公开时间：2024年8月21日
目录
第一部分 单位概况 3
一、 主要职责 3
二、机构设置 4
第二部分 2023年度单位决算情况说明 4
一、 收入支出决算总体情况说明 4
二、 收入决算情况说明 4
三、 支出决算情况说明 5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 10
八、政府性基金预算支出决算情况说明 12
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 12
十、 其他重要事项的情况说明 12
第三部分 名词解释 14
第四部分 附件 18
第五部分 附表 45
一、收入支出决算总表 45
二、收入决算表 45
三、支出决算表 45
四、财政拨款收入支出决算总表 45
五、财政拨款支出决算明细表 45
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 45
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 45
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 45
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 45
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 45
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 45
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 45
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 45
第一部分 单位概况
1、 主要职责
（1）负责贯彻执行国家就业政策，拟定全市就业工作发展规划及工作方案，推动就业和再就业工作，促进城乡劳动者充分就业；
（2）组织开展全市公共就业服务与管理工作，做好职业指导、职业培训、创业指导及培训、职业介绍、人力资源市场建设等工作；
（3）负责拟定全市失业保险工作发展规划和工作方案，负责失业保险的发放、管理以及失业保险基金的预决算工作；
（4）开展就业失业登记、用工备案及《就业失业登记证》办理，落实就业扶持政策，对就业困难对象实施就业援助；
（5）开展农村劳动力转移就业的组织、服务、管理等工作；
（6）做好市委市政府和上级部门交办的其他各项工作。
二、机构设置
射洪市就业创业促进中心属财政补助行政事业单位,设业务股室7个，下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为2397.51万元。与2022年度相比，收、支总计各增加555.24万元，增长30.14%。主要变动原因是增加了1个职业培训补贴项目，其他延续性项目费用也增加部分。
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计2397.51万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2397.51万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计2397.51万元，其中：基本支出405.94万元，占16.93%；项目支出1991.57万元，占83.06%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为2397.51万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加555.24万元，增长30.14%。主要变动原因是增加了1个职业培训补贴项目，其他延续性项目费用也增加部分。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出2397.51万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加555.24万元，增长30.14%。要变动原因是增加了1个职业培训补贴项目，其他延续性项目费用也增加部分。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出2397.51万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出2355.98万元，占98.27%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；卫生健康支出17.23万元，占0.72%；社会保障和就业支出24.29万元，占1.01%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为2397.51，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为235.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）:支出决算为91.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:支出决算为71.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为35.67万元,完成预算100%，决算数等于预算数。
5.社会保障和就业（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）:支出决算为146.70万元,完成预算100%，决算数等于预算数。
6.社会保障和就业（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）:支出决算为872.36万元,完成预算100%，决算数等于预算数。
7.社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）:支出决算为522.24万元,完成预算100%，决算数等于预算数。
8.社会保障和就业（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）:支出决算为77.29万,完成预算100%，决算数等于预算数。
9.社会保障和就业（类）就业补助（款）促进创业补贴（项）:支出决算为35.00万,完成预算100%，决算数等于预算数。
10.社会保障和就业（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）:支出决算为269.13万元,完成预算100%，决算数等于预算数。
11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为5.84万元，支出完成预算100%，决算数等于预算数。
12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为4.76万元，支出完成预算100%，决算数等于预算数。
13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为5.53万，支出完成预算100%，决算数等于预算数。
14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为1.11万元，支出完成预算100%，决算数等于预算数。
15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为24.29万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出405.94万元，其中：
人员经费315.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费90.83万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.8万元，完成预算100%，较上年度减少4.06万元，下降69.28%。决算数预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.8万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算较2022持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。
3.公务接待费支出1.8万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度减少4.06万元，下降69.28%。其中：
国内公务接待支出1.8万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待20批次，140人次（不包括陪同人员），共计支出1.8万元，具体内容包括：遂宁调研服务保障企业用工接待0.16万元，以及四川省就业局验收孵化基地接待0.16万元,接待浙江嵊泗县赴四川开展劳动协调工作0.25万元，和遂宁市就业局，退役军人事务局，经科局考核验收西合园创新创业孵化基地等，合计支出约1.8万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
本单位没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
