射洪市金华镇人民政府
2024年部门预算
目 录
第一部分 2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2024年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2024年部门预算项目绩效目标表和政府采购预算表
表6. 部门预算项目支出绩效目标表
表7. 部门整体支出绩效目标表
表8. 政府采购预算表
射洪市金华镇人民政府
2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 射洪市金华镇人民政府职能简介
1.党建工作办公室（党政办公室）。承担党委、政府日常事务，负责重要会议的组织工作。负责重要文件、文稿的起草、审核和调查研究工作的组织落实。负责对外接待联络和领导调研的服务保障工作。负责组织、人事、机构编制、机关文电、机要、信息、政务公开、党务公开、保密、督查、绩效管理、依法行政、档案、议案提案办理等工作。落实基层党建责任制，负责基层党的组织建设工作。负责推进社区（村）党建、机关党建、行业党建互联互动。负责宣传思想、意识形态、纪检监察、统战、精神文明建设等工作。负责工会、共青团、妇联等群团组织工作。
2.社会事务办公室。负责民政、人力社保、社会救助、残疾人、教育、文化、体育、卫生健康、综合统计等社会事务工作。指导辖区政务服务工作，负责一体化政务服务平台建设和管理等工作。
3.综合行政执法办公室。负责统筹协调综合行政执法工作。根据赋权清单统一行使下放相关事项的行政处罚及相关的行政检查、行政强制等执法职责。负责行政执法人员的业务培训。严格规范公正文明执法，执行行政执法公示制度、执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度等。
4.社会治理和应急管理办公室（社会治安综合治理中心）。负责社会治安综合治理工作，维护社会秩序稳定。负责依法治理、法治宣传教育、人民调解等工作。负责平安建设、禁毒、防邪等工作。负责综治公共平台日常管理协调工作。负责网格化管理工作，加强网格队伍建设。负责处理人民群众来信来访，为来信来访人员提供有关法律法规和政策咨询。负责公共安全，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案体系。负责安全生产的协调、检查，督促安全隐患整改及安全信息统计上报等工作。负责森林防火、地震和地质灾害、生产安全事故的应急救援。负责消防安全、食品药品安全管理等工作。负责农村道路交通安全相关工作。协助开展实有人口管理、重点人员服务管理工作。
5.经济发展和乡村振兴办公室（生态环境办公室）。负责管理经济工作，编制执行经济和社会发展计划。负责重大的经济建设。负责产业发展、乡村振兴、农经统计、招商引资、项目建设等工作。负责贯彻落实生态环境保护法律法规、相关政策。负责生态环境保护宣传教育工作。负责生态环境隐患排查和治理、企事业单位环境污染防治监督等工作。落实河（湖）长制相关工作。协助配合有关部门做好生态环境违法行为查处和突发环境事件的处理等工作。
6.镇村建设管理办公室。贯彻执行镇村规划建设管理的有关法律、法规、规章和政策，拟订具体管理办法。组织编制总体规划和村庄规划。负责镇村房屋建筑、农房改造、征收安置、市政基础设施建设管理，镇村住房风貌管控及古建筑、古民居、古村落保护和利用。
7.财政工作办公室。贯彻执行各项财经纪律、法规和制度。组织预算收支执行、监督财政资金使用、落实强农惠民补贴政策。负责编制年度财政收支预算、决算并组织预算执行。负责惠农资金的监管。负责国有资产和政府性债权债务管理。负责社区（村）“三资”代管和指导社区（村）财务等工作。
（二）射洪市金华镇人民政府2024年重点工作
一是聚焦特色发展，夯实现代产业基础。坚持产业发展为基础，做优做强优势特色产业，打造乡村振兴主引擎。抓实粮食安全。严守耕地保护红线，持续推进全域土地综合整治、撂荒耕地复耕复种等工作，积极推广智慧农业，机械化率达60%以上，新建高标准农田3.1万亩，确保粮食播种面积、总产量稳定在7.1万亩、3.2万吨以上。做好“土特产”文章。巩固提升清见园、高金黑猪庄园和沿涪江流域蔬菜生产带等“两园一带”产业圈，做强“子昂农夫”公共区域品牌，因村制宜发展“一村一品”，打响武盐大米等特色乡土品牌，支持清镜农场建成并正式运营，培育县级示范合作社4-6户，家庭农场4户，龙头企业1户。加快发展农村电商和直播带货，探索“产地仓+销地仓”模式，形成生产、加工、流通、销售为一体的全产业链闭环，促进农业产业提档升级。推进农文旅融合发展。用活用好金华山、子昂故里等文旅资源，充分利用各种节气，办好第二届“武东徒步节”“三月三”民俗庙会等聚人气、促消费活动，实现“月月有主题、季季掀高潮、年终见实效”。加快培育壮大市场主体，鼓励特色餐饮品牌化，加快“射洪老砂锅”入驻金华，擦亮“金华黄辣丁”地标美食品牌，打造爆款美食“网红打卡地”，不断壮大城郊经济、夜间经济等新型消费业态，积极争创省级历史文化名镇。
