2023年度
射洪市残疾人联合会部门决算
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公开时间：2023年8月23日
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第一部分 部门概况 4
一、部门职责 4
二、机构设置 4
第二部分 2023年度部门决算情况说明 5
一、收入支出决算总体情况说明 5
二、收入决算情况说明 5
三、支出决算情况说明 6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 11
八、政府性基金预算支出决算情况说明 13
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 13
十、 其他重要事项的情况说明 13
第三部分 名词解释 16
第四部分 附件 19
第五部分 附表 106
一、收入支出决算总表 106
二、收入决算表 106
三、支出决算表 106
四、财政拨款收入支出决算总表 106
五、财政拨款支出决算明细表 106
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 106
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 106
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 106
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 106
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 106
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 106
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 106
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 106
射洪市残疾人联合会是由市政府管理的事业性质的正科级群众团体。
主要职能：调查掌握全市残疾人状况、需求，建档立卡；核发《中华人民共和国残疾人证》；宣传、贯彻残疾人保障法和有关残疾人事业法规，维护残疾人合法权益；协助政府研究、制定残疾人事业的政策、计划，发展和管理残疾人事业；开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、社会保障、文化体育等工作。
1、机构情况。
2023年，残联参照公务员管理事业编制机构1个，独立核算编制机构1个，较上年无变动。
2、人员情况。
年末在职人员13人，其中参公人员7人。下设事业单位1个（残疾人综合服务中心），编制人员6人，较上年无变动。
收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为1081.65万元。与2022年度相比，收、支总计各减少725.15万元，下降40.13%。主要变动原因是本年残疾人事业项目减少支出，总收支减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计1081.65万元，其中：一般公共预算财政拨款收入940.14万元，占86.91%；政府性基金预算财政拨款收入141.51万元，占13.09%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计1081.65万元，其中：基本支出
323.88万元，占29.94%；项目支出757.77万元，占70.06%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为1081.65万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少725.15万元，下降40.13%。主要变动原因是本年残疾人事业项目减少支出，总收支减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出940.14万元，占本年支出合计的86.91%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少745.63万元，下降44.23%。主要变动原因是本年残疾人事业项目支出减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出940.14万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出912.62万元，占97.07%；卫生健康支出10.51万元，占1.12%；住房保障支出17万元，占1.81%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
940.14，完成预算78.77%。其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为24.78万元，完成预算115.52%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动，养老保险缴费基数增加，基本养老保险缴费支出增加。
2.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）: 支出决算为10.93万元，完成预算的654.49%，决算数大于预算数的主要原因是公益性岗位由就业创业中心拨付部分未纳入本单位年初预算。
3.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）康复辅具（项）: 支出决算为1.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）: 支出决算为157.52万元，完成预算152.21%，决算数大于预算数的主要原因是单位人员增资调标及本年度单位临聘人员工资纳入行政运行基本支出内核算。
5.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）: 支出决算为125.5万元，完成预算809.68%，决算数大于预算数的主要原因是残疾人康复项目中央省级资金年初未纳入本级预算。
6.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）:支出决算为37万元，完成预算123.33%，决算数大于预算数的主要原因是本单位本年度残疾人事业项目支出增加。
7.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）:支出决算为555.05万元，完成预算145.87%，决算数大于预算数的主要原因是本单位本年度残疾人事业项目支出增加。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为4.75万元，完成预算112.29%，决算数大于预算数的主要原因是本单位本年度人员变动，基本医疗缴费基数增加，基本医疗缴费支出增加。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为2.81万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为2.4万元，完成预算101.69%，决算数大于预算数的主要原因是本单位本年度人员变动，医疗补助保险缴费基数增加，医疗补助保险缴费支出增加。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为0.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为17万元，完成预算94.65%，决算数小于预算数的主要原因是本单位本年度人员减少，住房公积金缴纳费用减少。
、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出323.87万元，其中：
人员经费241.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助等。
公用经费82.78万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.83万元，完成预算100%，较上年度增加0.34万元，增长9.74%。决算数等于预算数。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占78.36%；公务接待费支出决算0.83万元，占21.64%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出3万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年度增加0.09万元，增长3.09%。主要原因是本年到镇、村进行项目检查督导增加；为残疾人入户上门评残鉴定服务，车辆使用次数增加。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆、特种专业技术用车1辆。
公务用车运行维护费支出3万元。主要用于下乡走访调研困难残疾家庭及帮扶村工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.83万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.25万元，增长43.1%。主要原因是本年度本单位接待上级业务部门检查指导工作，公务接待费增加。
国内公务接待支出0.83万元，主要用于执行公务接待用餐费用支出。国内公务接待9批次，103人次（不包括陪同人员），共计支出0.83万元，具体内容包括：上级业务主管部门检查指导工作、其他区县业务交流等。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出141.51万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，射洪市残疾人联合会机关运行经费支出82.78万元，比2022年度增加4.87万元，增长6.25%。主要原因是本年度本单位人员变动，人员经费及日常公用经费增加。
（二）政府采购支出情况
2023年度，射洪市残疾人联合会政府采购支出总额137.1万元，其中：政府采购货物支出59.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出78万元。主要用于残疾人家庭无障碍改造和残疾人居家托养服务。授予中小企业合同金额137.1万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，射洪市残疾人联合会共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对医保代缴、残疾人实用技术培训等项目开展了预算事前绩效评估，对15个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对15个项目开展绩效监控。
组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成射洪市残疾人联合会整体绩效自评报告，其中，射洪市残疾人联合会绩效自评得分为81分，绩效自评综述：从全年残疾人事业项目实施情况看。一是项目资金预算以可行性文件和全年需完成任务数为依据，以先民生项目后一般项目为出发点，以项目绩效目标为参考；二是在项目实施过程中，落实事前、事中、事后监督管理，确保财政资金真正用于残疾人事业开展，惠及残疾人群体；三是落实项目验收程序，对需要验收的项目，邀请财政局业务主管股室和相关人员对项目进行验收，验收合格后再进行资金拨付；四是资金申请拨付，严格按照财务管理制度和项目资金管理办法进行审批和支付，资金拨付完成后，及时完成账务处理和核算工作；五是实施完成后，结合绩效评价指标，进行对照总结，总的来看，达到了财政资金投入效果，各项绩效指标均满足了预算绩效要求，为下一年工作开展、资金预算提供了重要参考依据。
从项目实施情况来看，通过想办法，添措施，用好了财政在残疾人事业方面投入的资金，但由于我市残疾人数较多，残疾人又属于特殊群体，现投入资金还不能完全满足残疾人事业需要，希望各级政府能够进一步加大在残疾人事业方面的资金投入力度，真正实现脱贫奔小康一个都不能少的总体目标。绩效自评报告详见附件。
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：指财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。
4.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：指财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
5.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）康复辅具（项）：指为残疾人提供康复辅具的支出。
6.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：指行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）的基本支出。
7.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：指残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。