9、 国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
本单位没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
10、 其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，射洪市就业创业促进中心机关运行经费支出90.83万元，比2022年度增加5.09万元，增长5.94%。主要原因是主要原因除了保障射洪市就业创业促进中心日常机关正常运行需要的必要开支外，还开展了就业创业服务促进工作和春风系列暨服务农民工等重点群体系列招聘活动，以及保障企业用工所需的各项工作经费。
（二）政府采购支出情况
2023年度，射洪市就业创业促进中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，射洪市就业创业促进中心共有车辆0辆，单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对1项目（促进城镇新增就业民生项目县级配套专项资金）等1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，组织对1个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第3部分 名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
7.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
8.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
9.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)职业培训补贴(项)：反映财政用于落实相关职业培训政策方面的补贴支出。
10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政事业单位公务员医疗缴费支出。
11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):指行政事业单位其他医疗缴费支出。
12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业 单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政 单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士 待遇人员的医疗经费。
13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参 加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休 人员待遇的医疗经费。
14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位住房公积金缴费支出。
15.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
16.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
17.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):指其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指事业单位开支的离退休经费。
19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
20.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指其他用于行政事业单位养老方面的支出。
21.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业创业服务补贴(项):指财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。
22.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项):指按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。
23.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员红军老战士待遇人员的医疗经费。
24.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项)：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。
25.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予 的岗位补贴支出。
26.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业见习补贴(项):反映财政对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出。
27.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)促进创业补贴(项):反映财政为支持符合条件的高校毕业生求职创业给予的求职 创业补贴，以及为支持符合规定条件的群体灵活就业、自主创 业给予的一次性创业补贴等相关支出。
第四部分 附件
报表编号：510000_0013zp | |||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | |||||||||||||||||
项目名称 | 51098121Y000000086732-其他运转类 | ||||||||||||||||
主管部门 | 射洪市人力资源和社会保障局部门 | 实施单位 （盖章） | 射洪市就业创业促进中心 | ||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||||
2023年内，地方配套就业创业补助资金40万元，用于搭建用工信息平台，延续支持扶贫车间的优惠政策，保障无法外出务工监测对象就近就业。加强劳务输出力度，做好返乡失业人员再就业工作，确保有劳动能力的监测家庭至少有1人就业。 | 2023年内，地方配套就业创业补助资金71.12万元，用于搭建用工信息平台，延续支持扶贫车间的优惠政策，保障无法外出务工监测对象就近就业。加强劳务输出力度，做好返乡失业人员再就业工作，确保有劳动能力的监测家庭至少有1人就业。 | ||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 本项目的经费严格按照资金管理使用办法支出的范围使用。统一核算，按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用，经费均按照中省专项资金使用办法以及射洪市财政局印发有关文件、通知精神执行。 | ||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||||||
总额 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 100.00% | 10 | 2023年地方配套就业创业补助资金71.12万元，用于搭建用工信息平台，延续支持扶贫车间的优惠政策，保障无法外出务工监测对象就近就业。加强劳务输出力度，做好返乡失业人员再就业工作，确保有劳动能力的监测家庭至少有1人就业。 | |||||||||||
其中：财政资金 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 100.00% | / | / | |||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||
其他资金 | / | / | |||||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 享受创业补贴人数 | ≥ | 15 | 人 | 15 | 6 | ||||||||||
享受公益性岗位补贴人数 | ≥ | 11 | 人 | 11 | 12 | ||||||||||||
质量指标 | 公益性岗位补贴发放准确率 | ≥ | 98 | % | 98 | 6 | |||||||||||
创业补贴发放准确率 | ≥ | 98 | % | 98 | 6 | ||||||||||||
见习补贴发放准确率 | ≥ | 98 | % | 98 | 6 | ||||||||||||
时效指标 | 公益性岗位发放周期 | ＝ | 1 | 月 | 1 | 4 | |||||||||||
创业补贴发放周期 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 4 | ||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 各项补助补贴群众的获得感、幸福感 | ≥ | 96 | % | 96 | 11 | ||||||||||
