2024年度射洪市住房保障中心单位决算
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公开时间：2025年9月2日
第一部分 部门概况..................................................................4
一、部门职责....................................................................4
二、机构设置....................................................................4
第二部分 2024年度部门决算情况说明.................................5
一、收入支出决算总体情况说明....................................5
二、收入决算情况说明....................................................5
三、支出决算情况说明....................................................5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明....................6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.............9
八、政府性基金预算支出决算情况说明.........................10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明....................11
十、其他重要事项的情况说明........................................11
第三部分 名词解释.................................................................13
第四部分 附件.........................................................................16
第五部分 附表.........................................................................36
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
1.负责全市房地产管理工作，做好国家房地产法律、法规、政策、规章和标准在我市的贯彻执行工作；
2.负责编制或汇总全市房地产管理的中长期规划和年度计划，并组织、指导、实施；
3.对全市房地产实施管理，履行全市的房政管理、房地产实施管理和住房保障与住房制度改革等职能；
4.从事房屋产权籍管理，房产转让、抵押、租赁管理，商品房销（预）售合同登记备案管理，商品房面积管理，白蚁防治，物业管理和房屋维修资金管理，房产中介服务管理；
5.参与指导房产开发经营和社会低收入者住宅建设工作；
6.履行市委、市政府和上级主管部门赋予的其他职能。
射洪市住房保障中心为参照公务员法管理的事业单位，下属二级预算单位1个，为其他事业单位。
纳入射洪市住房保障中心2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1. 射洪市房产交易中心
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出总计均为1880.89万元。与2023年度相比，收入、支出总计各减少6243.52万元，下降76.85%。主要变动原因是本年项目支出减少。
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计1880.89万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1880.89万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计1880.89万元，其中：基本支出483.2万元，占25.69%；项目支出1397.69万元，占74.31%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出总计均为1880.89万元。与2023年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少6243.52万元，下降79.85%。主要变动原因是本年项目支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1880.89万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少6243.52万元，下降79.85%。主要变动原因是本年项目支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1880.89万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出38.66万元，占2.05%；卫生健康支出21.56万元，占1.15%；住房保障支出1394.1万元，占74.12%；城乡社区支出426.57万元，占22.68%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为1880.89万元，完成预算100%。其中：