8.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：指残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。
9.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指其他用于残疾人事业方面的支出。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受退休人员待遇的医疗经费。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
15.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）：指用于残疾人事业的彩票公益金支出。
16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出：指在基本支出之外为完成行政任务和残疾人事业发展目标所发生的支出。
18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1
射洪市残疾人联合会
关于2023年部门整体支出绩效自评报告
根据《射洪市财政局关于开展2024年财政支出绩效自评工作的通知》（射财发〔2024〕29号）的相关要求，结合本我单位实际情况，以“花钱必问效，无效必问责”的原则，对2023年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价，现将我单位部门整体支出绩效评价情况报告如下：
一、部门概况
(一)机构组成
射洪市残疾人联合会参照公务员法管理的事业编制机构1个，独立核算编制机构1个，较上年无变动。
（二）机构职能
射洪市残疾人联合会是由市政府管理的事业性质的正科级群众团体。
主要职能：调查掌握全市残疾人状况、需求，建档立卡；核发《中华人民共和国残疾人证》；宣传、贯彻残疾人保障法和有关残疾人事业法规，维护残疾人合法权益；协助政府研究、制定残疾人事业的政策、计划，发展和管理残疾人事业；开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、社会保障、文化体育等工作。
（三）人员概况
我单位年末在职人员13人，其中参公人员7人。下设事业单位1个（残疾人综合服务中心），编制人员6人，较上年相比无变化。
二、部门财政资金收支情况
(一)部门财政资金收入情况
2023年财政拨款收入10,816,518.11元，其中：一般公共预算财政拨款9,401,382.46元，占全年总收入的86.92%；政府性基金预算财政拨款1,415,135.65元，占全年总收入的13.08%。
（二）部门财政资金支出情况
2023年财政拨款支出10,816,518.11元，其中：基本支出3,238,704.91元，占全年总支出29.94%；项目支出7,577,813.20元，占全年总支出70.06%。
三、部门整体预算管理情况
(一)预算编制情况
本单位2023年收入预算12,299,586.67元，其中：一般公共预算拨款收入12,010,189.17元，占全年收入预算的97.65%；政府性基金预算财政拨款289,397.50元，占全年收入预算的2.35%。
本单位2023年支出预算12,299,586.67元，其中：基本支出3,670,463.00元，占29.84%；项目支出8,629,123.67元，占70.16%。
(二)预算执行情况
本单位2022年一般公共预算基本支出3,670,463.00元，其中：
人员经费2,207,248.00元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金。
公用经费1,463,215.00元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。2023年我单位预算编制较准确，严格控制部门公用经费及非定额公用支出。
(三)整体绩效情况
从全年残疾人事业项目实施情况看。一是项目资金预算以可行性文件和全年需完成任务数为依据，以先民生项目后一般项目为出发点，以项目绩效目标为参考；二是在项目实施过程中，落实事前、事中、事后监督管理，确保财政资金真正用于残疾人事业开展，惠及残疾人群体；三是落实项目验收程序，对需要验收的项目，邀请财政局业务主管股室和相关人员对项目进行验收，符合要求后再进行资金拨付；四是资金申请拨付，严格按照财务管理制度和项目资金管理办法进行审批和支付，资金拨付完成后，及时完成账务处理和核算工作；五是实施完成后，结合绩效评价指标，进行对照总结，总的来看，达到了财政资金投入效果，各项绩效指标均满足了预算绩效要求，为下一年工作开展、资金预算提供了重要参考依据。
从项目实施情况来看，通过想办法，添措施，用好了财政在残疾人事业方面投入的资金，但由于我市残疾人数较多，残疾人又属于特殊群体，现投入资金还不能完全满足残疾人事业需要，希望各级政府能够进一步加大在残疾人事业方面的资金投入力度，真正实现脱贫奔康一个都不能少的总体目标。
四、评价结论及建议
(一)评价结论
通过全年工作完成情况来看，财政投入资金在全市残疾人事业发展中起到了较大作用，在解决残疾人疾苦和解决残疾人民生方面起到了决定性作用。根据残疾人实际，较为科学地编制了残疾人事业支出预算方案，并严格执行预算，加快项目实施，监督项目质量。按相关法律法规，合理安排资金，确保国家政策惠及更多的残疾人，确保了财政资金真正用于残疾人项目实施，用到残疾人事业发展的方方面面以及使用效益的最大化。
（二）存在问题
一是单位一些项目绩效目标设置不够清晰，量化指标不够细化，绩效评价无法做到完全符合指标要求；二是由于单位工作人员绩效评价专业知识欠缺，评价针对性还不够强；三是现行条件下对财务工作的高标准、严要求，而单位受制于编制短缺，又难以招用具有财会专业知识的人员，导致只有1名非财务专业的人员从事财务工作，业务水平有限，财务工作不能做到事无巨细；四是中央资金下达较晚，有的项目涉及政府采购，从收到资金文件到资金分解审批，再到项目组织实施，需要一定过程，导致部分资金年度内未能拨付，资金执行率较低。
（三）改进建议
1.加强预算绩效培训。组织相关人员参与预算绩效培训，树立绩效意识，进一步加强对预算的事前、事中、事后全过程控制，提高评价工作时效，确保绩效评价工作质量，构建评价结果应用与提升预算绩效的良性互动长效机制。
2.加强绩效跟踪及项目执行完毕后的绩效监督，并根据绩效跟踪和评价结果，对改进和完善预算编制、执行提出建议，以便于以后改进和完善预算绩效管理工作。
附件2
射洪市残疾人联合会
重度残疾人医保代缴项目支出
绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
我单位根据《射洪市人民政府办公室关于印发《射洪市城乡居民基本医疗保险征收工作方案的通知》（射府办〔2022〕11号）文件精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实习近平总书记重要指示精神，坚持依法参保、应保尽保的工作原则，切实保障人民群众病有所医，提高全民健康水平。实行“政府主导、部门协作、财政保障、社会参与、绩效考核”征收模式，稳步落实全民参保计划，切实维护参保群众医保权益。该项目由市医保局牵头，民政、乡村振兴、卫生健康、退役军人、残联等部门配合，按照职责确定特殊人群资助参保对象，共同制定《特殊人群定额资助人员名单》（包含姓名、身份证号码、人员类别、户籍地址、联系电话等）。2023年为全市一、二级重度残疾人代缴医疗保险，帮助残疾人享受医保福利，保障残疾人在日常社会工作生活中的基本权益。
（二）项目绩效目标
完善残疾人基本医疗保险资助制度。落实重度残疾人参加城乡居民基本医疗保险个人缴费政府资助政策，保障残疾人在日常社会工作生活中的基本权益。
（三）项目自评步骤及方法
我单位成立项目自评小组结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，认真听取社会公众、残疾人士建议意见，做好自评工作。
二、项目资金申报及使用情况
(一)项目资金申报及批复情况
2023年我单位年初预算申报资金618.45万元，市财政局批复我单位“医保代缴”项目资金618.45万元，资金来源为本级财政资金。
（二）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划。
我单位为全市一、二级重度残疾人代缴医疗保险，预计代缴人数≥16835人，残疾人医保缴费标准350元/人，预计需要资金589.25万元。
2.资金到位。
截至2023年12月底本级资金到位618.45万元，资金到位率100%。
3.资金使用。
我单位按需向财政局申请资金，共到位618.45万元，该项目实际使用589.23万元，其中：2023年1月15日拨医保代缴589.23万元。2023年9月11日调剂残疾人技能培训项目22万元；2023年12月15日调剂辅具采购项目资金7.23万元（包括：支付辅具采购6.73万元；2023年12月15日支付辅具补贴0.12万元；2023年12月15日支付辅具进校园评估费0.26万元；剩余0.12万元未作支付）。
（三）项目财务管理情况
在项目资金使用过程中，我单位严格按照预算批复的要求，在预算范围内使用，专款专用。在资金支付过程中，我单位严格按照规定使用款项，支付的每一笔款项都按财政管理制度办理了相关手续，确保了资金支出的合理合规性。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程
我单位根据《射洪市人民政府办公室关于印发《射洪市城乡居民基本医疗保险征收工作方案的通知》（射府办〔2022〕11号）文件精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实习近平总书记重要指示精神，坚持依法参保、应保尽保的工作原则，切实保障人民群众病有所医，提高全民健康水平。实行“政府主导、部门协作、财政保障、社会参与、绩效考核”征收模式，稳步落实全民参保计划，切实维护参保群众医保权益。该项目由市医保局牵头，民政、乡村振兴、卫生健康、退役军人、残联等部门配合，按照职责确定特殊人群资助参保对象，共同制定《特殊人群定额资助人员名单》（包含姓名、身份证号码、人员类别、户籍地址、联系电话等）。
（二）项目管理情况
该项目资金均用于开展“医保代缴”项目，我单位严格按照相关法律法规及项目管理制度等情况执行。该项目的财务管理工作由市残联财务进行管理核算我单位制定了相关的财务管理制度，项目财务管理制度健全，会计机构设置健全，能够严格按要求进行会计核算及账务处理工作。能够按照专款专用的原则，严格按照资金的用途进行资金使用管理。做到项目预算执行进度与工作任务完成进度相匹配，避免资金结余，杜绝资金挪用、截留、随意扩大开支范围现象的发生。
（三）项目监管情况
项目的实施通过各股室业务工作的安排，保证如期有序完成省残联、市政府交办的各项工作。后续政策、资金和管理措施不会受影响，项目是可持续的。
四、项目绩效情况
(一)项目完成情况
2023年我单位在射洪市医保局规定缴费时间内，对16835名重度残疾人完成医疗保险代缴任务。
（二）项目效益情况
我单位认真履行职责，严格按上级文件精神执行，落实重度残疾人参加城乡居民基本医疗保险个人缴费政府资助政策，更好地帮助城乡残疾人普遍按规定参加基本医疗保险。通过该项目的实施，在一定程度上减轻了部分精神残疾人的家庭经济负担；帮助精神残疾人患者能得到更好的治疗，有利于其早日康复，使精神残疾人就医和医保报销得到保障。该项目的实施，有利于建立健全长效管理保障制度、使相关政策制度得到持续执行；同时通过该项目的实施加大了对贫困和特殊群体的帮扶力度，逐步提高各项补贴标准，有利于残疾人的合法权益得到进一步保障。绩效评价工作组通过现场走访、电话询问、发放问卷调查表等方式随机向受益对象及监护人等满意程度进行调查，汇总调查结果为“很满意”。
五、评价结论及建议
(一)评价结论
“医保代缴”项目计划为射洪市16835名一、二级重度残疾人代缴医疗保险，金额共计589.23万元，截止到2023年12月31日，该项目已按计划进度完成，2023年实际为16835名一、二级重度残疾人代缴医疗保险，金额共计589.23万元，资金到位率100%。项目的实施有利于更好地帮助重度残疾人参加基本医疗保险减轻其经济负担，保障残疾人在日常社会工作生活中的基本权益。
（二）存在的问题
结合自评情况，由于代缴对象不确定性，随时存在人员增加，故年初预算绩效设置无法精准。
（三）相关建议
加大对残疾人事业的宣传力度，形成全社会共同关注残疾人事业的良好社会氛围。进一步加大宣传残疾人事业、宣传做好残疾人工作的意义，提高全社会扶残助残意识和责任感，切实理解、尊重、关心、帮助残疾人，支持残疾人事业，维护残疾人的合法权益，营造助残扶残的良好社会风尚。对残疾人事业有特别贡献的单位和个人由国家层面予以奖励，扩大影响，增强全社会关注度，培养全体人民助残意识。对社会力量予以正确引导，让有志于关心帮助残疾人的公民通过各种合理渠道最大限度支残助残、发扬爱心。
附件3
射洪市残疾人联合会
残疾学生助学项目支出绩效自评自评报告
一、项目概况
(一)项目基本情况
根据遂宁市残疾人联合会、教育和体育局、乡村振兴局、财政局、民政局关于印发《遂宁市残疾学生助学金制度实施方案的通知》（遂市残发〔2022〕53号）文件精神对持有残疾人证的射洪户籍在读残疾学生（含全国普通高等院校录取的射洪户籍在读学生）实施全程助学。
（二）项目绩效目标
遂宁市人民政府办公室关于印发《遂宁市残疾学生助学金制度实施方案的通知》，文件规定：受助对象是建档立卡贫困户或低保户的，按对应标准上浮50%。完成我市年度残疾学生助学项目。
（三）项目自评步骤及方法
我单位成立项目自评小组结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，认真听取社会公众、残疾人士建议意见，做好自评工作。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
2023年我单位年初预算申报资金70万元，市财政局批复我单位该项目资金70万元，资金来源为本级财政资金。
