2023年度射洪市洋溪镇新溪初级中学校单位决算
公开时间：2024年9月15日
目录
第一部分 单位概况
一、基本职能及主要工作......................................................4
二、机构设置................................................................4
第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明................................................5
二、收入决算情况说明........................................................5
三、支出决算情况说明........................................................6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明........................................6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明....................................7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明................................9
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明....................................10
八、政府性基金预算支出决算情况说明..........................................11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明........................................11
十、其他重要事项的情况说明..................................................11
第三部分 名词解释..........................................................19
第四部分 附件..............................................................21
第五部分 附表..............................................................25
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、单位职责
1、实施初中义务教育，促进基础教育发展.
2、初中学历教育及相关社会服务。
二、机构设置
射洪市洋溪镇新溪初级中学校下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计534.38万元、支出总计534.38万元。与2022年相比，收入总计增加83.05万元，增长18.4%；支出总计增加83.05万元，增长18.4%。主要变动原因是人员经费支出增加。
二、收入决算情况说明
2023年本年收入合计534.38万元，其中：一般公共预算财政拨款收入534.38万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2023年本年支出合计534.38万元，其中：基本支出532.38万元，占99.63%；项目支出2.0万元，占0.37%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计534.38万元、支出总计534.38万元。与2022年相比，财政拨款收入总计增加83.05万元，增长18.4%；支出总计增加83.05万元，增长18.4%。主要变动原因是人员经费支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年一般公共预算财政拨款支出534.38万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加83.05万元，增长18.4%。主要变动原因是人员经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年一般公共预算财政拨款支出534.38万元，主要用于以下方面：教育支出3411.66万元，占77.04%；社会保障和就业支出55.14万元，占10.32%；卫生健康支出20.99万元，占3.93%；农林水支出2.00万元，占0.37%；住房保障支出44.59万元，占8.34%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年一般公共预算支出决算数为534.38，完成预算100%。其中：
1.教育支出类普通教育款初中教育：支出411.66万元，完成预算100%，按预算执行。
2.社会保障和就业类行政事业单位养老支出款机关事业单位基本养老保险缴费支出项：支出52.77万元，完成预算100%，按预算执行。
3.社会保障和就业类其他社会保障和就业支出款其他社会保障和就业项：支出2.37万元，完成预算100%，按预算执行。
4.卫生健康类行政事业单位医疗款事业单位医疗项：支出19.18万元，完成预算100%，按预算执行。
5.卫生健康类行政事业单位医疗款其他行政事业单位医疗支出项：支出1.81万元，完成预算100%，按预算执行。
6.农林水类巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴社会发展专项：支出2.00万元，完成预算100%，按预算执行。
7.住房保障类住房改革支出款住房公积金项：支出44.59万元完成预算100%，按预算执行。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款基本支出532.38万元，其中：
人员经费495.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗补费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费36.57万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0.08万元，完成预算100%，较上年减少0.16万元，下降66.7%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.08万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.08万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年减少0.16万元，下降66.7%。主要原因是公务接待人次减少。其中：
国内公务接待支出0.08万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待2批次，15人次（不包括陪同人员），共计支出0.08万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年，机关运行经费支出0万元。
（二）政府采购支出情况
2023年，政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，共有车辆0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对退管经费、建档立卡学生课后服务补助2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控。组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成射洪市洋溪镇新溪小学校部门整体绩效自评报告、建档立卡生课后服务等专项预算项目绩效自评报告。其中：
1.退管经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.35万元，执行数为0.35万元，完成预算的100%。通过项目实施，关爱、帮助退休教师，组织退休教师开展丰富多彩的活动。没有发现问题。
2.建档立卡学生课后服务费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.51万元，执行数为1.51万元，完成预算的100%。通过项目实施，使每一个建档立卡学生都参加自己喜欢的课后服务，促进教育事业的健康发展。没有发现问题。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如幼儿班保教费等。
3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。
4.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8.教育支出类普通教育款初中教育项：指初中教育支出。
9.社会保障和就业类行政事业单位养老支出款机关事业单位基本养老保险缴费支出项：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。
10.社会保障和就业类其他社会保障和就业支出款其他社会保障和就业项：指其他社会保障和就业支出。
11.卫生健康类行政事业单位医疗款事业单位医疗项：指事业单位医疗。
12.卫生健康类行政事业单位医疗款其他行政事业单位医疗支出项：指其他行政事业单位医疗支出。
13.农林水类巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴款社会发展项：指巩固脱贫衔接乡村振兴。
14.住房保障类住房改革支出款住房公积金项：指住房公积金。
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表