第一部分 2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2026年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2026年部门预算项目绩效目标表和政府采购预算表
表6. 部门预算项目支出绩效目标表
表7. 部门整体支出绩效目标表
表8. 政府采购预算表
射洪市农民工服务中心
2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）射洪市农民工服务中心职能简介
1、宣传贯彻农民工服务工作法律法规和政策。
2、拟订全市农民工服务工作规划、年度计划,并组织实施。
3、统筹、协调全县农村劳动力转移和输出工作,提供农民工输出、培训、维权、救助、回引及返乡创业等服务工作。
4、建设和管理驻外农民工服务站,承担农民工信息化建设工作。
（二）射洪市农民工服务中心2026年重点工作
1、深化回引创业强根基，激活发展动能促振兴。一是持续加大回引创业力度，聚焦农民工集中省市精准开展宣传，通过举办宣讲会、座谈会、恳谈会等形式，靶向回引优秀农民工返乡创业；二是建强返乡创业指导员队伍，提升专业化服务质效，推动农民工返乡创业各项工作落细落实、见行见效；三是营造浓厚创业氛围，整合各类媒体矩阵打造特色宣传内容，策划系列主题活动，构建“人人支持创业、人人投身创业”的良好生态，充分激发群众参与创业的内生动力。
2、深化品牌赋能扩效应，健全体系协作提质效。一是做强劳务品牌，聚焦四大核心品牌加大宣传力度，依托品牌带动农民工就业创业，提升就业质量与收入水平；二是完善三级体系，深化“蜀我·会找活”平台应用，进一步推进劳务专合社社员工伤保险试点，构建常态化、广覆盖、有组织的劳务输出机制；三是深化协作机制，拓展东西部劳务协作，依托驻外农民工服务站与商会，搭建“招聘-输送-培训-稳岗”一体化服务体系，保障劳务输出高质量。
3、深化服务保障暖人心，构建长效关爱机制。一是持续做好农民工及“三留守”人员服务保障工作，巩固和提升“绿色通道”、热线服务、权益维护、关心关爱等工作成效，切实解决在外务工人员后顾之忧。二是健全维权体系，常态化开展欠薪治理，畅通维权渠道；三是深化关爱行动，聚焦“三留守”群体，丰富活动形式，扩大关爱覆盖面；四是加强对外联动，依托驻外服务站，搭建沟通桥梁，助力返乡创业与招商引资。
二、部门预算单位构成
射洪市农民工服务中心为财政全额拨款事业单位，无下属二级预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，射洪市农民工服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。射洪市农民工服务中心，2026年收支总预算507.95万元，较2026年收支预算总数增加77.33万元，主要是增加上年结转就业创业补助资金。
（一）收入预算情况
射洪市农民工服务中心2026年收入预算507.95万元，其中：一般公共预算拨款收入341.49万元，占67.23%；上年结转166.46万元，占32.77%。
（二）支出预算情况
射洪市农民工服务中心2026年支出预算507.95万元，其中：基本支出261.49万元，占51.48%；项目支出246.46万元，占48.52%。
四、财政拨款收支预算情况说明
射洪市农民工服务中心2026年收支总预算507.95万元，较2025年收支预算总数增加77.33万元，主要是增加上年结转就业创业补助资金。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入341.49万元、上年结转166.46万元；支出包括：一般公共服务支出4.3万元、社会保障和就业支出468.56万元、卫生健康支出12.19万元、住房保障支出22.9万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
射洪市农民工服务中心2026年收支总预算507.95万元，较2025年收支预算总数增加77.33万元，主要是增加上年结转就业创业补助资金。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出4.3万元，占0.85%；社会保障和就业支出468.56万元，占92.24%；卫生健康支出12.19万元，占2.4%；住房保障支出22.9万元，占4.51%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2026年预算数为4.3万元，主要用于：单位公车加油、维修等运行维护支出。
2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定（项）2026年预算数为194.64万元，主要用于：人员工资、津贴补贴、社保缴费等，保障人员工资和事业单位正常运行。
3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2026年预算数为80万元，主要用于：开展返乡创业座谈会4次；返乡创业学习交流活动2次；全年开展专家巡诊服务活动4次，今冬明春系列活动；慰问留守老人、留守儿童、留守妇女、困难农民工、困难农民工党员预计1500人次；农民工返乡返岗专车2次；打造村（社区）农民工综合服务站示范站5个；5个驻外服务站等活动，通过相关活动旨在向农民工群体精准传递就业政策、创业扶持措施及家乡发展机遇，扩大政策知晓度与覆盖面;让农民工感受到“城市与家乡都牵挂着你”，打破“外出务工孤独感、留守家庭无助感”，传递党和政府的温暖，彰显对农民工群体的人文关怀；更是对农民工“常住即主人”的身份认同，彰显市委、市政府提升农民工社会地位、让农民工共享发展成果的坚定立场。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为27.46万元，主要用于：机关事业单位养老保险缴费。
5. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）2026年预算数为160万元，主要用于：就业培训。
6. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）2026年预算数为1.84万元，主要用于：公益性岗位保险。
7. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2026年预算数为1.1万元，主要用于：公益性岗位补贴。
8. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）见习补贴（项）2026年预算数为3.52万元，主要用于：见习人员工资。
9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为9.15万元，主要用于：主要用于事业单位医疗缴费。
10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为2.44万元，主要用于：主要用于事业单位公务员医疗缴费。
11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2026年预算数为0.6万元，主要用于：主要用于其他行政事业单位医疗缴费。
12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为22.9万元，主要用于：主要用于住房公积金缴费。
六、一般公共预算基本支出情况说明
射洪市农民工服务中心2026年一般公共预算基本支出261.49万元，其中：
人员经费233万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费28.49万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
射洪市农民工服务中心2026年“三公”经费财政拨款预算数4.6万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行维护费4.3万元。
（一）因公出国（境）经费较2025年预算0%。主要原因是中心未安排出国（境）。
（二）公务接待费与2025年预算持平。
2026年公务接待费计划用于调研、交流学习接待支出。
（三）公务用车购置及运行维护费较2025年预算增加100%。主要原因是本年单位新增公车1辆，费用增加。
部门现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
射洪市农民工服务中心2026年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数80万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费80万元。
（一）会议费与2025年预算持平。
（二）培训费与2025年预算持平。
（三）差旅费较2025年预算增加33.33%。主要原因是上年未细化
九、政府性基金预算支出情况说明
射洪市农民工服务中心2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
射洪市农民工服务中心2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2026年，本单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2026年，射洪市农民工服务中心安排政府采购预算3万元，主要用于电脑、打印机等办公设备采购。
（三）国有资产占有使用情况
2026年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2026年射洪市农民工服务中心开展绩效目标管理的项目14个，涉及预算507.95万元。其中：人员类项目9个，涉及预算233万元；运转类项目2个，涉及预算28.49万元；特定目标类项目2个，涉及预算246.46万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
7. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
8. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定（项）：反映公共就业服务和职业技能鉴定机构的支出。
9. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补助（项）：反映财政用于落实相关职业培训政策方面的补贴支出。
12. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴：反应财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予补贴支出。
13. 社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的补贴支出。
14. 社会保障和就业（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）：反应财政对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出。
15. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位缴纳的基本医疗保险缴费经费。
16. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
17. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。
18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
19. 公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。