（二）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划。
2023年度残疾学生助学项目预计投入70万元，补贴对象为幼儿园、小学补贴500元/人，补贴人数425人；初中、高中补贴1000元/人，补贴人数268人；大专、高职补贴3000元/人，补贴人数23人；本科生补贴4000元/人，补贴人数12人；研究生补贴5000元/人，补贴人数2人。
2.资金到位。
截至2023年12月底本级资金到位70万元，资金到位率100%。
3.资金使用。
我单位遵循财政资金有预算才有支出的原则，严格按照残疾学生助学预算的项目用途进行支付，无滞留和挪用，发放及时、管理规范。
我单位按需向财政局申请资金，共到位70万元，该项目实际使用72.48万元，从紧急救助项目中调剂2.75万元用于该项目支付使用。
（三）项目财务管理情况
在项目资金使用过程中，我单位严格按照预算批复的要求，在预算范围内使用，专款专用。在资金支付过程中，我单位严格按照规定使用款项，支付的每一笔款项都按财政管理制度办理了相关手续，确保了资金支出的合理合规性。
三、项目实施及管理情况
(一)项目组织架构及实施流程
助学金采取申请、审批、发放的程序进行。资助对象在学年初提出助学金申请，按学年发放。申请人携带证件到政府、街道办填报《残疾学生助学金审批表》，经户籍所在地镇（乡、街道）进行审核评议公示通过后，由我单位审核审批录入“量服”平台并组织完成助学金发放工作。
(二)项目管理情况
该项目资金均用于开展“残疾学生助学”，我单位严格按照相关法律法规及项目管理制度等情况执行。该项目的财务管理工作由市残联财务进行管理核算我单位制定了相关的财务管理制度，项目财务管理制度健全，会计机构设置健全，能够严格按要求进行会计核算及账务处理工作。能够按照专款专用的原则，严格按照资金的用途进行资金使用管理。做到项目预算执行进度与工作任务完成进度相匹配，避免资金结余，杜绝资金挪用、截留、随意扩大开支范围现象的发生。
(三)项目监管情况
项目的实施通过各股室业务工作的安排，保证如期有序完成省残联、市政府交办的各项工作。后续政策、资金和管理措施不会受影响，项目是可持续的。
四、项目绩效情况
(一)项目完成情况
该项目数量指标已完成，全市730名各个学历阶段的残疾学生发放全程助学金；质量指标已完成，申请审批通过后的730名残疾学生的助学金已100%发放；时效指标已完成，在2023年10月30日之前完成了助学金发放工作；成本指标已完成，切实按照遂宁市残疾学生助学金制度实施方案发放。
项目年初设立了具体的绩效目标，数量指标为全市残疾学生730名；质量指标为申请审批通过的残疾学生助学金100%发放；时效指标为2023年内完成；成本指标为按遂宁市残疾学生助学金制度实施方案发放；社会效益指标为减轻残疾学生及家庭经济负担，鼓励残疾学生学习动力；满意度指标为残疾助学生满意度90%，年末均达成了目标，充分发挥了助学金助学济困的作用。
(二)项目效益情况
达到了社会效益指标减轻残疾学生及家庭经济负担，鼓励残疾学生学习动力；可持续影响指标做到了确保贫困残疾学生不因贫困失学、辍学；满意度指标达到了申请助学学生满意度90%。
五、评价结论及建议
(一)评价结论
按年初工作安排如期完成残疾学生助学项目，项目经费资金依据充分、目标明确、程序合理；项目的管理制度健全，项目资金到位及时，使用按规划进行，项目的组织管理基本有效；项目的产出基本达到目标，项目效果良好，项目的绩效基本实现。
(二)存在的问题
结合自评情况，由于项目实施对象要新学期开学才能确定，故年初预算为暂估数，无法确保绩效目标设置的准确性。
(三)相关建议
今后将加大项目的宣传力度，压实工作责任，贯彻落实好遂宁市有关文件政策，让更多符合条件的残疾学生能够享受到政府资助政策，保障残疾人受教育的权益。
附件4
射洪市残疾人联合会
紧急救助项目支出绩效自评报告
一、项目概况
(一)项目基本情况
根据省、市残联和《射洪县人民政府办公室关于加强残疾人社会救助工作的通知》（射府办函〔2017〕24号）要求，对50名贫困残疾人进行医疗和生活救助。
（二）项目绩效目标
2023年计划对50名贫困残疾人进行医疗和生活救助。帮助减轻残疾人及家庭经济负担。确保救助残疾人满意达到95%以上。
（三）项目自评步骤及方法
我单位成立项目自评小组结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，认真听取社会公众、残疾人士建议意见，做好自评工作。
二、项目资金申报及使用情况
(一)项目资金申报及批复情况
2023年我单位年初预算申报资金10万元，市财政局批复我单位该项目资金10万元，资金来源为本级财政资金。
我单位年初预算申报资金10万元，财政追减2万元， 2023年10月30日调剂2.75万元用于残疾学生助学项目。
(二)资金计划、到位及使用情况
1．资金计划
我单位对22名贫困残疾人进行医疗和生活救助。对残疾人实施医疗、生活救助标准≤2000元/人，预计需要资金10万元。
2.资金到位
截至2023年12月底本级资金预计到位10万元，财政压减2万元， 2023年10月30日调剂2.75万元用于残疾学生助学项目。
3.资金使用
我单位遵循财政资金有预算才有支出的原则，严格按照紧急救助预算的项目用途进行支付，无滞留和挪用，发放及时、管理规范。
我单位按需向财政局申请资金，共到位10万元，该项目财政压减2万元，调剂2.75万元用于残疾学生助学项目，
实际使用5.38万元，其中：2023年3月28日拨紧急救助龚国元0.1万元，何庆阳1万元；2023年7月10日拨紧急救助王涛0.3万元，刘建国0.2万元，杨容0.1万元，杨兰书0.1万元，蔡发荣0.2万元，邓西群0.1万元，范明蓉0.2万元，刘芝秀1万元；2023年9月28日付紧急救助谢松林等1.06万元；2023年12月15日付紧急救助赵登成0.2万元、涂迎春0.135万元、何绍文0.2万元、吴小蓉0.1万元、杜恩凤0.1万元、郭明清0.08万元、张含珍0.2万元。
(三)项目财务管理情况
在项目资金使用过程中，我单位严格按照预算批复的要求，在预算范围内使用，专款专用。在资金支付过程中，我单位严格按照规定使用款项，支付的每一笔款项都按财政管理制度办理了相关手续，确保了资金支出的合理合规性。并严格按照《中华人民共和国会计法》的规定，依法设置会计账簿，保证其真实完整，根据实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。财务账务清楚，及时支出，手续健全，财务状况良好，管理规范有效。
三、项目实施及管理情况
(一)项目组织架构及实施流程
1.申请。符合救助条件的残疾人（法定监护人）持申报材料向当地镇（街道）残联提出申请。镇（街道）残联审核相关材料（审核后退还原件）无误后，并将相关材料复印件加盖公章在10个工作日内报市残联。
2.审批。市残联组织相关人员采取入户调查、走访询问等方式，对申请对象的基本情况及上报材料真实性进行审核、取证，提出是否给予救助的意见，报市残联支委会研究审批，确定救助。
3.发放。对市残联确认的救助对象,由市残联财务室按相关规定，通过“一卡通”平台将紧急救助金拨付到救助对象社保卡账户。
4.上报。对实施救助后生活仍存在困难的残疾人，市残联须按照《四川省残联紧急救助项目管理办法》《遂宁市残联紧急救助实施办法（暂行）》等相关要求，将相关材料报上级残联申请再次救助。
(二)项目管理情况
本项目采取项目工作领导小组负责制，全体成员积极配合、通力合作。项目工作领导小组负责协调相关工作、项目实施及资金管理。项目资金均用于开展“紧急救助”项目，我单位严格按照相关法律法规及项目管理制度等情况执行。
(三)项目监管情况
我单位严格按照《行政事业单位财务会计制度》，在项目资金使用过程中，按预算规定的用途进行资金审批程序和使用，厉行节约，避免浪费，使项目资金发挥最大的效能，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
四、项目绩效情况
(一)项目完成情况
1、产出目标完成情况。
批复紧急救助项目资金本级财政10万元，上年无结余，主要用于对22名贫困残疾人进行医疗和生活救助。根据相关的财务资料，项目已使用本级财政资金5.38万元，项目到位资金控制在预算范围内。该项目计划用于对22名贫困残疾人进行医疗和生活救助，在我单位领导班子的领导下在当年度有条不紊地按计划执行完毕。按年初工作安排如期完成紧急救助工作，减轻残疾人及家庭经济负担。
(二)项目效益情况
1.产出性分析
根据项目计划，截止2023年末，该项目达到预期目标100%。项目的实施通过紧急救助工作安排，保证我单位如期有序完成紧急救助工作。后续政策、资金和管理措施不会受影响，项目是可持续的。
五、评价结论及建议
(一)评价结论
按年初工作安排如期完成紧急救助工作，活动资金依据充分、目标明确、程序合理；项目的管理制度健全，项目资金到位及时；项目的产出基本达到目标，项目效果良好，项目的绩效基本实现。
(二)存在的问题
结合自评情况，绩效评价工作需进一步加强，相关领导、业务股室、财务人员需加强绩效评价相关知识的学习和提高。
(三)相关建议
加大对残疾人事业的宣传力度，形成全社会共同关注残疾人事业的良好社会氛围。进一步加大宣传残疾人事业、宣传做好残疾人工作的意义，提高全社会扶残助残意识和责任感，切实理解、尊重、关心、帮助残疾人，支持残疾人事业，维护残疾人的合法权益，营造助残扶残的良好社会风尚。对残疾人事业有特别贡献的单位和个人由国家层面予以奖励，扩大影响，增强全社会关注度，培养全体人民助残意识。对社会力量予以正确引导，让有志于关心帮助残疾人的公民通过各种合理渠道最大限度支残助残、发扬爱心。
附件5
射洪市残疾人联合会
2023年残疾人托养服务项目
支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
根据《四川省“十四五”残疾人保障和发展规划》、《四川省基本公共服务目录(2021年版)》和《四川省“十四五”阳光家园计划智力、精神和重度肢体残疾人托养服务项目实施方案》，为深入贯彻“阳光家园计划”，提高残疾人生活质量和融入社会的能力，我会通过政府采购方式购买“2023年残疾人居家托养”服务项目和做好对经济和生活自理困难的精神、智力及重度残疾人进项机构集中托养资助；做好资助残疾人日间训练、长期托养、社工服务的民办服务机构运营项目工作；为有需求的困难残疾人提供合适的社会托养服务，减轻家庭经济和照顾负担。
(二)项目绩效目标
1.项目主要内容
2023年，该项目拟为1300名（16岁-59岁）且有居家托养服务需求的智力残疾人、稳定期精神残疾人（持证智力精神类一级至四级）、重度肢体残疾人（持证肢体残疾一级、二级）提供基本生活照料和护理、生活自理能力训练、社会适应能力辅导、职业健康和劳动技能训练、运动能力训练等。包括健康检查、心理辅导、康复训练、康复指导、助形象、室内外消毒灭菌、衣物清洗、家电服务、烹饪、配送生活必需品、代办代购等服务，每人服务不少于四次；拟对145名长期在托养机构的残疾人进行补贴，补贴标准3000元/人，切实为残疾人减轻家庭经济负担，可持续影响力≥90%，让享受补贴发放对象满意度达到98%以上。
该项目申报的内容与实际支出内容相符，资金开支范围、标准、支付进度及依据等均合法合规，资金支付符合预算安排，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法
1.建立评价工作组，以市残联主要领导为组长，财务部门和相关业务部门组成评价工作组；
2.了解、收集财政支出项目的相关基础信息资料；
3.参照射洪市财政支出项目绩效和整体支出评价指标体系进行自评；
4.评价工作小组根据现场调查，补充和核实相关信息；
5.撰写评价报告并提交评价报告。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
“2023年残疾人居家托养服务”项目按要求编制预算，同时附项目相关证明文件，报市财政局。市财政局审定后予以批复，2023年批复我单位该项目经费10万元。
（二）资金计划、到位及使用情况
1.资金计划
“2023年残疾人居家托养服务”项目中央资金90万元，省级资金41万元，2023年申请本级配套资金10万元，共计141万元。
2.资金到位
2023年实际到位资金141万元，其中省级一般公共预算川财社〔2022〕166号调整13.5万元、川财社（2023）29号调整6万元用于0—6岁康复项目支付使用；资金到位与资金计划一致，到位率100%。
3.资金使用。
该项目实际使用121.32万元，其中：本级资金2023年12月15日支付居家托养服务费9.82万元，资金余额0.18万元。
中央资金2023年4月12日拨寄宿制托养服务9.96万元（汇格九安7.8万元；汇格疗养院1.56万元；慈爱老年养护中心0.24万元；恒达老年公寓0.12万元；城西卫生院0.24万元）；2023年6月28日拨居家托养（第一次）31.2万元；2023年8月28日拨居家托养（第二次）31.2万元；2023年10月28日付九安医病院寄宿制托养补贴11.82万元，10月27日付汇格疗养院0.04万元；12月15日付居家托养结算资金0.18万元； 2023年12月15日付居家托养服务费5.6万元，共计90万元。
省级资金2023年5月25日拨寄宿制托养服务7.44万元（汇格3万元，九安4.44万元）；2023年10月28日九安医病院寄宿制托养补贴6.36万元；城西卫生院0.36万元；恒达老年公寓0.18万元；慈爱老年养护中心0.36万元；汇格疗养院6.8万元，共计21.5万元。
（三）项目财务管理情况
在项目资金使用过程中，我单位严格按照预算批复的要求，在预算范围内使用，专款专用。在资金支付过程中，我单位严格按照规定使用款项，支付的每一笔款项都按财政管理制度办理了相关手续，确保了资金支出的合理合规性。并严格按照《中华人民共和国会计法》的规定，依法设置会计账簿，保证其真实完整，根据实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。财务账务清楚，及时支出，手续健全，财务状况良好，管理规范有效。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程
