2023年度
射洪市交通运输局
部门决算
目录
公开时间：2023年8月29日
第一部分 部门概况...................................................................................................1
一、 部门职责.......................................................................................................1
二、 机构设置.......................................................................................................1
第二部分 2023年度部门决算情况说明...................................................................................3
一、 收入支出决算总体情况说明.......................................................................................3
二、 收入决算情况说明...............................................................................................3
三、 支出决算情况说明...............................................................................................4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明................................................................................4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............................................................................5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........................................................................8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明............................................................................9
八、政府性基金预算支出决算情况说明.................................................................................10
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明..............................................................................10
十、 其他重要事项的情况说明........................................................................................11
第三部分 名词解释.................................................................................................13
第四部分 附件.....................................................................................................16
附件1.............................................................................................................16
附件2.............................................................................................................24
第五部分 附表.....................................................................................................55
一、收入支出决算总表..............................................................................................55
二、收入决算表....................................................................................................55
三、支出决算表....................................................................................................55
四、财政拨款收入支出决算总表......................................................................................55
五、财政拨款支出决算明细表........................................................................................55
六、一般公共预算财政拨款支出决算表................................................................................55
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表............................................................................55
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............................................................................55
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表............................................................................55
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..........................................................................55
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表......................................................................55
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..........................................................................55
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表..............................................................................55
一、部门职责
1、贯彻执行国家和省市有关交通运输行业的方针、政策和法律法规；负责本部门依法行政工作，落实行政执法责任制；指导公路水路行业有关体制改革工作，承担全县、省县乡公路管理的有关工作；
2、承担道路、水路交通运输市场监管责任，组织监督道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范的贯彻实施，指导城乡运输管理工作，指导城市公交客运和出租汽车行业管理工作，会同有关部门制定运输价格；承担水上交通安全监管责任；负责提出公路水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排建议，按照规定权限审批、核准市、县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；承担公路、水路建设市场监管责任；
3、指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作；监督实施交通运输科技政策，组织重大科技开发；负责公路、水路有关涉外工作，开展对外技术交流与合作等职责。
射洪市交通运输局为一级预算单位，其中行政单位1个：射洪市交通运输局，内设股室9个，分别为：办公室、机关党办、财务股、综合规划股、建设管理股、运输管理股(市交通战备股、寄递办）、安全应急股、法制股。下属二级预算单位3个，其中财政全额拨款事业单位1个，其他事业单位2个。
纳入射洪市交通运输局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.四川省射洪市地方海事处
2.射洪市水上应急救援中心
3.射洪市交通运输局道路运输管理所