1. 社会保障和就业（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：支出决算为38.01万元，完成预算100%。
2. 社会保障和就业（208类）其他社会保险和就业支出（99款）其他社会保险和就业支出（99项）：支出决算为0.65万元，完成预算100%。
3. 卫生健康（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）：支出决算为8.03万元，完成预算100%。
4. 卫生健康（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）：支出决算为5.23万元，完成预算100%。
5. 卫生健康（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）：支出决算为6.78万元，完成预算100%。
6. 卫生健康（210类）行政事业单位医疗（11款）其他行政事业单位医疗支出（99项）：支出决算为1.53万元，完成预算100%。
7. 城乡社区支出（212类）城乡社区管理事务（01款）行政运行（01项）：支出决算为284.26万元，完成预算100%。
8. 城乡社区支出（212类）城乡社区管理事务（01款）住宅建设与房地产市场监管（09项）：支出决算为23.05万元，完成预算100%。
9. 城乡社区支出（212类）城乡社区管理事务（01款）其他城乡社区管理事务支出（99项）：支出决算为107.61万元，完成预算100%。
10. 城乡社区支出（212类）其他城乡社区支出（99款）其他城乡社区支出（99项）：支出决算为11.65万元，完成预算100%。
11. 住房保障支出（221类）保障性安居工程支出（01款）公共租赁住房（06项）：支出决算为168.21万元，完成预算100%。
12. 住房保障支出（221类）保障性安居工程支出（01款）保障性租赁住房（10项）：支出决算为3万元，完成预算100%。
13. 住房保障支出（221类）保障性安居工程支出（01款）其他保障性安居工程支出（99项）：支出决算为1191.78万元，完成预算100%。
14. 住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：支出决算为31.11万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出483.2万元，其中：
人员经费431.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费51.67万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.85万元，完成预算100%，较上年度减少2.28万元，下降72.75%。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.85万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.85万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度减少2.28万元，下降72.75%。主要原因是厉行节俭，减少费用支出。其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0.85万元。主要用于住房保障工作督查、房地产市场调研等业务工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：
国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加/减少0万元，增长/下降0%。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加/减少0万元，增长/下降0%。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，住保中心机关运行经费支出51.67万元，比2023年度增加3.58万元，增长7.45%，主要原因是本年业务活动增加。
（二）政府采购支出情况