我单位根据名单发放补贴，之后不定期对托养对象的满意度和机构服务质量进行调查和随访。
（二）项目管理情况
本项目采取项目工作领导小组负责制，全体成员积极配合、通力合作。项目工作领导小组负责协调相关工作、项目实施及资金管理。项目资金均用于开展“残疾人居家托养服务”项目，并建立详细台账，我单位严格按照相关法律法规及项目管理制度等情况执行。
（三）项目监管情况
2023年“残疾人居家托养服务”项目已按计划完成进度。我单位对托养对象、对服务对象的满意度和机构服务质量进行调查和随访，均符合要求。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
该项目对全市1300名残疾人进行居家托养服务，每人每年600元，为145名残疾人实施寄宿制托养补贴，总计121.32万元，完成预算的100%。通过项目的实施，有效减轻残疾人家庭的负担，提升残疾人的生活水平；促进了残疾人事业可持续发展，一定程度上带动和增强全社会对残疾人事业的关注和支持。
（二）项目效益情况
1、符合条件参加残疾人社会托养全覆盖。市内“符合条件参加残疾人社会托养比率”达到100%，即符合资助条件的残疾人基本上能够受益于相关政策，切实提升了残疾人的生活质量。
2、有效减轻残疾人家庭经济和照顾负担。“残疾人资助支出保障率”达到95%，对有关残疾人家庭入户走访的反馈来看，本项目能够切实帮助残疾人及其家庭减轻长期照顾的巨大家庭和经济压力。
3、受益残疾人满意度达95%以上。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
一是严格执行预算制度、预算法和财经纪律；二是残联财务制度健全，财务管理规范、预算编制合理；三是资金监管到位，预算资金使用合规，做到专款专用；四是人员配备和账务核算到位，账务核算及时规范。
（二）存在的问题
我市残疾人群体人数较多，预算资金有限，对残疾人提供的服务内容相对单一。
（三）相关建议
1.根据项目实施的具体情况制定适合的专门项目管理制度，进一步完善后续跟踪调查制度，提高制度执行的有效性，更好地发挥管理职能，保证项目资金专款专用。
2.加大宣传教育，助推残疾人托养相关政策的落实，进一步拓宽社会影响度。同时，积极对接上级残联组织及财政部门，做好托养项目业务咨询及资金规范化支出工作。
附件6
射洪市残疾人联合会
残疾人技术培训项目支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
为贯彻落实《国务院关于印发〈“十四五”残疾人保障和发展规划〉的通知》要求，2023年我单位组织开展残疾人职业技能按摩培训，集中培训时间60天，每课时间为45分钟，每天不得低于6个课时，全市拟培训残疾人30名。
（二）项目绩效目标
1.项目主要内容
紧紧围绕“实用、有效”的原则，为残疾人学员系统讲授按摩的基本手法、常见病症的按摩疗法、刮痧拔罐等基本知识，通过理论教学与实践操作演示相结合，生动形象地展示按摩技能要领。
2.项目应实现的具体绩效目标
2023年为25名对有能力和意愿的残疾人实现就业和稳定就业的需求，以就业技能培训、岗位技能提升培训和创业创新培训为主，提高残疾人业务水平。通过理论教学与实践操作演示相结合，生动形象地展示按摩技能要领。该项目可持续影响力≥90%，让培训对象满意度达到95%以上。
3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
该项目申报的内容与实际支出内容相符，资金开支范围、标准、支付进度及依据等均合法合规，资金支付符合预算安排，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法
1.建立评价工作组，以市残联主要领导为组长，财务部门和相关业务部门组成评价工作组；
2.了解、收集财政支出项目的相关基础信息资料；
3.参照射洪市财政支出项目绩效和整体支出评价指标体系进行自评；
4.评价工作小组根据现场调查，补充和核实相关信息；
5.撰写评价报告并提交评价报告。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
残疾人技术培训项目按要求编制预算，同时附项目相关证明文件，报市财政局。市财政局审定后予以批复，2023年批复我单位“残疾人技术培训”项目经费5万元。
(二)资金计划、到位及使用情况
1．资金计划
2023年残疾人培训项目计划投入资金5万元，为25名对有能力和意愿的残疾人实现就业和稳定就业的需求，以就业技能培训、岗位技能提升培训和创业创新培训为主，提高残疾人业务水平。
2．资金到位
2023年实际到位资金5万元，2023年9月11日“医保代缴”项目调剂残疾人技能培训项目22万元；资金到位与资金计划一致，到位率100%。
3．资金使用
2023年9月11日拨残疾人技能培训资金5万元。
（三）项目财务管理情况
在项目资金使用过程中，我单位严格按照预算批复的要求，在预算范围内使用，专款专用。在资金支付过程中，我单位严格按照规定使用款项，支付的每一笔款项都按财政管理制度办理了相关手续，确保了资金支出的合理合规性。并严格按照《中华人民共和国会计法》的规定，依法设置会计账簿，保证其真实完整，根据实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。财务账务清楚，及时支出，手续健全，财务状况良好，管理规范有效。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程
成立促进残疾人就业创业工作领导小组，加强对残疾人就业创业工作的统筹、指导和协调。残联、人社、财政、税务、工商、民政、工会、团委、妇联等部门在各自的职责范围内，积极做好残疾人就业创业工作。
（二）项目管理情况
本项目采取项目工作领导小组负责制，全体成员积极配合、通力合作。项目工作领导小组负责协调相关工作、项目实施及资金管理。项目资金均用于开展“残疾人技术培训”项目，用于为25名对有能力和意愿的残疾人实现就业和稳定就业的需求并建立详细台账，我单位严格按照相关法律法规及项目管理制度等情况执行。
（三）项目监管情况
市残联对2023年培训过程进行了跟踪检查、远程视频监控；对参训人员进行了现场抽查；对培训效果评价进行了抽查；对授课教师与课程安排、误工伙食补贴等进行了抽查，项目结束后对资料进行验收，均符合要求。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
项目完成预算100%，市残联对培训过程进行全程监督，并组织专人对培训进行不定期抽查，主要抽查了学员到课情况、误工伙食补贴发放情况、授课内容与课程安排一致性、授课内容是否适用等。培训活动结束后，市残联对中标供应商提供的资料进行验收、核实，均符合合同约定。
（二）项目效益情况
总的来说，此次项目的实施，是提高农村残疾人自身素质和就业能力，加快残疾人脱贫致富步伐，建设社会主义新农村的实实在在的惠民之举。同时,这次培训也为拓宽残疾人的致富渠道，增加家庭收入打下了坚实的基础，对残疾人事业的持续、快速、健康发展起到了良好的助推作用。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
残疾人残疾人技术培训项目已按计划进度完成。本项目实施严格按照预算执行，在预算年度内较好完成了工作任务，整体上基本达到预期效果。
（二）存在的问题
此次残疾人技术培训工作虽然取得了圆满的成功，但其中也还暴露出有很多的不足，主要表现在一些细节方面没有做好，例如由于时间仓促，协调不到位，导致个别乡镇培训场地位于五六楼的高层会议室，为部分学员参训造成了不便；个别村社在参训时间上也没给残疾人通知到位，以至于在开班时没能及时赶到培训现场等。
（三）相关建议
1.加强绩效目标的设置，科学设置绩效目标的量化内容，完善绩效目标内容审核，确保绩效目标的实现。
2.根据项目实施的具体情况制定适合的专门项目管理制度，进一步完善项目管理制度，提高制度执行的有效性，更好地发挥管理职能，保证项目资金专款专用。
3.建立和完善残疾人培训后续跟踪调查制度，及时跟踪了解受益对象的工作和生活状况。
附件7
射洪市残疾人联合会2023年
残疾人免费乘坐公交车项目支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
为贯彻落实残疾人保障法对残疾人合法权益的维护，保障残疾人平等地充分参与社会生活，体现市委、市政府对残疾人的关心，扩大对残疾人“特惠服务范围”，解决残疾人免费乘坐市区公交车出行问题，让残疾人共享经济社会发展成果，具有自我行为能力的残疾人（包括残疾军人和因公致残的人民警察），可自愿申请办理残疾人免费乘车IC卡（以下简称“爱心卡”），持爱心卡免费乘坐常规线路公交车。
（二）项目绩效目标
1.项目主要内容
根据《中华人民共和国残疾人保障法》要求，对残疾人乘坐公共汽车进行补贴。我市现有残疾人4万余人，办理爱心卡2264张，刷卡次数126187次。
2.项目应实现的具体绩效目标
2023年通过办理爱心卡方便4万余人残疾人出行，为残疾人提供免费服务，减轻残疾人生活压力，切实为残疾人减轻家庭经济负担，可持续影响力≥90%，让享受补贴对象满意度达到95%以上。
3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
该项目申报的内容与实际支出内容相符，资金开支范围、标准、支付进度及依据等均合法合规，资金支付符合预算安排，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法
1.建立评价工作组，以市残联主要领导为组长，财务部门和相关业务部门组成评价工作组；
2.了解、收集财政支出项目的相关基础信息资料；
3.参照射洪市财政支出项目绩效和整体支出评价指标体系进行自评；
4.评价工作小组根据现场调查，补充和核实相关信息；
5.撰写评价报告并提交评价报告。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
残疾人残疾人免费乘坐公交车项目按要求编制预算，同时附项目相关证明文件，报市财政局。市财政局审定后予以批复，2023年批复我单位“2023年残疾人免费乘坐公交车”项目经费5万元。
（二）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划
根据《中华人民共和国残疾人保障法》要求，对残疾人乘坐公共汽车进行补贴。2023年预计投入资金5万元，我市现有残疾人4万余人。现办理爱心卡2264张，刷卡次数121687次。
2．资金到位
2023年实际到位资金5万元，资金到位与资金计划一致，到位率100%。
3．资金使用
2022年5月4日拨残疾人免费乘坐公交车5万元，资金使用率100%。
（三）项目财务管理情况
在项目资金使用过程中，我单位严格按照预算批复的要求，在预算范围内使用，专款专用。在资金支付过程中，我单位严格按照规定使用款项，支付的每一笔款项都按财政管理制度办理了相关手续，确保了资金支出的合理合规性。并严格按照《中华人民共和国会计法》的规定，依法设置会计账簿，保证其真实完整，根据实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。财务账务清楚，及时支出，手续健全，财务状况良好，管理规范有效。
三、项目实施及管理情况
本项目采取项目工作领导小组负责制，全体成员积极配合、通力合作。项目工作领导小组负责协调相关工作、项目实施及资金管理。项目资金均用于开展“残疾人免费乘坐公交车”项目，我单位严格按照相关法律法规及项目管理制度等情况执行。
四、项目绩效情况
1.项目实施对经济和社会的影响
通过对残疾人乘坐公共汽车进行补贴，解决残疾人免费乘坐市区公交车出行问题，让残疾人共享经济社会发展成果，可持续缓解残疾人出行经济压力。
2.项目的可持续性分析
项目经费的使用通过年初预算安排结合实际，保障了本单位如期有序完成各项工作。后续政策、资金和管理措施不会受影响，项目是可持续的。
3.对象满意度分析
享受补贴发放对象满意度达到95%以上。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
残疾人免费乘坐公交车项目已按计划进度完成。通过项目实施有利于减轻残疾人家庭负担，提升了残疾人的日常生活能力，提高了残疾人幸福感和满意度，提高残疾人的自信心，有助于帮助残疾人实现自身价值、促进社会和谐稳定。
（二）存在的问题
政策知晓率还有待提高，有部分残疾群体不了解国家的优惠政策。
（三）相关建议
加大对残疾人事业的宣传力度，形成全社会共同关注残疾人事业的良好社会氛围。进一步加大宣传残疾人事业、宣传做好残疾人工作的意义，提高全社会扶残助残意识和责任感，切实理解、尊重、关心、帮助残疾人，支持残疾人事业，维护残疾人的合法权益，营造助残扶残的良好社会风尚。对残疾人事业有特别贡献的单位和个人由国家层面予以奖励，扩大影响，增强全社会关注度，培养全体人民助残意识。对社会力量予以正确引导，让有志于关心帮助残疾人的公民通过各种合理渠道最大限度支残助残、发扬爱心。
附件8
射洪市残疾人联合会
2023年辅具采购项目支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
为进一步加强和完善残疾人辅助器具服务管理，促进全市残疾人康复事业发展，根据《四川省残疾人联合会关于在全省范围内开展残疾人辅助器具全覆盖的通知要求》。
1、以需求为导向的原则，按照每个残疾人的实际需求情况，为残疾人提供量体裁衣式的个性化适配，避免闲置或浪费。
2、先基本后提升的原则，现阶段主要对基本型辅助器具适配进行补贴，以后根据经济和残疾人事业发展水平逐步提升。
3、贫困、重度残疾优先的原则，在同等条件下，对贫困、重度残疾人优先给予适配补贴。
（二）项目绩效目标
1.项目主要内容
通过辅具采购，提高辅具服务质量，减轻残疾人在居家环境中的障碍，促进残疾人辅具适配全覆盖工作的实施，不断满足残疾人辅具个性化需求，减轻家庭负担，提高残疾人幸福感与满意度，让社会更加和谐稳定。
2.项目应实现的具体绩效目标
