目 录
第一部分 2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2024年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2024年部门预算项目绩效目标表和政府采购预算表
表6. 部门预算项目支出绩效目标表
表7. 部门整体支出绩效目标表
表8. 政府采购预算表
中国人民政治协商会议四川省射洪市委员会
2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）射洪市政协职能简介
政协的三大职能为：政治协商、民主监督、参政议政。
1.政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。
2.民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。
3.参政议政是政治协商、民主监督的拓展和延伸，是组织参加政协的各党派、各团体和各族各界人士以多种形式参与国家政治生活的概括性表述。
（二）射洪市政协2024年重点工作
一是深化理论武装炼“实心”，夯实稳固政治定力。把思想政治引领贯穿政协履职全过程。要切实增强思想自觉。持续巩固和运用好主题教育成果，深化“书香政协·悦启来者”品牌建设，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、凝心铸魂，在深学细悟、知行合一中实现思想上的共同进步。要切实增强政治自觉。更加深刻领会“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，始终同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，自觉在市委的领导下谋划和开展工作，主动接受、全面服从、传导推动党的领导落地落实。要切实增强行动自觉。深入贯彻全国政协和省政协、遂宁市政协党的建设工作座谈会精神，着力构建强化党的领导、体现政协特点、聚焦双向发力、涵盖履职实践的党建工作体系，以党的建设高质量实现履职服务高水平。
二是服务中心大局出“实招”，站高谋远建言资政。以持续深入开展“同心共建现代化四川”射洪专项行动为统揽，紧扣开展促进城乡融合试点工作，持之以恒在建言资政和凝聚共识上双向发力，要聚焦中心献计献策。围绕推动科技创新赋能工业强市、加快经开区产城融合示范区建设等重大事项深入调查研究，围绕加快食品饮料产业高质量发展、提升乡村治理水平等重点课题务实调研建言，助推市委重大决策部署落地落实。要强化监督见行见效。探索完善民主监督形式，规范民主监督性议题程序。紧扣沱牌绿色生态食品产业园基础设施建设、“四大污染源”专项整治、宜居宜业和美乡村建设等重点工作开展视察监督，持续开展重点提案督办，进一步畅通监督渠道，提升监督实效。要履职为民尽责尽力。积极开展为民办实事、办好事活动。聚焦全市阶段性工作任务，灵活开展调研视察、小微协商、提案办理、社情民意等各项履职工作，助推就业、教育、医疗、社保、住房、基层治理等民生问题得到有效解决。
三是推进协商民主做“实功”，全面彰显主业优势。聚焦协商主责主业，进一步推动“有事来协商”工作提档升级。要推动协商形式更加多样。重点开展专题议政性常委会议协商，持续开展界别协商、对口协商、提案督办协商，创新开展党派团体协商、社会组织协商，探索开展远程协商、网络议政，在条件成熟的镇村、园区、产业等探索建立特色鲜明、形式各异的委员工作室，推动形成横向到边、纵向到底的协商格局。推动协商流程更加规范。重点在建立健全协商成果采纳、落实、反馈机制上下功夫、求突破，开展协商成果转化“回头看”，提高政协协商成果的转化率和落地性。充分发挥各镇委员联络服务室作用，健全基层协商平台，完善相应配套制度，多形式、高质量、常态化开展基层小微协商。要推动协商内容更加丰富。围绕市委市政府重大决策部署和民生实事，通过多种方式收集协商议题，构建“群策群力”广泛参与机制，积极营造良好的协商议事氛围。
四是发扬团结民主求“实效”，凝聚强大奋进合力。牢牢把握政协在大统战工作格局中的重要位置，为推动射洪高质量发展增加助力、增强合力。要深化团结协作。完善各党派团体在政协开展经常性工作的机制，在合作共事中凝聚各界力量。做好与少数民族界和宗教界代表人士等的经常性联系联络，推动把市委决策部署转化为社会各界的集体共识和自觉行动。要加强交流联谊。主动接受省市政协工作指导，加强与省内外政协组织沟通联系，深化和拓展系统联动，努力为我市经济社会发展营造良好的外部环境。要坚持以文化人。发挥好政协文史“存史、资政、团结、育人”重要作用，以射洪记忆为主题，用三年时间编辑出版《射洪文史》第32-34辑，以书香凝聚共识、增强自信、促进团结。
五是强化担当作为兴“实风”，厚植干事创业氛围。认真贯彻落实加强和改进市县政协工作的部署要求，不断夯实政协工作基础、提高政协履职能力。要加强常委会建设。多形式多渠道提升政协常委的素质和能力，全面落实常委提交年度履职报告和述职制度，切实增强常委主动作为意识。要加强专委会建设。深化创建“一委一品牌”，更好发挥专委会督促指导、基础支撑作用。要加强委员队伍建设。强化政治意识和责任意识，健全考核奖惩和退出机制，开展委员履职“五个一”活动，加大交流培训力度，激发委员履职内生动力。要加强机关效能建设。完成机关运行制度修订，持之以恒强化正风肃纪，促进政协机关作风大转变、能力大提升、组织大优化。
二、部门预算单位构成
射洪市政协属一级预算单位，属于行政单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，射洪市政协所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、卫生健康支出、住房保障支出。射洪市政协2024年收支总预算1066.66万元，较2023年收支预算总数减少103.5万元，主要是厉行节约，压减支出。
（一）收入预算情况
射洪市政协2024年收入预算1066.66万元，其中：一般公共预算拨款收入1066.66万元，占100%。