2024年度，住保中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，住保中心共有车辆1辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，住保中心在2024年度预算编制阶段，组织对2024年保障性住房后续管理、2024年棚户区改造等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2024年白蚁防治经费、2024年公共租赁住房租赁补贴、2024年部门工作经费、2024年公租房租赁补贴等4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成住保中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、2024年保障性住房后续管理等专项预算项目绩效自评报告，其中，住保中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为95分，绩效自评综述2024 年度部门预算绩效管理工作围绕中心职能目标有序开展，预算编制科学合理，资金分配聚焦重点领域，预算执行规范高效，各项绩效指标完成情况良好；2024年保障性住房后续管理专项预算项目绩效自评得分为92分，绩效自评综述项目达标率高，资金使用严格遵循规范，拨付及时高效；管理制度健全完善，运行流程规范有序，确保项目高质量完成。全过程未出现任何违规违纪问题，切实发挥资金使用效益。绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）： 反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）： 反映其他用于社会保障和就业方面的支出。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）： 反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
10.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
11.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
12.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）：反映调控房地产市场运行、研究拟定城镇住房制度改革法规、对住房公积金和其他房改资金进行政策指导并监督使用等方面的支出。
13.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
14.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映其他用于城乡社区方面的支出。
15.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）：反映用于棚户区改造方面的支出。
16.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）：反映各级政府向低收入住房保障家庭发放的住房租赁补贴支出。
17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费。
第四部分 附件
附件1
射洪市住房保障中心
部门预算绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成
本单位为射洪市住房保障中心，所属一级预算单位，单位性质为参照公务员法管理事业单位，独立编制机构数1个，独立核算机构数1个，与上年持平。
（二）机构职能
（1）负责全市房地产管理工作，做好国家房地产法律、法规、政策、规章和标准在我市的贯彻执行工作；
（2）负责编制或汇总全市房地产管理的中长期规划和年度计划，并组织、指导、实施；
（3）对全市房地产实施管理，履行全市的房政管理、房地产实施管理和住房保障与住房制度改革等职能；
（4）从事房屋产权籍管理，房产转让、抵押、租赁管理，商品房销售合同登记备案管理，商品房面积管理，白蚁防治，物业管理和房屋维修资金管理，房产中介服务管理；
（5）参与指导房产开发经营和社会低收入者住宅建设工作；
（6）履行市委、市政府和上级主管部门赋予的其他职能。
（三）人员概况
2024年住保中心年末实有在职人员23人，比上年减少2人，其中1人调动、1人退休。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况
住保中心2024年年初预算收入总计1337.4万元，年末调整后收入总计1950.45万元，收入来源全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入、事业收入、事业单位经营收入及其他收入等。
2024年住保中心决算报表显示，实际完成预算收入1880.89万元，预算执行率达到96.43%；在收入构成方面，同样全部来自一般公共预算收入；与年初预算收入相比，超出预算543.49万元，差异产生的原因是本年度出现了年初预算未涵盖的新增项目。
（三）支出情况
2024年度，住保中心严格落实预算管理要求，全年预算支出与决算支出均为1880.89万元，资金执行率达100%，精准保障部门运转及重点业务推进。支出结构呈现“双轮驱动”特征：