可持续发展指标 | 健全的各项补助补贴制度为政策执行提供了可持续保障 | 定性 | 优 | 优 | 11 | ||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公共就业费用群众满意度 | ≥ | 96 | % | 96 | 6 | ||||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 创业补贴人均标准 | ≤ | 10000 | 元/人年 | 10000 | 12 | ||||||||||
享受公益性岗位补贴人均标准 | ≤ | 1790 | 元/人*月 | 1790 | 6 | ||||||||||||
合计 | 100 | ||||||||||||||||
评价结论 | 通过开展现场评价、绩效评价研讨会、绩效评价市场调查等具体工作，2023年度就业创业促进中心城镇新增就业民生项目地方配套资金基本做到项目立项规范合理，资金使用合法合规，项目建设有序推进，资金效果逐步显现。2023年就业创业促进中心促进城镇新增就业民生项目地方配套资金保障了全市民生实事目标任务完成，提高了群众满意度。 | ||||||||||||||||
存在问题 | 无 | ||||||||||||||||
改进措施 | 加强对该项目各项支出的梳理，细化专项经费的预算；同时做好年度专项资金使用的自查工作。 | ||||||||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | ||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | |||||||||||||||||
项目名称 | 51098122T000004707038-促进城镇新增就业民生项目县级配套资金 | ||||||||||||||||
主管部门 | 射洪市人力资源和社会保障局部门 | 实施单位 （盖章） | 射洪市就业创业促进中心 | ||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||||
2023年内，地方配套就业创业补助资金40万元，用于搭建用工信息平台，延续支持扶贫车间的优惠政策，保障无法外出务工监测对象就近就业。加强劳务输出力度，做好返乡失业人员再就业工作，确保有劳动能力的监测家庭至少有1人就业。 | 2023年内，地方配套就业创业补助资金71.12万元，用于搭建用工信息平台，延续支持扶贫车间的优惠政策，保障无法外出务工监测对象就近就业。加强劳务输出力度，做好返乡失业人员再就业工作，确保有劳动能力的监测家庭至少有1人就业。 | ||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 本项目的经费严格按照资金管理使用办法支出的范围使用。统一核算，按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用，经费均按照中省专项资金使用办法以及射洪市财政局印发有关文件、通知精神执行。 | ||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||||||
总额 | 0.00 | 31.12 | 31.12 | 100.00% | 10 | 2023年地方配套就业创业补助资金71.12万元，用于搭建用工信息平台，延续支持扶贫车间的优惠政策，保障无法外出务工监测对象就近就业。加强劳务输出力度，做好返乡失业人员再就业工作，确保有劳动能力的监测家庭至少有1人就业。 | |||||||||||
其中：财政资金 | 0.00 | 31.12 | 31.12 | 100.00% | / | / | |||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||
其他资金 | / | / | |||||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | ||||||||
合计 | 100 | ||||||||||||||||
评价结论 | 通过开展现场评价、绩效评价研讨会、绩效评价市场调查等具体工作，2023年度就业创业促进中心城镇新增就业民生项目地方配套资金基本做到项目立项规范合理，资金使用合法合规，项目建设有序推进，资金效果逐步显现。2023年就业创业促进中心促进城镇新增就业民生项目地方配套资金保障了全市民生实事目标任务完成，提高了群众满意度。 | ||||||||||||||||
存在问题 | 无 | ||||||||||||||||
改进措施 | 加强对该项目各项支出的梳理，细化专项经费的预算；同时做好年度专项资金使用的自查工作。 | ||||||||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | ||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | |||||||||||||||||
项目名称 | 51098123R000008314708-住房公积金支出 | ||||||||||||||||
主管部门 | 射洪市人力资源和社会保障局部门 | 实施单位 （盖章） | 射洪市就业创业促进中心 | ||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | ||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | |||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||||||
总额 | 29.85 | 24.29 | 24.29 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||||||||||
其中：财政资金 | 29.85 | 24.29 | 24.29 | 100.00% | / | / | |||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||
其他资金 | / | / | |||||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 60 | ||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 100 | 30 | ||||||||||
合计 | 100 | ||||||||||||||||
评价结论 | 该项资金预算执行率为100%，本项目的经费严格按照资金管理使用办法支出的范围使用。统一核算，按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用。 | ||||||||||||||||
存在问题 | 无 | ||||||||||||||||
改进措施 | 无 | ||||||||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | ||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | |||||||||||||||||
项目名称 | 51098123R000008357232-基本工资 | ||||||||||||||||
主管部门 | 射洪市人力资源和社会保障局部门 | 实施单位 （盖章） | 射洪市就业创业促进中心 | ||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | ||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | |||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||||||
总额 | 87.34 | 77.87 | 76.13 | 97.77% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||||||||||
其中：财政资金 | 87.34 | 77.87 | 76.13 | 97.77% | / | / | |||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||
其他资金 | / | / | |||||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 60 | ||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 100 | 30 | ||||||||||
合计 | 100 | ||||||||||||||||
评价结论 | 该项资金预算执行率大于90%，本项目的经费严格按照资金管理使用办法支出的范围使用。统一核算，按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用。 | ||||||||||||||||
存在问题 | 无 | ||||||||||||||||
改进措施 | 无 | ||||||||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | ||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | |||||||||||||||||
项目名称 | 51098123R000008357516-津贴补贴 | ||||||||||||||||
