射洪市涪西镇人民政府
2025年部门预算
目 录
第一部分 2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2025年部门预算报表
表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2025年部门预算项目绩效目标表和政府采购预算表
表6.部门预算项目支出绩效目标表
表7.部门整体支出绩效目标表
表8.政府采购预算表
射洪市涪西镇人民政府
2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）射洪市涪西镇人民政府职能简介
1.执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的权利;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。
4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间矛盾，打击违法犯罪，维护社会稳定。
5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强卫生健康教育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄等工作。
6.加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。
7.指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。
8.制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。
9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
（二）射洪市涪西镇人民政府2025年重点工作简介
一是强化组织保障。加强村党支部标准化、规范化建设，注重从优秀青年农民、退伍军人、回乡创业人员等群体中培养后备干部，优化队伍年龄结构和知识结构。
二是狠抓项目建设。加强与上级业务部门联系对接，全力推进龙垭村果蔬大棚基地、国家储备林、土地增减挂钩、粮油精深加工、S101涪西段、以工代赈等重点项目建设，确保“贺诚故里·红医第一村”项目有序开工。
三是推进乡村振兴。持续抓好1+3主导产业发展，发挥致富带头人引领作用，引导发展红酱配套种植；鼓励发展火龙果、芍药花等土特产，做强本土产业；做活特色产业，适度扩大中药材种植规模，加快推进红文旅、农文旅融合发展；推动农村闲置和低效资产资源的整合与活化，拓宽村集体经济增收路。
四是守住底线底板。常态化抓好安全生产等底板底线工作，严守耕地红线，绷紧返贫底线，抓好各类矛盾纠纷排查、调处工作，提高群众安全感和满意度，确保全镇社会治安稳定。
二、部门预算单位构成
射洪市涪西镇人民政府下属二级预算单位3个，其中行政单位0个，其他事业单位3个。
纳入射洪市涪西镇人民政府2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：射洪市涪西镇宣传文化服务中心、射洪市涪西镇农业综合服务中心、射洪市涪西镇便民服务中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，射洪市涪西镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。射洪市涪西镇人民政府，2025年收支总预算1118.63万元，较2024年收支预算总数增加82.92万元，主要是上年项目资金结转。
（一）收入预算情况
射洪市涪西镇人民政府2025年收入预算1118.63万元，其中：上年结转34.87万元，占3.12%；一般公共预算拨款收入1083.76万元，占96.88%。
（二）支出预算情况
射洪市涪西镇人民政府2025年支出预算1118.63万元，其中：基本支出1083.96万元，占96.9%；项目支出34.67万元，占3.1%。
四、财政拨款收支预算情况说明
射洪市涪西镇人民政府，2025年收支总预算1118.63万元，较2024年收支预算总数增加82.92万元，主要是上年项目资金结转。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1083.76万元、上年结转一般公共预算拨款收入34.87万元。支出包括：一般公共服务支出617.19万元、社会保障和就业支出65.55万元、卫生健康支出27万元、农林水支出358.85万元、住房保障支出49.8万元、灾害防治及应急管理支出0.24万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
射洪市涪西镇人民政府，2025年收支总预算1118.63万元，较2024年收支预算总数增加82.92万元，主要是上年项目资金结转。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出617.19万元，占55.18%、社会保障和就业支出65.55万元，占5.86%、卫生健康支出27万元，占2.41%、农林水支出358.85万元，占32.08%、住房保障支出49.8万元，占4.45%、灾害防治及应急管理支出0.24万元，占0.02%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算数为385.64万元，主要用于：行政在职人员基本工资、生活性补贴、基础绩效奖、年度绩效奖、行政事业单位标准定额公用经费、公务交通补贴、行政事业单位党组织活动经费、行政事业单位离退休人员活动经费等。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2025年预算数为179.35万元，主要用于：事业单位在职人员基本工资、基础绩效工资、基础绩效奖、年度绩效奖、事业单位工会经费、行政事业单位党组织活动经费、事业人员失业保险缴费等。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2025年预算数为52万元，主要用于：改善机关办公条件、集镇管理维护、行政执法、便民服务、关爱服务（含关工委3万元）、议事协商、灾害防治和应急管理、平安建设（含路长制经费5万元）、环境治理、民兵武装（含武装经费3万元）、民族宗教（含民族宗教工作经费0.5万元）、群团工作（含共青团专项工作经费2万元）、纪检监察（含纪检监察工作经费3万元）、宣传文化、乡镇半专业扑火队标准化建设经费保障等支出。
4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）专项普查活动（项）2025年预算数为0.2万元，主要用于统计局两员经费。