二是聚焦投资效应，精心谋划项目建设。发挥项目促投资稳增长作用，做实做大项目储备，集中力量抓好项目实施建设。加强农村基础设施建设。硬化道路5万平方米，新修产业路10公里，安装路灯40余盏，新修蓄水池5处，完成厕所革命1400余户，整治塘库堰10余处。加快推进东山村美丽乡村300万项目建设。强化饮水保障，深入实施香山集中供水工程水源巩固提升工程，完成集中式饮用水水源地划定及保护工作。全力保障重大项目推进。强化要素保障，全力保障新建项目早开工，续建项目早投产。积极协调服务移民建设广场、西山坪村土地增减挂二期等项目建设工作。持续推进沐水澜韵花园拆迁还房建设工作。持续推进国家储备林建设项目，落实和完善森林培育、防火通道、瞭望塔等基础设施建设。
三是聚焦城乡融合，凝聚协同发展合力。坚持一体化协同发展思路，以区域共进、镇村共兴为抓手，凝聚“心往一处想，劲往一处使”合力，共同做好城乡融合试点任务。促进区域融合。发挥中心乡镇辐射带动作用，推动片区乡镇同频发展。整合区域医疗教育资源优势，协同复兴镇打造集康养教育为一体的优质公共服务区。促进特色农业差异化发展，协同香山镇打造涪江上游特色农业发展示范区。创优特色美食品牌，协同潼射镇打造特色美食体验区。坚持适度规模化发展，协同金家镇打造水果种植示范区，全力争创省级百强中心镇。推动镇村融合。探索集镇管理新模式，全力整治卫生、秩序、风貌“三大顽疾”，做好集镇更新“后半篇”文章。按照“六有”目标，有序开展“自管小区”“三无小区”治理，着力打造智慧社区（小区）2个以上。加强和完善广场、停车场、休闲公园等服务设施建设，争创市级重点中心镇。借鉴“千万工程”经验，连片带动东山村打造“千万工程”示范点。加快打造“川中富有子昂文化特色精品村”和“遇见果缘·十里桃林”，鼓励村集体盘活闲置资产，探索集体经营性用地入市流转，引入企业参与文旅项目运营，构建“吃喝玩乐购”一站式体验。
四是聚焦生态保护，走好绿色发展道路。坚决打好蓝天碧水净土保卫战，实现生态环境质量持续明显改善，丰富“绿”的内涵，做足“净”的文章，全力抓实生态保护。全力污染防治攻坚。深入实施化肥农药减量增效行动，加强农业农村面源污染防控，推动农村生活垃圾源头分类减量和畜禽粪污资源化利用。加强大气污染防治，持续开展秸秆禁烧整治。实施水污染防治行动，推进农村污水管网建设，实施农村污水管道建设和镇级污水处理厂实施提标改造，力争本月中旬完成丰隆、武东污水处理站的维护升级，明年完成集镇南城壕管网的改造升级，全面提升农村生活污水治理能力。筑牢生态安全屏障。全面落实河长制工作要求，定期开展河道巡查。用好巡河、巡林、巡田APP等，推动巡河护林由“人防”向“人防+技防”转变。持续推进农村无害化厕所改造，逐步推动厕所粪污就地就农消纳和综合利用，在2024年底全面完成农村改厕工作。实施农村全域土地综合整治，改善乡村生态自我修复能力。做好前二轮中省环保督察“回头看”，力争以“零问题”面对第三轮中省环保督察工作。
五是聚焦民生期盼，织密兜牢民生底线。牢固树立“民生无小事”的理念，兜住、兜准、兜牢民生底线，以拼搏实干推动高质量发展不断取得新成绩，让老百姓过上更好的日子。积极促进就业增收。深入实施就业优先战略，开展“春风行动”“送岗下乡”等线上线下招聘服务，全年新增城镇就业3500人以上。持续推进农民培训工程，开展补贴性职业技能培训600人次以上，新增取得职业资格证书、职业技能等级证书250人次以上。完善创业就业担保贷款和贴息政策，激发创业活力。加大“贷免扶补”、创业担保贷款和小额担保贷款支持力度，鼓励创业创新带就业，不断提高社会保障水平。健全社会保障体系。进一步完善社会保障制度，落实医保全民参保计划，实施基本养老保险扩面提质增效和惠老阳光工程，用好低保、特困供养、残疾补助、临时救助、重点优抚等政策，充分保障困难群众生活。聚焦“一老一小”，启动敬老院扩容相关前期工作，抓好特困老年人帮扶救助和未成年人保护工作，落实低收入“两癌”患病妇女救助计划。持续常态化做好防止返贫监测帮扶工作，坚决守住不发生规模性返贫底线，织牢民生兜底保障网。推动教卫健康发展。持续抓好教育改革10项措施落实，促进义务教育优质均衡发展，实施学前教育普惠行动，抓好师资队伍建设，加快教育基础设施项目建设，全面提升教育教学质量。加强未成年人思想道德教育和关爱保护，优化学校、家庭、社会协同育人环境，夯实校园安全基础。推进“二甲”综合医院建设，加快推进医院老院区改造项目、医养服务中心建设，促进医防深度融合。加强妇女儿童健康保障，实施母婴安全和健康儿童行动提升计划，持续实施适龄女生HPV疫苗免费接种项目。