一、 收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为13000.02万元。与2022年度相比，收、支总计各增加924.58万元，增长7.66%。主要变动原因是本年度项目资金增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2023年度本年收入合计13000.02万元，其中：一般公共预算财政拨款收入13000.02万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2023年度本年支出合计13000.02万元，其中：基本支出1289.21万元，占9.92%；项目支出11710.81万元，占90.08%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为13000.02万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加924.58万元，增长7.66%。主要变动原因是本年度项目资金增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出13000.02万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加924.58万元，增长7.66%。主要变动原因是本年度项目资金增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出13000.02万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出3.37万元，占0.03%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出242.22万元，占1.86%；卫生健康支出625.06万元，占4.81%；农林水支出425.89万元，占3.28%；交通运输支出11627.77万元，占89.44%；住房保障支出75.71万元，占0.58%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为13000.02万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为1.37万元，完成预算100%。
2.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为2万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 支出决算为99.67万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为2.34万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）: 支出决算为140.21万元，完成预算100%。
6.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为580.5万元，完成预算100%。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为26.21万元，完成预算100%。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为3.6万元，完成预算100%。
9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为12.12万元，完成预算100%。
10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）:支出决算为2.63万元，完成预算100%。
11.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村（项）:支出决算为16.76万元，完成预算100%。
12.农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）:支出决算为249.13万元，完成预算100%。
13.农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）:支出决算为160万元，完成预算100%。
14.交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）:支出决算为825.89万元，完成预算100%。
15.交通运输（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为592.04万元，完成预算100%。
16.交通运输（类）公路水路运输（款）公路建设（项）:支出决算为659万元，完成预算100%。
17.交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:支出决算为5015万元，完成预算100%。
18.交通运输（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）:支出决算为103万元，完成预算100%。
19.交通运输（类）公路水路运输（款）海事管理（项）:支出决算为9.91万元，完成预算100%。
20.交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输（项）:支出决算为1717.69万元，完成预算100%。
21.交通运输（类）车辆购置税（款）车辆购置税用于农村公路建设（项）:支出决算为574.94万元，完成预算100%。
22.交通运输（类）车辆购置税（款）车辆购置税（项）:支出决算为2021万元，完成预算100%。
23.交通运输（类）其他交通运输（款）其他交通运输（项）:支出决算为109.3万元，完成预算100%。
24.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为75.71万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1289.21万元，其中：
人员经费1146.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、 抚恤金、生活补助等。
公用经费142.25万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为19.34万元，完成预算99.18%，较上年度减少2.98万元，下降13.35%。决算数小于预算数主要原因是厉行节俭节约，控制三公经费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算16.17万元，占83.61%；公务接待费支出决算3.17万元，占16.39%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出16.17万元,完成预算99.18%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度减少2.99万元，下降15.6%。主要原因是厉行节俭节约，控制三公经费。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆、特种专业技术用车1辆。
公务用车运行维护费支出16.17万元。主要用于单位开展国省干线公路、农村公路等路网规划和建设，公路客货运站场规划和建设，水运通道及港口规划和建设，公路养护和航道维护，交通建设市场监管，公路和水路运输管理，公路路政管理，航务管理，海事管理，公路水路安全生产和应急管理，抢险救灾，公路水路和运输信息化建设，生态环保，公路建设质量监督等工作的开展所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出3.17万元，完成预算99.19%。公务接待费支出决算与2022年度持平。其中：
国内公务接待支出3.17万元，主要用于上级单位工作检查接待、外市交运系统单位来我局交流考察接待、相关单位交运工作交流接待、交通项目考察接待，以及专家对我局交通项目相关审核审查评定等公务活动开支的相关费用。国内公务接待30批次，225人次（不包括陪同人员），共计支出3.17万元，具体内容包括：上级主管部门综合督查、省厅调研交通工作、相关单位学习考察交通工作等。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，射洪市交通运输局（本级）机关运行经费支出142.25万元，比2022年度减少83.05万元，下降36.86%。主要原因是本年度不含公路养护段、养护分段资金。
（二）政府采购支出情况
2023年度，射洪市交通运输局（本级）政府采购支出总额400.36万元，其中：政府采购货物支出0.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出399.71万元。主要用于农村公路养护服务。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，射洪市交通运输局（本级）共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于开展国省干线公路、农村公路等路网规划和建设，公路客货运站场规划和建设，水运通道及港口规划和建设，公路养护和航道维护，交通建设市场监管，公路和水路运输管理，公路路政管理，航务管理，海事管理，公路水路安全生产和应急管理，抢险救灾，公路水路和运输信息化建设，生态环保，公路建设质量监督等。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对县乡道路维护项目等18个项目开展了预算事前绩效评估，对18个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取18个项目开展绩效监控。
