目 录
第一部分 2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2025年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2025年部门预算项目绩效目标表和政府采购预算表
表6. 部门预算项目绩效目标表
表7. 部门整体支出绩效目标表
表8. 政府采购预算表
射洪市金华镇人民政府
2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）金华镇人民政府职能简介
(一)党政办公室。承担党委、政府日常事务，负责重要会议 的组织工作。负责重要文件、文稿的起草、审核和调查研究工作的 组织落实。负责机构编制、人事、机关文电、机要、信息、政务公 开、保密、督查、绩效管理、依法行政、档案、议案提案办理等相 关工作。负责贯彻执行各项财经纪律、法规和制度。负责编制年度 财政收支预算、决算并组织预算收支执行，监督财政资金使用。负 责国有资产和政府性债权债务管理。负责落实强农惠民补贴政策和 惠农资金的监管。负责村(社区)“三资”代管和指导村(社区) 财务等工作。负责妇联、工会等群团组织工作。
(二)党建工作办公室。落实党建工作责任制，负责基层党的 组织建设工作。负责推进村(社区)党建、机关党建、行业党建互 联互动。负责组织、统战、党务公开、宣传思想、意识形态、纪检 监察、精神文明建设、退休人员管理等工作。负责共青团等群团组 织工作。
(三)经济发展和乡村振兴办公室。负责管理经济工作，编制 执行经济和社会发展计划。负责重大的经济建设。负责产业发展、 乡村振兴、农经统计、招商引资、项目建设等工作。负责贯彻落实 生态环境保护法律法规及相关政策。负责生态环境保护宣传教育工作。负责生态环境隐患排查和治理、企事业单位环境污染防治监督 等工作。配合有关部门开展生态环境违法行为查处和突发环境事件 的处理等工作。落实河(湖)长制相关工作。
(四)社会事务和社会治理办公室。负责民政、人力社保、社 会救助、残疾人、教育、文化、体育、卫生健康、综合统计等社会 事务工作。指导辖区政务服务工作，负责一体化政务服务平台建设 和管理等工作。负责社会治安综合治理工作，维护社会秩序稳定。负责依法治理、法治宣传教育、人民调解等工作。负责平安建设、 禁毒、防邪等工作。负责综治公共平台日常管理协调工作。负责网 格化管理工作，加强网格队伍建设。负责处理人民群众来信来访，为来信来访人员提供有关法律法规和政策咨询。负责统筹推进社区管理工作，推进社区自治、社区服务和换届选举、居民委员会建设 等工作。承担“三无小区”治理主体责任，建立健全“三无小区” 治理体制，推动成立小区业主组织，分类实现小区物业化管理。
(五)镇村建设办公室。贯彻执行镇村规划建设管理的有关法 律法规、规章和政策，拟订具体管理办法。组织编制总体规划和村 庄规划。负责镇村房屋建筑、农房改造、征收安置、市政基础设施 建设管理，镇村住房风貌管控及古建筑、古民居、古村落保护和利 用。落实林长制、田长制相关工作。
(六)应急管理办公室。负责公共安全，构建公共安全防控体 系，建立应对突发紧急事件的处理预案体系。负责安全生产的协调、检查，督促安全隐患整改及安全信息统计上报等工作。负责森林防灭火、地震和地质灾害、防汛减灾、生产安全事故的应急救援。负 责食品药品安全管理、农村道路交通安全等工作。负责日常消防工作，按规定组织开展各类消防安全检查、建强多种形式消防组织、开展经常性宣传教育，协助市消防救援局开展火灾调查工作，指导村(居)民委员会开展消防工作。协助开展实有人口管理、重点人员服务管理工作。
(七)综合执法办公室。负责统筹协调综合行政执法工作。根 据赋权清单统一行使下放相关事项的行政处罚及相关的行政检查、行政强制等执法职责。负责行政执法人员的业务培训。严格规范公 正文明执法，执行行政执法公示制度、执法全过程记录制度、重大 执法决定法制审核制度等。
（二）金华镇人民政府2025年重点工作
一、坚持攻项目、抓投资，凝聚经济发展新动能
始终坚持一切围绕项目转、紧紧盯着项目干，聚焦扩量和提质、兼顾当下与长远，以高质量项目促有效投资。
坚定不移攻项目。深化“效率革命行动”工作机制，进一步完善“项目全生命周期管理”制度，做到工作量、投资量、实物量三量齐升。深入实施道路硬化、渠系整治、太阳能路灯安装等9个到村项目，开工建设西山坪土地增减挂钩二期、伯玉村宇和泽智合种猪场技改等项目，加快推进国家储备林、桃花河遗址考古研究院、农事服务中心区域分中心等6个项目。
全力以赴抓投资。聚焦三大主导产业，实施延链补链强链招引工程，构建全产业链生产格局。紧盯低空经济和观光农业等未来发展方向，发挥区域共享机制，拓展应用场景招商和以商招商方式，加快形成招投一体、以投带引、以投促投新模式，新引进重大项目1个，其中百万以上项目6个，全年到位资金2亿元。
用心用情优服务。持续优化改善营商环境，深入推动领导干部联系企业、“四送一服”等制度，全面落实各级各类惠企政策，加大对重点企业扶持力度。加强农村电商扶持力度，强化“新农人”培育，出台优惠政策，建立激励机制，力争培育出1-2家电商经营主体，促进电商经济发展。
二、坚持强基础、优环境，构建城乡融合新格局