基本支出:全年投入 483.2 万元，占总预算 25.69%，重点保障人员经费与公用经费。其中，人员经费用于在职职工工资、津贴、社保、公积金等发放，切实保障队伍稳定性；公用经费涵盖办公、差旅、培训等支出，确保日常工作高效运转。本年度三公经费主要用于公务用车运行维护费，较上年减少2.28元，下降72.75%，主要原因是严格推行节俭举措，减少了相关支出。
项目支出：投入1397.69万元，占比 74.31%，聚焦住房保障核心职能。资金专项用于全市白蚁防治治理，公共租赁住房、保障性租赁住房的维修维护，以及棚户区安居工程建设，为提升住房安全水平、完善保障性住房体系提供坚实资金支撑，切实增强群众居住安全感与幸福感。
（四）结余分配和结转结余情况
2024年度指标中心决算报表无结转结余情况。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析
1.履职效能
本年度，围绕住保中心核心职能，高效推进各项工作，成效显著：
白蚁防治筑牢安全防线通过现场作业，完成城区新建房屋 25 万平方米白蚁预防及规划区内蚁害灭治，实现城市房屋白蚁危害率下降、已消除蚁害复发率清零，全力保障房屋住用安全。保障性住房管理提质增效对 3091 套保障性住房实施精细化后续管理，完成维修维护 216 次，开展 1 次租金市场价评估，并完成滨湖花园安全隐患整改，持续提升居住品质。公共租赁补贴发放精准惠民通过 “惠农惠民财政补贴一卡通” 平台，为 200 户以上住房困难家庭发放公共租赁住房租赁补贴，有效缓解城镇中低收入家庭住房难题，助力区域社会稳定发展。
从核心职能目标的绩效完成情况来看，我中心各项目工作的有序推进，切实契合了群众的关注要点。居民满意度调查数据表明，90% 的受访群众对改造效果给出 “满意” 及以上评价。这一成果不仅大幅提升了居民的居住环境质量，更借助政策创新，有力保障了群众的合法权益，切实增强了群众的获得感与幸福感，达成了社会效益与民生效益的双重提升。
2.预算管理
预算编制质量：2024 年预算安排 1337.4 万元，而实际决算执行结果与之相差 543.49 万元，这一差距反映出预算编制阶段对市场环境变化、政策导向调整等动态因素的预判不够充分，进而影响了预算编制的精准程度。
单位收入统筹：2024 年实际实现收入 1337.4 万元，收入计划完成率为 96.43%。鉴于当年财政收支形势严峻，为优先保障民生领域投入和 “三保” 等刚性支出，项目建设资金大幅削减，资金供给不足致使部分项目建设进度受阻，最终对整体收入目标的实现造成不利影响。
支持执行进度：截至 2024 年 12 月底，预算执行呈现两极分化态势。人员和公用类经费执行率高达 96% ，而运转类和特定类项目执行率仅31%，显著低于序时进度要求。根源在于财政资金优先倾斜刚性支出，致使项目建设资金规模缩减，部分项目款项支付延迟，资金执行效率未达预期。
预算年终结余：本年度预算资金执行效能突出，实现了预算执行 “零结转结余” 的目标，资金使用效率显著。然而，部分项目预算执行率偏低的问题不容忽视，此类情况或将引发资金隐性闲置，需重点关注并防范相关潜在风险。
一般性支出控制：为提升管理效能，本中心从三个维度精准发力：其一，强化预算刚性管控，构建标准化的预算追加审批流程，杜绝随意调整；其二，深化内控监督机制建设，通过常态化专项检查，及时排查并填补管理漏洞；其三，创新服务供给模式，积极推行政府购买服务，多渠道挖掘成本优化空间，持续推进一般性支出的精细化管理。
3.财务管理
本单位已搭建起一套健全完善的财务管理制度体系，全方位涵盖预算管理、收支管控、资产管理等关键领域。该体系严格遵循国家财政法规与行业标准，形成了一套科学系统、专业规范的财务管理架构。就预算编制环节而言，制度对编制流程、技术手段、时间节点均进行了 细致规范，凭借标准化的作业流程，有力确保了预算编制的科学性与精准度。在人员配置方面，财务岗位设置科学合理，各岗位职责界定清晰、分工明确。如此即有效规避了因职责重叠导致的管理盲区，又通过专业化分工显著提升财务工作效率与数据处理的准确性，为财务工作的高效有序开展筑牢了组织根基。
4.资产管理
经核查近两年度资产数据，本中心通用设备、专用设备、家具用具装具及动植物类固定资产规模保持稳定，与上年度基本持平。值得关注的是，2023年房屋及构筑物类固定资产因妥善解决历史遗留房屋问题实现增量，相关确权及入账手续已在本年度全部办结。
从资产效能分析维度来看，通过构建办公设备、专业仪器等支出全生命周期管理监测体系，对设备使用时长、操作频次等核心指导进行动态追踪，数据显示中心整体资产利用率达到行业领先水平。以办公电脑为例，经统计分析，单台设备平均每周运行长达35小时，年度使用率持续稳定在97%高位。这一数据不仅印证了资产配置与实际业务需求的高度契合，更彰显出精细化资产管理模式在提升资源使用效率、实现集约发展方面的显著成效。
5.采购管理
为助力中小企业发展，我们持续深入贯彻落实政府采购相关政策，通过精准规划预留采购份额、精简优化采购流程等一系列切实有效的措施，全方位维护中小企业在政府采购活动中的合法权益。这些举措不仅营造出公开透明、公平公正的市场竞争环境，更极大地激发了中小企业参与政府投资项目的热情，有力提振了企业发展信心。
（二）部门预算项目绩效分析