组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成射洪市交通运输局2023年度部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、桥隧定期检测危桥鉴定等专项预算项目绩效自评报告，其中，交通运输局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为85分，绩效自评综述：本单位在财政预算资金管理上措施得力。预算执行严格有序，预算管理规范可控，资金效益合乎预期。行政运行成本下降明显，有效保证了机构运转，取得了较好社会效益；桥隧定期检测危桥鉴定专项预算项目绩效自评得分为95分，绩效自评综述：对该项目通过了数量指标、质量指标、成本指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度指标等进行了评价，认为我单位公路养护资金的管理使用规范、资金使用效益明显，成效显著，制度健全的得到了有效的执行，以上制度的运行得到了有效的监督。在市交通运输局的指导和监督下不断加强了工作经费的使用管理，坚持公开、公平、公正的原则，提高了资金使用效益。绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
3.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）: 指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
7.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗（项）:指财政部门安排的公务员管理的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）:指除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出
12.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村（项）:指除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。
13.农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）:反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。
14.农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）:反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
15.交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）:机关的基本支出。
16.交通运输（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
17.交通运输（类）公路水路运输（款）公路建设（项）:指新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。
18.交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:指公路养护支出。
19.交通运输（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）:反映公路和运输安全支出。
20.交通运输（类）公路水路运输（款）海事管理（项）:反映海事管理方面的支出。
21.交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输（项）:指除上述项目之外的用于 其他公路水路运输事务的支出。
22.交通运输（类）车辆购置税（款）车辆购置税用于农村公路建设（项）:反映车辆购置税收入安排用于农村公路建设的支出。
23.交通运输（类）其他交通运输（款）其他交通运输（项）:反映车辆购置税收入安排用于除上述项目以外的其他支出。
24.交通运输（类）车辆购置税（款）车辆购置税其他（项）:反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。
25.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
26.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
27.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
28.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
29.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
射洪市交通运输局
2023年度部门整体支出绩效自评报告
一、部门概况
(一)机构组成
市交通运输局下属二级预算单位4个，其中财政全额拨款事业单位1个，其他事业单位3个。主要包括：射洪市交通运输局工程质量监督所、射洪市交通运输局公路养护段、射洪市交通局公路养护分段、射洪市高等级公路管理处。
(二)机构职能
1.贯彻执行国家和省市有关交通运输行业的方针、政策和法律法规；负责本部门依法行政工作，落实行政执法责任制；指导公路水路行业有关体制改革工作，承担全县、省县乡公路管理的有关工作；
2.承担道路、水路交通运输市场监管责任，组织监督道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范的贯彻实施，指导城乡运输管理工作，指导城市公交客运和出租汽车行业管理工作，会同有关部门制定运输价格；承担水上交通安全监管责任；负责提出公路水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排建议，按照规定权限审批、核准市、县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；承担公路、水路建设市场监管责任；
3.指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作；监督实施交通运输科技政策，组织重大科技开发；负责公路、水路有关涉外工作，开展对外技术交流与合作等职责。
(三)人员概况
行政编制17人，参公管理编制41人，射洪市交通运输局工程质量监督所事业编制5人(工程质量监督所由县政府决议，其财权人权由交运局统一管理),遗属1人。实际上，交运局行政在编人员13人，参公在职33人，工程质量监督所在职10人，遗属 1人。
二、部门财政资金收支情况
(一)部门财政资金收入情况
市交通运输局2023年收入预算13000.02万元，其中：一般公共预算拨款收入13000.02万元，占100%。
(二)部门财政资金支出情况
市交通运输局2023年支出预算13000.02万元，其中：基本支出1289.22万元，占比9.92%,项目支出11710.80万元，占比 90.08%。
三、部门预算管理情况
(一)预算编制情况。射洪市交通运输局根据本单位履职要求和事业发展计划，按照统一制定的预算报表及相关管理规定和预算管理一体化规范要求，编制部门综合预算，将所有收支纳入预算管理。
(二)预算执行情况。按照厉行节约的要求，严格控制各项支出，确保工作顺利进行的前提下节约成本。严格执行中央八项规定，压缩公用经费支出；严格执行公务接待审批制度，严禁超标准、超人数接待；2023年度无出国境支出。全年无超预算开支 “三公”经费的情况。项目资金根据项目完成情况及时支付，确保全年目标任务完成。各项经费的开支范围均以预算批复数为基准。
(三)整体绩效情况。2023年，我局积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。
行政运转保障。我局2023年根据运转需求，安排日常公用经费，并按要求向财政局申请运转类项目预算，按月及时领导干部各项津补贴，按时缴纳干部五险一金，保障职工福利。
机关节能降耗。各办公室加强对办公室电器、纸张的管理，并相互提醒，做到了下班人员离场就关电，纸张的利用率也有所提高。
项目预算支出符合规范。我局严格按照资金用途使用，做到专款专用，确保资金使用安全、公平、合理。
四、评价结论及建议
(一)评价结论
综合2023年度本单位财政预算整体支出绩效评价情况认为，本单位在财政预算资金管理上措施得力。预算执行严格有序，预算管理规范可控，资金效益合乎预期。行政运行成本下降明显，有效保证了机构运转，取得了较好社会效益。
(二)存在问题
预算经费不足，到年末的时候可能存在预算使用捉襟见肘的风险。
(三)改进建议
建议按项目实施进度进行预算用款计划安排。
附件：
1.射洪市交通运输局整体支出绩效自评表
2.射洪市交通运输局部门整体支出绩效自评指标体系
3.射洪市交通运输局项目支出绩效自评表
4.射洪市交通运输局项目支出绩效自评指标体系
5.射洪市交通运输局项目支出绩效自评报告
射洪市交通运输局部门整体支出绩效自评表
2023年
| 部门名称 | 射洪市交通运输局 | |||||||
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额(万元) | 实际执行(万元) | ||||
| 总额 | 财政拨款 | 其 他 资 金 | 总额 | 财政拨款 | 其他 资金 | |||
| 任务1 | 成品油税价改革专项 | 2109.2735 | 2109.2735 | 2109.2735 | 2109.2735 | |||
| 任务2 | 特种车运行经费 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
| 任务3 | 一三五六桥梁养护及电 费 | 120 | 120 | 120 | 120 | |||
| 任务4 | 自然灾害综合风险公路 承载体普查 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
| 任务5 | 城市公交长效发展 | 230 | 230 | 230 | 230 | |||
| 任务6 | 农村公路质量监督检测 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||
| 任务7 | 监控平台线路管理维护 | 5.532 | 5.532 | 5.532 | 5.532 | |||
| 任务8 | 购置外勤执法装备 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
| 任务9 | 公路水运工程竣(交)工 试验检测费 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
