2024年度射洪市人民政府办公室部门决算
目录
公开时间：2025年 9 月 3 日
第一部分 部门概况 1
一、 部门职责 1
二、机构设置 1
第二部分 2024年度部门决算情况说明 2
一、收入支出决算总体情况说明 2
二、收入决算情况说明 2
三、支出决算情况说明 3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 7
八、政府性基金预算支出决算情况说明 10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 10
十、其他重要事项的情况说明 10
第三部分 名词解释 13
第四部分 附件 17
附件1 17
附件2 24
第五部分 附表 30
第一部分 部门概况
一、部门职责
负责统筹市政府（办公室）的公文处理工作。负责市政府（办公室）的对外联系和上传下达。负责运转市长副市长审签的文、会、事等工作。负责组织撰写《政府工作报告》和起草市政府综合性重要文稿，组织和参与全市经济社会发展中的重大问题 调查研究，收集整理政府系统调研成果，选编优秀调研报告，编印《政务调研》。负责全市政务信息工作和市政府信息公开工作领导小组办公室日常工作。负责市政府办公室干部队伍建设、劳资人事、年度考核、目标绩效管理和机构编制工作。负责市政府办公室财务管理、资产管理、后勤保障、环境卫生、综合治理、平安创建、安全保卫等日常工作。负责组织、协调、宣传、督促全市机关效能建设工作。负责市政府机关党委办公室日常事务工作。负责办理市政府（办公室）党组的文、会、事工作。
二、机构设置
射洪市人民政府办公室下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出总计均为1,549.33万元。与2023年度相比，收入、支出总计各增加134.36万元，增长9.5%。主要变动原因是2024年度项目工作经费增加。
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计1,549.19万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,549.02万元，占99.99%；其他收入0.17万元，占0.01%。
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计1,549.13万元，其中：基本支出1,237.36万元，占79.87%；项目支出311.78万元，占20.13%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出总计均为1,549.1万元。与2023年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加134.4万元，增长9.5%。主要变动原因是2024年度项目工作经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1,549.1万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加134.49万元，增长9.5%。主要变动原因是2024年度项目工作经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1,549.1万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1,335.06万元，占86.18%；社会保障和就业支出84.68万元，占5.47%；卫生健康支出59.28万元，占3.83%；住房保障支出70.08万元，占4.52%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为1,549.13万元，完成预算97.53%。其中：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为794.36万元，完成预算97.88%，决算数小于预算数的主要原因是2024年度人员退休，部分工资、奖金未支付。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为104.28万元，完成预算99.89%，决算数小于预算数的主要原因是2024年度一笔委托业务费未审核支付。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为160.47万元，完成预算90.85%，决算数小于预算数的主要原因是2024年度人员退休，部分绩效工资未支付。
4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）：支出决算为275.98万元，完成预算98.56%，决算数小于预算数的主要原因是2024年度人员退休，部分额定公业务费未支付。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为84.68万元，完成预算100%。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为20.72万元，完成预算100%。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为21.99万元，完成预算100%。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为14.24万元，完成预算100%。
