目 录
第一部分 2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2024年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2024年部门预算项目绩效目标表和政府采购预算表
表6. 部门预算项目支出绩效目标表
表7. 部门整体支出绩效目标表
表8. 政府采购预算表
射洪市农民工服务中心
2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 射洪市农民工服务中心职能简介
1.宣传贯彻农民工服务工作法律法规和政策。
2.拟订全市农民工服务工作规划、年度计划，并组织实施。
3.统筹、协调全市农村劳动力转移和输出工作，提供农民工输出、培训、维权、救助、回引及返乡创业等服务工作。
4.建设和管理驻外农民工服务站，承担农民工信息化建设工作。
（二）射洪市农民工服务中心2024年重点工作
围绕“党建领航、服务暖心、担当作为、共建共享”总体思路，践行“12365”工作路径，即“聚焦一个目标（让农民工朋友更幸福）、服务两类人群（农民工朋友及三留守人员）、突出三级联动（县、镇、村全域发力，相互联动）、实施六大行动（暖心服务行动、培训提能行动、平台培育行动、就业促进行动、引雁归巢行动、权益维护行动）、抓实五项管理（按照五个必有要求，实施清单式管理、项目化推进）”，扎实推动农民工工作在全市镇村落地落实。重点抓好以下三方面工作：
1.关于服务保障工作。一是2024年内建设100个村（社区）农民工综合服务站。对接涉及的镇（街道）配合农商银行全力推进该项工作，为农民工提供政务服务、金融服务、邮政服务、生活服务等，打通服务保障农民工“最后一公里”。二是开展法律援助进工地3次。适时开展法律援助进工地，联合市司法局、市劳监大队、市住建局等相关市直部门，为农民工提供法律政策宣讲、发放宣传资料、现场咨询等服务。三是开展三留守人员关心关爱活动。利用三八妇女节、六一儿童节、九九重阳节重大节日，开展形式多样的关爱活动，让外出务工人员安心在外工作。
2.关于培训就业工作。一是加强“洪城阿姨”和“川中锂工”特色劳务品牌培育。指导遂宁锂产业协会完成“川字号”劳务品牌申报，做好就业宣传、劳务对接等工作。开展“洪城阿姨”劳务品牌培训200余人，配合商务、国资等部门开展品牌建设工作。二是县镇村三级劳务体系建设。指导仁和、洋溪、官升、天仙、金家、太和、平安7个镇（街道）建立劳务专合社，开展劳务经纪人培育认定，配合国有劳务公司开展劳务输出工作。
3.关于回引创业工作。一是强化创业项目宣传推介。对各镇（街道）返乡创业企业基地的新建扩建项目进行更新收集，对有意愿返乡创业农民工提供项目咨询服务。二是搭建交流平台助力合作共赢。积极搭建返创企业交流平台，组织返乡创业农民工开展市内外学习交流活动不少于3次，促进会员企业互助互帮，不断拓宽企业产品营销渠道，为企业发展提质增效。三是着力推广地方特色品牌。协同市农业农村局、市商务经合局、市返乡创业农业联合会等举办返乡入乡创业成果展销活动，宣传优质产业品牌，拓宽企业销售渠道。四是强化创业服务指导。组织专家服务团队到创业基地开展巡诊问诊活动不少于2次，切实解决返创者发展中存在的技术、资金、基础建设等问题。五是选树创业优秀典型。持续开展返创先进典型评选活动，激励返乡创业者自强不息，营造农民工返乡创业的良好氛围。
二、部门预算单位构成
射洪市农民工服务中心下属二级预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0，其他事业单位1个。主要包括：射洪市农民工服务中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，射洪市农民工服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。射洪市农民工服务中心，2024年收支总预算331.96万元，较2023年收支预算总数增加67.58万元，主要是人员增加及项目经费略有上调。
（一）收入预算情况
射洪市农民工服务中心2024年收入预算331.96万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入331.96万元，占100%。
（二）支出预算情况
射洪市农民工服务中心2024年支出预算331.96万元，其中：基本支出251.96万元，占76%；项目支出80万元，占24%。
四、财政拨款收支预算情况说明
射洪市农民工服务中心，2024年收支总预算331.96万元，较2023年收支预算总数增加67.58万元，主要是人员增加及项目经费略有上调。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入331.96万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出296.67万元、卫生健康支出12.45万元、住房保障支出22.84万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
射洪市农民工服务中心，2024年收支总预算331.96万元，较2023年收支预算总数增加67.58万元，主要是人员增加及项目经费略有上调。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出296.67万元，占89%；卫生健康支出12.45万元，占4%；住房保障支出22.84万元，占7%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定（项）2024年预算数为189.47万元，主要用于：人员工资、津贴补贴、社保缴费等，保障人员工资和事业单位正常运行。
2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2024年预算数为80万元，主要用于：农民工就业保障、农民工服务保障、驻外服务站运行、返乡下乡创业服务活动、“真情回引”行动等活动，积极为农民工提供帮助、排忧解难，保障农民工合法权益，切实让每一个射洪籍农民工感受到市委、市政府的关心关爱。
3.社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为27.19万元，主要用于：机关事业单位养老保险缴费。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为8.8万元，主要用于：主要用于事业单位医疗缴费。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为2.35万元，主要用于：主要用于事业单位公务员医疗缴费。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为1.31万元，主要用于：主要用于其他行政事业单位医疗缴费。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为22.84万元，主要用于：主要用于住房公积金缴费。
六、一般公共预算基本支出情况说明
射洪市农民工服务中心2024年一般公共预算基本支出251.96万元，其中：
人员经费230.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金。
公用经费21.81万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
射洪市农民工服务中心2024年“三公”经费财政拨款预算数0.3万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费较2023年预算0%。主要原因是2024年中心未安排出国（境）。
（二）公务接待费较2023年预算持平。主要原因是接待任务少。
2024年公务接待费计划用于接待。
（三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算0%。部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2024年安排公务用车购置费0万元。
2024年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车等方面支出，主要保障等工作开展。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
射洪市农民工服务中心2024年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数0万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费0万元。
（一）会议费较2023年预算下降100%。主要原因是本年会议费在项目资金中打包预算，未细化。
（二）培训费较2023年预算下降100%。主要原因是本年培训费在项目资金中打包预算，未细化。
（三）差旅费较2023年预算下降100%。主要原因是本年差旅费在项目资金中打包预算，未细化。
九、政府性基金预算支出情况说明
射洪市农民工服务中心2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
射洪市农民工服务中心2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
射洪市农民工服务中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2024年，射洪市农民工服务中心安排政府采购预算2万元，主要用于采购办公设备等。
（三）国有资产占有使用情况
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年射洪市农民工服务中心开展绩效目标管理的项目5个，涉及预算80万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目5个，涉及预算80万元。
十二、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三） 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。 7、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定（项）：反映人员工资、津贴补贴、社保缴费、办公费用等，保障人员工资和事业单位正常运行。
（七）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）：反映召开集中农民工座谈会、开展农民工技能大赛、驻外农民工综合党委和服务站服务保障、返乡创业表彰和“十个一”系列活动等支出。
（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（九）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位缴纳的基本医疗保险缴费经费。
（十）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位缴纳的基本医疗保险缴费经费。
（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（十二）公务接待费：其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附：表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.部门预算项目绩效目标表
表7.部门整体支出绩效目标表
表8.政府采购预算表