| 任务10 | 县乡村道路维护 | 625.7827 | 625.7827 | 533.360262 | 533.360262 | |||
| 任务11 | 桥、隧定期检测、危桥鉴 定 | 150 | 150 | 73 | 73 | |||
| 任务12 | 桥、隧养护 | 60 | 60 | 15 | 15 | |||
| 任务13 | 养护设备增加 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
| 任务14 | 道路安全隐患整治 | 100 | 100 | 0 | 0 | |||
| 任务15 | 省、县道路PQI检测 | 62.5783 | 62.5783 | 62.5783 | 62.5783 | |||
| 任务16 | 县乡道路应急抢险 | 50 | 50 | 0 | 0 | |||
| 任务17 | 普通国省干线国土空间 控制规划项目经费 | 80 | 80 | 80 | 80 | |||
| 任务18 | 综合执法经费 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||
| 金额合计 | 3723.1665 | 3723.1665 | 3358.744062 | 3358.744062 | ||||
| 年 度 总 体 目 标 | 预期目标 | 实际完成目标 | ||||||
| 保证单位正常运转。抢抓国省适度超前开展基础 设施投资“窗口期”,加大项目谋划和向上对接 力度，积极争取专项债资金和项目补助资金支持。 积极对接交通运输厅，力争射西高速公路“十四 五”期间开工建设。主动跟踪三台至大英高速公 路工可修编，确保项目落地。积极开展盐潼高速 公路规划论证。2023年拟开工项目9个，项目总 投资25.73亿元，2023年计划完成投资9.4亿元。 推动绵泸铁路(绵遂段)开工建设。完成G93绵 遂高速射洪段常乐互通改造。遂德高速连接线、 G247沱牌镇(白石桥至百战垭)改建工程全面开 工。推进实施S101线新线段建设。广兴龙宝大桥 建成通车。推进实施农村公路养护工程，确保完 成年度PQI指数目标任务。深入推进“路长制+数 长制”。推动市公路发展中心组建。深化农村公 路确权试点。组织参加全省最美农村路、最美路 长、最美护路员评选活动。做好农村公路绩效考核工作。完善运输站场体系，新建公交首末停车 场2个，改(扩)建镇级客运站1个，升级改造 镇级客运站3个，新增农村客运招呼站牌30个。 优化城市公交网络，新增公交线路1条，优化公 交线路2条，新增公交车10辆。加快农村寄递物 流体系建设，持续推进快递进村 | 保证单位正常运转。抢抓国省适度超前开展基础设施投资“窗 口期”,加大项目谋划和向上对接力度，积极争取专项债资 金和项目补助资金支持。积极对接交通运输厅，力争射西高速公路“十四五”期间开工建设。主动跟踪三台至大英高速 公路工可修编，确保项目落地。积极开展盐潼高速公路规划 论证。2023年拟开工项目9个，项目总投资25.73亿元，2023 年计划完成投资9.4亿元。推动绵泸铁路(绵遂段)开工建 设。完成G93绵遂高速射洪段常乐互通改造。遂德高速连接 线、G247沱牌镇(白石桥至百战垭)改建工程全面开工。推 进实施S101线新线段建设。广兴龙宝大桥建成通车。推进实 施农村公路养护工程，确保完成年度PQI指数目标任务。深 入推进“路长制+警长制”。推动市公路发展中心组建。深化 农村公路确权试点。组织参加全省最美农村路、最美路长、 最美护路员评选活动。做好农村公路绩效考核工作。完善运 输站场体系，新建公交首末停车场2个，改(扩)建镇级客 运站1个，升级改造镇级客运站3个，新增农村客运招呼站 牌30个。优化城市公交网络，新增公交线路1条，优化公交线路2条，新增公交车10辆。加快农村寄递物流体系建设， 持续推进快递进村。 | |||||||
| 年 度 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数 字及文字描述) | 实际完成指标值(包含 数字及文字描述) | |||
| 完成指标 | 撤并建畅通工程公里数 | ≥ | 27.9公里 | |||||
| 村道安防工程公路数 | ≥ | 100公里 | ||||||
| 路况PQI指数 | ≥ | 90% | ||||||
| 拟开工项目 | ≥ | 9个 | ||||||
| 数量指标 | 全年查处非法营运案件 | ≥ | 600件 | |||||
| 通村硬化路公里数 | ≥ | 60公里 | ||||||
| 新建公交首末停车场 | ≥ | 2个 | ||||||
| 新增农村客运招呼牌个 数 | ≥ | 30个 | ||||||
| 12328与12345热线运转 质量 | 定性 | 优良 | ||||||
| 部门预算执行进度 | ≥ | 80% | ||||||
| 采购偏差率 | ≤ | 10% | ||||||
| 工程验收合格率 | ≥ | 95% | ||||||
| 固定资产利用率 | ≥ | 85% | ||||||
| 三公经费控制度 | ≤ | 20% | ||||||
| 质量指标 | 项目绩效监控不过运行 偏离度 | ≤ | 10% | |||||
| 项目绩效完成偏离度 | ≤ | 30% | ||||||
| 预算编制准确性 | ≤ | 10% | ||||||
| 资金使用合规性 | 定性 | 优良 | ||||||
| 时效指标 | 完成任务时限 | = | 1年 | |||||
| 效益指标 | 成本指标 | 公业务费 | ≤ | 300万元 | ||||
| 人员经费 | ≤ | 957万元 | ||||||
| 项目经费 | ≤ | 3880万元 | ||||||
| 经济效益 指标 | 对经济发展的促进作用 | 定性 | 优良 | |||||
| 社会效益 指标 | 对公路安全水平的提升 作用 | 定性 | 优良 | |||||
| 对基本公共服务水平提 升的促进作用 | 定性 | 优良 | ||||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 通行群众满意度 | ≥ | 90% | ||||
射洪市交通运输局部门整体支出绩效自评指标体系
绩效指标 |
指标 分值 |
指标解释 |
计分标准 |
自评 得分 | 备 注 | ||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | |||||
部门预算管 理(80分) |
预算编制 (30分) |
目标制定 |
10 |
评价部门绩效目标是否 要素完整、细化量化。 | 1.绩效目标编制要素完整的，得5分，否则酌情扣分。 2.绩效指标细化量化的，得5分，否则酌情扣分。 有项目绩效目标的部门，根据项目绩效目标编制质量打分，无项目绩效目标的 部门，根据部门整体支出绩效目标打分。 |
10 | |
目标实现 |
10 | 评价部门绩效目标实际 实现程度与预期目标的 偏离度。 | 以项目完成数量为核心，评价项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单 个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分。 该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数(即评价选取的 项目绩效目标包含的所有数量指标) |
10 | |||
编制准确 |
10 |
评价部门年初预算编制 是否科学准确。 |
指标得分=(1-(10×部门全年预算调剂金额/年初部门预算数))*指标分值。其中： 若部门全年预算调剂金额/年初部门预算数>0.1,此项得0分。 |
10 | |||
预算执行 (30分) |
支出控制 |
10 |
部门公用经费及非定额 公用支出控制情况。 | 计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管 理费 ” 等科目年初预算数与决算数偏差程度预决算偏差程度在10%以内的，得10分。偏差度在10%-20%之间的，得5分， 偏差度超过20%的，不得分。 |
10 | ||
动态调整 |
10 |
评价部门开展绩效运行 监控后，将绩效监控结果 应用到预算调整的情况。 | 1.当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时，指标得分=部门项目 支出绩效监控调整取消额÷(部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额)*10。 2.当部门绩效监控调整取消额为零，结余注销额不为零时，指标得分=(1-10*结 余注销额/年度预算总额)*10,结余注销额超过部门年度预算总额10%的，指标 不得分。 |
10 | |||
3.当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时，得满分 | |||||||
执行进度 |
10 |
评价部门在6、9、11月 的预算执行情况。 | 部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%,即实际 支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。6、9、11月部门预算执行进度达到 量化指标的分别得3、4、3分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度 的比重计算得分。 |
10 | |||
完成结果 (20分) |
预算完成 |
10 |
评价部门预算项目年终 预算执行情况。 |
部门预算项目12月预算执行进度达到100%的，得10分，未达100%的，按照 实际进度量化计算得分。 |
5 | ||
违规记录 |
10 | 根据审计监督、财政检查 结果反映部门上一年度 部门预算管理是否合规。 |
依据评价年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题 的，每个问题扣0.5分，直至扣完。 |
10 | |||
绩效结果应 用(10分) |
信息公开 (2分) |
自评公开 |
2 | 评价部门是否按要求将 部门整体绩效自评情况 和自行组织的评价情况 向社会公开。 |
按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得2分，否则不得分。 |
10 | |
整改反馈 (8分) |
结果整改 |