主管部门 | 射洪市人力资源和社会保障局部门 | 实施单位 （盖章） | 射洪市就业创业促进中心 | ||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | ||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | |||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||||||
总额 | 31.04 | 31.20 | 31.20 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||||||||||
其中：财政资金 | 31.04 | 31.20 | 31.20 | 100.00% | / | / | |||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||
其他资金 | / | / | |||||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 60 | ||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 100 | 30 | ||||||||||
合计 | 100 | ||||||||||||||||
评价结论 | 该项资金预算执行率为100%，本项目的经费严格按照资金管理使用办法支出的范围使用。统一核算，按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用。 | ||||||||||||||||
存在问题 | 无 | ||||||||||||||||
改进措施 | 无 | ||||||||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | ||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | |||||||||||||||||
项目名称 | 51098123R000008357821-奖金（三保类） | ||||||||||||||||
主管部门 | 射洪市人力资源和社会保障局部门 | 实施单位 （盖章） | 射洪市就业创业促进中心 | ||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | ||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | |||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||||||
总额 | 7.07 | 7.77 | 7.77 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||||||||||
其中：财政资金 | 7.07 | 7.77 | 7.77 | 100.00% | / | / | |||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||
其他资金 | / | / | |||||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 60 | ||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 100 | 30 | ||||||||||
合计 | 100 | ||||||||||||||||
评价结论 | 该项资金预算执行率为100%，本项目的经费严格按照资金管理使用办法支出的范围使用。统一核算，按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用。 | ||||||||||||||||
存在问题 | 无 | ||||||||||||||||
改进措施 | 无 | ||||||||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | ||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | |||||||||||||||||
项目名称 | 51098123R000008358122-奖金（非三保类） | ||||||||||||||||
主管部门 | 射洪市人力资源和社会保障局部门 | 实施单位 （盖章） | 射洪市就业创业促进中心 | ||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | ||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | |||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||||||
总额 | 62.33 | 62.32 | 62.32 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||||||||||
其中：财政资金 | 62.33 | 62.32 | 62.32 | 100.00% | / | / | |||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||
其他资金 | / | / | |||||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 60 | ||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 100 | 30 | ||||||||||
合计 | 100 | ||||||||||||||||
评价结论 | 该项资金预算执行率为100%，本项目的经费严格按照资金管理使用办法支出的范围使用。统一核算，按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用。 | ||||||||||||||||
存在问题 | 无 | ||||||||||||||||
改进措施 | 无 | ||||||||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | ||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | |||||||||||||||||
项目名称 | 51098123R000008358403-绩效工资（三保类） | ||||||||||||||||
主管部门 | 射洪市人力资源和社会保障局部门 | 实施单位 （盖章） | 射洪市就业创业促进中心 | ||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | ||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | |||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||||||
总额 | 26.91 | 24.29 | 24.29 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||||||||||
其中：财政资金 | 26.91 | 24.29 | 24.29 | 100.00% | / | / | |||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||
其他资金 | / | / | |||||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 60 | ||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 100 | 30 | ||||||||||
合计 | 100 | ||||||||||||||||
评价结论 | 该项资金预算执行率为100%，本项目的经费严格按照资金管理使用办法支出的范围使用。统一核算，按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用。 | ||||||||||||||||
存在问题 | 无 | ||||||||||||||||
改进措施 | 无 | ||||||||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | ||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | |||||||||||||||||
项目名称 | 51098123R000008359295-社保缴费 | ||||||||||||||||
主管部门 | 射洪市人力资源和社会保障局部门 | 实施单位 （盖章） | 射洪市就业创业促进中心 | ||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | ||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | |||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||||||
总额 | 50.86 | 51.28 | 51.28 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||||||||||