9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为2.32万元，完成预算91.34%，决算数小于预算数的主要原因是2024年度人员退休，部分保险未支付。
10.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为70.08万元，完成预算98.07%，决算数小于预算数的主要原因是2024年度人员退休，部分公积金未支付。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,237.33万元，其中：
人员经费967.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费269.38万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.64万元，完成预算0.97%，较上年度减少55万元，下降98.86%。决算数小于预算数的主要原因是单位所使用公车产权不属于单位，2024年决算时无法填列其价值，因决算系统设置原因，不能填公车数量及费用，故将公车运行维护费填入其他交通费用，单位实际发生公车运行维护支出65.61万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.64万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2023年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度减少55.54万元，下降100%。主要原因是单位所使用公车产权不属于单位，2024年决算时无法填列其价值，因决算系统设置原因，不能填公车数量及费用，故将公车运行维护费填入其他交通费用，单位实际发生公车运行维护支出65.61万元。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆（单位实际在用公务车11辆，其中：轿车8辆、商务车1辆，越野车2辆）。
公务用车运行维护费决算报表支出0万元，单位实际支出65.61万元。主要用于保障领导到基层指导调研、督促检查、应急处突等相关工作开展等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.64万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.03万元，下降4.48%。主要原因是单位本着过紧日子的思想，控制公务接待支出。其中：
国内公务接待支出0.64万元，主要用于市政府办调研督导等执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待3批次，53人次（不包括陪同人员），共计支出0.64万元，具体内容包括：乐至县政府办交流学习接待费用0.33万元、“与时俱进大有可为”接待费用0.17万元、全省“互联网+政务服务”示范县创建现场核查接待费用0.13万元。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%，支出数与2023年度持平。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。支出数与2023年度持平。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，射洪市人民政府办公室机关运行经费支出269.38万元，比2023年度减少166.86万元，下降38.25%。主要原因是去年将非标定额工作经费归属于公业务费，导致上年度机关运行经费支出金额较大。
（二）政府采购支出情况
2024年度，射洪市人民政府办公室政府采购支出总额6.36万元，其中：政府采购货物支出6.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购办公设备。授予中小企业合同金额6.36万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.36万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，射洪市人民政府办公室共有车辆11辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车11辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，射洪市人民政府办公室在2024年度预算编制阶段，组织对智慧城市建设、会议与培训、调研与督导等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成射洪市人民政府办公室部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、2024年智慧城市建设专项预算项目绩效自评报告，其中，射洪市人民政府办公室部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为99.48分，绩效自评综述：综合2024年度本单位财政预算整体支出绩效评价情况认为，本单位在财政预算资金管理上措施得力。预算执行严格有序，预算管理规范可控，资金效益合乎预期。有效保证了机构运转，取得了较好社会效益；2024年智慧城市建设专项预算项目绩效自评得分为95.67分，绩效自评：综述2024年智慧城市建设项目实施加快了信息化建设，充分利用大数据技术，智慧政务建设，提高行政管理效率，推动射洪经济社会高速发展。绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是射洪市委组织部转入党费返还。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