4 | 评价部门根据绩效管理 结果整改问题、完善政 策、改进管理的情况 | 针对绩效管理过程中(包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价)提出 的问题进行整改，将绩效管理结果应用于完善政策、改进管理、预算挂钩等的， 得4分。否则，酌情扣分。 |
4 | ||
应用反馈 |
4 | 评价部门按要求及时向 财政部门反馈结果应用 情况。 |
部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得满分，否则不得分。 |
4 |
自评质量 (10分) |
自评质量 (10分) |
自评准确 |
10 |
评价部门整体支出自评 准确率。 | 部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的，不扣分；在 5%-10%之间的，扣4分，在10%-20%的，扣8分，在20%以上的，扣10分。 (部门在自评时，此项指标无需打分，部门自评满分为90分) |
0 | |
总分 |
85 | ||||||
附件2
射洪市交通运输局
2023年度城市公交长效发展项目支出
绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
1.射洪市交通运输局系射洪市公共交通有限责任公司的行业主管部门。
2.该项目实施内容与射洪市委市政府决策部署相关；符合国家、省、市、区的宏观政策、行业政策、发展规划；与项目实施单位或委托单位的职能密切相关。项目属于公共财政支持范围。
3.该项目补助资金用于支付员工工资和日常各项费用，含开通“世界锂都”核心区定制公交经费专项经费。
（二）项目绩效目标
1.项目主要内容
公交公司投入运营的公交车91辆，年运行里程约454.49万公里，运营成本共约1869.18万元。
2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
项目具体绩效目标230万元。
3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法
2023年度预算项目绩效评估工作通过绩效自评方式开展。按照有关规定和工作安排，我单位开展自行评估，通过自行成立组建评估组，由单位主要负责人任组长，各部门负责人组成评价工作组，通过查阅相关资料、抽查会计凭证、现场问询、实地取证等方式，收集被评估项目相关基础资料，并查阅资料、收集数据信息等，深入论证分析后，形成绩效评估报告。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
城市公交长效发展资金申报230万元，审批230万元。
（二）资金计划、到位及使用情况
1.资金计划。
城市公交长效发展资金总计划230万元。
2.资金到位。
2023年实际资金到位230万元。
3.资金使用。
本项目经费用于支付公交公司员工工资及各项费用。严格按照单位的财务制度和预算支出范围的使用，按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用，未以任何理由滞留、截留、挪用、窜用该项目资金。经费均按照射洪市财政局印发有关文件、通知精神执行。
（三）项目财务管理情况
该项目的实施管理及运营工作由射洪市公共交通有限责任公司全权负责，公交公司财务管理制度健全，严格执行财务管理制度。射洪市交通运输局对项目运营进行监管，账务及时处理，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程
项目经费支出情况是230万元在开支范围和开支标准规定内执行，此项经费为年初预算资金，用于支付公交公司员工工资及各项费用，确保公司正常运转。
（二）项目管理情况
本项目的经费严格按照单位的财务制度和预算支出范围的使用。按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用，经费均按照射洪市财政局印发有关文件、通知精神执行。具体支出如下：
1.支付修理配件104.03万元
2.支付燃料117.54万元
3.支付其他费676.79万元
4.支付职工薪酬781.85万元
5.支付车辆保险费75.46万元
6.支付水电费113.51万元
7.管理费用及其他费用637.19万元
合计金额：2506.37万元。
（三）项目监管情况
2023年城市公交长效发展经由射洪市公共交通有限责任公司以实际发生的经济事项进行账务处理，参照《企业会计准则》相关文件执行。交通运输局为加强此项目监管，由交运局财务股进行日常监督，市国资集团公司财务融资部进行监管，做到每一环节有人监管，在透明化制度下有序地进行。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
1.完成数量及质量
我公司公交车日发班554车次，年运输里程454.49万公里，年客流量约600万人次，惠及乘车市民约300万人次；优化调整公交2、4、7、11、12、13、102号线运行线路，取消公交3号线，减少了城区公交运行线路重叠、填补部分路段公交服务盲区。增加2、7、11、12号公交线路运营车辆，加密锂电1、2、3号公交专线运行班次，开通夜间公交线路4条，增强了经开区重点企业、锂电科技学院、万达广场等重要点位运力保障。
2.完成时效
项目于2023年12月底完成。
3.完成成本
2023年项目计划投资230万元，到位资金764.64万元，实际结算投资1869.18万元。
（二）项目效益情况
1.经济效益：2023年城市公交长效发展经费到位后，公司利润总额-1273.7万元，相较于2022年减少了527.5万元亏损，加速了城市各区域紧密结合，促进了城乡经济繁荣发展。
2.社会效益：通过优化线路、新开线路、精心组织，保障了市民方便出行，公司接到的投诉电话相应减少，市民满意度较高。
3.本项目不涉生态效益。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
公交公司长效发展经费支出总体上看，项目决策依据基本充分，资金分配基本合规，项目管理基本完善，能够完成组织实施。但现场评价也反映出，公交公司在项目决策、管理方面、项目完成方面存在一些问题。该项目自评分为95分
（二）存在的问题
1.项目决策方面
射洪市公共交通有限责任公司决策方面存在一些不足，未针对项目制定项目资金管理办法、规范资金使用范围，项目资金主要用于维护公共汽车维修、支付员工工资、保险、电费、天然气费、其他费用。项目未完善进度计划（项目资金与单位自有资金合并使用，列入主营业务成本）。
2.项目管理方面
①资金管理方面
会计核算应加强，严格落实审核、审批手续。
②项目执行方面
射洪市公共交通有限责任公司在项目执行中，相关资料不完善，如：部分维修费未通过招标、比选等程序。
（3）项目完成方面
射洪市公共交通有限责任公司在2023年项目计划资金230万元，到位230万元，实际结算1869.18万元。项目资金与单位自有资金(收入)合并使用，统一列入主营业务成本，无法细分项目资金和自有资金使用情况。
（三）相关建议
1.在项目决策上，进一步提升预算管理水平，加强预算编制的统筹管理，提高预算准确度，加强项目实施方案的编制工作，充分做好相关项目的调研工作，明确项目的实施方案、进度计划。
2.在项目管理上，制定适合本单位的项目资金管理办法，规范资金使用范围、申报条件、拨付程序等，并严格按照《中华人民共和国会计法》和《企业会计准则》的相关规定，针对实施项目内容设置相应的会计科目进行核算，便于时刻把控项目实施情况。对所涉及的项目，该招标的需要招标，无需招标的需经办公会讨论通过，民主表决，实行“一事一议”制度。加强项目拨付款项的会计核算，做到有据可依，资料齐全、完整，确保每一笔专项资金的使用合理合法。
3.在项目完成上，加强对项目实施过程监督力度，动态实时把握预算执行情况，保证项目高质量、高标准完成，及时做好验收工作。
公交公司将以本次绩效自评工作为指引，继续规范专项资金使用方向，严格监督，强化管理。按照厉行节约的要求，严格控制各项支出，确保工作顺利进行的前提下节约成本。严格执行中央八项规定，项目资金根据项目完成情况及时支付，按年初预算完成全年目标。
| 城市公交长效发展项目支出绩效自评表 | |||||||
| （2023年度） | |||||||
| 项目名称 | 城市公交长效发展 | ||||||
| 项目主管部门 | 射洪市交通运输局 | 资金使用单位 | 射洪市公共交通有限责任公司 | ||||
| 项目资金 | 全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | ||||
| （万元） | 年度资金总额： | 230 | 230 | 100% | |||
| 其中：中央、省补助 | |||||||
| 市级财政资金 | |||||||
| 县级财政资金 | 230 | 230 | 100% | ||||
| 其他资金 | |||||||
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | |||||
| 解决公司各项费用，确保公司正常生产运营。 | 支付公交公司各项费用 | ||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 维护公交车辆数 | 91 | 91 | |||
| 公交公司人数 | 150 | 187 | |||||
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 | ||||
| 时效指标 | 完成时间节点 | 2023年 | 2023年 | ||||
| 成本指标 | 驾驶员工资及保险 | 560 | 781.85 | ||||
| 车辆电费 | 90 | 113.51 | |||||
| 车辆燃气费 | 120 | 117.54 | CNG报废车辆10台，新增10辆纯电动车 | ||||
| …… | 车辆维修费 | 120 | 104.03 | CNG报废车辆10台，新增10辆纯电动车 | |||
| 效益指标 | 经济效益 | 保障老年卡、学生卡优惠金额 | 550 | 550 | |||
| 指标 | |||||||
| 社会效益 | 安全出行率 | 100% | 100% | ||||
| 指标 | |||||||
| 生态效益 | |||||||
| 指标 | |||||||
| 可持续影响指标 | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象 | 群众满意度 | 95% | 95% | |||