持续强化基础设施建设，改善城乡人居环境，瞄准城乡融合发展的关键点、着力点和突破口，着力构建城乡融合发展新格局。
完善基础设施建设。全力争创省级百强中心镇，加快推进射洪市城乡道路连通工程、涪江右岸堤防工程、绵遂内铁路金华段等项目建设，推动公交线路向集镇延伸，提升交通路网通行能力。加快地下管网和地下综合管廊建设改造，提高城区防洪排涝、燃气供应、供水供电等智慧化管理水平，促进城乡建设提质增效。
深化和美乡村建设。深入学习运用“千万工程”经验，加快建成“五美乡村”示范村2个、省级宜居宜业和美乡村2个。深化“积分制、清单制+数字化”智慧乡村治理试点，全面推广西山坪村微治理模式，支持西山坪村争创全国文明村。持续推进农村“三大革命”，全面整治人居环境，加快“小三园”建设，促进城乡面貌提质增颜。
推进绿美生态建设。擦亮“天蓝、水清、地净”生态名片，深入打好蓝天保卫战，持续保持秸秆禁烧工作高压态势，多措并举筑牢秸秆禁烧“防火墙”。深入打好碧水保卫战，常态化开展河湖“五清四乱”治理，实现“水清岸绿、鱼跃鸟飞”的美景。深入打好净土保卫战，构建“党政同责、部门联动、群众参与、措施有力”长效机制，推深做实“林长制”“田长制”，促进城乡生态提质增绿。
三、坚持强产业、兴乡村，绘就产业发展新画卷
以粮食安全筑牢乡村振兴根基，以文旅融合激活乡村发展动能，构建共富型现代乡村产业体系，谱写乡村振兴高质量发展新篇章。
筑牢粮食安全根基。扎实推进“天府粮仓·百县千片”建设，持续推进全域土地综合整治、撂荒耕地复耕复种等工作，严守耕地红线和永久基本农田控制线。坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”，积极推广智慧农业，农业综合机械化率达60%以上，确保粮食播种面积、总产量稳定在8.9万亩、3.2万吨以上。
提质发展文旅产业。推动子昂故里风景区升级改造，联动4A级景区，探索建立合作联盟，开展组团推介和品质提升行动，集中力量打造近郊旅游目的地。办好武东徒步节、“三月三”民俗庙会等活动，做足“季节+文旅”融合发展文章，形成春聚赏花、夏约品果、秋收采摘、冬享农趣的多元化消费供给体系，争取纳入天府旅游名镇培育名单。
培育壮大集体经济。全面深化农村“三变”改革，鼓励村集体盘活闲置资产，探索集体经营性建设用地入市流转，因地制宜发展自主经营性产业，培育县级示范合作社4—6户，家庭农场4户，龙头企业1户。推广“集体经济组织+经营主体+农户”的农业生产模式，实现村级集体经济市场化、专业化、规范化，培育集体经济强村1—2个。
四、坚持惠民生、增福祉，力取社会事业新成效
坚持民生为本，不断保障和改善民生，努力在发展中增进民生福祉，不断提升群众的获得感、幸福感和安全感。
织密织牢社会保障。落实低保渐退期、刚性支出扣减等政策，扩大保障范围，提升保障精准度。完善镇域养老服务体系建设，加大对养老机构的监管力度，提档升级日间照料中心，推动养老服务规范发展。扎实抓好殡葬领域专项整治，加强国防动员和后备力量建设，常态化做好防返贫监测帮扶工作，坚决守住不发生规模性返贫底线。
筑牢筑强公共服务。突出“就业优先”战略，持续开展“春风行动”就业服务活动，新增城镇就业2000人。推动解决金华中学师生上下学交通困难问题，加强校园餐管理，办好人民满意的均衡教育。着力深化医联体、医共体建设，强力推进射洪市第二人民医院“二甲”创建和次中心特色科室创建，提供便捷优质的医疗服务。实施文化惠民工程，完善文化体育配套设施，广泛开展“送文化下乡”等各类群众性文体活动。
强化集镇精细管理。持续完善“智慧综执”平台建设，积极拓展城市街面查控触角，实现指挥“一网看”、场景“一网管”、街面“一网巡”，大力整治马路市场、占道经营、乱停乱放等违规行为，同步推行“首违不罚”等柔性执法模式，让集镇管理既有力度、更有温度。探索建立“执法部门、属地、物业”三级联防联控机制，加强建筑立面监管，规范小区物业服务，提升小区精细治理水平。
五、坚持防风险、强治理，构建社会治理新格局
全面贯彻落实总体国家安全观，坚持和发展新时代“枫桥经验”，全力以赴防风险、保安全、护稳定。
巩固安全生产防线。始终保持对安全生产监管的高度警觉与高压态势，坚持“党政同责、一岗双责”，严格落实安全生产责任制，加强应急救援、防汛抗旱、防灾减灾、道路交通、食品药品、企业安全生产、“九小场所”、农村自建房、城镇燃气等重点行业和重点领域的安全监管整治，开展防范“群死群伤”安全事故的排查与整治工作，确保全年不发生重大安全生产事故。
深化基层综合治理。坚持以党建引领基层治理，发挥基层党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用，强化农村基层党组织政治功能和组织功能。发挥基层群众性自治组织作用，促进基层群众自治与网格化服务管理有效衔接。发挥社会力量协同作用，建立健全矛盾纠纷多元化解机制。构建智慧化、数字化、信息化基层治理平台，提高基层治理精细化、现代化水平。
