中共射洪市委目标绩效管理办公室
2025年部门预算
目 录
第一部分 2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2025年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2025年部门预算项目绩效目标表和政府采购预算表
表6. 部门预算项目支出绩效目标表
表7. 部门整体支出绩效目标表
表8. 政府采购预算表
中共射洪市委目标绩效管理办公室
2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）市委绩效办职能简介
1.负责遂宁市委、市政府下达我市目标任务的分解及落实情况的督促工作，以及全市目标绩效管理工作。
2.负责市委全会、市委经济工作会议、市委常委会会议、市委主要领导主持研究的专题会议贯彻落实情况的督查工作。
3.负责市政府全体会议、市政府常务会议、市政府主要领导主持研究的专题会议，以及《政府工作报告》贯彻落实情况的督查工作。
4.负责市委、市政府主要领导交办事项，以及市委专职副书记、常务副市长重要批交办事项贯彻落实情况的督查工作。
5.负责市委、市政府民生实事的督查考核工作。
6.负责统筹规范全市督查检查考核工作。
7.负责市委、市政府重要文件贯彻落实情况的督查工作。
8.负责中央和省委、省政府、遂宁市委、市政府督查机构对我市督查检查考核的衔接工作。
9.承担市目标绩效管理暨督促检查工作领导小组办公室、市优化营商环境领导小组办公室、市“效率革命行动”工作专班综合组日常工作责任。
10.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。
11.完成市委交办的其他任务。
（二）市委绩效办2025年重点工作
一是坚持政治引领，强化思想建设；
二是聚焦主责主业，服务中心大局；
三是强化队伍建设，凝聚支部活力；
四是坚持正风肃纪，落实主体责任。
二、部门预算单位构成
市委绩效办无下属二级预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，市委绩效办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。市委绩效办，2025年收支总预算199.39万元，较2024年收支预算总数减少5.13万元，主要是公车数量减少。
（一）收入预算情况
市委绩效办2025年收入预算199.39万元，均为一般公共预算拨款收入，占100%。
（二）支出预算情况
市委绩效办2025年支出预算199.39万元，其中：基本支出143.39万元，占71.9%；项目支出56万元，占28.1%。
四、财政拨款收支预算情况说明
市委绩效办，2025年收支总预算199.39万元，较2024年收支预算总数减少5.13万元，主要是公车数量减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入199.39万元；支出包括：一般公共服务支出166.28万元、社会保障和就业支出14.63万元、卫生健康支出6.08万元、住房保障支出12.41万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
市委绩效办，2025年收支总预算199.39万元，较2024年收支预算总数减少5.13万元，主要是公车数量减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出166.28万元，占83.4%；社会保障和就业支出14.63万元，占7.3%；卫生健康支出6.08万元，占3%；住房保障支出12.41万元，占6.2%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算数为110.28万元，主要用于：工资、津补贴、机关运转日常公用经费。
2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为56万元，主要用于：保障组织开展各类督查检查、目标绩效考核、优化营商环境、督查系统日常运维等工作。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为14.63万元，主要用于：机关单位基本养老保险缴费。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为4.53万元，主要用于：行政单位职工基本医疗保险缴费。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为1.21万元，主要用于：公务员医疗补助缴费。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为0.34万元，主要用于：大额补充医疗保险等缴费。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为12.41万元，主要用于：住房公积金缴费。
六、一般公共预算基本支出情况说明
市委绩效办2025年一般公共预算基本支出143.39万元，其中：
人员经费120.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金。
公用经费22.61万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务接待费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
市委绩效办2025年“三公”经费财政拨款预算数1.8元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.8万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2024年预算持平。
（二）公务接待费与2024年预算持平。2025年公务接待费计划用于接待上级及其他区（县）考察调研、检查指导、学习交流等公务活动支出。
（三）公务用车购置及运行维护费较2024年预算下降100%。主要原因是公车数量较2025年减少1辆。
部门现有公务用车0辆。
2025年安排公务用车购置费万0元。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
市委绩效办2025年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数1万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费1万元。
（一）会议费与2024年预算持平。
（二）培训费与2024年预算持平。
（三）差旅费较2024年预算下降66%。主要原因是倡导厉行节约，鼓励职工主动选择更低成本方案。
九、政府性基金预算支出情况说明
市委绩效办2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
市委绩效办2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年，市委绩效办的机关运行经费财政拨款预算为22.61万元，较2024年预算下降5.6%。
（二）政府采购情况
市委绩效办2025年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，市委绩效办所属各预算单位共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2025年市委绩效办开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算56万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目3个，涉及预算56万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。
十二、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。