| 满意度指标 | |||||||
| 说明 | 请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | ||||||
射洪市交通运输局
2023年度一、三、五、六桥梁养护及电费项目
支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
交运局拨付用于一、三、五、六桥梁养护及电费费用。
（二）项目绩效目标
对一三五六桥进行日常保洁，对桥引道、路面进行日常维护及桥梁路灯照明；确保一三五六桥畅、洁、美。保障人民群众日常出行安全，提高群众满意度。
（三）项目自评步骤及方法
1、建立评价工作组，以高管处副处长为组长，财务部门、养护管理站、运营保障部等相关业务部门组成评价工作组。
2、制定评价工作方案，由工作组制定评价工作方案，工作组组长审批签发，作为评价依据。
3、下达评价通知，评价通知书一般由自评单位下达给承担实施项目的本单位内部机构。
4、评价方法分为现场评价、专项资金绩效自评方式、访谈评价与问卷调查。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
一、三、五、六桥梁养护及电费资金申报120万元，审批120万元。
（二）资金计划、到位及使用情况
1.资金计划。一、三、五、六桥梁养护及电费资金总计划120万元，其中财政资金120万元。
2.资金到位。按项目计划，2023年实际资金到位120万元，其中射洪市财政资金120万元。
3.资金使用。2023年度一、三、五、六桥梁养护及电费120万元，实际支出120万元，本项目经费严格按照单位的财务制度和预算支出范围的使用，按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用，未以任何理由滞留、截留、挪用、窜用该项目资金。经费均按照射洪市财政局印发有关文件、通知精神执行。
（三）项目财务管理情况
高管处独立核算，财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务及时处理，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程
项目经费支出情况是120万元在开支范围和开支标准规定内执行，此项经费为年初预算资金，高管处用于、三、五、六桥梁养护及电费等。
（二）项目管理情况
本项目的经费严格按照单位的财务制度和预算支出范围的使用。由财务部门统一核算，按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用，经费均按照射洪市财政局印发有关文件、通知精神执行。
（三）项目监管情况
高管处为加强此项目监管，由高管处养护站进行日常监督，最后由工程管理部组织进行验收。做到每一环节有人监管，在透明化制度下有序的进行。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
对一、三、五、六桥梁养护及电费工作，均按年初方案完成全年目标。
（二）项目效益情况
从一、三、五、六桥梁养护及电费立项情况看，项目立项规范，内容合理，项目绩效目标合理明晰，符合相关政策。从项目管理方面看，资金涉及项目均制定了相应的项目管理、执行制度和方案，制度执行基本规范有效。从项目建设方面看，专项资金所涉及项目均已实施完毕。从项目实施效果看，各项业务社会效益显著，可持续影响明显，群众满意度显著提高。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
通过开展现场评价、绩效评价研讨会、绩效评价市场调查等具体工作，2023年度一、三、五、六桥梁养护及电费基本做到项目立项规范合理，资金使用合法合规，项目建设有序推进，资金效果逐步显现。2023年一、三、五、六桥梁养护及电费经费资金保障了桥梁的日常保洁、日常维护的正常运行，保障了人民群众日常出行及通行安全，提高了群众满意度。该项目自评分为95分。
（二）存在的问题
一是交通流量大，超载和抛撒车辆多，造成扬尘大和水厂抛撒，存在安全隐患；
二是需加大宣传力度，杜绝乱丢、乱扔现象。
（三）相关建议
一、请职能部门加大监管力度，减少或坚决杜绝不文明现象，坚决杜绝脏车和跑冒滴漏现象发生。
二、加大对桥面清洁卫生的清扫和洒水力度，确保桥面的整洁。
| 一三五六桥梁养护及电费项目支出绩效自评表 | |||||||
| （2023年度） | |||||||
| 项目名称 | 一、三、五、六桥梁养护及电费 | ||||||
| 项目主管部门 | 射洪市交通运输局 | 资金使用单位 | 射洪市高等级公路管理处 | ||||
| 项目资金 | 全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | ||||
| （万元） | 年度资金总额： | 120万元 | 120万元 | 100% | |||
| 其中：中央、省补助 | |||||||
| 市级财政资金 | 120万元 | 120万元 | |||||
| 县级财政资金 | |||||||
| 其他资金 | |||||||
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | |||||
| 2023年投入资金120万元对一三五六桥进行日常保洁，对桥引道、路面进行日常维护及桥梁路灯照明；确保一三五六桥畅、洁、美。 | 2023年投入资金120万元对一三五六桥进行日常保洁，对桥引道、路面进行日常维护及桥梁路灯照明 | ||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 涉及养护桥梁个数 | 4座 | 4座 | |||
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 95% | 95% | ||||
| 时效指标 | 路灯照明时间 | 365天 | 365天 | ||||
| 项目完成时间 | 2023年 | 2023年 | |||||
| 成本指标 | 各桥梁养护及电费成本 | 30万元/座 | 120万元 | ||||
| 效益指标 | 经济效益 | ||||||
| 指标 | |||||||
| 社会效益 | 保证群众出行安全 | 优 | 优 | ||||
| 指标 | 美化城市面貌 | 优 | 优 | ||||
| 生态效益 | |||||||
| 指标 | |||||||
| 可持续影响指标 | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象 | 通行群众满意度 | 95% | 95% | |||
| 满意度指标 | |||||||
| 说明 | 请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | ||||||
射洪市交通运输局
2023年度省、县道路PQI检测项目
支出绩效自评报告
一、项目概况
(一)项目基本情况
用于省、县道路PQI检测。
(二)项目绩效目标
省、县道路PQI检测为解决自然灾害隐患提供支撑数据，保障人民群众日常出行安全，提高群众满意度。
(三)项目自评步骤及方法
1、建立评价工作组，以交通运输局长为组长，财务部门和相关业务部门组成评价工作组。2、制定评价工作方案，由工作组制定评价工作方案，工作组组长审批签发，作为评价依据。3、下达评价通知，评价通知书一般由自评单位下达给承担实施项目的本单位内部机构。4、评价方法分为现场评价、专项资金绩效自评方式、访谈评价与问卷调查。
二、项目资金申报及使用情况
(一)项目资金申报及批复情况
省、县道路PQI检测经费资金申报62.5783万元，审批62.5783万元。
(二)资金计划、到位及使用情况
1．资金计划。我局省、县道路PQI检测经费总计划62.5783万元，其中财政资金62.5783万元。
2．资金到位。按项目计划，2023年实际资金到位62.5783万元，其中射洪市财政资金62.5783万元。
3．资金使用。2023年度我局收到省、县道路PQI检测经费62.5783万元，实际支出62.5783万元，本项目经费严格按照单位的财务制度和预算支出范围的使用，按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用，未以任何理由滞留、截留、挪用、窜用该项目资金。经费均按照射洪市财政局印发有关文件、通知精神执行。
(三)项目财务管理情况
射洪市交通运输局财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务及时处理，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程
项目经费支出情况是62.5783万元在开支范围和开支标准规定内执行，此项经费为年初预算资金，省、县道路PQI检测。
(二)项目管理情况
本项目的经费严格按照单位的财务制度和预算支出范围的使用。由局财务股统一核算，按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用，经费均按照射洪市财政局印发有关文件、通知精神执行。
(三)项目监管情况
射洪市交通运输局为加强此项目监管，由局建管股进行日常监督，最后由局建管股组织进行验收。做到每一环节有人监管，在透明化制度下有序的进行。
四、项目绩效情况
(一)项目完成情况
按年初方案完成全年目标。
(二)项目效益情况
从省、县道路PQI检测经费立项情况看，项目立项规范，内容合理，项目绩效目标合理明晰，符合相关政策。从项目管理方面看，资金涉及项目均制定了相应的项目管理、执行制度和方案，制度执行基本规范有效。从项目建设方面看，专项资金所涉及项目均已实施完毕。从项目实施效果看，各项业务社会效益显著，可持续影响明显，群众满意度显著提高。
五、评价结论及建议
(一)评价结论
通过开展现场评价、绩效评价研讨会、绩效评价市场调查等具体工作，2023年度省、县道路PQI检测经费基本做到项目立项规范合理，资金使用合法合规，项目建设有序推进，资金效果逐步显现。2023年自然灾害综合风险公路承载体普查提供支撑数据，保障了人民群众日常出行安全，提高了群众满意度。
(二)存在的问题
省、县道路PQI检测总里程过长，耗时较多。
(三)相关建议
完善省、县道路PQI检测，保障人民群众日常出行安全。
射洪市交通运输局省、县道路PQI检测项目 支出绩效自评表 | |||||||
（2023年度） | |||||||
项目名称 | 省、县道路PQI检测 | ||||||
