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公开时间：2025年8月20 日
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
（注：请部门根据实际注明页码）
1.负责承办市委、市政府重大接待任务的计划安排和落实；
2.负责接待基地的业务检查和指导；
3.负责市委、市政府机关集中办公区运行保障和后勤事务；
4.负责市委、市政府机关集中办公区房屋公共部位、共用设施运行管理、维修改造；
5.负责市委、市政府机关集中办公区公共区域卫生保洁、绿化美化、机关秩序维护和安全保卫等；
6.承担市委、市政府机关集中办公区物业绿色节能管理；
7.负责全市集中管理公务用车的调度和管理。
射洪市机关事务保障中心下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出总计均为1243.64万元。与2023年度相比，收入、支出总计各增加88.89万元，增长7.7%。主要变动原因是市公务服务中心合并到我中心,人员增加，经费增加。
（图1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计1243.64万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1243.64万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计1243.64万元，其中：基本支出556.98万元，占44.8%；项目支出686.65万元，占55.2%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出总计均为1243.64万元。与2023年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加88.89万元，增长7.7%。主要变动原因是市公务服务中心合并到我中心，人员增加，经费增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1243.64万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加88.89万元，增长7.7%。主要变动原因是市公务服务中心合并到我中心，人员增加，经费增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1243.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1166.74万元，占93.8%；社会保障和就业支出33.03万元，占2.7%；卫生健康支出16.61万元，占1.3%；住房保障支出27.26万元，占2.2%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为1243.64，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为405.86万元，完成预算100%。
2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为760.87万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为33.03万元，完成预算100%。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为11.56万元，完成预算100%。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算2.85万元，完成预算100%。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算2.2万元，完成预算100%。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为27.26万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出556.98万元，其中：
人员经费409.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
公用经费147.76万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、资本性支出、办公设备购置等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为72.04万元，完成预算99.5%，较上年度减少297.13万元，下降80.5%。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算23.74万元，占33%；公务接待费支出决算48.3万元，占67%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出23.74万元，完成预算98.6%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度减少344.93万元，下降93.6*%。主要原因是2024年未更新购置公务用车。
其中：公务用车购置支出0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车104辆，其中：轿车69辆、越野车21辆、商务车10辆、载客汽车2辆、皮卡车2辆。
公务用车运行维护费支出23.74万元。主要用于104辆公务用车以及新购车辆GPS流量及信息费和中心公务用车川JF29666、川JD9022、川JFT716燃油、保险、维修等方面支出，主要保障党政机关和我中心正常办公运行。
3.公务接待费支出48.3万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度增加47.8万元，增长100%。主要原因是市公务服务中心合并后专项接待经费并入我中心。其中：