12.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）: 反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（注：名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容）
第四部分 附件
附件1
部门预算绩效评价报告
（报告范围包括机关和下属单位）
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。
射洪市人民政府办公室属于财政一级预算的行政单位，独立编制机构数1个、独立核算机构数1个，无下属二级预算单位。
（二）机构职能。
负责统筹市政府（办公室）的公文处理工作。负责市政府（办公室）的对外联系和上传下达。负责运转市长副市长审签的文、会、事等工作。负责组织撰写《政府工作报告》和起草市政府综合性重要文稿，组织和参与全市经济社会发展中的重大问题 调查研究，收集整理政府系统调研成果，选编优秀调研报告，编印《政务调研》。负责全市政务信息工作和市政府信息公开工作领导小组办公室日常工作。负责市政府办公室干部队伍建设、劳资人事、年度考核、目标绩效管理和机构编制工作。负责市政府办公室财务管理、资产管理、后勤保障、环境卫生、综合治理、平安创建、安全保卫等日常工作。负责组织、协调、宣传、督促全市机关效能建设工作。负责市政府机关党委办公室日常事务工作。负责办理市政府（办公室）党组的文、会、事工作。
（三）人员概况。
截至2024年末，射洪市人民政府办公室年末在职人员总数58人，其中：行政人员36人，事业管理人员和专业技术人员15名,其他财政拨款开支人员7人，退休人员27人
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。
射洪市人民政府办公室2024年年初预算收入1,366.81万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,366.81万元，占年初预算收入100%。
2024年度决算报表收入1549.33万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1549.02万元，占收入99.97%、其他收入0.17万元，占收入0.02%、年初结转和结余0.14万元，占收入0.01%。
（二）支出情况。
射洪市人民政府办公室2024年年初预算支出1,366.81万元，决算报表支出1,549.13万元，其中：基本支出1,237.36万元，占总支出79.87%；项目支出311.78万元，占总支出20.13%。
（三）结余分配和结转结余情况。
射洪市人民政府办公室2024年决算报表结转结余0.2万元，主要为市委组织部转入党费返还。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。
根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对智慧城市建设、调研与督导、会议与培训等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成射洪市人民政府办公室部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，射洪市人民政府办公室部门整体绩效自评得分为99.48分，绩效自评综述：综合2024年度本单位财政预算整体支出绩效评价情况认为，本单位在财政预算资金管理上措施得力。预算执行严格有序，预算管理规范可控，资金效益合乎预期。行政运行成本下降明显，有效保证了机构运转，取得了较好社会效益。
1.履职效能。
2024年，我办设置项目4个，分别是会议与培训、调研与督导、城市管理提升、智慧城市建设，4个项目均达到了预期目标。政府常务会、全体会、锂电产业大会等1300余次会议成功召开，白酒产业、锂电产业、文旅融合、卫生城市建设等工作取得了可喜的成绩，城市管理水平进一步提升，智慧停车全面实施，成功创建“互联网+政务服务”示范县创建，百强县成功晋位。综上所述，2024年我办各个项目绩效目标均已完成。
2.预算管理。
年初，严格围绕市委、市政府中心工作开展工作预算，合理安排预算项目，科学开展事前评估，并对可能发生或者可能终止的项目或者部分项目任务进行监控分析管理，及时进行调整，确保预算资金使用有效。按照厉行节约的要求，严格控制各项支出，确保工作顺利进行的前提下节约成本。严格执行中央八项规定，压缩公用经费支出；严格执行公务接待审批制度，严禁超标准、超人数接待；2024年度无出国境支出。全年无超预算开支“三公”经费的情况。项目资金根据项目完成情况及时支付，确保全年目标任务完成。各项经费的开支范围均以预算批复数为基准。