2023年通过政府采购流程在单价不超过500元/件的基础上购置残疾人基本型辅具≥200件，切实为残疾人减轻家庭经济负担，可持续影响力≥90%，让享受辅具发放对象满意度达到95%以上。
3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
该项目申报的内容与实际支出内容相符，资金开支范围、标准、支付进度及依据等均合法合规，资金支付符合预算安排，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法
1.建立评价工作组，以市残联主要领导为组长，财务部门和相关业务部门组成评价工作组；
2.了解、收集财政支出项目的相关基础信息资料；
3.参照射洪市财政支出项目绩效和整体支出评价指标体系进行自评；
4.评价工作小组根据现场调查，补充和核实相关信息；
5.撰写评价报告并提交评价报告。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
残疾人辅具采购项目按要求编制预算，同时附项目相关证明文件，报市财政局。市财政局审定后予以批复，2023年批复我单位“2023年辅具采购”项目经费10万元。
（二）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划
“2023年辅具采购”项目中省配套资金3万元，申请本级配套财政资金10万元，上年结转结余5.85万元，2023年12月15日“医保代缴”项目调剂辅具采购项目资金7.23万元。
2．资金到位。
2023年该项目实际到位资金26.08万元，资金到位率100%。
3．资金使用。
资金来源 | 到位资金 （元） | 使用时间 | 资金用途 | 金额 （元） |
中央资金 | 20000 | 2023年4月20日 | 假肢安装 | 20000 |
省级资金 | 10000 | 2023年4月20日 | 假肢安装 | 10000 |
本级资金 | 100000 | 23年12月15日 | 辅具采购 | 100000 |
上年结转结余 | 40157 | 2023年7月20日 | 辅具（互联网+） | 5000 |
2023年9月28日 | 辅具评估 | 8765 | ||
23年12月15日 | 辅具采购 | 26392 | ||
上年结转结余 | 18335 | 2023年4月20日 | 假肢安装 | 4000 |
2023年9月11日 | 熊宗银、周运林辅具补贴 | 1200 | ||
2023年9月28日 | 辅具评估 | 13135 | ||
调剂 | 72300 | 2023年12月15日 | 支付辅具采购 | 67300 |
2023年12月15日 | 支付辅具补贴 | 1200 | ||
2023年12月15日 | 支付辅具进校园评估费 | 2600 | ||
剩余资金未支付 | 1200 | |||
合计 | 260792 | / | / | 260792 |
（三）项目财务管理情况
在项目资金使用过程中，我单位严格按照预算批复的要求，在预算范围内使用，专款专用。在资金支付过程中，我单位严格按照规定使用款项，支付的每一笔款项都按财政管理制度办理了相关手续，确保了资金支出的合理合规性。并严格按照《中华人民共和国会计法》的规定，依法设置会计账簿，保证其真实完整，根据实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。财务账务清楚，及时支出，手续健全，财务状况良好，管理规范有效。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程
射洪市残疾人联合会在四川政府采购网发布招标公告，通过签订采购项目合同购买残疾人辅具。项目经费支出在开支范围和开支标准规定内执行。
（二）项目管理情况
本项目采取项目工作领导小组负责制，全体成员积极配合、通力合作。项目工作领导小组负责协调相关工作、项目实施及资金管理。项目资金均用于开展“辅具采购”项目，用于发放残疾人基础型辅助器具并建立详细台账，我单位严格按照相关法律法规及项目管理制度等情况执行。
（三）项目监管情况
按照《四川省残疾人辅具全覆盖试点项目实施方案》精心组织、各司其职、确保残疾人辅助器具全覆盖工作有序开展。2023年“残疾人辅具采购”项目已按计划完成进度。我单位对辅助器具时行验收检查，均符合招标文件和合同要求。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
为全市辅具服务机构提供适配服务指导，培养专业人员，以及进行规范化工作指导。通过政府招标采购1544件辅具，对1683位残疾人发放辅具1772套。减轻残疾人在居家环境中的障碍，促进残疾人辅具适配全覆盖工作的实施，不断满足残疾人辅具个性化需求，减轻家庭负担。
（二）项目效益情况
1.项目实施对经济和社会的影响
通过采购助听器、多功能轮椅、助行器等常规适配辅具，对残疾人购买辅具实施补贴使各地充分认识此项工作的重要性、必要性。营造良好氛围，使健康理念深入人心，残疾人辅具适配吸引各方关注，吸纳大量资金、人力、物力投入，为残疾人辅具适配打下坚实的基础。
2.项目的可持续性分析
项目经费的使用通过年初预算安排结合实际，保障了本单位如期有序完成省残联、市政府交办的各项工作。后续政策、资金和管理措施不会受影响，项目是可持续的。
3.对象满意度分析
享受辅具发放对象满意度达到90%以上。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
残疾人辅助器具全覆盖项目已按计划进度完成。通过项目实施有利于减轻残疾人家庭负担，提升了残疾人的日常生活能力，提高了残疾人幸福感和满意度，提高残疾人的自信心，有助于帮助残疾人实现自身价值、促进社会和谐稳定。
（二）存在的问题
对年度需要辅具数量的预估还不够精确，金额测算存在一定的偏差。
（三）相关建议
加大对残疾人事业的宣传力度，形成全社会共同关注残疾人事业的良好社会氛围。进一步加大宣传残疾人事业、宣传做好残疾人工作的意义，提高全社会扶残助残意识和责任感，切实理解、尊重、关心、帮助残疾人，支持残疾人事业，维护残疾人的合法权益，营造助残扶残的良好社会风尚。对残疾人事业有特别贡献的单位和个人由国家层面予以奖励，扩大影响，增强全社会关注度，培养全体人民助残意识。对社会力量予以正确引导，让有志于关心帮助残疾人的公民通过各种合理渠道最大限度支残助残、发扬爱心。
附件9
射洪市残疾人联合会2023年
残疾人家庭无障碍改造项目支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
依据省残联、省发展改革委、民政厅、财政厅、住房城乡建设厅和省乡村振兴局《关于“十四五”推进我省困难重度残疾人家庭无障碍改造工作的实施意见》。对困难重度残疾人家庭进行无障碍改造，是提高残疾人生活质量、解放残疾人家庭劳动力、促进残疾人参与社会生活、共享改革发展成果的一项重要举措。
（二）项目绩效目标
1.项目主要内容
根据扶助对象房屋结构以及残疾人实际需求，实行“量体裁衣”式个性化服务，着眼于选择残疾人最基本、最迫切、最可行的改造内容。主要如下：
（1）出入口改造：台阶改坡道或设置轮椅斜坡板；楼梯、过道加设扶手；地面平整硬化；铺设提示盲道等；
（2）户门改造：户门加宽便于轮椅通行；剔除门槛；加设扶手、门把手、低位窥视镜、闪光门铃等，户内实现无障碍通行。
（3）卧室改造：入门加宽；加设扶手、低位电源开关、呼叫铃等。
（4）卫生间改造：入门加宽；洗脸台低位改造，安装拨杆式或单阀式水龙头；地面防滑改造；蹲便器改坐便器；安装扶手抓杆、淋浴椅、紧急呼叫装置、拨杆式淋浴阀。
（5）厨房改造：入门加宽，灶台、厨柜、水池等低位改造，方便坐轮椅者使用。设置呼叫铃、拨杆式或单阀式水龙头。防触电装置、天然气泄露报警等。
2.项目应实现的具体绩效目标
2023年对228户贫困残疾人家庭按平均3000元/户的标准实施无障碍改造，切实为消除残疾人居家生活障碍，可持续影响力≥90%，让服务对象满意度达到95%以上。
3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
该项目申报的内容与实际支出内容相符，资金开支范围、标准、支付进度及依据等均合法合规，资金支付符合预算安排，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法
1.建立评价工作组，以市残联主要领导为组长，财务部门和相关业务部门组成评价工作组；
2.了解、收集财政支出项目的相关基础信息资料；
3.参照射洪市财政支出项目绩效和整体支出评价指标体系进行自评；
4.评价工作小组根据现场调查，补充和核实相关信息；
5.撰写评价报告并提交评价报告。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
“2023年残疾人家庭无障碍改造”项目按要求编制预算，同时附项目相关证明文件，报市财政局。市财政局审定后予以批复，2023年批复我单位该项目经费10万元。
（二）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划
“2023年残疾人家庭无障碍改造”项目彩票公益金44万元，省级一般公共预算资金18万元，本级配套财政资金10万元。
2．资金到位
2023年实际到位资金72万元，资金到位与资金计划一致，到位率100%。
3．资金使用
资金来源 | 到位资金（元） | 使用时间 | 资金用途 | 金额（元） |
彩票公益金 | 440000 | 2023年7月20日 | 拨无障碍改造 | 86400 |
2023年10月9日 | 二次拨（结算） | 254600 | ||
2023年10月25日 | 二次摸底费用 | 1820 | ||
2023年12月15日 | 二次无障碍改造资金 | 67180 | ||
2023年12月15日 | 二次无障碍改造资金 | 30000 | ||
省级资金 | 180000 | 2023年度6月8日 | 拨无障碍摸底 | 13000 |
2023年7月20日 | 拨无障碍改造 | 150000 | ||
2023年12月15日 | 付二次无障碍改造资金 | 15020 | ||
2023年12月25日 | 付无障碍改造资金 | 1980 | ||
本级资金 | 100000 | 2023年10月9日 | 二次拨（结算） | 100000 |
合计 | 720000 | / | / | 720000 |
（三）项目财务管理情况
在项目资金使用过程中，我单位严格按照预算批复的要求，在预算范围内使用，专款专用。在资金支付过程中，我单位严格按照规定使用款项，支付的每一笔款项都按财政管理制度办理了相关手续，确保了资金支出的合理合规性。并严格按照《中华人民共和国会计法》的规定，依法设置会计账簿，保证其真实完整，根据实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。财务账务清楚，及时支出，手续健全，财务状况良好，管理规范有效。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程
市残联采取委托第三方机构公开透明的招标方式，确定特殊材料供应商和设计、施工单位。在与残疾人家庭真实沟通后，签订改造项目责任书，组织施工、负责完善施工前后的对比图片、表册资料。整个项目的质量保证、改造标准、资金安全、工程进度、群众反映等由市残联和项目乡镇共同负责。
（二）项目管理情况
该项目资金均用于开展“残疾人家庭无障碍改造”，我单位严格按照相关法律法规及项目管理制度等情况执行。
（三）项目监管情况
市残联按残疾人家庭无障碍预算清单，通过政府采购程序进行招标，确定中标供应商。在与残疾人家庭沟通后，签订改造项目责任书。组织施工、负责完善施工前后的对比图片、表册资料。整个项目的质量保证、改造标准、资金安全、工程进度、群众反映等由市残联和项目镇共同负责。项目实施过程中市残联不定期组织检查。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
2023年“残疾人家庭无障碍改造”项目对228户家庭改造，从过程督查、最终入户验收、资料查阅验收情况，改造内容与分户验收表一致，数、质量与招投标文件、合同一致，受改造的残疾人（监护人）对改造内容满意，项目综合验收合格。
（二）项目效益情况
通过对有无障碍改造需求的残疾人家庭进行家庭无障碍设施改造，给残疾人创造了一个无障碍生活环境，拓展了残疾人的生活空间，改善了残疾人的生活环境和生活质量，保障了残疾人通行及使用便利。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
按年初工作安排如期完成残疾人家庭无障碍改造，项目经费资金依据充分、目标明确、程序合理；项目的管理制度健全，项目资金到位及时，使用按规划进行，项目的组织管理基本有效；项目的产出基本达到目标，项目效果良好，项目的绩效基本实现。
（二）存在的问题
“2023年残疾人家庭无障碍改造”项目部分货物（活动沐浴椅、折叠沐浴椅、无障碍移动平台）还需从异地采购，乡村道路离城市较远，材料运输成本高。
（三）相关建议
1.根据项目实施的具体情况制定适合的专门项目管理制度，进一步完善项目管理制度，提高制度执行的有效性，更好地发挥管理职能，保证项目资金专款专用。
2.建立和完善残疾人培训后续跟踪调查制度，及时跟踪了解受益对象的工作和生活状况。
附件10
射洪市残疾人联合会2023年
居家灵活就业创业直补项目支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
为大力实施省委、省政府“帮助残疾人实现居家灵活就业”民生工程，鼓励、扶持、带动更多残疾人更好地实现就业（创业），提高残疾人就业保障金使用绩效，根据省发展改革委、财政厅、省残联等 6 部门《关于印发<<>关于完善残疾人就业保障金制度更好促进残疾人就业措施清单>的通知》（川发改价格〔2020〕533 号）,残疾人居家灵活就业（创业）直补项目是指各级财政和残联为鼓励、扶持、带动残疾人实现居家灵活就业（创业），使用残疾人就业保障金给予残疾人一定资金补助的项目。
（二）项目绩效目标