国内公务接待支出48.3万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待362批次，7000人次（不包括陪同人员），共计支出48.3万元，具体内容包括：遂宁市机关事务服务中心到射洪考察农产品展销1400元、大英县机关事务保障中心考察学习公务用车管理和后勤服务标准化建设1380元、蓬溪县机关事务保障中心考察学习公务用车和政府机关食堂管理1320元、安居区机关事务负责中心考察学习公务用车统一管理和公务服务1200元，其余专项公务接待费用47.77万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，射洪市机关事务保障中心机关运行经费支出0万元，与2023年度决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2024年度，射洪市政府采购支出总额277.05万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出277.05万元。主要用于市委市政府机关大院物业管理服务、市委食堂购买社会化餐饮服务、市委食堂智慧系统服务费以及食堂采购空调费用和中心采购复印纸费用。授予中小企业合同金额200万元，占政府采购支出总额的72.1%，其中：授予小微企业合同金额0.4万元，占政府采购支出总额的0.1%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，射洪市机关事务保障中心共有车辆81辆，其中：主要负责人用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车75辆、其他用车4辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，射洪市机关事务保障中心在2024年度预算编制阶段，组织对市委食堂和周转房保障等2个项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成射洪市机关事务保障中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、市委食堂和周转房保障、专接待等专项预算项目绩效自评报告，其中，射洪市机关事务保障中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为94.4分，绩效自评综述整体绩效表现良好；市委食堂和周转房保障专项预算项目绩效自评得分为98分，市委市政府物业管理服务专项预算项目绩效自评得分为97分，专项接待专项预算项目绩效自评得分为94分，绩效自评综述良好。绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
11.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
12.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 指除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
附件1
部门预算绩效评价报告
一、部门概况
(一)机构组成
射洪市机关事务保障中心为政府直属公益一类直属事业单位，归口市政府办公室管理。2024年5月，因机构调整，将公务服务中心调整为市机关事务保障中心挂牌机构。中心内设办公室、资产和财务股、节能和车辆保障股、后勤服务股、物业管理股、公务服务股六个股室。
（二）机构职能
1.负责承办市委、市政府重大接待任务的计划安排和落实；
2.负责接待基地的业务检查和指导；
3.负责市委、市政府机关集中办公区运行保障和后勤事务；
4.负责市委、市政府机关集中办公区房屋公共部位、共用设施运行管理、维修改造；
5.负责市委、市政府机关集中办公区公共区域卫生保洁、绿化美化、机关秩序维护和安全保卫等；
6.承担市委、市政府机关集中办公区物业绿色节能管理；
7.负责全市集中管理公务用车的调度和管理。
(三)人员概况
我中心核定事业编制16名，设主任1名，副主任2名。截至2024年末实有人数36人，其中在编在岗25人，聘用借用11人。
二、部门财政资金收支情况
(一)部门财政资金收入情况。2024年射洪市机关事务保障中心一般公共预算资金收入、支出为1360.14万元。
(二)部门财政资金支出情况。2024年我单位收入支出发生额为1243.64万元，预算执行率为91.43%，较上年度同比减少253.37万元，主要原因是厉行节约减少支出。
（三）结余分配和结转结余情况。我单位2024年决算报表无结转结余情况。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。
1.履职效能
（1）办公保障优化。本年度核心职能目标之一为提升机关办公环境保障水平。通过加强对市委市政府机关大院办公区域设施设备的巡检与维护，设施设备完好率从去年的90%提升至95%，有效减少了故障发生频次，保障了机关日常办公的顺利进行。
（2）公务用车高效调配。在公务用车保障方面，通过智能化的公务用车管理平台，实现了车辆使用情况的实时监控与高效调配，有效满足了各部门的公务出行需求，保障了各项工作的顺利开展。
（3）节能降耗推进。积极响应节能减排政策，将机关节能降耗作为核心职能目标之一。通过开展节能宣传活动，提高机关工作人员的节能意识，同时对机关办公区域的照明、空调等设备进行节能改造，在节能降耗方面取得了显著成效。
综合评定，履职效能指标得分较高，部门核心职能目标完成效果良好，有效提升了机关事务保障水平。
2.预算管理。在预算编制过程中，中心结合上一年度预算执行情况和本年度工作重点，对各项支出进行了详细的梳理和分析，确保预算编制的科学性与合理性。加强预算执行监控，建立月度预算执行分析制度，及时掌握预算执行情况，对执行进度较慢的项目进行重点跟踪和督促。我中心1-12月支出执行进度达到91.43%，确保了各项工作的顺利开展。坚决贯彻落实中央八项规定精神，严格控制一般性支出。
预算管理各项指标表现良好，有效保障了部门预算的合理使用与资金效益。
3.财务管理