3.财务管理。
2024年，单位财务管理制度健全，财务岗位设置完善，资金使用规范；靶向把控风险点；规范差旅报销管理，严格审批流程；强化资产管理，严把预算、采购关。成立财经领导小组，坚持一支笔签批原则，严格执行财务人员、分管领导层层把关制度。
4.资产管理。
资产管理已纳入国有资产信息管理系统，信息及时更新，管理到位。根据国有资产管理部门相关要求，我单位及时、准确、全面开展资产清查工作情况，全面掌握了本单位国有资产的具体数量和使用情况，按时上报资产清查报表，报表数据真实、准确、全面。
5.采购管理。
我单位严格按照《中华人民共和国政府采购法》和政府采购目录依程序进行采购，实施的计划与政府采购预算一致，并按政府采购程序和有关规定完善采购手续，执行的实施计划与备案的实施计划一致，政府采购执行率100%。
（二）部门预算项目绩效分析。
人员类项目绩效分析。该类项目总数14个，涉及预算总金额 1001.6 万元，1-12月预算执行总体进度为97%，其中：预算结余率大于10%的项目共计4个。
运转类项目绩效分析。该类项目总数4个，涉及预算总金额272.2万元，1-12月预算执行总体进度为99%，其中：预算结余率大于10%的项目共计3个。
特定目标类项目绩效分析。该类项目总数 4个，涉及预算总金额 310万元，1-12月预算执行总体进度为 99.15 %，其中：预算结余率大于10%的项目共计 0 个。
1.项目决策。
2024年，“智慧城市建设”“城市管理提升”“会议与培训”“调研与监督”四个项目围绕市委、市政府中心工作提出，经财经领导小组审核，提请办公室党组会议审议通过后决定的。
2.项目执行。
我单位遵循“先有预算，后有支出”的原则，结合单位年度工作情况，严格按照批复的预算项目、科目和金额，合理规范使用项目经费，年度预算项目调整次数少，项目预算执行进度进展良好，无违规记录，各项经费的开支范围均以预算批复为基准。
3.目标实现。
2024年，我办设置项目4个，分别是会议与培训、调研与督导、城市管理提升、智慧城市建设，4个项目均达到了预期目标。政府常务会、全体会、锂电产业大会等1300余场次会议成功召开，白酒产业、锂电产业、文旅融合、卫生城市建设等工作取得了可喜的成绩，城市管理水平进一步提升，智慧停车全面实施，成功创建“互联网+政务服务”示范县创建，百强县成功晋位。综上所述，2024年我办各个项目绩效目标均已完成
（三）绩效结果应用情况。
我单位预算报送及时合规、财务核算规范、内控制度建设较完善，及时进行了绩效目标公开和自评公开，较好地完成了各项目标工作。2024年整体支出自评得分99.48分，整体自评得分优
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
射洪市政府办按要求对2024年部门整体支出开展绩效自评，自评得分总分99.48分。从评价情况来看预算执行良好，项目决策依据充分，资金分配合规，项目管理完善，能够完成组织实施
（二）存在问题。
预算编制不够准确，导致执行偏离。原因有二：一是对年度业务预判不准，特别是公务出行量增大，差旅预算不够；二是因特殊原因，项目经费未能在年底完成支付。
（三）改进建议。
（1）做好预算编制前期准备工作。一是进一步加大前三年预决算情况分析，减小偏离度；二是尽可能地压减开支。
（2）改进措施：加强学习，应发应收款项按月执行，发生偏离情况立即调剂预算。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
附件2
2024年智慧城市建设绩效评价报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。
“2024年度智慧城市建设”围绕市委、市政府中心工作提出，经财经领导小组审核，提请办公室党组会议审议通过后决定的。项目预算100万元，财政批复100万元。项目由市智慧办实施，主要 保障市智慧办办公运行、智慧城市建设宣传、“互联网+监管平台” 运行维护等工作。
（二）实施目的及支持方向。
加快信息化建设，充分利用大数据技术，智慧政务建设，提高行政管理效率，推动射洪经济社会高速发展。通过设置户外广告、拍摄宣传片等方式，提高全市干部群众对新型智慧城市建设的知悉度、参与感；通过会议培训、学习考察等方式，提高领导干部大数据技术水平；购买专家服务，确保智慧城市建设科学性、先进性；维护过渡期云租用、信息化平台，加强“四川省互联网+监管”平台运维，完成满足信创要求和大数据中心及基础配套设施建设。
（三）预算安排及分配管理。
1.资金计划。
2024年计划100万元用于户外广告、拍摄宣传片、会议培训、学习考察、会议培训、学习考察、维护过渡期云租用、信息化平台，加强“四川省互联网+监管”平台运维，完成满足信创要求和大数据中心及基础配套设施建设。
2.资金到位。
按项目计划，2024年实际资金到位100万元，其中射洪市财政资金100万元。
3.资金使用。
2024年度我单位收到智慧库建设专项资金100万元，实际支出99.87万元，预算完成率99.87%。本项目经费严格按照单位的财务制度和预算支出范围使用，按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用，未以任何理由滞留、截留、挪用、窜用该项目资金。经费均按照射洪市财政局印发有关文件、通知精神执行。