人员类项目绩效分析：该类项目总数13个，涉及预算总金额388.54万元，1—12月预算执行总体进度为95%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
公用类项目绩效分析：该类项目总数5个，涉及预算总金额50.86万元，1—12月预算执行总体进度为81%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
运转类项目绩效分析：该类项目总数1个，涉及预算总金额40万元，1—12月预算执行总体进度为62%，其中：预算结余率大于10%的项目共计1个。
特定目标类项目绩效分析：该类项目总数4个，涉及预算总金额858万元（包含上级资金677万元），1—12月预算执行总体进度为92%，其中：预算结余率大于10%的项目共计1个。
1.项目决策
2024 年，我中心围绕核心职能精准配置财政资源，全年统筹推进 1 个运转类项目及 4 个特定目标类项目，实现预算编制、执行与调整的全流程科学管理。
其中，运转类项目年初预算 40 万元，专项用于保障机关业务运转，通过优化行政办公环境、完善后勤服务保障等举措，持续提升机关工作效能，切实增强为民服务能力；特定目标类项目年初预算 176.5 万元，经动态调整后年末预算总额达 190.13 万元，重点投向三大领域：一是开展白蚁防治灭治工程，筑牢房屋安全防线；二是实施保障性住房维修维护，保障 216 户居民居住条件；三是通过 “惠农惠民财政补贴一卡通” 平台，精准发放住房租赁补贴，惠及全市符合条件的住房困难家庭。通过强化资金统筹与动态监管，不仅高效完成年度民生保障任务，更为城市建设与社会稳定发展提供坚实支撑。
2.项目执行
2024年，我中心两类财政项目受宏观财政环境影响，预算执行呈现结构性差异：
运转类项目年初预算 40 万元，经动态调整后年末总额为 37.25 万元，实际支出 23.05 万元，预算执行率 62%。受当年财政收支矛盾突出影响，在优先保障民生兜底、“三保” 等刚性支出后，项目可用资金大幅压缩，导致部分业务款项支付滞后，资金执行规模未达预期。
特定目标类项目年初预算 176.5 万元，年末动态调整至 190.13 万元，整体执行率 92%。其中，白蚁防治及公共租赁住房租赁补贴等子项目资金支付进度存在偏差，主要原因为财政资源优先倾斜民生保障领域，项目建设资金分配额度收紧，致使部分款项拨付延迟，影响阶段性支出规模。
3.目标实现
本年度，我中心统筹推进 23 个项目（涵盖人员、公用经费），整体完成进度 83%。因财政优先保障民生及 “三保” 刚性支出，项目建设资金压缩，导致部分款项支付滞后。
人员经费落实到位，既保障员工收入，又完善 “五险一金” 体系，叠加住房保障政策，有效提升员工职业安全感与归属感。运转类项目经费保障机关运转，通过改善办公环境、优化后勤服务，提升工作效能。
运转类项目经费的支出下，专项保障了机关业务运转，通过优化行政办公环境、完善后勤服务保障等举措，持续提升机关工作效能。特定目标类项目聚焦三大领域：开展白蚁防治工程，守护房屋安全；实施保障性住房维修，惠及 216 户居民；依托 “惠农惠民财政补贴一卡通” 平台，精准发放住房租赁补贴，覆盖全市住房困难家庭。
我中心 2024 年度一般预算执行呈现结构性差异特征：人员经费年初预算总额 388.54 万元，实际支出 431.53 万元，超预算执行率达 111.06%；公用经费预算 50.86 万元，实际支出 51.67 万元，超预算执行率为 101.59%；运转类项目预算 40 万元，实际支出 23.05 万元，执行率 82% ；特定目标类项目预算 858 万元，实际支出 1374.64 万元，超预算执行率达 160.22%。相较于人员、公用经费的刚性执行特点，项目资金执行呈现显著弹性波动，凸显出项目资金在预算编制科学性、执行动态监管及绩效评估等方面存在管理难点与优化空间。
（三）绩效结果应用情况
我单位紧扣预算管理改革方向，全力推动绩效结果深度嵌入预算管理全链条，在预算编制及资源统筹调配环节，创新构建以绩效为核心的资源分配体系。通过系统化、标准化的绩效评估机制，全面梳理过往项目实施成效，精准筛选出成本控制优良、执行进度达标的优质项目作为示范案例。在后续预算安排中，实施差异化资金分配策略，优先保障高绩效领域资源供给，有效提升财政资金配置效率。此外，严格遵循信息公开相关规定，将绩效评价结果与预决算数据同步在政府门户网站进行公示，主动接受社会监督，以公开透明的方式推动财政管理规范化建设，持续增强财政资金使用的社会公信力。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
2024 年度部门预算绩效管理工作围绕中心职能目标有序开展，预算编制科学合理，资金分配聚焦重点领域，预算执行规范高效，各项绩效指标完成情况良好。其中，人员经费保障到位，公用经费严格控制在预算范围内，项目资金按计划推进，重点项目绩效目标达成度较高，资金使用效益显著，有效保障了部门职能履行和事业发展。自评结果显示，部门预算整体绩效评价等级为合格，自评得分95，但仍存在部分项目前期论证不够充分、预算动态调整机制需进一步完善等问题。未来将持续优化预算管理流程，强化绩效目标导向，提升财政资源配置效率，为各项工作高质量开展提供坚实保障。
（二）存在问题
