会管理、指导工作，搞好交通安全综合治理；负责交通特殊勤务和交通警卫。承担城区及指定区域内的110接处警工作；组织开展城区巡逻防控工作；先期处理恐怖事件、突发事件、群体性事件、现行违法犯罪和治安、交通事故；接受群众报警求助，开展为民服务。完成局领导和上级业务部门交办的其他事项。
我单位独立机构编制数1个，为行政单位。
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出总计均为2543.79万元。与2023年度相比，收入、支出总计各增加46.80万元，增长1.87%。主要变动原因是人员变动、社保基数调增变动等。
（图1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计2543.79万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2543.79万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。（注：仅罗列本部门涉及的收入）
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计2,543.79万元，其中：基本支出1,890.49万元，占74.32%；项目支出653.30万元，占25.68%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。（注：仅罗列本部门涉及的支出）
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出总计均为2,543.79万元。与2023年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加46.80万元，增长1.87%。主要变动原因是人员变动、社保基数调增变动等。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出2,543.79万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加46.80万元，增长1.87%。主要变动原因是人员变动、社保基数调增变动等。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出2,543.79万元，主要用于以下方面：公共安全支出2,366.47万元，占93.03%；社会保障和就业支出76.65万元，占3.01%；卫生健康支出32.36万元，占1.27%；住房保障支出68.31万元，占2.69%。（注：仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为2,543.79，完成预算100%。其中：
1.公共安全（类）公安（款）行政运行（项）: 支出决算为1,576.50万元，完成预算100%。
2.公共安全（类）公安（款）执法办案（项）: 支出决算为163.73万元，完成预算100%。
3.公共安全（类）公安（款）事业运行（项）: 支出决算为135.33万元，完成预算100%。
4.公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）: 支出决算为490.90万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为76.65万元，完成预算100%。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为18.13万元，完成预算100%。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为5.39万元，完成预算100%。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为6.84万元，完成预算100%。
9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为1.99万元，完成预算100%。
10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为68.31万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,890.49万元，其中：
人员经费1,635.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费255.22万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（注：仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目）
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为56.47万元，完成预算100%，较上年度增加6.1万元，增长12.11%。（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算56.2万元，占99.5%；公务接待费支出决算0.28万元，占0.5%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.单位无因公出国（境）经费支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出56.2万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加6.2万元，增长12.4%。
今年单位未购置公务用车，单位共有公务用车10辆，其中：轿车5辆、越野车5辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出56.2万元。主要用于道路交通管理、执勤执法等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.28万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.09万元，下降24%。主要原因是单位接待减少，厉行节约。其中：
国内公务接待支出0.28万元，主要用于接待支队指导检查工作、友邻大队考察学习。国内公务接待2批次，23人次（不包括陪同人员），共计支出0.28万元，具体内容包括：接待支队隐患排查工作、大英大队考察学习。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，射洪市公安局交通警察大队机关运行经费支出255.22万元，比2023年度减少202.07万元，下降79.17%。主要原因是认真贯彻落实厉行节约要求，减少不必要的开支。
（二）政府采购支出情况
2024年度，射洪市公安局交通警察大队政府采购支出总额434.59万元，其中：政府采购货物支出138.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出296.14万元。主要用于辅警服装、事故车辆鉴定、物业等服务。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，射洪市公安局交通警察大队共有车辆10辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车10辆，其他用车主要是用于道路交通管理、执勤执法等。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对公安网络租赁费、物业管理费、交通事故病理鉴定费等18个项目开展了预算事前绩效评估，对18个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取18个项目开展绩效监控。
第三部分 名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
7. 公共安全（类）公安（款）行政运行（项）：指公安行政单位的事务和管理的基本支出。
8. 公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：指公安机关未单独设置项级科目的其他项目支出。
9. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：指公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。
10. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）:除上述项目以外其他用于公安方面的支出。
11．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指公安机关开支的离退休支出。
12．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指公安机关实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）：指公安机关职工基本医疗保险缴费。
14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指公安机关按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（注：解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2024年政府收支分类科目》增减内容）