目 录
第一部分 2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2024年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2024年部门预算项目绩效目标表和政府采购预算表
表6. 部门预算项目支出绩效目标表
表7. 部门整体支出绩效目标表
表8. 政府采购预算表
射洪市人民政府办公室
2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 射洪市人民政府办公室职能简介
负责统筹市政府（办公室）的公文处理工作。负责市政府（办公室）的对外联系和上传下达。负责运转市长副市长审签的文、会、事等工作。负责组织撰写《政府工作报告》和起草市政府综合性重要文稿，组织和参与全市经济社会发展中的重大问题 调查研究，收集整理政府系统调研成果，选编优秀调研报告，编印《政务调研》。负责全市政务信息工作和市政府信息公开工作领导小组办公室日常工作。负责市政府办公室干部队伍建设、劳资人事、年度考核、目标绩效管理和机构编制工作。负责市政府办公室财务管理、资产管理、后勤保障、环境卫生、综合治理、平安创建、安全保卫等日常工作。负责组织、协调、宣传、督促全市机关效能建设工作。负责市政府机关党委办公室日常事务工作。负责办理市政府（办公室）党组的文、会、事工作。
（二）射洪市人民政府办公室2024年重点工作
一是强化党建引领。巩固主题教育成果，继续推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党史学习教育在我办走深走实。坚持党员先锋示范岗创建，提升党员干部创先争优意识。加强党风廉政建设，常态化开展廉政警示教育活动。
二是不断提升服务质效。提升文件运转质效，强化发文质量把关，加大公文处理培训力度。提升政务信息质效，深入推进深化政务公开促进基层政府治理能力提升先行县建设。提升文稿质量，提高工作效率，加大人才培养力度。
三是严肃效能督查和值班值守。坚持“三个及时”“三个强化”贯穿政务值守工作始终，建立“督查+发现+反馈+回头看”工作机制。
四是用心用情开展热线办理。进一步优化机制、强化督办等有效措施，确保按期办结率100%、办结回复率90%以上、群众满意率85%以上。提升热线直办率，办好国、省、遂宁市各级网络留言。
五是提升后勤保障服务质效。坚持规范财务管理，执行好各项财政政策；坚持精细后勤服务，打造“环境优美、整洁靓丽、便利高效、人心舒畅”的办公环境；深入开展“8+4”能力提升工程，着力提升干部队伍工作水平；坚持务实结对帮扶，协助做好天宝寨村文旅融合建设。
二、部门预算单位构成
射洪市人民政府办公室无下属二级预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，射洪市人民政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。射洪市人民政府办公室，2024年收支总预算1366.81万元，较2023年收支预算总数减少52.19万元，主要是本年非定额工作经费、智慧城市建设项目经费预算较去年减少。
（一）收入预算情况
射洪市人民政府办公室2024年收入预算1366.81万元，其中：上年结转4.7万元，占0.34%；一般公共预算拨款收入1362.11万元，占99.66%。
（二）支出预算情况
射洪市人民政府办公室2024年支出预算1366.81万元，其中：基本支出1056.81万元，占77.32%；项目支出310万元，占22.68%。
四、财政拨款收支预算情况说明
射洪市人民政府办公室，2024年收支总预算1366.81万元，较2023年收支预算总数减少52.19万元，主要是本年非定额工作经费、智慧城市建设项目经费预算较去年减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1362.11万元、上年结转一般公共预算拨款收入4.7万元；支出包括：一般公共服务支出1157.53万元、社会保障和就业支出90.43万元、卫生健康支出43.10万元、住房保障支出75.74万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
射洪市人民政府办公室，2024年收支总预算1366.81万元，较2023年收支预算总数减少52.19万元，主要是本年非定额工作经费、智慧城市建设项目经费预算较去年减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出1157.53万元，占84.69%；社会保障和就业支出90.43万元，占6.62%；卫生健康支出43.10万元，占3.15%；住房保障支出75.74万元，占5.54%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项） 2024年预算数为661.83万元，主要用于：单位职工工资、津补贴、保险、绩效奖、公车运行维护支出及日常办公支出等。
2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为100万元，主要用于：智慧城市建设支出。
3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项） 2024年预算数为185.70万元，主要用于：单位事业人员工资、津补贴、绩效工资及其他支出。
4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项） 2024年预算数为210万元，主要用于：城市管理项目支出、单位会议与培训、调研与督导等工作支出。
5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为90.43万元，主要用于：单位职工养老保险支出。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为21.17万元，主要用于：单位行政人员医疗保险支出。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为10.67万元，主要用于：单位事业人员医疗保险支出。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为8.77万元，主要用于：单位公务员医疗补助支出。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为2.48万元，主要用于：单位职工大额医疗保险和工伤、失业保险支出。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为75.74万元，主要用于：单位职工住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
射洪市人民政府办公室2024年一般公共预算基本支出1056.81万元，其中：
人员经费850.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
公用经费206.20万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
射洪市人民政府办公室2024年“三公”经费财政拨款预算数66.80万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.8万元，公务用车购置及运行维护费66万元。
（一）因公出国（境）经费较2023年预算持平。
（二）公务接待费较2023年预算下降20%。主要原因是单位结合2023年公务接待支出，本着“过紧日子”思想，合理预算公务接待支出。
2024年公务接待费计划用于上级领导检查、督导工作。
（三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算下降2.94%。主要原因是单位严格控制公车支出，压减公车预算。
部门现有公务用车11辆，其中：轿车9辆，越野车1辆，中、大型客车1辆。
2024年安排公务用车购置费0万元。
2024年安排公务用车运行维护费66万元，用于10辆公务用车燃油、维修保养、过路过桥、保险等方面支出，主要保障市政府及市政府办公室领导干部外出招商、考察学习、会议培训、公务出行、督查督办等工作开展。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
射洪市人民政府办公室2024年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数97.60万元，其中：会议费10万元，培训费0万元，差旅费87.60万元。
（一）会议费较2023年预算增长90%。主要原因是结合2023年支出情况，一是结算2023年年末未支会议费用，二是会议场次增多，三是会议服务要求更高。
（二）培训费较2023年预算下降100%。主要原因是本年无培训预算。
（三）差旅费较2023年预算增长46%。主要原因是结合2023年支出情况来看，疫情后公务外出活动频次加大，特别是外出招商、考察交流等公务活动的数量增加。
九、政府性基金预算支出情况说明
射洪市人民政府办公室2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
射洪市人民政府办公室2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，射洪市人民政府办公室机关运行经费财政拨款预算为206.20万元，较2023年预算减少141.71万元，下降40.73%。
（二）政府采购情况
2024年，射洪市人民政府办公室安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，射洪市人民政府办公室所属各预算单位共有车辆11辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车11辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年射洪市人民政府办公室开展绩效目标管理的项目4个，涉及预算310万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目2个，涉及预算188万元；特定目标类项目2个，涉及预算122万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
7.政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。