其中：财政资金 | 50.86 | 51.28 | 51.28 | 100.00% | / | / | |||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||
其他资金 | / | / | |||||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 60 | ||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 100 | 30 | ||||||||||
合计 | 100 | ||||||||||||||||
评价结论 | 该项资金预算执行率为100%，本项目的经费严格按照资金管理使用办法支出的范围使用。统一核算，按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用。 | ||||||||||||||||
存在问题 | 无 | ||||||||||||||||
改进措施 | 无 | ||||||||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | ||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | |||||||||||||||||
项目名称 | 51098123R000008755885-社保缴费（非三保类） | ||||||||||||||||
主管部门 | 射洪市人力资源和社会保障局部门 | 实施单位 （盖章） | 射洪市就业创业促进中心 | ||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | ||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | |||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||||||
总额 | 2.07 | 2.07 | 2.07 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||||||||||
其中：财政资金 | 2.07 | 2.07 | 2.07 | 100.00% | / | / | |||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||
其他资金 | / | / | |||||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 60 | ||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 100 | 30 | ||||||||||
合计 | 100 | ||||||||||||||||
评价结论 | 该项资金预算执行率为100%，本项目的经费严格按照资金管理使用办法支出的范围使用。统一核算，按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用。 | ||||||||||||||||
存在问题 | 无 | ||||||||||||||||
改进措施 | 无 | ||||||||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | ||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | |||||||||||||||||
项目名称 | 51098123R000009000208-绩效奖 | ||||||||||||||||
主管部门 | 射洪市人力资源和社会保障局部门 | 实施单位 （盖章） | 射洪市就业创业促进中心 | ||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | ||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | |||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||||||
总额 | 0.00 | 32.80 | 32.80 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||||||||||
其中：财政资金 | 0.00 | 32.80 | 32.80 | 100.00% | / | / | |||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||
其他资金 | / | / | |||||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||||||
合计 | 100 | ||||||||||||||||
评价结论 | 该项资金预算执行率为100%，本项目的经费严格按照资金管理使用办法支出的范围使用。统一核算，按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用。 | ||||||||||||||||
存在问题 | 无 | ||||||||||||||||
改进措施 | 无 | ||||||||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | ||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | |||||||||||||||||
项目名称 | 51098123R000009176495-一次性退休补贴 | ||||||||||||||||
主管部门 | 射洪市人力资源和社会保障局部门 | 实施单位 （盖章） | 射洪市就业创业促进中心 | ||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | ||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | |||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||||||
总额 | 0.00 | 1.93 | 1.56 | 81.14% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||||||||||
其中：财政资金 | 0.00 | 1.93 | 1.56 | 81.14% | / | / | |||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||
其他资金 | / | / | |||||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||||||
合计 | 100 | ||||||||||||||||
评价结论 | 本项目的经费严格按照资金管理使用办法支出的范围使用。统一核算，按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用。 | ||||||||||||||||
存在问题 | 无 | ||||||||||||||||
改进措施 | 无 | ||||||||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | ||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | |||||||||||||||||
项目名称 | 51098123T000009107203-就业创业补助资金2023 | ||||||||||||||||
主管部门 | 射洪市人力资源和社会保障局部门 | 实施单位 （盖章） | 射洪市就业创业促进中心 | ||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||||
通过就业创业补助资金，落实各项就业创业政策，重点支持就业困难人员、建档立卡贫困劳动力、大学生、退役军人、农民工等群体就业创业，同时兼顾其他类群体，促进城乡劳动者平等就业。 | 通过就业创业补助资金，落实各项就业创业政策，重点支持就业困难人员、建档立卡贫困劳动力、大学生、退役军人、农民工等群体就业创业，同时兼顾其他类群体，促进城乡劳动者平等就业。 | ||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | |||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||||||
总额 | 0.00 | 1,920.45 | 1,920.45 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||||||||||
其中：财政资金 | 0.00 | 1,920.45 | 1,920.45 | 100.00% | / | / | |||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||
其他资金 | / | / | |||||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||||||
合计 | 100 | ||||||||||||||||
评价结论 | 该项资金预算执行率为100%，本项目的经费严格按照资金管理使用办法支出的范围使用。统一核算，按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用。 | ||||||||||||||||