在预算管理实践中，暴露出两大突出问题。其一，预算执行精准度亟待提升，部分项目存在显著执行偏差。以项目类为例，其预算执行率仅达 31%，折射出预算编制环节未能充分考量业务开展中的动态变化与潜在风险，导致预算规划与实际执行间出现明显断层，科学性与前瞻性不足。其二，资金统筹分配机制尚需优化。受财政收支矛盾制约，在资金安排时优先保障刚性支出需求，致使项目建设资金规模大幅压缩，部分重点项目因资金短缺难以推进。这一现状表明，当前资金分配模式未能有效平衡刚性支出 “保基本” 与项目建设 “促发展” 的双重需求，对整体工作效能提升形成制约。
（三）改进建议
1.深化预算编制科学化水平
构建动态化数据监测体系，深度融合历史执行数据、政策调整方向及业务发展规划，综合运用大数据分析技术与零基预算编制方法，实现预算编制精细化。针对运转类项目，开展系统性成本动因剖析，精准核定每笔支出的合理性与必要性。推动业务部门深度参与预算编制全流程，要求其提前系统梳理项目计划，精准预估资金需求，扭转 “重申报、轻执行” 的传统模式。同时，建立财务与业务部门常态化数据核对机制，确保预算目标与实际业务开展紧密贴合、协同推进。
2.健全财政资源统筹整合机制
制定科学合理的资金分配优先级评定标准，综合权衡项目社会效益、政策契合度及实施紧迫性等要素，着力实现民生保障、“三保” 任务等刚性支出与项目建设资金的动态平衡。对跨年度实施项目推行滚动预算管理，依据项目实际进展与资金需求变化，灵活调整资金分配额度，有效规避资金积压或短缺问题。定期开展项目资金专项清查，及时回收长期闲置、执行率低下项目的沉淀资金，并统筹调配至重点领域，提升财政资金使用效能。此外，积极探索多元化融资渠道，通过推广政府与社会资本合作（PPP）模式、合理发行专项债券等方式，拓展资金来源，缓解财政收支压力，降低对一般公共预算的过度依赖。
附表：住保中心部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
附件2
2024年保障性住房后续管理
专项预算绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
为落实国家"住有所居"政策，优化住房保障体系，解决中低收入群体住房困难问题，根据市委、市政府赋予我中心的职能职责，市住房保障中心承担了政府投资建设并纳入我中心统一管理的保障性住房小区房源（即：公共租赁住房、廉租住房房源）及其配套设施维修养护工作。
为确保上述工作的顺利开展，我中心根据《公共租赁住房管理办法》关于“公共租赁住房的所有权人及其委托的运营单位应当负责公共租赁住房及其配套设施的维修养护，确保公共租赁住房的正常使用”的规定，申报了2024年政府投资建设并纳入我中心统一管理的保障性住房小区房源（即：公共租赁住房、廉租住房房源）及其配套设施维修养护的资金。
项目涵盖公租房小区日常维护、设施升级及住户满意度提升工程，主管部门为市住房和城乡建设局，负责统筹资金分配与监督执行。
（二）项目实施目标
根据省市下达的保障性安居工程年度目标任务，我中心2024年度需进行目前管理的保障性住房东泰花园、曾家湾一、二期、滨湖花园、廉租住房一、二期等12个涉及3091套保障房日常维修维护。按经市领导批示的《射洪市住房保障中心关于滨湖花园保障性住房小区安全隐患整改的请示》要求，对滨湖花园保障性住房进行燃气安全隐患和围墙安全隐患进行整改。
（三）预算安排及分配管理。
根据市级财政预算批复，2024 年保障性住房后续管理项目年初预算核定为 150 万元，专项用于全市保障性住房日常运维管理及租金市场评估工作，资金全额由市级财政统筹保障。执行过程中，结合实际需求对预算进行动态调整，最终确定预算总额为 149.5 万元。本年度，项目资金有效支撑了全市保障性住房服务体系建设，累计完成 3091 套保障性住房的 216 次维修维护工作，全面保障房屋居住安全；同步开展保障性住房租金市场专项评估 1 次，为科学制定租金标准、优化住房保障政策提供数据支撑。
（四）项目绩效目标设置
基于保障民生安居、优化公共资源配置的核心定位，本项目围绕保障性住房全周期管理需求，确立系统性绩效目标体系。项目以实现 3091 套保障性住房安全性能全面提升为核心任务，通过精细化维修维护作业，建立 “排查 - 修缮 - 验收” 全流程质量管控机制，确保房屋结构安全达标率 100%、设施设备完好率不低于 95%，切实筑牢群众居住安全防线。同步开展保障性住房租金市场专项评估，运用大数据分析、实地调研、专家论证相结合的方式，形成覆盖全市住房租赁市场供需关系、价格波动趋势的深度评估报告，为动态调整租金标准、优化住房保障政策提供科学依据。为确保项目绩效评价科学规范，成立了专门的自评工作领导小组。明确各成员职责分工，形成职责清晰、协同配合的工作机制，为自评工作提供组织保障，为客观评价项目成效、推动管理优化提供坚实组织保障。
二、评价实施
（一）评价目的
强化资金合规使用，评估维护工程效能，优化后续管理政策。
（二）预设问题及评价重点
本年度，扎实推进保障性住房管理工作：完成维修 150 宗及以上，开展 1 次租金市场价评估与 1 次滨湖花园安全隐患整改，验收合格率达 95% 以上；维修响应及时高效，后续管理平均费用控制在 1 万元以内，租金市场价评估费用为 5 万元。通过系列举措，切实保障住房安全宜居与可持续使用，群众居住满意度达 90% 以上。此外，重点关注资金拨付与工程进度匹配度，以及住户对维修响应速度的满意度，持续优化服务质量。
