目 录
第一部分 2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2024年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2024年部门预算项目绩效目标表和政府采购预算表
表6. 部门预算项目支出绩效目标表
表7. 部门整体支出绩效目标表
表8. 政府采购预算表
中国共产党射洪市直属机关工作委员会
2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）市机关工委职能简介
1.负责制定市直机关和企事业单位党的建设规划；指导基层党组织抓好党的思想建设、组织建设和作风建设；实行党建工作规范化管理。
2.负责审批市直机关、企事业单位党总支部委员会、支部委员会、支部的建立撤销。
3.负责实施市直机关、企事业单位领导班子、领导干部的思想政治建设和作风建设；指导各基层党组织加强“四好班子”和党风廉政建设。
4.加强党员、干部的教育管理工作；组织指导党员、干部的专题培训和党委、总支、支部委员培训。
5.指导市直机关、企事业单位党组织精神文明建设、机关作风建设；做好干部职工思想政治工作；参与部门中心工作，协助行政领导完成各项工作任务。
6.牵头组织市直机关、企事业单位“走基层” 、“双联”、“干部驻村帮扶” 等活动 。
7.负责市直机关、企事业单位党的组织发展工作，批准吸收新党员，审批预备党员转正。
8.承办市委交办的其他事项。
（二）市机关工委2024年重点工作
一是以思想政治工作为引领，提高党员教育管理水平。认真落实《中国共产党党员教育管理工作条例》，坚持把党员教育管理作为党的建设的基础性工作来抓，推动党员教育管理工作细化、实化、标准化。建立健全机关党员教育培训工作制度，对党员教育培训作出具体安排，压紧压实党支部直接教育管理监督党员职能职责。开展党员教育示范培训，将习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神、党章、党规党纪、警示教育纳入必学内容，推动党的创新理论内化于心，党的纪律规矩外化于行，引导党员干部讲政治、守底线、敢担当。积极探索党员教育培训新模式，运用“集中授课+实地教学+互动交流+结业考试”的多元化教学模式，丰富活动形式，激发参与兴趣，增强教育效果，充分引导党员干部筑牢信仰之基，凝聚奋进之力，促进机关党建质量全面提高，为射洪现代化建设提供坚强保证。
二是以压紧压实责任为牵引，推动机关党建标准规范。严格落实《党和国家机关基层组织工作条例》和《机关党建“三级五岗”责任清单》要求，加强党组（党委）责任落实情况指导、督导，推动党组（党委）班子成员联系党支部工作制度落实，加强对基层党组织书记和党务干部培训，推动各级各岗知责明责、履职尽责，确保机关党建各项政策制度严格规范执行。坚持大抓基层，大抓支部，落实《射洪市机关党支部规范化建设指导标准》，夯实基层基础，坚持以问题为导向，摸透支部工作实情，破解支部工作难题，切实解决部分支部存在的组织生活不规范、组织制度不健全、组织活动不丰富等问题，注重发现支部工作中的好经验好做法，收集汇编主题党日等组织生活中的先进典型案例，全面规范支部工作手册记录，推动基层党支部组织生活规范开展、准确详实记录。
三是以党建品牌创建为抓手，推动党建业务融合发展。坚持把品牌创建作为机关党建创新创优的重要抓手，纳入机关党建工作总体规划，构建上下联动、常态互动、示范带动的工作体系。全力抓好品牌培育孵化工作，树立“品牌+中心”的创建思路，聚焦中央和省、市重大战略、重大任务，找准机关党建工作与本单位业务工作的融合点，创建特色鲜明的子品牌，使品牌创建真正围绕中心工作、促进事业发展，形成一批党建品牌创建观摩点，激发机关党建新活力。按照“工委搭台、各家唱戏”的思路，举办优秀机关党建品牌公开展示评选活动，在品牌培育、品牌申报、片组互评、现场考察基础上，邀请有关领导专家评审，对优秀品牌发文通报，多角度全方位推介优秀品牌创建经验做法，以典型示范辐射带动品牌创建全覆盖开展，以品牌创建推动机关党建高质量发展。
二、部门预算单位构成
市机关工委为本级一级预算单位，无下属二级预算单位。机关工委下设办公室、组织股、宣教股三个股室。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，市机关工委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、一般公共服务支出、住房保障支出。市机关工委，2024年收支总预算173.65万元，较2023年收支预算总数减少40.92万元，主要是单位在职人员减少导致人员经费较上年减少。
（一）收入预算情况
市机关工委2024年收入预算173.65万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入173.65万元，占100%。
机关工委2024年支出预算173.65万元，其中：基本支出143.65万元，占82.72%；项目支出30万元，占17.28%。
四、财政拨款收支预算情况说明
市机关工委，2024年收支总预算173.65万元，较2023年收支预算总数减少40.92万元，主要是单位在职人员减少导致人员经费较上年减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入173.65万元；支出包括：一般公共服务支出139.57万元、社会保障和就业支出14.35万元、卫生健康支出7.67万元、住房保障支出12.06万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
市机关工委，2024年收支总预算173.65万元，较2023年收支预算总数减少40.92万元，主要是单位在职人员减少导致人员经费较上年减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出139.57万元，占80.37%；社会保障和就业支出14.35万元，占8.26%；卫生健康支出7.67万元，占4.42%；住房保障支出12.06万元，占6.95%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项） 2024年预算数为109.57万元，主要用于：人员工资福利支出、日常公用经费，如：办公费、差旅费、邮电费等支出。