项目主管部门 | 射洪市交通运输局 | 资金使用单位 | 射洪市交通运输局 | ||||
项目资金 （万元） | 全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | ||||
年度资金总额： | 62.5783 | 62.5783 | 100% | ||||
其中：中央、省补助 | |||||||
市级财政资金 | |||||||
县级财政资金 | 62.5783 | 62.5783 | 100% | ||||
其他资金 | |||||||
总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | |||||
自然灾害综合风险公路承载体普查 | |||||||
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
产 出 指 标 | 时效指标 | 完成项目时间节点 | 2023年 | 2023年 | |||
质量指标 | 达到省厅验收标准 | 高 | 高 | ||||
成本指标 | 合同总价 | 62.5783万元 | 62.5783万元 | ||||
数量指标 | 普查公路总里程 | 521公里 | 521公里 | ||||
效 益 指 标 | 社会效益 指标 | 为解决自然灾害隐患提供支撑数据 | 高 | 高 | |||
可持续影响指标 | 提高道路的抗灾能力 | 高 | 高 | ||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 数据使用者满意度 | ≥95 | ≥95 | |||
成本质保 | 经济成本指标 | 每公里普查成本 | ≤1202元 | ≤1202元 | |||
说明 | 请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | ||||||
射洪市交通运输局2023年度桥、隧养护项目支出绩效自评报告
一、项目概况
(一)项目基本情况
根据《公路桥涵养护规范》(JTG5120-2021)、《公路隧道养护技术规范》(JTGH12-2015)规范要求及川办法【2020】70号及函遂府办函【2021】31号文件，桥、隧养护每年100元/米，桥梁省道50座、农村公路309座，计10666m*100元，隧道300m*100元，通过对农村公路桥梁，隧道进行日常养护，可提高农村公路桥梁，隧道路况水平和路域环境的根本性好转，全面提高农村公路治理能力，全面实现农村公路品质高、服务优、路域美，为实施乡村振兴战略、农业农村现代化和交通强市建设提供有力保障。
本项目主要依据《2023年射洪市部门预算财政预算的通知》（射财发【2023】5号）射洪市财政安排桥、隧进行定期检测、危桥鉴定资金60万元，项目由市交通运输局主管，由射洪市交通运输局公路养护段具体实施，项目资金主要用于2023年度桥、隧养护工作。
(二)项目绩效目标
1.项目主要内容。
根据《中共射洪市委 射洪市人民政府关于贯彻落实〈中共四川省委 四川省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见〉的通知》（委〔2020〕-8）要求，以“花钱必问效，问效必问责”的文件精神，本项目主要依据《2023年射洪市部门预算财政预算的通知》（射财发【2023】5号）文件精神，由市交通运输局下达实施，项目资金主要用于2023年度桥、隧养护工作，实施期限为2023年1月1日至2023年12月31日。
2.项目应实现的具体绩效目标。
（1）项目绩效总体目标是深入贯彻落实《中共射洪市委 射洪市人民政府关于贯彻落实〈中共四川省委 四川省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见〉的通知》（委〔2020〕-8）的文件精神，强化预算支出以“花钱必问效，问效必问责”的理念。
（2）项目年度绩效目标。根据《公路桥涵养护规范》(JTG5120-2021)、《公路隧道养护技术规范》(JTGH12-2015)规范要求及川办法【2020】70号及函遂府办函【2021】31号文件，通过对农村公路桥梁，隧道进行日常养护，可提高农村公路桥梁，隧道路况水平和路域环境的根本性好转，全面提高农村公路治理能力，全面实现农村公路品质高、服务优、路域美，为实施乡村振兴战略、农业农村现代化和交通强市建设提供有力保障。
（3）项目目标实施及完成情况。于2023年12月31日前完成桥、隧养护工作，促进公路事业可持续发展。
3.2023年桥、隧养护经费与实际实施相符，该项目通过政府采购，市财政预算60元合理用于桥、隧养护，有助于提高政府信誉度，增强政府公信力，促进地方经济发展。
(三) 项目自评步骤及方法
为了做好绩效评价工作，规范和加强项目预算资金管理，切实提高预算资金的使用绩效和管理水平，我单位成立了绩效评价管理工作领导小组，按照项目单位自评和主管部门评价相结合的方式，对2023年度预算项目资金开展绩效评价工作。
1、认真开展前期工作。
根据下发的有关文件要求，按照单位领导的指示意见，组建了绩效评价管理工作领导小组，迅速开展前期各项准备工作。
2、有序开展绩效评价
为确保绩效评价工作落到实处，取得成效，单位组织召开了专题工作部署会，对组织开展绩效考评明确了具体要求，对绩效评价指标进行了详细的解读。根据实施方案要求对项目进行逐一梳理，并进行了数据分析，形成绩效评价报告，自评报告分数为95分。
二、项目资金申报及使用情况
(一)项目资金申报及批复情况
根据《四川省人民政府办公厅关于印发四川省深化农村公路管理养护体制改革实施方案的通知》（川办发[2020]70号）、遂宁市人民政府办公室关于印发《遂宁市深化农村公路管理养护体制改革实施方案》的通知（遂府办函[2021]31号）通知精神，公共财政投入应建立与养护成本等因素相关联的动态调整机制。2023年对桥、隧养护，本年度射洪市财政部门预算下达县乡道路维护资金60万元（射财发【2023】5号）
(二)资金计划、到位及使用情况
1.资金计划。按照射洪市财政局2023年部门预算2023年桥、隧养护资金60万元。
2.资金到位。截至2023年12月31日2023年桥、隧养护项目。预算资金60万元，实际到位资金15万元,剩余45万元年末财政未执行预算。
3.资金使用。按时、按量足额拨付给该项目施工单位，该项目预算资金无滞留、挤占挪用、虚列支出等情况。
(三)项目财务管理情况
项目财务管理一切支出按照国家财经法规和财务管理制度以及预算资金管理办法的规定办理，财务人员认真审核每笔业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。项目资金直接拨付至施工单位。
三、项目实施及管理情况
(一)项目组织架构及实施流程
我单位从项目入库到项目实施，从程序上全部按照上级规定要求形成。该项目由射洪市交通运输局公路养护段具体负责实施，并进行现场验收，完成具体的验收资料，再进行结算、审核等。
（二）项目管理情况
本项目根据项目管理办法通过政府采购完成，具备项目管理制度建设、日常检查监督、工作计划、合同管理等。设置相应的项目资金管理办法，符合相关财务会计制度的规定。项目合同书、验收等资料齐全并能够及时归档。
（三）项目监管情况
根据公路养护考核管理办法，由射洪市交通运输局公路养护段按照政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）文件的规定要求进行验收。
四、项目绩效情况
(一)项目完成情况
于2023年12月30日前已完成射洪市内359座桥、隧日常养护。
（二）项目效益情况
为保障和延长桥、隧使用寿命，提升通行质量，提升桥、隧的强度和耐久性，改善交通状况，提高车辆行驶的安全性，便捷性，确保桥、隧安全通行。
五、评价结论及建议
(一)评价结论
我单位对该项目通过了数量指标、质量指标、成本指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度指标等进行了评价，认为我单位公路养护资金的管理使用规范、资金使用效益明显，成效显著，制度健全且得到了有效的执行，以上制度的运行得到了有效的监督。在市交通运输局的指导和监督下不断加强了工作经费的使用管理，坚持公开、公平、公正的原则，提高了资金使用效益。从本次绩效评价工作情况来看，项目预算资金投入和使用的进度与计划进度保持同步。该项目自评分为95分。
（二）存在的问题
1、县乡公路桥、隧道养护经费不足（376座桥、2条隧道，共需养护资金200万元）。
2、预算资金未能及时到位。
3、绩效管理经验不足，在绩效考评指标的设计上有待完善。
(三)相关建议
建议加大县乡公路桥、隧养护资金投入。
射洪市交通运输局桥、隧养护项目支出绩效自评表 | |||||||
（2023年度） | |||||||
项目名称 | 桥、隧养护 | ||||||
项目主管部门 | 射洪市交通运输局 | 资金使用单位 | 射洪市交通运输局公路养护段 | ||||
项目资金 | 全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | ||||
年度资金总额： | 60 | 15 | 25% | ||||
其中：中央、省补助 | |||||||
市级财政资金 | |||||||
县级财政资金 | 60 | 15 | 25% | ||||
其他资金 | |||||||
总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | |||||
根据《公路桥涵养护规范》(JTG5120-2021)、《公路隧道养护技术规范》(JTGH12-2015)规范要求及川办法【2020】70号及函遂府办函【2021】31号文件，桥、隧养护每年100元/米，桥梁省道50座、农村公路309座，计10666m*100元，隧道300m*100元，通过对农村公路桥梁，隧道进行日常养护，可提高农村公路桥梁，隧道路况水平和路域环境的根本性好转，全面提高农村公路治理能力，全面实现农村公路品质高、服务优、路域美，为实施乡村振兴战略、农业农村现代化和交通强市建设提供有力保障。 | 射财发【2023】5号射洪市部门预算财政预算60万元，已按照计划完成目标。全年预算数60万元，实际到位资金15万元，预算执行率为25%。 | ||||||
绩效指标 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
产 | 数量指标 | 桥梁养护里程 | =5700米 | =5700米 | |||
隧道养护里程 | =300米 | =300米 | |||||