（1）财务管理制度：建立健全了完善的财务管理制度，涵盖预算管理、收支管理、资产管理、财务监督等各个方面。制度内容详细明确，具有较强的可操作性，为财务工作的规范化开展提供了有力保障。
（2）财务岗位设置：根据财务工作的需要，合理设置财务岗位，明确各岗位的职责与权限。设置了会计、出纳、财务审核等岗位，各岗位之间相互制约、相互监督，形成了有效的内部控制机制。
（3）资金使用规范：严格按照财务管理制度和相关法律法规的要求使用资金，确保资金使用的规范合法。所有资金支出均经过严格的审批程序，报销凭证真实、合法、有效。在项目资金使用过程中，严格按照项目预算和实施进度进行拨付，确保资金专款专用，未出现挪用、截留等违规现象。
财务管理工作规范有序，为部门预算执行提供了有力保障。
4.资产管理
（1）人均资产变化率。通过加强资产管理，合理配置资产，人均资产变化率保持稳定。本年度人均资产增长率控制在3%以内，有效避免了资产的盲目购置和浪费，确保了资产的合理利用。
（2）资产利用率。定期对资产进行清查盘点，及时掌握资产的使用状况。对闲置资产进行合理调配和处置，提高资产利用率。
资产管理各项指标表现良好，提升了部门资产的管理水平和使用效益。
5.采购管理
（1）支持中小企业发展：严格按照政府采购相关政策要求，在采购活动中预留一定比例的采购份额给中小企业。本年度面向中小企业的采购金额占总采购金额的比例达到72%，有效支持了中小企业的发展。
（2）采购执行率：加强政府采购管理，规范采购流程，提高采购效率。及时制定采购计划，严格按照采购计划执行采购活动。
采购管理工作有效落实了政策要求，保障了采购项目的顺利实施。
（二）部门预算项目绩效分析。
人员类项目绩效分析。该类项目总数14个，涉及预算总金额385.3万元，1—12月预算执行总体进度为99.96%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
其他运转类项目绩效分析。该类项目总数1个，涉及预算总金额170万元，1—12月预算执行总体进度为39.88%，其中：预算结余率大于10%的项目共计1个。
特定目标类项目绩效分析。该类项目总数5个，涉及预算总金额674.65万元，1—12月预算执行总体进度为91.73%，其中：预算结余率大于10%的项目共计1个。
1.项目决策：所有项目立项均经过充分的调研论证，广泛征求各方面的意见和建议。成立了项目评审小组，对项目的必要性、可行性、效益性等进行全面评估，确保项目决策的科学性与合理性。项目目标设置明确、具体、可衡量，与部门职能和发展规划紧密结合。每个项目都制定了详细的绩效目标，包括产出目标、效益目标和满意度目标等。严格按照项目入库管理规定，对拟入库项目进行筛选和审核。入库项目均符合相关政策要求，资料齐全，经过严格的审批程序。
2.项目执行。项目资金严格按照预算安排和项目实施进度进行拨付，确保资金使用与项目执行的一致性。建立了项目资金跟踪监控机制，定期对项目资金使用情况进行检查，及时发现和解决资金使用中存在的问题。在项目实施过程中，2024年度项目均按照年初预算执行，未进行项目调整。通过对项目执行结果的评估，及时总结经验教训，为今后的项目实施提供参考。项目执行工作有效保障了项目的顺利推进和资金的合理使用。
3.目标实现。多数项目完成了既定的目标任务，个别项目由于外部环境变化等因素，存在一定的目标偏离情况，但通过及时调整，有效控制了偏离程度。项目实施取得了良好的社会效益和经济效益，达到了预期的目标。通过提升机关办公环境、消除市委市政府机关大院安全隐患、优化公务用车管理、推进节能降耗等工作，提高了机关工作效率，降低了行政运行成本，为建设节约型机关做出了积极贡献。
（三）绩效结果应用情况。
1.内部应用情况。将绩效评价结果应用于部门内部管理，作为部门绩效考核、资源分配、项目调整的重要依据。对绩效评价结果优秀的项目和个人进行表彰和奖励，对绩效评价结果较差的项目进行深入分析，查找原因，提出改进措施。在资源分配方面，根据项目绩效评价结果，优先保障绩效好的项目，对绩效差的项目减少或暂停资金安排。
2.信息公开情况。按照相关规定，及时将部门预算绩效评价结果在政府网站等平台进行公开，接受社会监督。公开内容包括绩效目标、评价指标、评价结果等，确保信息公开的真实性、完整性和及时性。通过信息公开，增强了部门预算管理的透明度，提高了社会公众对部门工作的关注度和参与度。
3.整改反馈情况。针对绩效评价中发现的问题，及时制定整改措施，并认真落实整改。建立整改台账，对整改情况进行跟踪记录，确保问题得到有效解决。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
通过对射洪市机关事务保障中心 2024 年度预算绩效的全面自评，整体绩效表现良好。在履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等方面均取得了显著成效，部门预算项目绩效目标完成情况总体较好。综合评定，自评得分94.4分。
（二）存在问题。
1.部分项目预算执行进度较慢，主要原因是项目前期准备工作不充分、审批流程繁琐以及外部因素影响等。
2.预算编制的准确性还有待提高，部分项目预算与实际需求存在一定偏差。
3.绩效评价指标体系还不够完善，部分指标的设置不够科学合理，不能全面准确地反映项目绩效。
(三)改进建议
1.预算安排方面。加强项目前期谋划和准备工作，提前开展项目调研、论证和设计等工作，确保项目具备实施条件后再纳入预算安排。优化项目审批流程，提高审批效率，加快项目实施进度。同时，根据项目实际情况，合理安排预算资金，避免资金闲置和浪费。
2.完善政策方面。进一步完善预算管理制度和绩效评价政策，明确预算编制、执行、调整、监督等各个环节的具体要求和操作规范。建立健全预算绩效评价指标体系，结合部门工作特点和项目实际情况，科学合理设置评价指标，提高评价指标的针对性和有效性。
3.改进管理方面。加强对预算执行的监控和分析，建立定期通报制度，及时掌握预算执行情况，对执行进度较慢的项目进行重点跟踪和督促。强化预算编制培训，提高财务人员和项目负责人的预算编制水平，确保预算编制的准确性。加强对绩效评价结果的应用，将绩效评价结果与预算安排、项目调整、绩效考核等挂钩，充分发挥绩效评价的激励约束作用。