（三）评价选点
抽样点位：公租房维修涉及的住户。
（四）评价方法
项目采用多维度评价方式确保评估科学性：
问卷调查：回收有效问卷10份，满意度达92%；实地勘察：按30%比例抽检工程点位，达标率95%。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策
本年度，我中心围绕保障性住房后续管理项目开展专项决策，该项目年初预算金额150万元，主要用于对全市保障性住房日常运维管理及租金市场评估工作，资金全额由市级财政统筹保障。
2.项目管理
我中心严格遵循国家保障性住房管理相关规定，高效推进维修管理工作。针对保障性住房维修业务经常性、突发性并存的特点，建立 “中心统筹、平台实施” 的协同机制，精准对接租户实际需求，实现维修服务的快速响应与个性化落实。同时，通过构建政府部门、第三方机构、租户代表等多主体共同参与的立体化监督体系，确保维修全流程规范透明，并将监督结果与年初既定绩效指标逐项对照评估，形成闭环管理，切实保障维修服务质量与管理效能。
3.项目实施
在本年度保障性住房维护管理工作中，项目资金管理成效显著，预算执行率与资金使用率均达 100%，实现财政资金高效利用。项目高质量完成核心任务：完成保障性住房维修 150 宗以上，开展 1 次租金市场价专业评估，并对滨湖花园实施全面安全隐患整改；维修工程验收合格率超 95%，报修响应及时高效，后续管理平均费用严格控制在 1 万元以内，租金评估单价达 5 万元。这些举措有效筑牢住房安全防线，提升居住便利度，推动保障性住房可持续发展。经满意度调查，住户综合满意度达 90% 以上，切实增强了群众获得感与幸福感。
4.项目结果
2024年度保障性住房维修维护项目，项目执行情况良好，资金拨付及时，项目管理制度健全、运行规范，项目完成较好，资金使用和项目实施上没有违规违纪问题，充分发挥了资金效益。同时，通过对部分保障性住房小区入住群众的调查了解，入住对象的满意度极高。
（二）专用指标绩效分析
1.产业发展类
本年度，我中心实施的保障性住房维护管理项目严格遵循国家政策法规与规划要求，深度契合区域资源条件及发展定位。项目重点围绕保障性住房后续管理，全年完成 3091 套保障性住房共计 216 次维修维护，开展 1 次租金市场价专业评估，并针对滨湖花园完成安全隐患专项整改；本年度未启动新建保障性租赁住房建设任务。
在资金管理方面，我中心严格落实 “专户存储、专账管理、专款专用” 及 “收支两条线” 制度，建立健全资金拨付审批流程，确保项目资金及时到位、规范使用。截至 2024 年底，保障性住房后续管理支出累计 149.50 万元，全流程资金拨付均严格依照法定程序执行，有效保障了财政资金使用的安全性与有效性
2.民生保障类
本年度，项目组对全市保障性住房开展系统性维修维护工作，累计覆盖 3091 套住房，覆盖率高达 90%。在服务响应机制上，建立了高效的业务流转体系，一旦接收到租户维修申请，即刻将任务派发给平台公司，并依据租户个性化时间需求灵活安排施工，实现精准服务。维修维护全过程严格对标国家技术规范，同时深度结合租户实际居住需求，科学把控维修标准，有效规避资源低效利用问题。经租户满意度问卷调查结果显示，项目综合满意度达 92%，充分彰显了维修维护工作的实效性与群众认可度。
3.基础设施类
本年度虽未开展建设类工程，但在保障性住房维护管理工作中成果显著。全年完成保障性住房维修 150 宗以上，开展 1 次租金市场价评估及 1 次滨湖花园安全隐患专项整改；项目验收合格率超 95%，报修响应及时高效，维修维护后续管理平均费用控制在 1 万元以内，租金市场价评估单价达 5 万元。这些工作有效保障了住房居住安全与使用便捷性，促进保障性住房可持续利用。经调查，居住群众满意度达 90% 以上。通过实地勘察核验，项目综合达标率为 95%，且在年底实现资金 100% 足额拨付，确保了各项工作顺利推进。
4.行政运转类
经全面核查，该保障性住房后续管理项目严格遵循国家相关政策法规与技术标准，全流程均符合我中心标准化管理程序要求，确保了项目实施的合规性、规范性与专业性。
（三）个性指标绩效分析
本年度我中心无个性指标绩效。
四、评价结论
2024年保障性住房后续管理项目自评得分为92。项目达标率高，资金使用严格遵循规范，拨付及时高效；管理制度健全完善，运行流程规范有序，确保项目高质量完成。全过程未出现任何违规违纪问题，切实发挥资金使用效益。同时，通过面向部分保障性住房小区住户开展调查，群众满意度达极高水平，充分彰显项目实施成效。
五、存在主要问题
保障性住房维修工作管理标准不一致。目前市城投公司、市欣诚公司、市国资集团公司分别对我市保障性住房开展维修工作，针对群众报修，因各单位的工作程序不同造成维修响应时间、维修标准有所差异。
六、改进建议
建议由平台公司统筹管理保障性住房维修工作，统一规范响应时间、维修标准、工作流程及维修价格。通过标准化管理，可有效消除服务差异，提升维修效率与质量，切实增强群众对住房保障工作的满意度。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表