目 录
第一部分 2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2025年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2025年部门预算项目绩效目标表和政府采购预算表
表6. 部门预算项目支出绩效目标表
表7. 部门整体支出绩效目标表
表8. 政府采购预算表
射洪市平安街道办事处
2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）射洪市平安街道办事处职能简介
1.认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策；负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。
2.负责辖区内的城市建设和管理等工作。
3.负责辖区内的维护稳定及社会治安治理工作，依照规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作。
4.负责民事调解、法律服务工作，维护居民的合法权。
5.负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动。
6.负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。
7.发展街道经济，管理街道资产。
8.组织提供人才、科技、信息和其他各种服务，推动街道经济发展和维护市场经济秩序。
9.负责计划生育、劳动就业和民事调解等工作；保障少数民族的权益。指导和帮助社区居民委员会搞好组织建设和制度建设以及群众自治。
10.按照市人民武装部的要求做好人民武装工作。
11.配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。
12.向市人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。
13.承办市委、市政府交办的其他事项。
（二）射洪市平安街道办事处2025年重点工作
一是抓细三无小区治理。以智慧社区建设为纽带，以老旧小区改造为依托，增设智慧治理设施，盘活小区资产，提升“造血”功能，激发小区自管能力。激励社区牵头成立物业管理服务公司，对辖区暂无管理能力的小区进行兜底服务。
二是抓实试点示范建设。依托各智慧社区服务平台，切实推动全科网格实体化、有效化运行，形成有特色有亮点可复制可推广的先进经验，全力推进聚信国际、逸都江城小区党建示范，不断做亮“一社区一特色”党建品牌。
三是抓准城乡融合路径。探索城乡社区“资源互补”模式，整合闲置资产、集体资金、优秀人才，探索多社区跨区域合作模式。推动大堰社区蔬菜分拣中心建设，挖掘更多优质项目促进社区集体经济和居民增收。
二、部门预算单位构成
平安街道办事处下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，平安街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出。射洪市平安街道办事处2025年收支总预算1347.68万元，较2024年收支预算总数增加301.46万元，主要是增加就业创业补助专项资金等。
（一）收入预算情况
平安街道办事处2025年收入预算1347.68万元，其中：上年结转155.54万元，占11.54%；一般公共预算拨款收入1192.14万元，占88.46%。
（二）支出预算情况
平安街道办事处2025年支出预算3147.68万元，其中：基本支出1217.32万元，占90.33%；项目支出130.37万元，占9.67%。
四、财政拨款收支预算情况说明
平安街道办事处2025年收支总预算1347.68万元，较2024年收支预算总数增加301.46万元，主要是增加就业创业补助专项资金等。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1192.14万元、上年结转一般公共预算拨款收入130.3、万元、上年结转国有资本经营预算拨款收入25.18万元；支出包括：一般公共服务支出710.88万元、社会保障和就业支出196.73万元、卫生健康支出33.39万元、农林水支出325.83万元、住房保障支出55.67万元、国有资本经营预算支出25.18万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
平安街道办事处2025年收支总预算1347.68万元较2024年收支预算总数较2024年收支预算总数增加301.46万元，主要是增加就业创业补助专项资金等。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出710.88万元，占52.75%；社会保障和就业支出196.73万元，占14.6%；卫生健康支出33.39万元，占2.47%；农林水支出325.83万元，占24.18%；住房保障支出55.67万元，占4.13%；国有资本经营预算支出25.18万元，占1.86%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）行政运行（01项） 2025年预算数为422.03万元，主要用于：行政人员工资性支出及日常办公开支等。
2. 一般公共服务（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）事业运行（50项）2025年预算数为170.85万元，主要用于：事业人员工资性支出及日常办公开支等。
3. 一般公共服务（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（99项）2025年预算数为118万元，主要用于：改善机关办公条件、行政执法、便民服务、关爱服务、议事协商、灾害防治和应急管理、平安建设、环境治理等街道工作。
4.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2025年预算数为66.36万元，主要用于：在职人员基本养老保险缴费。
5.社会保障和就业支出（208类）就业补助（07款）社会保险补贴（04项）2025年预算数为80.5万元，主要用于：公益性岗位社保补贴。
6.社会保障和就业支出（208类）就业补助（07款）公益性岗位补贴（05项）2025年预算数为48.7万元，主要用于：公益性岗位人员补助。
7.社会保障和就业支出（208类）就业补助（07款）就业见习补贴（11项）2025年预算数为0.79万元，主要用于：就业见习人员补助。
8.社会保障和就业支出（208类）社会福利（10款）养老服务（06项）2025年预算数为0.38万元，主要用于：留守老人关爱巡访服务。
9.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）2025年预算数为14.44万元，主要用于：行政人员基本医疗保险、生育保险。
10.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）2025年预算数为7.14万元，主要用于：事业人员基本医疗保险、生育保险。
11.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）2025年预算数为9.68万元，主要用于：在职机关事业人员、退休人员公务员医疗补助。