该项目为民生工程重点督查项目，根据《残疾人就业保障金征收使用管理办法》要求，残疾人就业保障金主要用于残疾人就业和保障残疾人生活，拟对502名残疾人实施补贴。
（三）项目自评步骤及方法
我单位成立项目自评小组结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，认真听取社会公众、残疾人士建议意见，做好自评工作。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
1．资金计划
该项目为民生工程重点督查项目，残疾人就业保障金主要用于残疾人就业和保障残疾人生活，对安置残疾人和残疾人就业创业实施补贴。年初资金预算20万元，计划为残疾人发放创业就业直补和对安置残疾人较多的企业、残疾人大规模创业者实施补贴数量为≥500人，残疾人创业就业直补本级预算≤500元/人，省级转移支付≤1000元/人。
2.资金到位
截至2023年12月底共到位资金30万元，其中本级资金20万元，省级资金10万元，资金到位率100%。
3.资金使用
我单位遵循财政资金有预算才有支出的原则，严格按照居家灵活就业创业直补、创业就业补贴预算的项目用途进行支付，无滞留和挪用，发放及时、管理规范。
2023年6月14日拨居家灵活就业补贴20万元，2023年6月14日拨居家灵活就业补贴9万元，2023年6月29日支付1万元。
（三）项目财务管理情况
在项目资金使用过程中，我单位严格按照预算批复的要求，在预算范围内使用，专款专用。在资金支付过程中，我单位严格按照规定使用款项，支付的每一笔款项都按财政管理制度办理了相关手续，确保了资金支出的合理合规性。并严格按照《中华人民共和国会计法》的规定，依法设置会计账簿，保证其真实完整，根据实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。财务账务清楚，及时支出，手续健全，财务状况良好，管理规范有效。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程
成立促进残疾人就业创业工作领导小组，加强对残疾人就业创业工作的统筹、指导和协调。残联、人社、财政、税务、工商、民政、工会、团委、妇联等部门在各自的职责范围内，积极做好残疾人就业创业工作，残联会同财政、人社等部门制定具体资金管理实施办法。
（二）项目管理情况
（1）掌握需求。各镇街按照为残疾人提供“量体裁衣”式服务整体要求，在入户调研时，全面、客观、真实、准确地掌握残疾人的就业（创业）需求，并及时录入到“量服”平台。
（2）科学规划。根据专项补贴资金的筹集情况，做好科学规划。有条件的，可以对有需求的就业（创业）残疾人实现全覆盖;暂时不具备条件的，可以分片区逐年推进，也可以根据就业（创业）残疾人的困难程度、扶持带动残疾人的数量、项目发展的急需程度等统筹安排，做到“轻重有别、先后有序、分步实施、确保稳定”。
（3）制定方案。各镇街按照“一人一策”的要求，根据就业（创业）残疾人的基本情况，并充分发掘残疾人自身潜力，整合各方面政策资源，对每一个提交了《申请审批表》的残疾人“量身定做”一套切实可行的发展方案。
（4）落实方案。对每一个享受补贴资金的残疾人，将其发展方案的落实情况，填写到一人一卡的《为残疾人提供“量体裁衣”式服务卡》上，并及时录入到“量服”平台，确保每一个得到补贴的残疾人都能在平台查找到具体信息。整个服务过程要有残疾人或其家人的参与并评定效果。
（三）项目监管情况
实施“2023年居家灵活就业创业直补”项目是帮助残疾人实现居家灵活就业的重要内容，已纳入省委对市（州）党委目标考核和省委、省政府“民生工程”考核范围。
1.在“量服”平台和“两表一卡”的“居家灵活就业”项目下增设“就业（创业）直补项目”子项，同时在“民生工程进度统计”的“居家灵活就业”栏目下，增设“就业（创业）直补”栏目，以实时了解、督促各地的实施进度。
2.切实建立以“量服”平台“残疾人居家灵活就业需求数”为因素分配残疾人居家灵活就业（创业）直补资金的机制，并充分利用“量服”平台监督项目实施的进度和项目实施的绩效，分析项目存在的困难和问题。指导各镇街如实、规范、全面填写《为残疾人提供“量体裁衣”式服务卡》，并及时录入到“量服”平台，确保年底整个项目的实施情况全部在“量服”平台上完整、真实地体现出来。
3.采取入户督查与网上抽查相结合的方式进行随机检查。检查的重点是直补资金的落实情况和就业（创业）项目的发展情况。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
1、产出目标完成情况。
（1）数量目标：为残疾人发放创业就业直补补贴人数≥500人，实际500人，完成比例100%。
（2）质量目标：残疾人创业就业直补符合率≥98%，该项目于2023年实行全覆盖直补。
（3）时效目标：项目实施时间为2023年1-12月，该项目已于2023年内完成。
（4）成本目标：该项目按照残疾人创业就业直补标准本级预算不超过500元/人，省级转移支付不超过1000元/人。
（二）项目效益情况
效益目标完成情况。“2023年居家灵活就业创业直补”项目资金30万元，全部用于残疾人就业和保障残疾人生活，对安置残疾人和残疾人就业创业实施补贴。通过项目实施，搭建就业平台，多渠道拓展就业创业渠道。开展系列以登记残疾失业人员、就业困难人员、困难企业残疾职工、农村建档立卡贫困残疾人为重点，多种形式的有利于促进残疾人就业、稳岗的专项活动，使有就业意愿和相应能力的残疾人普遍得到就业创业培训或岗位技能提升培训，提升残疾人灵活就业能力，进一步拓宽残疾人就业渠道，以达到掌握一门生存技能，实现就业，增加了残疾人创业就业信心。
服务对象满意度完成情况。落实残疾人创业补贴得到被补贴残疾人一致认可，约90%的残疾人对这一举措表示满意。个别残疾人觉得补贴标准不够高，不能保障他们的基本生活需求。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
按年初工作安排如期完成各股室各项业务工作，项目经费资金依据充分、目标明确、程序合理；项目的管理制度健全，项目资金到位及时，使用按规划进行，项目的组织管理基本有效；项目的产出基本达到目标，项目效果良好，项目的绩效基本实现。
（二）存在的问题
一是现全市有残疾人4万余人，大多分布在边缘农村，生活相对困难，对于生产资金都比较紧缺，我市全年预算帮扶资金相对需要帮扶的贫困残疾人较少，不能切实解决他们生产的难题和经济压力；二是人员统计可能不够精准；三是账务处理可能不够专业；四是对绩效理解不够深入。
（三）相关建议
一是加强学习交流，多借鉴先进的经验做法，可否采取残疾人自己申报和单位推荐方式扩大补贴对象，加强残疾人技术培训授人鱼也不如授人于渔；二是加强培训，指导单位运用会计电算化模式，做好专项资金的账务处理工作；三是加强培训工作，指导单位熟练掌握绩效评价指标体系，更准确地评估各类绩效目标值。
附件11
射洪市残疾人联合会
2023年残疾人文化项目支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
为丰富残疾人文化生活，为残疾人持续提供基本均等的文化服务，满足残疾人精神文化需求，提升残疾人享有公共文化服务的水平。
（二）项目绩效目标
1.项目主要内容
2023年我单位完成机关党建活动开展、阵地建设；残疾人预防日、盲人节、助残日、爱耳日等项目开展；残疾人政策宣传；残疾人文化进家庭，开展残疾人文化，提升残疾人事业服务水平，营造良好的社会氛围，提升残疾人获得感和社会参与为残疾人服务的影响力。
2.项目应实现的具体绩效目标
2023年开展残疾人文化活动3次，每次开展残疾文化活动标准不超过3万元/次，实施该项目能提升残疾人事业服务水平，营造良好的社会氛围，提升残疾人获得感和社会参与为残疾人服务的影响力，可持续影响力≥90%，让残疾人（活动受益对象）满意度达到90%以上。
3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
该项目申报的内容与实际支出内容相符，资金开支范围、标准、支付进度及依据等均合法合规，资金支付符合预算安排，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法
1.建立评价工作组，以市残联主要领导为组长，财务部门和相关业务部门组成评价工作组；
2.了解、收集财政支出项目的相关基础信息资料；
3.参照射洪市财政支出项目绩效和整体支出评价指标体系进行自评；
4.评价工作小组根据现场调查，补充和核实相关信息；
5.撰写评价报告并提交评价报告。
二、项目资金申报及使用情况
(一)项目资金申报及批复情况
“2023年残疾人文化”项目按要求编制预算，同时附项目相关证明文件，报市财政局。市财政局审定后予以批复，2023年批复我单位该项目经费9万元。
（二）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划。
2023年完成年度机关党建活动开展、阵地建设；残疾人预防日、盲人节、助残日、爱耳日等项目开展；残疾人政策宣传；残疾人文化进家庭，预计需要资金9万元，计划开展残疾人文化活动3次，每次开展残疾文化活动标准不超过3万元/次。该项目实施能提升残疾人事业服务水平，营造良好的社会氛围，提升残疾人获得感和社会参与为残疾人服务的影响力。
2．资金到位。
2023年该项目实际到位资金9万元，资金到位与资金计划一致，到位率100%。
3．资金使用。
我单位遵循财政资金有预算才有支出的原则，严格按照残疾人慰问预算的项目用途进行支付，无滞留和挪用，发放及时、管理规范。
该项目按需向财政申请资金，财政压减2万元，实际于2023年9月20日购买书籍0.149622万元；12月22日付资料印刷、小视频拍摄、等6.8497万元，共计6.99万元，结余6.8元。
（三）项目财务管理情况
在项目资金使用过程中，我单位严格按照预算批复的要求，在预算范围内使用，专款专用。在资金支付过程中，我单位严格按照规定使用款项，支付的每一笔款项都按财政管理制度办理了相关手续，确保了资金支出的合理合规性。并严格按照《中华人民共和国会计法》的规定，依法设置会计账簿，保证其真实完整，根据实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。财务账务清楚，及时支出，手续健全，财务状况良好，管理规范有效。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程
我单位主要负责调查掌握全市残疾人状况、需求，建档立卡；核发《中华人民共和国残疾人证》；宣传、贯彻残疾人保障法和有关残疾人事业法规，维护残疾人合法权益；协助政府研究、制定残疾人事业的政策、计划，发展和管理残疾人事业；开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、社会保障、文化体育等工作。
（二）项目管理情况
本项目采取项目工作领导小组负责制，全体成员积极配合、通力合作。项目工作领导小组负责协调相关工作、项目实施及资金管理。项目资金均用于开展“2023年残疾人文化”项目，我单位严格按照相关法律法规及项目管理制度等情况执行。
（三）项目监管情况
保证慰问专项资金管理，我单位严格按照《行政事业单位财务会计制度》，在项目资金使用过程中，按预算规定的用途进行资金审批程序和使用，厉行节约，避免浪费，使项目资金发挥最大的效能，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
四、项目绩效情况
(一)项目完成情况
1、产出目标完成情况。
该项目2023年完成年度机关党建活动开展、阵地建设；残疾人预防日、盲人节、助残日、爱耳日等项目开展；残疾人政策宣传；残疾人文化进家庭资金投入9万元，开展残疾人文化活动3次，提升残疾人事业服务水平，营造良好的社会氛围，提升残疾人获得感和社会参与为残疾人服务的影响力。截至年末，该项目资金实际到位9万元，实际使用6.99万元，项目到位资金控制在预算范围内。
2.项目成本（预算）节约情况
根据相关的财务资料，项目已使用本级财政资金6.99万元，项目资金的使用率77.77%。
3.项目实施进度
项目计划用于主要用于年度机关党建活动开展、阵地建设；残疾人预防日、盲人节、助残日、爱耳日等项目开展；残疾人政策宣传；残疾人文化进家庭，开展残疾人文化活动。在我单位领导班子的领导下在当年度有条不紊地按计划执行完毕。
4.项目完成质量
按年初工作安排如期完成残疾人慰问工作，慰问我市贫困残疾人，让残疾人能够感受到党和政府的关怀。
（二）项目效益情况
按年初工作安排如期完成该项目共工作，活动资金依据充分、目标明确、程序合理；项目的管理制度健全，项目资金到位及时；项目的产出基本达到目标，项目效果良好，项目的绩效基本实现。
并通过活动提高残疾人凝聚力，提升残疾人获得感和社会参与为残疾人服务的影响力。截止2023年末，该项目达到预期目标100%。项目的实施，保证我单位如期有序完成该项目工作。后续政策、资金和管理措施不会受影响，项目是可持续的。
五、评价结论及建议
加大对残疾人事业的宣传力度，形成全社会共同关注残疾人事业的良好社会氛围。进一步加大宣传残疾人事业、宣传做好残疾人工作的意义，提高全社会扶残助残意识和责任感，切实理解、尊重、关心、帮助残疾人，支持残疾人事业，维护残疾人的合法权益，营造助残扶残的良好社会风尚。对残疾人事业有特别贡献的单位和个人由国家层面予以奖励，扩大影响，增强全社会关注度，培养全体人民助残意识。对社会力量予以正确引导，让有志于关心帮助残疾人的公民通过各种合理渠道最大限度支残助残、发扬爱心。
附件12
射洪市残疾人联合会
残疾人自主创业补贴项目支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
为规范残疾人就业保障金征收使用管理，促进我市残疾人就业，根据《中华人民共和国残疾人保障法》《残疾人就业条例》《四川省<中华人民共和国残疾人保障法>实施办法》和《四川省财政厅国家税务总局四川省税务局 四川省残疾人联合会关于印发<<>四川省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法>的通知》（川财规〔2021〕 5号）等规定，对安置较好的企业进行补贴奖励，解决残疾人就业困难问题，提高企业安置残疾人就业积极性。