2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2024年预算数为30万元，主要用于党建工作经费主要用于指导市直机关工委69个直属基层党组织抓好党建工作和党风廉政建设工作，组织基层党组织书记培训、学习。全年分两批党务干部学习，增强党务干部业务能力培训。全年分两批发展对象培训，增强大家党性觉悟。组织全市公文写作大赛，开展党务知识竞赛等。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为14.35万元，主要用于：单位在职人员基本养老保险单位缴费支出。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为4.63万元，主要用于：单位在职人员基本医疗保险单位缴费支出。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助医疗（项）2024年预算数为2.52万元，主要用于：单位在职人员、退休人员公务员医疗补助缴费支出。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为0.52万元，主要用于：单位在职人员工伤、大额医疗互助保险支出。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为12.06万元，主要用于：单位在职人员住房公积金单位部分支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
市机关工委2024年一般公共预算基本支出143.65万元，其中：
人员经费125万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费18.65万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
市机关工委2024年“三公”经费财政拨款预算数0.05万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.05万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费较2023年预算预算持平。
（二）公务接待费较2023年预算下降79%。
主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约、精简开支。
2024年公务接待费计划用于迎接省市党建工作检查组接待支出。
（三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算预算持平。
部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2024年安排公务用车购置费0万元。
2024年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
市机关工委2024年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数18.74万元，其中：会议费0万元，培训费17.94万元，差旅费0.8万元。
（一）会议费较2023年预算下降100%。
主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约、精简开支。
（二）培训费较2023年预算增长58%。
主要原因是基层党组织书记培训、学习及全年分两批党务干部学习，增强党务干部业务能力培训等党建工作培训支出增加。
（三）差旅费较2023年预算增长128%。
主要原因是党建工作增加。
九、政府性基金预算支出情况说明
市机关工委2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
市机关工委2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，市机关工委机关运行经费财政拨款预算为18.65万元，较2023年预算减少34.56万元，下降65%。
（二）政府采购情况
2024年，市机关工委安排政府采购预算1.2万元，主要用于采购电脑等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，市机关工委所属各预算单位共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年部门预算安排车辆购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排0万元。购置地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元，购置大型设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
2024年市机关工委开展绩效目标管理的项目12个，涉及预算173.65万元。其中：人员类项目7个，涉及预算125万元；运转类项目5个，涉及预算48.65万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6. 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，不含人员经费和一般行政管理项目支出。
7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位缴纳的基本医疗保险缴费经费。
9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。