该项目资金纳入了射洪市人民政府办公室进行统一核算，并且设置了专门科目进行核算，我单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务及时处理，会计核算规范做到了专款专用，资金管理规范，资金安全系数高。
（四）项目绩效目标设置。
“2024年度智慧城市建设”围绕市委、市政府中心工作提出，经财经领导小组审核，提请办公室党组会议审议通过后决定的。通过项目实施成功创建“互联网+政务服务”示范县创建，百强县成功晋位。
1.总体目标。
加快信息化建设，充分利用大数据技术，智慧政务建设，提高行政管理效率，推动射洪经济社会高速发展。
2.项目绩效目标表。
指标名称 指标内容 指标值
数量指标 大型户外宣传广告位处数 ≥3处
质量指标 互联网+监管平台正常运行率 ≥98%
数量指标 大学生志愿者 =1名
数量指标 考察学习车辆保障天数 ≥20天
数量指标 差旅保障人数 =9名
数量指标 通信保障人数 =2名
数量指标 宣传服务融媒体平台 =1个
数量指标 工作人员 =9名
数量指标 创建四川省“互联网+政务服务示范县” =1个
数量指标 互联网+监管平台技术支持服务次数 ≥200次
时效指标 资金拨付时间 定性依申请拨付
质量指标 数据汇聚率 ≥95%
数量指标 宣传资料册数 ≥1000次
质量指标 创建四川省“互联网+政务服务示范县”成功率 ≥99%
可持续发展指标 对党委政府的管理能力影响程度。 提升党委政府管理能力，推动射洪持续发展。
满意度指标 干部群众满意率 ≥90%
经济成本指标 差旅补助支出 ≤4.6万元
经济成本指标 创建四川省“互联网+政务服务示范县”支出 ≤52万元
经济成本指标 宣传服务融媒体平台支出 ≤5万元
经济成本指标 日常办公支出 ≤10.8万元
经济成本指标 大学生志愿者津补贴 ≤2.4万元
经济成本指标 户外广告支出 ≤6万元
经济成本指标 考察学习车辆租赁 ≤2万元
经济成本指标 互联网+监管平台技术支持服务支出 ≤7万元
经济成本指标 宣传资料印制支出 ≤10万元
经济成本指标 通讯补助 ≤0.2万
二、评价实施
（一）评价目的。
本着真正过紧日子的原则，厉行节约、精打细算，从严从紧控制项目申报和预算安排，非必要项目和工作内容可压尽压、应压尽压，做到客观、绩效、精准。
（二）预设问题及评价重点。
该项目具体设置了创建四川省“互联网+政务服务示范县”支出、宣传服务融媒体平台支出、日常办公支出、大学生志愿者津补贴、户外广告支出、考察学习车辆租赁、互联网+监管平台技术支持服务支出、宣传资料印制支出、通讯补助等内容，全部按设置的指标完成，年初预算申报内容基本与实际相符，申报目标合理可行。
（三）评价选点。
项目绩效自评所抽样点位为锂电产业园区。
（四）评价方法。
采用了成本效益分析法、往年资料研究法、单位自评法、实地勘察法、座谈调研法等多种方法。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策。
“2024年度智慧城市建设”围绕市委、市政府中心工作提出，经财经领导小组审核，提请办公室党组会议审议通过后决定的。
2.项目管理。
本项目的经费严格按照单位的财务制度和预算支出范围的使用，按照项目计划安排，同时结合单位实际工作情况开支，设置了专门科目进行核算，做到了专款专用，资金管理规范。
3.项目实施。
项目由办公室负责各项目的实施和结算；各工委室根据分工安排，开具各自负责的模块所产生的发票及佐证资料，由办公室统一实施和结算。
4.项目结果。
全年办公运行良好，“四川省互联网+监管”平台运维良好，成功创建四川省“互联网+政务服务示范县。
（二）专用指标绩效分析。
1.产业发展类。智慧城市建设项目已完成，有效实现了预期效果。在城市规划、环保要求、等方面符合地方相关政策法规。智慧城市建设项目在建设过程中积极引进新技术，有助于城市长期发展，提升城市竞争力和吸引力。项目投入成本100万，成功创建四川省“互联网+政务服务示范县。
2.民生保障类。“四川省互联网+监管”平台运维良好，成功创建四川省“互联网+政务服务示范县，干部群众满意度≥90%。
3.基础设施类。完成大型户外宣传广告位处数≥3处，互联网+监管平台技术支持服务次数，互联网+监管平台正常运行率≥98%，项目验收合格。
4.行政运转类。智慧城市建设项目实际用途与立项时设定的目标相符，该项目以服务公众为核心，建设成果广泛惠及市民。项目从规划、立项、建设到验收的整个过程严格遵循相关程序和规定。
（三）个性指标绩效分析。
项目设置个性指标创建四川省“互联网+政务服务示范县”。成功创建四川省“互联网+政务服务示范县”提升党委政府管理能力，推动射洪持续发展。
四、评价结论
项目圆满完成。制定了操作性强的年度计划和切实可行的实施方案，并明确了相关工委室的职责分工。制定了工作规程、会风会纪监督的操作规范，措施明确，手段得体，无管控的真空地带。
五、存在主要问题
绩效评价工作需进一步加强，相关领导、业务股室、财务人员需加强绩效评价相关知识的学习。
六、改进建议
相关领导、业务股室、财务人员加强绩效评价相关知识的学习，主动学习总结，提高绩效评价工作业务水平。
（注：以上绩效自评报告，除涉密敏感内容外，原则上都应予以公开）
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表