（二）支出预算情况
射洪市政协2024年支出预算1066.66万元，其中：基本支出857.91万元，占80.43%；项目支出208.75万元，占19.57%。
四、财政拨款收支预算情况说明
射洪市政协2024年收支总预算1066.66万元，较2023年收支预算总数减少103.5万元，主要是厉行节约，压减支出。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1066.66万元；支出包括：一般公共服务支出885.34万元、社会保障和就业支出76.68万元、卫生健康支出41.07万元、住房保障支出63.56万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
射洪市政协2024年收支总预算1066.66万元，较2023年收支预算总数减少103.5万元，主要是厉行节约，压减支出。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出885.34万元，占83%；社会保障和就业支出76.68万元，占7.19%；卫生健康支出41.07万元，占3.85%；住房保障支出63.56万元，占5.96%；
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）2024年预算数为885.34万元，主要用于：一是工资福利支出：人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保险缴费（工伤保险、失业保险、生育保险、退休人员大额补充医疗保险）等；二是商品和服务支出：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等；三是办公设备购置等。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为76.68万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。
3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为41.07万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费。
4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为63.56万元，主要用于：职工住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
射洪市政协2024年一般公共预算基本支出857.91万元，其中：
人员经费704.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金。
公用经费153.11万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
射洪市政协2024年“三公”经费财政拨款预算数23.2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费6万元，公务用车购置及运行维护费17.2万元。
（一）因公出国（境）经费较2023年预算持平。
主要原因是2024年射洪市政协未安排人员因公出国（境）。
（二）公务接待费较2023年预算持平。
2024年公务接待费计划用于市以外相关业务单位来人来客接待。
（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。
部门现有公务用车4辆，其中：轿车4辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2024年安排公务用车购置费0万元。
2024年安排公务用车运行维护费17.2万元，用于4辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障政协事务等工作开展。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
射洪市政协2024年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数136.94万元，其中：会议费70万元，培训费20万元，差旅费46.94万元。
（一）会议费较2023年预算无增长。
主要原因是厉行节约，压减支出。
（二）培训费较2023年预算无增长。
主要原因是厉行节约，压减支出。
（三）差旅费较2023年预算无增长。
主要原因是厉行节约，压减支出。
九、政府性基金预算支出情况说明
射洪市政协2024年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
十、国有资本经营预算支出情况说明
射洪市政协2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，射洪市政协的机关运行经费财政拨款预算为153.11万元，较2023年预算减少133.53万元，主要是常年非定额公用经费减少。
（二）政府采购情况
2024年，射洪市政协安排政府采购预算6.4万元，主要用于采购办公设备。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，射洪市政协所属各预算单位共有车辆4辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车4辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年射洪市政协开展绩效目标管理的项目4个，涉及预算1066.66万元。其中：人员类项目1个，涉及预算704.8万元；运转类项目7个，涉及预算281.86万元；特定目标类项目2个，涉及预算80万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。