质量指标 | 报告验收数据准确率 | ≥90% | ≥90% | ||||
成本指标 | 桥梁每年养护标准 | =100元/米 | =100元/米 | ||||
隧道每年养护标准 | =100元/米 | =100元/米 | |||||
社会效益 | 桥梁、隧道安全通行情况 | 优 | 优 | ||||
满意度指标 | 服务对象 | 群众满意度 | ≥95 | ≥95 | |||
说明 | 请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | ||||||
射洪市交通运输局2023年度县乡村道路维护项目支出绩效自评报告
一、项目概况
(一)项目基本情况
为深入贯彻落实《国务院办公厅关于深化农村公路管理养护体制改革的意见》（国办发[2019]45号）、《四川省人民政府办公厅关于印发四川省深化农村公路管理养护体制改革实施方案的通知》（川办发[2020]70号）精神，建立健全农村公路管理养护长效机制，推进农村公路治理体系和治理能力现代化，全面推动“四好农村路”高质量发展，有力支撑和服务乡村振兴。
根据《四川省人民政府办公厅关于印发四川省深化农村公路管理养护体制改革实施方案的通知》（川办发[2020]70号）、遂宁市人民政府办公室关于印发《遂宁市深化农村公路管理养护体制改革实施方案》的通知（遂府办函[2021]31号）通知精神，公共财政投入应建立与养护成本等因素相关联的动态调整机制。
本项目主要依据《2023年射洪市部门预算财政预算的通知》（射财发【2023】5号）射洪市财政安排县乡道路维护资金625.7827万元，项目由市交通运输局主管，由射洪市交通运输局公路养护段具体实施，项目资金主要用于2023年县乡村道路维护工作。
(二)项目绩效目标
1.项目主要内容。
根据《中共射洪市委 射洪市人民政府关于贯彻落实〈中共四川省委 四川省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见〉的通知》（委〔2020〕-8）要求，以“花钱必问效，问效必问责”的文件精神，本项目主要依据《2023年射洪市部门预算财政预算的通知》（射财发【2023】5号）文件精神，由市交通运输局下达实施，项目资金主要用于2023年县乡村道路维护工作，保证公路畅、安、舒、美、洁，实施期限为2023年1月1日至2023年12月31日。
2.项目应实现的具体绩效目标。
（1）项目绩效总体目标是深入贯彻落实《中共射洪市委 射洪市人民政府关于贯彻落实〈中共四川省委 四川省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见〉的通知》（委〔2020〕-8）的文件精神，强化预算支出以“花钱必问效，问效必问责”的理念。
（2）项目年度绩效目标。根据遂宁市人民政府关于印发《遂宁市深化农村公路管理养护体制改革实施方案的通知》及时制定农村公里养护方案，完成省道209.0327公里、县道416.75公里的养护工作。
（3）项目目标实施及完成情况。于2023年12月31日前完成省道209.0327公里、县道416.75公里的日常养护工作，促进公路事业可持续发展。
3.2023年县乡村道路维护经费与实际实施相符，该项目通过政府采购，市财政预算625.7827万元合理用于县乡村道路维护，有助于提高政府信誉度，增强政府公信力，促进地方经济发展。
(四) 项目自评步骤及方法
为了做好绩效评价工作，规范和加强项目预算资金管理，切实提高预算资金的使用绩效和管理水平，我单位成立了绩效评价管理工作领导小组，按照项目单位自评和主管部门评价相结合 的方式，对2023年度预算项目资金开展绩效评价工作。
1、认真开展前期工作。
根据下发的有关文件要求，按照单位领导的指示意见，组建了绩效评价管理工作领导小组，迅速开展前期各项准备工作。
3、有序开展绩效评价
为确保绩效评价工作落到实处，取得成效，单位组织召开了专题工作部署会，对组织开展绩效考评明确了具体要求，对绩效评价指标进行了详细的解读。根据实施方案要求对项目进行逐一梳理，并进行了数据分析，形成绩效评价报告，自评报告分数为95分。
二、项目资金申报及使用情况
(一)项目资金申报及批复情况
根据《四川省人民政府办公厅关于印发四川省深化农村公路管理养护体制改革实施方案的通知》（川办发[2020]70号）、遂宁市人民政府办公室关于印发《遂宁市深化农村公路管理养护体制改革实施方案》的通知（遂府办函[2021]31号）通知精神，按1053的标准，本级财政将应养尽养的农村公路里程纳入管养范围。本年度射洪市财政部门预算下达县乡道路维护资金625.7827万元（射财发【2023】5号）
(二)资金计划、到位及使用情况
1.资金计划。按照射洪市财政局2023年部门预算2023年县乡道路维护资金625.7827万元。
2.资金到位。截至2023年12月31日2023年县乡道路维护项目。预算资金625.7827万元，射洪市财政局实际到位该项目资金533.360262万元。剩余92.422438万元年末财政未执行。
3.资金使用。按时、按量足额拨付给该项目施工单位，该项目预算资金无滞留、挤占挪用、虚列支出等情况。
(三)项目财务管理情况
项目财务管理一切支出按照国家财经法规和财务管理制度以及预算资金管理办法的规定办理，财务人员认真审核每笔业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。项目资金直接拨付至施工单位。
三、项目实施及管理情况
(一)项目组织架构及实施流程
我单位从项目入库到项目实施，从程序上全部按照上级规定要求形成。该项目由射洪市交通运输局公路养护段具体负责实施，并进行现场验收，完成具体的验收资料，再进行结算、审核等。
（二）项目管理情况
本项目根据项目管理办法通过政府采购完成，具备项目管理制度建设、日常检查监督、工作计划、实施方案、合同管理等。设置相应的项目资金管理办法，符合相关财务会计制度的规定。项目合同书、验收等资料齐全并能够及时归档。
（三）项目监管情况
根据公路养护考核管理办法，由射洪市交通运输局公路养护段依据合同进行日常养护定期和不定期检查，每月底分片区进行养护考核，出具考核情况通报，进行养护费用结算。
四、项目绩效情况
(一)项目完成情况
根据公路养护规范，按时完成2023年管养路线内路况检测及小修保养工作。质量达标、进度达标，每月对四个维护片区进行养护检查。及时制定养护方案，2023年内完成省道209.0327公里、县道416.75公里、乡道812.126公里、村道2978.682公里的公路日常养护。
（二）项目效益情况
为保障和延长公路使用寿命，提升通行质量，提升道路的强度和耐久性，改善交通状况，提高车辆行驶的安全性，便捷性。为群众提供“畅、安、舒、美、洁”的道路行驶环境，交通便利，带动地方经济健康稳定发展。提升了道路畅通率、路面整洁度、提高群众的满意度，提高区域公路的通行能力和服务水平。
五、评价结论及建议
(一)评价结论
我单位对该项目通过了数量指标、质量指标、成本指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度指标等进行了评价，认为我单位公路养护资金的管理使用规范、资金使用效益明显，成效显著，制度健全且的得到了有效的执行，以上制度的运行得到了有效的监督。在市交通运输局的指导和监督下不断加强了工作经费的使用管理，坚持公开、公平、公正的原则，提高了资金使用效益。从本次绩效评价工作情况来看，项目预算资金投入和使用的进度与计划进度保持同步。该项目自评分为95分。
（二）存在的问题
1、公路养护经费不足，养护水平有待提高。
2、预算资金未能及时到位。
3、绩效管理经验不足，在绩效考评指标的设计上有待完善。
(三)相关建议
由于道路里程随年度增大，建议加大养护资金投入。
射洪市交通运输局县乡村道路维护项目支出绩效自评表 | |||||||
（2023年度） | |||||||
项目名称 | 县乡村道路维护 | ||||||
项目主管部门 | 射洪市交通运输局 | 资金使用单位 | 射洪市交通运输局公路养护段 | ||||
项目资金 | 全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | ||||
年度资金总额： | 625.7827 | 533.360262 | 85% | ||||
其中：中央、省补助 | |||||||
市级财政资金 | |||||||
县级财政资金 | 625.7827 | 533.360262 | 85% | ||||
其他资金 | |||||||
总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | |||||
根据遂宁市人民政府关于印发《遂宁市深化农村公路管理养护体制改革实施方案的通知》遂府办函[2021]31号文件精神。补助标准1053.（即县道1万/公里，乡道0.5万元/公里，村道0.3万元/公里）通过对农村公路进行日常养护，可提高农村公路路况水平和路域环境的根本性好转，全面提高农村公路治理能力，全面实现农村公路品质高、服务优、路域美，为实施乡村振兴战略、农业农村现代化和交通强市建设提供有力保障。 | 射财发【2022】21号射洪市部门预算财政预算625.7827万元，对照项目计划目标，县乡村道路维护项目已按照计划完成目标。全年预算数625.7827万元，全年执行数533.360262万元，预算执行率为85%。 | ||||||
绩效指标 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
产 | 数量指标 | 县道养护里程 | =416.75公里 | =416.75公里 | |||
省道养护里程 | =209.0327公里 | =209.0327公里 | |||||
质量指标 | 日常维修验收合格率 | ≥90% | ≥90% | ||||
日常养护考核合格率 | ≥95% | ≥95% | |||||
时效指标 | 清扫及时性 | =365天 | =365天 | ||||
维修及时性 | ≤30天 | ≤30天 | |||||
成本指标 | 县道养护标准 | =1万元/公里 | ≤1万元/公里 | ||||
省道养护标准 | =1万元/公里 | ≤1万元/公里 | |||||
社会效益 | 提高通行效率 | 优 | 优 | ||||
路况清洁度 | ≥95 | ≥95 | |||||
满意度指标 | 服务对象 | 群众满意度 | ≥95 | ≥95 | |||
说明 | 请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | ||||||
第五部分 附表