12.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）其他行政事业单位医疗（99项）2025年预算数为2.14万元，主要用于：在职机关事业人员、退休人员大额补充医疗保险、在职机关事业人员工伤保险。
13.农林水支出（213类）农村综合改革（07款）对村民委员会和党支部的补助（05项）2025年预算数为325.83万元，主要用于：社区办公及运行维护经费、社区干部报酬、居民小组长报酬等。
14.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）2025年预算数为55.67万元，主要用于：机关事业在职人员住房公积金缴费。
六、一般公共预算基本支出情况说明
平安街道办事处2025年一般公共预算基本支出1192.14万元，其中：
人员经费872.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、工伤保险、失业保险、补充医疗保险、住房公积金生活补助；
公用经费319.95万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
平安街道办事处2025年“三公”经费财政拨款预算数5万元，其中：公务接待费0.7万元，公务用车购置及运行维护费4.3万元。
（一）因公出国（境）经费较2024年预算与2024年预算持平。
（二）公务接待费较2024年预算降低0.2万元，下降22.22%。主要原因是严格执行中央八项规定，减少接待。
2025年公务接待费计划用于各类专项检查、考察调研、学习交流等公务活动接待支出。
（三）公务用车购置及运行维护费与2024年持平。
部门现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，越野车0辆，大型客0辆、货车0辆。
2025年安排公务用车购置费0万元。
2025年安排公务用车运行维护费4.3万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险、过路费等方面支出，主要保障突发应急事件、重要公务活动等工作开展。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
平安街道办事处2025年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数7万元，其中：会议费1万元，培训费1万元，差旅费5万元。
（一）会议费与2024年持平。
（二）培训费与2024年持平。
（三）差旅费较2024年预算增长100%，主要原因是信访维稳出差较多。
九、政府性基金预算支出情况说明
平安街道办事处2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
平安街道办事处2025年国有资本经营预算支出25.18万元，其中：基本支出25.18万元，项目支出0万元。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年，平安街道机关运行经费财政拨款预算为319.95万元，较2024年预算增加15.54万元，增长5.1%。
（二）政府采购情况
2025年，平安街道安排政府采购预算2.9万元，主要用于采购台式计算机、空调机、A4黑白打印机。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，平安街道办事处共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2025年平安街道办事处开展绩效目标管理的项目0个。
十二、名词解释
1. 财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。
2.一般公共预算拨款（补助）收入：指财政部门拨入的各类经费。
3.事业收入：指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款（补助）收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
6.一般公共服务支出（201类）人大事务（01款）其他人大事务支出（99项）：指其他人大事务支出。
7.一般公共服务支出（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）行政运行（01项）：指办事处机关及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
8.一般公共服务支出（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）一般行政管理事务（02项）：指办事处开展各项行政管理事务（包括安全社区建设、综合治理、信访维稳、党建工作、人大工作、武装工作、群团工作、城乡环境卫生整治、动物疫情防控等）的项目支出。
9.一般公共服务支出（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）事业运行（50项）：指事处机事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
10.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：指办事处行政事业人员的基本养老保险缴费的支出。
11.社会保障和就业支出（208类）就业补助（07款）社会保险补贴（04项）：指对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。
12.卫生健康支出（210类）医疗保障（11款）行政单位医疗（01项）：指办事处行政人员的基本医疗保险缴费的支出。
13.卫生健康支出（210类）医疗保障（11款）事业单位医疗（02项）：指办事处事业人员的基本医疗保险缴费的支出。
14.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）：指在职机关事业公务员医疗补助、大额补充医疗保险缴费、退休人员公务员医疗补助。
15.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）其他行政事业单位医疗（99项）：指退休人员大额补充医疗保险。
16.节能环保支出（211类）其他节能环保支出（99款）其他节能环保支出（99项）：指其他用于节能环保方面的支出。
17.农林水支出（213类）农村综合改革（07款）对村民委员会和村党支部的补助（05项）：指办事处各社区用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出和社区干部报酬。
18.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。
19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
21.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指办事处用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、其他交通费用以及其他费用。
第二部分、第三部分详细请见附件