（二）项目绩效目标
该项目为民生工程重点督查项目，根据《残疾人就业保障金征收使用管理办法》要求，残疾人就业保障金主要用于残疾人就业和保障残疾人生活；遂宁市人民政府办公室关于印发《遂宁市促进残疾人就业创业办法的通知》（遂府办发〔2018〕31）号文件，对安置残疾人较好和残疾人就业创业实施补贴。
（三）项目自评步骤及方法
我单位成立项目自评小组结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，认真听取社会公众、残疾人士建议意见，做好自评工作。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
1．资金计划
该项目为民生工程重点督查项目，残疾人就业保障金主要用于残疾人就业和保障残疾人生活，对残疾人就业创业实施补贴。年初资金预算5万元，计划对5家首次创办或从事个体经营，且所创业或个体工商登记之日正常运营1年以上的进行补贴，帮助提高残疾人自主创业的积极性，确定残疾人满意度达到90%以上。
2.资金到位
截至2023年12月底共到位资金5万元，调剂3万元用于残疾人就业创业奖励。
3.资金使用
我单位遵循财政资金有预算才有支出的原则，严格按照残疾人自主创业补贴预算的项目用途进行支付，无滞留和挪用，发放及时、管理规范。
2023年9月11日拨一次性创业奖励（高益全、文友太）各1万元，共计2万元。
（三）项目财务管理情况
在项目资金使用过程中，我单位严格按照预算批复的要求，在预算范围内使用，专款专用。在资金支付过程中，我单位严格按照规定使用款项，支付的每一笔款项都按财政管理制度办理了相关手续，确保了资金支出的合理合规性。并严格按照《中华人民共和国会计法》的规定，依法设置会计账簿，保证其真实完整，根据实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。财务账务清楚，及时支出，手续健全，财务状况良好，管理规范有效。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程
成立促进残疾人就业创业工作领导小组，加强对残疾人就业创业工作的统筹、指导和协调。残联、人社、财政、税务、工商、民政、工会、团委、妇联等部门在各自的职责范围内，积极做好残疾人就业创业工作，残联会同财政、人社等部门制定具体资金管理实施办法。
（二）项目管理情况
该项目资金均用于开展“残疾人自主创业补贴”，我单位严格按照相关法律法规及项目管理制度等情况执行。该项目的财务管理工作由市残联财务进行管理核算我单位制定了相关的财务管理制度，项目财务管理制度健全，会计机构设置健全，能够严格按要求进行会计核算及账务处理工作。能够按照专款专用的原则，严格按照资金的用途进行资金使用管理。做到项目预算执行进度与工作任务完成进度相匹配，避免资金结余，杜绝资金挪用、截留、随意扩大开支范围现象的发生。
（三）项目监管情况
我单位严格按照《行政事业单位财务会计制度》，在项目资金使用过程中，按预算规定的用途进行资金审批程序和使用，厉行节约，避免浪费，使项目资金发挥最大的效能，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
1、产出目标完成情况。
（1）数量目标：对2家首次创办或从事个体经营，且所创业或个体工商登记之日正常运营1年以上的进行补贴。
（2）质量目标：补贴发放精准率≥98%，该项目于2023年实行精准发放。
（3）时效目标：项目实施时间为2023年1-12月，该项目已于2023年内完成。
（4）成本目标：该项目按照每家残疾人自主创业补贴标准不超过10000元/家支付。
（二）项目效益情况
效益目标完成情况。“残疾人自主创业补贴”项目资金5万元，全部用于残疾人就业和保障残疾人生活，对残疾人就业创业实施补贴。通过项目实施，搭建就业平台，多渠道拓展就业创业渠道。开展系列以登记残疾失业人员、就业困难人员、困难企业残疾职工、农村建档立卡贫困残疾人为重点，多种形式的有利于促进残疾人就业、稳岗的专项活动，使有就业意愿和相应能力的残疾人普遍得到就业创业培训或岗位技能提升培训，提升残疾人灵活就业能力，进一步拓宽残疾人就业渠道，以达到掌握一门生存技能，实现就业，增加了残疾人创业就业信心。
服务对象满意度完成情况。落实残疾人自主创业补贴得到被补贴残疾人一致认可，约90%的残疾人对这一举措表示满意。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
按年初工作安排如期完成各股室各项业务工作，项目经费资金依据充分、目标明确、程序合理；项目的管理制度健全，项目资金到位及时，使用按规划进行，项目的组织管理基本有效；项目的产出基本达到目标，项目效果良好，项目的绩效基本实现。
（二）存在的问题
无
（三）相关建议
贯彻落实好省市有关文件政策，让更多符合条件的残疾人能够享受到政府补贴政策，帮助提高残疾人自主创业的积极性。
附件13
射洪市残疾人联合会
残疾人就业创业补贴项目支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
为规范残疾人就业保障金征收使用管理，促进我市残疾人就业，根据《中华人民共和国残疾人保障法》《残疾人就业条例》《四川省<中华人民共和国残疾人保障法>实施办法》和《四川省财政厅国家税务总局四川省税务局 四川省残疾人联合会关于印发<<>四川省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法>的通知》（川财规〔2021〕5号）等规定，对安置较好的企业进行补贴奖励，解决残疾人就业困难问题，提高企业安置残疾人就业积极性。
（二）项目绩效目标
该项目为民生工程重点督查项目，根据《残疾人就业保障金征收使用管理办法》要求，残疾人就业保障金主要用于残疾人就业和保障残疾人生活；遂宁市人民政府办公室关于印发《遂宁市促进残疾人就业创业办法的通知》（遂府办发〔2018〕31）号文件，对安置较好的企业进行补贴奖励。
（三）项目自评步骤及方法
我单位成立项目自评小组结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，认真听取社会公众、残疾人士建议意见，做好自评工作。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
1．资金计划
该项目为民生工程重点督查项目，残疾人就业保障金主要用于残疾人就业和保障残疾人生活，对残疾人就业创业实施补贴。年初资金预算5万元，计划对安置较好的企业进行补贴奖励，解决残疾人就业困难问题，提高企业安置残疾人就业积极性。确定企业满意度90%以上。
2.资金到位
截至2023年12月底共到位资金5万元，财政压减3万元，从残疾人一次性自主创业奖励项目中调剂3万元到该项目。
3.资金使用
我单位遵循财政资金有预算才有支出的原则，严格按照残疾人就业创业补贴预算的项目用途进行支付，无滞留和挪用，发放及时、管理规范。2023年12月15日付用人单位安置残疾人补贴2万元；23年12月15日付用人单位安置残疾人补贴3万元，共计使用5万元。
（三）项目财务管理情况
在项目资金使用过程中，我单位严格按照预算批复的要求，在预算范围内使用，专款专用。在资金支付过程中，我单位严格按照规定使用款项，支付的每一笔款项都按财政管理制度办理了相关手续，确保了资金支出的合理合规性。并严格按照《中华人民共和国会计法》的规定，依法设置会计账簿，保证其真实完整，根据实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。财务账务清楚，及时支出，手续健全，财务状况良好，管理规范有效。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程
成立促进残疾人就业创业工作领导小组，加强对残疾人就业创业工作的统筹、指导和协调。上级残联、人社、财政、税务、工商、民政、工会、团委、妇联等部门在各自的职责范围内，积极做好残疾人就业创业工作，残联会同财政、人社等部门制定具体资金管理实施办法。
（二）项目管理情况
该项目资金均用于开展“残疾人就业创业补贴”，我单位严格按照相关法律法规及项目管理制度等情况执行。该项目的财务管理工作由市残联财务进行管理核算我单位制定了相关的财务管理制度，项目财务管理制度健全，会计机构设置健全，能够严格按要求进行会计核算及账务处理工作。能够按照专款专用的原则，严格按照资金的用途进行资金使用管理。做到项目预算执行进度与工作任务完成进度相匹配，避免资金结余，杜绝资金挪用、截留、随意扩大开支范围现象的发生。
（三）项目监管情况
实施“残疾人就业创业补贴”项目是对安置较好的企业进行补贴奖励，解决残疾人就业困难问题，提高企业安置残疾人就业积极性，确定企业满意度90%以上。项目的实施通过各股室业务工作的安排，保证如期有序完成省残联、市政府交办的各项工作。后续政策、资金和管理措施不会受影响，项目是可持续的。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
1、产出目标完成情况。
（1）数量目标：对5家安置较好的企业进行了补贴奖励。
（2）质量目标：补贴企业资格符合率≥95%，该项目合格率100%。
（3）时效目标：项目实施时间为2023年1-12月，该项目已于2023年内完成。
（4）成本目标：安置残疾人较多的企业补贴标准按照比例进行补贴奖励。
（二）项目效益情况
效益目标完成情况。“残疾人就业创业补贴”项目资金5万元，财政追减3万元，从残疾人一次性自主创业奖励项目中调剂3万元到该项目。
该项目资金全部用于残疾人就业和保障残疾人生活，对残疾人就业创业实施补贴。通过项目实施，搭建就业平台，多渠道拓展就业创业渠道。开展系列以登记残疾失业人员、就业困难人员、困难企业残疾职工、农村建档立卡贫困残疾人为重点，多种形式的有利于促进残疾人就业、稳岗的专项活动，使有就业意愿和相应能力的残疾人普遍得到就业创业培训或岗位技能提升培训，提升残疾人灵活就业能力，进一步拓宽残疾人就业渠道，以达到掌握一门生存技能，实现就业，增加了残疾人创业就业信心。
服务对象满意度完成情况。落实残疾人自主创业补贴得到被补贴残疾人一致认可，约90%的残疾人对这一举措表示满意。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
按年初工作安排如期完成各股室各项业务工作，项目经费资金依据充分、目标明确、程序合理；项目的管理制度健全，项目资金到位及时，使用按规划进行，项目的组织管理基本有效；项目的产出基本达到目标，项目效果良好，项目的绩效基本实现。
（二）存在的问题
预算资金有限，未能按文件要求标准实施补贴。
（三）相关建议
贯彻落实好省市有关文件政策，让更多符合条件的残疾人能够享受到政府补贴政策，帮助提高残疾人自主创业的积极性。
附件14
射洪市残疾人联合会
全民健身活动项目支出绩效自评报告
一、项目概况
(一)项目基本情况
根据《四川省残疾人联合会关于做好2023年中央和省级财政残疾人事业发展补助资金项目绩效管理工作的通知》（川残办〔2023〕26号），该项目一是依据党的二十大关于“广泛开展全民健身活动，加强青少年体育工作，促进群众体育和竞技体育全面发展，加快建设体育强国”的决策部署；二是《四川省“十四五”残疾人保障和发展规划》关于“推广残疾人群众体育活动，实施残疾人康复健身体育行动，继续将残疾人群众体育项目纳入四川省全民健身运动会持续开展；三是《“健康中国 2030”规划纲要》关于“推动残疾人康复体育和健身体育广泛开展”，《全民健身条例》“工会、共青团、妇联、残联等社会团体应当结合自身特点，组织成员开展全民健身活动”，《全民健身计划（2021-2025）》“支持举办各类残疾人体育赛事，开展残健融合体育健身活动”的部署；四是省残联、教育厅、省体育局《关于进一步加强四川残疾人体育工作的实施意见》“广泛开展残疾人群众性体育赛事及活动”。
（二）项目绩效目标
围绕2023年全国特奥日、残疾人健身周、残疾人冰雪运动季等重大节日、重要节点，因地制宜组织开展残疾人喜闻乐见的群众性文体活动，丰富残疾人群众性文体活动、推动残疾人康复体育和健身体育广泛开展和身边化服务。
（三）项目自评步骤及方法
我单位成立项目自评小组结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，认真听取社会公众、残疾人士建议意见，做好自评工作。
二、项目资金申报及使用情况
根据《四川省残疾人联合会关于做好2023年中央和省级财政残疾人事业发展补助资金项目绩效管理工作的通知》（川残办〔2023〕26号），在2023年度省级体彩公益金通过转移支付补助我市13.7万元。根据全省各县（市、区）持证残疾人数的 1%作为参加残疾人全民健身活动人次，按照《中国残联残疾人体育专项经费管理办法》给予360元/人/天的赛事补助标准，按1天核算各县（市、区）残疾人全民健身活动经费。
我单位遵循上级财政项目资金支出的原则，严格按照全民健身活动项目用途进行支付，无滞留和挪用，发放及时、管理规范。该项目在2023年度6月8日拨全民健身活动（九安）3万元；6月25日拨特校10.7万元，共计13.7万元，参加活动人次（≥）380人。
在项目资金使用过程中，我单位严格按照财政批复的要求，在预算范围内使用，专款专用。在资金支付过程中，我单位严格按照规定使用款项，支付的每一笔款项都按财政管理制度办理了相关手续，确保了资金支出的合理合规性。
三、项目实施及管理情况
(一)项目组织架构及实施流程
全民健身活动项目经费通过转移支付划拨至市残联，按（川残办〔2023〕26号）文件要求，我单位将本项目纳入年度工作计划并认真筹划，因地制宜组织开展相关活动。严格按照绩效目标管理办法，合理计划安排及使用支出，确保资金安全及使用效益。我单位组织开展残疾人全民健身活动，经费用于活动筹备和举办相应的各类支出，主要包括但不限于器材购买（租用）、奖品（纪念品）、人员补助等。
(二)项目管理情况