存在问题 | 无 | ||||||||||||||||
改进措施 | 无 | ||||||||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | ||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | |||||||||||||||||
项目名称 | 51098123Y000008324797-非标准定额公用经费 | ||||||||||||||||
主管部门 | 射洪市人力资源和社会保障局部门 | 实施单位 （盖章） | 射洪市就业创业促进中心 | ||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | ||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | |||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||||||
总额 | 0.00 | 2.86 | 2.86 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||||||||||
其中：财政资金 | 0.00 | 2.86 | 2.86 | 100.00% | / | / | |||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||
其他资金 | / | / | |||||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||||||
合计 | 100 | ||||||||||||||||
评价结论 | 该项资金预算执行率为100%，本项目的经费严格按照资金管理使用办法支出的范围使用。统一核算，按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用。 | ||||||||||||||||
存在问题 | 无 | ||||||||||||||||
改进措施 | 无 | ||||||||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | ||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | |||||||||||||||||
项目名称 | 51098123Y000008325200-在职人员标准定额公用经费 | ||||||||||||||||
主管部门 | 射洪市人力资源和社会保障局部门 | 实施单位 （盖章） | 射洪市就业创业促进中心 | ||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||||
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | ||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | |||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||||||
总额 | 27.60 | 32.99 | 32.99 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||||||||||
其中：财政资金 | 27.60 | 32.99 | 32.99 | 100.00% | / | / | |||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||
其他资金 | / | / | |||||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 5 | 20 | ||||||||||
质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 5 | 30 | |||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | 100 | 20 | ||||||||||
社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | |||||||||||
合计 | 100 | ||||||||||||||||
评价结论 | 该项资金预算执行率为100%，本项目的经费严格按照资金管理使用办法支出的范围使用。统一核算，按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用。 | ||||||||||||||||
存在问题 | 无 | ||||||||||||||||
改进措施 | 无 | ||||||||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | ||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | |||||||||||||||||
项目名称 | 51098123Y000008329100-非标准定额公用经费（非三保类） | ||||||||||||||||
主管部门 | 射洪市人力资源和社会保障局部门 | 实施单位 （盖章） | 射洪市就业创业促进中心 | ||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||||
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | ||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | |||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||||||
总额 | 40.00 | 44.82 | 41.10 | 91.68% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||||||||||
其中：财政资金 | 40.00 | 44.82 | 41.10 | 91.68% | / | / | |||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||
其他资金 | / | / | |||||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 5 | 20 | ||||||||||
质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 5 | 30 | |||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | 100 | 20 | ||||||||||
社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | |||||||||||
合计 | 100 | ||||||||||||||||
评价结论 | 该项资金预算执行率大于90%，本项目的经费严格按照资金管理使用办法支出的范围使用。统一核算，按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用。 | ||||||||||||||||
存在问题 | 无 | ||||||||||||||||
改进措施 | 无 | ||||||||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | ||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | |||||||||||||||||
项目名称 | 51098123Y000008361903-公务交通补贴（车补） | ||||||||||||||||
主管部门 | 射洪市人力资源和社会保障局部门 | 实施单位 （盖章） | 射洪市就业创业促进中心 | ||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||||
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | ||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | |||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||||||
总额 | 8.28 | 8.28 | 8.28 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||||||||||
其中：财政资金 | 8.28 | 8.28 | 8.28 | 100.00% | / | / | |||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||
其他资金 | / | / | |||||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 5 | 20 | ||||||||||
质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 5 | 30 | |||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | 100 | 20 | ||||||||||