着力化解矛盾纠纷。全力做好新时期综治信访维稳工作，着力抓好信访积案和社会矛盾纠纷的化解工作，变群众上访为干部下访，努力实现社会矛盾纠纷解决在基层、化解在萌芽状态。坚持“尊重事实、解决遗留、依法依规、民生优先”原则，继续加大力度，对剩余的历史遗留问题进行分类施策、分步解决，全力做好沐水澜韵花园拆迁还房建设工作，有序化解海怡之城等历史遗留问题，为辖区居民群众带来实实在在的福祉。同时，进一步做好档案、地震、气象、红十字会、双拥共建、退役军人、国防动员等工作，大力支持工会、共青团、工商联、妇联、科协等群团工作。
二、部门预算单位构成
金华镇人民政府属一级预算单位，下属二级预算单位0个。设置7个综合办公室：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和乡村振兴办公室、社会事务和社会治理办公室、镇村建设管理办公室、应急管理办公室、综合执法办公室。下3个直属公益一类事业单位：便民服务中心、农业综合服务中心、宣传文化服务中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，金华镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、 农林水支出、交通运输支出、 住房保障支出、其他支出，2025年收支总预算2280.56万元，较2024年收支预算总数减少125.28万元，主要是结转资金减少。
（一）收入预算情况
金华镇人民政府2025年收入预算2280.56万元，其中：上年结转52.73万元，占2%；一般公共预算拨款收入2227.83万元，占98%。
（二）支出预算情况
金华镇人民政府2025年支出预算2280.56万元，其中：基本支出2218.61万元，占97.3%；项目支出61.95万元，占2.7 %。
四、财政拨款收支预算情况说明
金华镇人民政府，2025年收支总预算2280.56万元，较2024年收支预算总数减少125.28万元，主要是结转资金减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入2227.83万元、上年结转一般公共预算拨款收入52.73万元；支出包括：一般公共服务支出1119.83万元、文化旅游体育与传媒支出1.2万元、社会保障和就业支出104.51万元、卫生健康支出47.73万元、农林水支出897.2万元、交通运输支出36.9万元、住房保障支出73.19万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
金华镇人民政府，2025年收支总预算2280.56万元，较2024年收支预算总数减少125.28万元，主要是结转资金减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出1119.83万元、占49.1%；文化旅游体育与传媒支出1.2万元和社会保障和就业支出104.51万元，共计105.71万元、占4.6%；卫生健康支出47.73万元、占2%；农林水支出897.2万元、占39.3%；交通运输支出36.9万元、占2%；住房保障支出73.19万元、占3%；。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算数为719.75万元，主要用于：行政在职及退休人员基本工资、津补贴、奖金等支出。
2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项） 2025年预算数为207.89万元，主要用于：事业在职及退休人员基本工资、津补贴、奖金等支出。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其它政府办公厅（室）及相关机构事务（项）2025年预算数为190万元，主要用于：财力保障和政府办公室维修。
4.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）2025年预算数为0.77万元，主要用于：统计局两员经费。
5.一般公共服务（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）2025年预算数为1.41万元，主要用于：党外人士生活补助费。
6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）2025年预算数为1.2万元，主要用于：火神庙看护人经费。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为86.83万元，主要用于：职工养老保险支出。
8.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2025年预算数2.57万元，主要用于：公益性岗位人员补助。
9.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）2025年预算数为6.29万元，主要用于：公益性岗位人员保障缴费支出。