该项目资金均用于开展“全民健身活动”，我单位严格按照相关法律法规及项目管理制度等情况执行。该项目的财务管理工作由市残联财务进行管理核算，我单位制定了相关的财务管理制度，项目财务管理制度健全，会计机构设置健全，能够严格按要求进行会计核算及账务处理工作。能够按照专款专用的原则，严格按照资金的用途进行资金使用管理。做到项目预算执行进度与工作任务完成进度相匹配，避免资金结余，杜绝资金挪用、截留、随意扩大开支范围现象的发生。
(三)项目监管情况
项目的实施通过股室业务工作的安排，保证如期有序完成各项工作。后续政策、资金和管理措施不会受影响，项目是可持续的。
四、项目绩效情况
(一)项目完成情况
该项目数量指标已完成，根据《四川省残疾人联合会关于做好2023年中央和省级财政残疾人事业发展补助资金项目绩效管理工作的通知》（川残办〔2023〕26号），经费下达明细及主要绩效目标：
资金下达单位 | 参加活动人次（≥） | 下达资金（万元） |
射洪市 | 380 | 13.7 |
我单位在2023年12月31日之前完成了全民健身活动工作，参加活动人次（≥）380人，完成金额13.7万元，切实按照文件实施方案发放。
(二)项目效益情况
该项目的开展，既丰富残疾人群众性文体活动，又推动残疾人康复体育和健身体育广泛开展和身边化服务，项目是可持续的，绩效评价工作组通过现场走访、电话询问、发放问卷调查表等方式随机向受益对象等满意程度进行调查，汇总调查结果为“很满意”。
五、评价结论及建议
(一)评价结论
按年初工作安排如期完成全民健身活动项目，项目经费资金依据充分、目标明确、程序合理；项目的管理制度健全，项目资金到位及时，使用按规划进行，项目的组织管理基本有效；项目的产出基本达到目标，项目效果良好，项目的绩效基本实现。
(二)存在的问题
我单位目前还缺乏完善的后续跟踪调查制度，无法及时了解残疾人即时需求。
(三)相关建议
根据项目实施的具体情况制定适合的专门项目管理制度，进一步完善后续跟踪调查制度，提高制度执行的有效性，更好地发挥管理职能，同时，积极对接上级残联组织及财政部门，做好全民健身活动咨询及资金规范化支出工作。
附件15
射洪市残疾人联合会
残疾评定补贴项目支出绩效自评报告
一、项目概况
(一)项目基本情况
根据《四川省残疾人联合会关于做好2023年中央和省级财政残疾人事业发展补助资金项目绩效管理工作的通知》（川残办〔2023〕26号），2023年，中央财政继续安排彩票公益金，省级财政将安排一般公共预算，继续实施“中央专项彩票公益金用于困难智力、精神和重度残疾人残疾评定补贴项目”。
（二）项目绩效目标
2023年，为122名困难智力、精神和重度残疾人残疾评定提供补贴，改善残疾人状况，减轻残疾人经济负担，更好地为残疾人提供服务。
（三）项目自评步骤及方法
我单位成立项目自评小组结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，认真听取社会公众、残疾人士建议意见，做好自评工作。
二、项目资金申报及使用情况
根据《四川省残疾人联合会关于做好2023年中央和省级财政残疾人事业发展补助资金项目绩效管理工作的通知》（川残办〔2023〕26号），“十四五”期间，残疾评定参考补贴标准为平均每人150元。各地残联可结合本地实际，在摸清不同残疾类别、残疾等级的残疾评定费用基础上，制定具体的分类分级补贴标准，补贴标准不得高于评残实际支出，以保障政策实施的公平性。
我单位遵循上级财政项目资金支出的原则，严格按照残疾评定补贴项目用途进行支付，无滞留和挪用，发放及时、管理规范。该项目资金使用情况见下表：
资金来源 | 到位资金（万元） | 使用时间 | 支付金额（万元） |
中央彩票公益金 | 0.3 | 2023年4月20日 | 0.3 |
省级一般公共预算 | 0.1 | 2023年4月20日 | 0.1 |
上年结转结余 | 1.43 | 2023年4月20日 | 0.48 |
2023年10月23日 | 0.95 | ||
合计 | 1.83 | / | 1.83 |
在项目资金使用过程中，我单位严格按照财政批复的要求，在预算范围内使用，专款专用。在资金支付过程中，我单位严格按照规定使用款项，支付的每一笔款项都按财政管理制度办理了相关手续，确保了资金支出的合理合规性。
三、项目实施及管理情况
(一)项目组织架构及实施流程
残疾评定补贴项目经费通过中央财政安排彩票公益金，省级财政安排一般公共预算，继续实施“中央专项彩票公益金困难智力、精神和重度残疾人残疾评定补贴项目”。该项目按照（川残办〔2023〕26号）文件要求，一是提出申请。已完成残疾评定且符合补贴条件的残疾人本人（或监护人）向村（居）委员会提出申请，填写《困难智力、精神和重度残疾人残疾评定补贴申请表》，按要求提供相应证明材料。
二是村（社区）初核。村（居）委员会对本人提供的材料进行核验，符合申请条件的，出具“情况属实”意见，加盖印章，并将收集的申请材料报镇（街道）残联初审。不符合申请条件的，退回申请人本人，并做好解释工作。三是乡镇（街道）残联初审。镇（街道）残联对各村（社区）报送的申请材料进行初审，初审符合条件的出具“同意上报”意见，加盖印章，及时将申请材料报市级残联审核，对不符合条件的，退回村（社区）。镇（街道）残联要对当年的申请材料、符合条件的发放对象花名册等资料进行归档保存。 四是县（市、区）残联核定、发放。市级残联对各镇（街道）残联报送的申请材料进行认定，认定符合条件的出具“同意发放”意见并加盖印章，定期汇总形成《困难智力、精神和重度残疾人残疾评定补贴领取人员名单》。补贴资金通过一卡通方式拨付残疾人本人账户。补贴资金发放结束后，由市级残联对申请材料、发放花名册、发放凭证等材料进行归档保存严格按照绩效目标管理办法，合理计划安排及使用支出，确保资金安全及使用效益。
(二)项目管理情况
该项目资金均用于开展“残疾评定补贴”，我单位严格按照相关法律法规及项目管理制度等情况执行。该项目的财务管理工作由市残联财务进行管理核算，我单位制定了相关的财务管理制度，项目财务管理制度健全，会计机构设置健全，能够严格按要求进行会计核算及账务处理工作。能够按照专款专用的原则，严格按照资金的用途进行资金使用管理。做到项目预算执行进度与工作任务完成进度相匹配，避免资金结余，杜绝资金挪用、截留、随意扩大开支范围现象的发生。
(三)项目监管情况
项目的实施通过各股室业务工作的安排，保证如期有序完成省残联、市政府交办的各项工作。后续政策、资金和管理措施不会受影响，项目是可持续的。
四、项目绩效情况
(一)项目完成情况
该项目数量指标已完成，根据《四川省残疾人联合会关于做好2023年中央和省级财政残疾人事业发展补助资金项目绩效管理工作的通知》（川残办〔2023〕26号），“十四五”期间，残疾评定参考补贴标准为平均每人150元。
我单位在2023年12月31日之前完成了残疾评定补贴工作，对122人以上困难智力、精神和重度残疾人进行补贴，补贴金额1.83万元，切实按照文件实施方案发放。
(二)项目效益情况
该项目的开展，改善残疾人状况，减轻残疾人经济负担，更好地为残疾人提供服务，项目是可持续的。
五、评价结论及建议
(一)评价结论
按年初工作安排如期完成残疾评定补贴项目，项目经费资金依据充分、目标明确、程序合理；项目的管理制度健全，项目资金到位及时，使用按规划进行，项目的组织管理基本有效；项目的产出基本达到目标，项目效果良好，项目的绩效基本实现。
(二)存在的问题
结合自评情况，该项目投入资金有限，补贴人数较少。
(三)相关建议
加大对残疾人事业的宣传力度，形成全社会共同关注残疾人事业的良好社会氛围。进一步加大宣传残疾人事业、宣传做好残疾人工作的意义，提高全社会扶残助残意识和责任感，切实理解、尊重、关心、帮助残疾人，支持残疾人事业，维护残疾人的合法权益，营造助残扶残的良好社会风尚。对残疾人事业有特别贡献的单位和个人由国家层面予以奖励，扩大影响，增强全社会关注度，培养全体人民助残意识。对社会力量予以正确引导，让有志于关心帮助残疾人的公民通过各种合理渠道最大限度支残助残、发扬爱心。
附件16
射洪市残疾人联合会
7岁以上残疾人基本康复项目
支出绩效自评报告
一、项目概况
(一)项目基本情况
根据《四川省残疾人联合会关于做好2022年中央和省级财政残疾人事业发展补助资金项目实施工作的通知》（川残办〔2022〕1号），为进一步提升残疾康复服务质量，根据《国务院“十四五”残疾人保障和发展规划》《残疾人基本康复服务目录》及中国残联、国家卫健委等六部门《关于印发“十四五”残疾人康复服务实施方案的通知》（残联发〔2021〕33 号）的部署要求，对符合条件的残疾人接受基本康复服务补贴。
（二）项目绩效目标
持续开展残疾人精准康复服务行动，为符合条件的7岁以上残疾儿童和成年持证残疾人接受基本康复服务提供补贴。“十四五”期间，符合条件的残疾人接受基本康复服务的比例达到 85%以上。
该项目主要包括康复医疗、康复训练、辅具适配、支持性服务等基本康复服务等等。重点包括家庭医生康复增值签约服务、残疾人心理健康支持服务、精神残疾人门诊服药补贴、盲人融合训练、残疾儿童筛查诊断补贴、7岁以上残疾儿童基本康复服务等项目。
（三）项目自评步骤及方法
我单位成立项目自评小组结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，认真听取社会公众、残疾人士建议意见，做好自评工作。
二、项目资金申报及使用情况
根据《四川省残疾人联合会关于做好2022年中央和省级财政残疾人事业发展补助资金项目实施工作的通知》（川残办〔2022〕1号），建议：残疾人家庭医生康复增值签约服务按照不低于 50 元/人•年标准实施，有合理需求且符合条件的残疾人全部纳入；心理健康支持服务按照人均 1000 元/人•年标准实施；精神残疾人门诊服药补贴按照人均 1200 元/人•年标准实施；盲人融合训练按照 400 元/人•天标准实施；残疾儿童筛查诊断补贴按照 300元/人•年标准补贴给当年医疗机构筛查诊断为残疾的新生活产儿家庭；7 岁以上提标扩面的残疾儿童基本康复服务项目可以按照《关于建立残疾儿童康复救助制度的实施意见》（川府发〔2018〕40 号）标准或各地具体政策执行。
我单位遵循上级财政项目资金支出的原则，严格按照项目资金用途进行支付，无滞留和挪用，支付及时、管理规范。该项目资金使用情况见下表：
资金来源 | 到位资金（万元） | 使用时间 | 资金用途 | 支付金额（万元） |
中央一般公共预算 | 47 | 2023年度6月8日 | 7岁以上残疾儿童康复（城西） | 24 |
2023年8月28日 | 精神病服药（康复中心） | 18 | ||
2023年8月28日 | 精神病服药（精神卫生中心） | 5 | ||
省级一般公共预算 | 25 | 2023年8月28日 | 精神病服药（精神卫生中心） | 12.96 |
2023年10月26日 | 东岳卫生院残疾人增值服务 | 3.37 | ||
金华中心卫生院 | 5.27 | |||
2023年12月20日 | 城西卫生院7岁以上儿童康复 | 0.4 | ||
2023年12月20日 | 城西卫生院 | 3 | ||
合计 | 72 | / | 72 |
在项目资金使用过程中，我单位严格按照财政批复的要求，在预算范围内使用，专款专用。在资金支付过程中，我单位严格按照规定使用款项，支付的每一笔款项都按财政管理制度办理了相关手续，确保了资金支出的合理合规性。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程
残疾人基本康复服务项目由我单位具体组织实施。将 项目计划实施人数汇总后，由残疾人（监护人）自主选择具有康复资质的康复机构进行相关服务。
(二)项目管理情况
该项目资金均用于开展“7岁以上残疾人基本康复”，我单位严格按照相关法律法规及项目管理制度等情况执行。该项目的财务管理工作由市残联财务进行管理核算，我单位制定了相关的财务管理制度，项目财务管理制度健全，会计机构设置健全，能够严格按要求进行会计核算及账务处理工作。能够按照专款专用的原则，严格按照资金的用途进行资金使用管理。做到项目预算执行进度与工作任务完成进度相匹配，避免资金结余，杜绝资金挪用、截留、随意扩大开支范围现象的发生。
(三)项目监管情况
项目的实施通过各股室业务工作的安排，保证如期有序完成省残联、市政府交办的各项工作。后续政策、资金和管理措施不会受影响，项目是可持续的。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
该项目数量指标已完成，根据四川省残疾人联合会关于做好2022年中央和省级财政残疾人事业发展补助资金项目实施工作的通知》（川残办〔2022〕1号），“十四五”期间，符合条件的残疾人接受基本康复服务的比例达到 85%以上。2023年为2048名残疾人提供基本康复服务。
我单位在2023年12月31日之前完成了残疾人基本康复工作，对22名残疾儿童和2026名成年持证残疾人提供基本康复服务提供补贴，补贴金额共计72万元，切实按照文件实施方案发放。
（二）项目效益情况
该项目的开展，改善残疾人状况，减轻残疾人经济负担，更好地为残疾人提供服务，项目是可持续的，绩效评价工作组通过现场走访、电话询问、发放问卷调查表等方式随机向受益对象等满意程度进行调查，汇总调查结果为“很满意”。
五、评价结论及建议
(一)评价结论
按年初工作安排如期完成项目，资金支出依据充分、目标明确、程序合理；项目的管理制度健全，项目资金到位及时，使用按规划进行，项目的组织管理基本有效；项目的产出基本达到目标，项目效果良好，项目的绩效基本实现。
(二)存在的问题
结合自评情况，该项目投入资金有限，补贴人数较少，个别项目补贴标准较低。
(三)相关建议
加大对残疾人事业的宣传力度，形成全社会共同关注残疾人事业的良好社会氛围。进一步加大宣传残疾人事业、宣传做好残疾人工作的意义，提高全社会扶残助残意识和责任感，切实理解、尊重、关心、帮助残疾人，支持残疾人事业，维护残疾人的合法权益，营造助残扶残的良好社会风尚。对残疾人事业有特别贡献的单位和个人由国家层面予以奖励，扩大影响，增强全社会关注度，培养全体人民助残意识。对社会力量予以正确引导，让有志于关心帮助残疾人的公民通过各种合理渠道最大限度支残助残、发扬爱心。
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表