社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | |||||||||||
合计 | 100 | ||||||||||||||||
评价结论 | 项目该项资金预算执行率为100%，本地经费严格按照中省就业创业补助资金管理使用办法支出的范围使用。统一核算，按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用 | ||||||||||||||||
存在问题 | 无 | ||||||||||||||||
改进措施 | 无 | ||||||||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | ||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | |||||||||||||||||
项目名称 | 51098123Y000008362115-退管费 | ||||||||||||||||
主管部门 | 射洪市人力资源和社会保障局部门 | 实施单位 （盖章） | 射洪市就业创业促进中心 | ||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||||
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | ||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | |||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||||||
总额 | 0.70 | 0.26 | 0.26 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||||||||||
其中：财政资金 | 0.70 | 0.26 | 0.26 | 100.00% | / | / | |||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||
其他资金 | / | / | |||||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 5 | 20 | ||||||||||
质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 5 | 30 | |||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | 100 | 20 | ||||||||||
社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | |||||||||||
合计 | 100 | ||||||||||||||||
评价结论 | 该项资金预算执行率为100%，本项目的经费严格按照资金管理使用办法支出的范围使用。统一核算，按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用。 | ||||||||||||||||
存在问题 | 无 | ||||||||||||||||
改进措施 | 无 | ||||||||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | ||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | |||||||||||||||||
项目名称 | 51098123Y000008362470-公务用车运维费 | ||||||||||||||||
主管部门 | 射洪市人力资源和社会保障局部门 | 实施单位 （盖章） | 射洪市就业创业促进中心 | ||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||||
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | ||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | |||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||||||
总额 | 4.30 | 3.83 | 3.83 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||||||||||
其中：财政资金 | 4.30 | 3.83 | 3.83 | 100.00% | / | / | |||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||
其他资金 | / | / | |||||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 5 | 20 | ||||||||||
质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 5 | 30 | |||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | 100 | 20 | ||||||||||
社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | |||||||||||
合计 | 100 | ||||||||||||||||
评价结论 | 该项资金预算执行率为100%，本项目的经费严格按照资金管理使用办法支出的范围使用。统一核算，按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用。 | ||||||||||||||||
存在问题 | 无 | ||||||||||||||||
改进措施 | 无 | ||||||||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | ||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | |||||||||||||||||
项目名称 | 51098123Y000008362666-工会经费支出 | ||||||||||||||||
主管部门 | 射洪市人力资源和社会保障局部门 | 实施单位 （盖章） | 射洪市就业创业促进中心 | ||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||||
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | ||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | |||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||||||
总额 | 1.80 | 2.90 | 2.90 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||||||||||
其中：财政资金 | 1.80 | 2.90 | 2.90 | 100.00% | / | / | |||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||
其他资金 | / | / | |||||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 5 | 20 | ||||||||||
质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 5 | 30 | |||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | 100 | 20 | ||||||||||
社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | |||||||||||
合计 | 100 | ||||||||||||||||
评价结论 | 该项资金预算执行率为100%，本项目的经费严格按照资金管理使用办法支出的范围使用。统一核算，按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用。 | ||||||||||||||||
存在问题 | 无 | ||||||||||||||||
改进措施 | 无 | ||||||||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | ||||||||||||||||
1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。 | |||||||||||||||||
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。 | |||||||||||||||||
适用地区：全省范围 | |||||||||||||||||
适用用户：部门用户、单位用户 | |||||||||||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表