10.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为8.83万元，主要用于：职工其他社会保障缴费支出。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数19.57万元，主要用于：行政人员基本医疗保险支出。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为8.11万元，主要用于：事业人员基本医疗保险支出。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为16.52万元，主要用于：公务员医疗补助支出。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为3.53万元，主要用于：其他行政事业单位医疗支出。
15.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2025年预算数为27.41万元，主要用于：农村厕所革命奖补资金。
16.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出（项）2025年预算数为11万元，主要用于：驻村工作队工作经费。
17.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）2025年预算数为14.49万元，主要用于：村级一事一议。
18.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2025年预算数为844.29万元，主要用于：村（社区）干部、小组长报酬和各村运行维护等。
19.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）2025年预算数为36.9万元，主要用于：码头运行经费和发航员签单员补助。
20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为73.19万元，主要用于：职工住房公积金交纳。
六、一般公共预算基本支出情况说明
金华镇人民政府2025年一般公共预算基本支出2218.61万元，其中：
人员经费1474.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、工伤保险、失业保险、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
公用经费744.1万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
金华镇人民政府2025年“三公”经费财政拨款预算数14.15万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费9.85万元，公务用车购置及运行维护费4.3万元。
（一）因公出国（境）经费与2024年预算持平。
（二）公务接待费与2024年预算持平。
（三）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。
部门现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2025年安排公务用车购置费0万元。
2025年安排公务用车运行维护费4.3万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障各部门下村开展工作。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
金华镇人民政府2025年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数28.35万元，其中：会议费0万元，培训费0.8万元，差旅费27.55万元。
（一）会议费与2024年预算持平。
（二）培训费较2024年预算持平。
（三）差旅费较2024年预算下降4%。主要原因是其他公用经费增加，不足部分预算调剂由财力保障资金补充。
九、政府性基金预算支出情况说明
金华镇人民政府2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
金华镇人民政府2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（一）机关运行经费
2025年，金华镇人民政府机关运行经费财政拨款预算为744.1万元，较2024年预算增加17.23万元，增长2%。
（二）政府采购情况
2025年，金华镇人民政府安排政府采购预算6.78万元，主要用于采购台式计算机（含一体机）、便携式计算机、其他打印机、复印机等。
（三）国有资产占有使用情况
金华镇人民政府所属各预算单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2025年金华镇人民政府开展绩效目标管理的项目14个，涉及预算753.33万元。其中：人员类项目10个，涉及预算298.02万元；运转类项目4个，涉及预算455.31万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。
十二、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出