5.社会保障和就业支（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为58.91万元，主要用于行政及事业单位职工基本养老保险缴费。
6.社会保障和就业支（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）2025年预算数为1.64万元，主要用于调剂公岗补贴、社保补贴等就业创业补助。
7.社会保障和就业支（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2025年预算数为1.64万元，主要用于城镇公益性岗位补贴。
8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为3.82万元，主要用于机关事业单位职工遗属生活补助。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为11.63万元，主要用于行政在职人员基本医疗保险（含生育保险）缴费。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为6.92万元，主要用于事业在职人员基本医疗保险（含生育保险）缴费。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为6.79万元，主要用于行政事业在职人员公务员医疗补助及行政事业退休人员公务员医疗补助。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为1.66万元，主要用于行政事业在职人员及退休人员大额医疗费用补助缴费、在职事业人员工伤保险缴费。
13.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2025年预算数为5万元，主要用于乡村振兴脱贫重点帮扶村（2万元/村）及软弱涣散党组织村（0.5万元/村）驻村工作队工作经费。
14.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）2025年预算数为20.72万元，主要用于调剂专款类别用于支付一事一议、2024年农村综合改革转移支付（第二批）。
15.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2025年预算数为322.24万元，主要用于离任村（社区）干部生活补助、村（居）民小组长基本报酬、村（社区）常职干部薪酬含绩效、村（社区）监督工作经费等。
16.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）2025年预算数为10.89万元，主要用于2024年农村综合改革转移支付预算。
17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为49.8万元，主要用于行政事业在职人员住房公积金缴费。
18.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）2025年预算数为0.24万元，主要用于2024年中央自然灾害救灾资金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
射洪市涪西镇人民政府2025年一般公共预算基本支出1083.96万元，其中：
人员经费789.55万元，主要包括：工资福利支出、基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、工伤保险、失业保险、补充医疗保险、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助。
公用经费294.41万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
射洪市涪西镇人民政府2025年“三公”经费财政拨款预算数7.49万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3.19万元，公务用车购置及运行维护费4.3万元。
（一）因公出国（境）经费较2024年预算持平。主要原因是没有使用财政拨款安排因公出国（境）经费预算。
（二）公务接待费较2024年预算下降。主要原因是落实党的政策，减少不必要开支。
2025年公务接待费计划用于上级、同级单位来我镇调研、交流、学习、考察开支。
（三）公务用车购置及运行维护费较2024年预算持平。主要原因是未新增公务用车。
部门现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2025年安排公务用车购置费0万元。
2025年安排公务用车运行维护费4.3万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障政府机关的考察、调研、检查等工作开展。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
射洪市涪西镇人民政府2025年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数26万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费26万元。
（一）会议费较2024年预算增长持平。主要原因是没有使用财政拨款安排会议费预算。
（二）培训费较2024年预算下降100%。主要原因是没有使用财政拨款安排培训费预算。
（三）差旅费较2024年预算下降10.96%。主要原因是有人员调离本单位。
九、政府性基金预算支出情况说明
射洪市涪西镇人民政府2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
射洪市涪西镇人民政府2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年，射洪市涪西镇人民政府机关运行经费财政拨款预算为294.41万元，较2024年预算增加13.87万元，增长4.94%。
（二）政府采购情况
射洪市涪西镇人民政府2025年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，射洪市涪西镇人民政府所属各预算单位共有车辆1辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2025年射洪市涪西镇人民政府按预算批复编制整体支出绩效目标表，整体绩效目标类1个，整体支出预算财政拨款1083.96万元（人员类789.55万元和运转类294.41万元）；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。
十二、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。