六是聚焦安全发展，全力护航社会稳定。坚持人民至上、生命至上，始终把人民群众的生命财产安全放在首位。推进乡村有效治理。坚持和发展新时代“枫桥经验”，探索“公共法律服务+矛盾纠纷调处”基层社会治理新模式，深入开展信访问题源头治理三年攻坚行动，因地制宜打造“好邻居议事厅”“社区院落议事厅”等群众自治品牌，提高初信初访办理质效，确保矛盾纠纷妥善、及时、就地化解。推进精神文明建设。实施村级事务阳光工程，深入推进文明乡风培育行动，提高乡村善治水平，全面推进移风易俗，继续开展道德模范、最美家庭、文明家庭等选树活动，推动社会主义核心价值观落细落小落实，融入文明公约、村规民约。着力提升公益性公墓配套基础设施建设和服务水平，常态化开展好“广场文艺”“全民阅读”“全民健身”等文体惠民活动。筑牢筑实平安底线。时刻绷紧安全生产之弦，加强安全风险和事故隐患排查，健全应急管理工作机制，进一步推进和完善镇村两级应急指挥中心建设，不断提高应急突发事件处置能力，有效防范安全事故发生，确保群众生命财产安全。加强涉房地产领域隐患排查和风险化解，全力做好“保交楼、保民生、保稳定”工作，促进房地产市场平稳健康发展。统筹抓好意识形态、民族宗教、网络安全等风险防控工作，扎实应对政治安全、社会治安、公共安全等领域风险防范化解，全力维护社会大局稳定。常态化推进扫黑除恶专项斗争，严厉打击各类违法犯罪活动，扎实推进平安金华建设。同时，进一步做好档案、地震、气象、红十字会、双拥共建、退役军人、国防动员等工作，大力支持工会、共青团、工商联、妇联、科协等群团工作。
二、部门预算单位构成
金华镇人民政府属一级预算单位，下属二级预算单位0个。设置7个综合办公室：党建工作办公室、社会事务办公室、综合行政执法办公室、社会治理和应急管理办公室、经济发展和乡村振兴办公室、镇村建设管理办公室、财政工作办公室。下属事业单位4个：金华镇便民服务中心、金华镇宣传文化服务中心、金华镇农业服务中心、金华镇农民工服务中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，金华镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、 农林水支出、交通运输支出、 住房保障支出、其他支出，2024年收支总预算2405.84万元，较2023年收支预算总数增加256.55万元，主要是村级公共服务经费和上年结转费用增加。
（一）收入预算情况
金华镇人民政府2024年收入预算2405.84万元，其中：上年结转385.97万元，占16%；一般公共预算拨款收入2019.87万元，占84%。
（二）支出预算情况
金华镇人民政府2024年支出预算2405.84万元，其中：基本支出2019.87万元，占84%；项目支出385.97万元，占16%。
四、财政拨款收支预算情况说明
金华镇人民政府，2024年收支总预算2405.84万元，较2023年收支预算总数256.55万元，主要是村级公共服务经费和上年结转费用增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入2019.87万元、上年结转一般公共预算拨款收入385.97万元；支出包括：一般公共服务支出909.31万元、社会保障和就业支出99.89万元、卫生健康支出48.88万元、住房保障支出75.34万元、城乡社区支出29.47万元、农林水支出1155.55万元、交通运输支出51.4万元、其他支出36万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
金华镇人民政府，2024年收支总预算2405.84万元，较2023年收支预算总数增加256.55万元，主要是村级公共服务经费和上年结转费用增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出909.31万元，占38%；社会保障和就业支出99.89万元，占4%；卫生健康支出48.88万元，占2%；住房保障支出75.34万元，占3%；城乡社区支出29.47万元，占1%；农林水支出1155.55万元，占49%；交通运输支出51.4万元，占2%；其他支出36万元，占1%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为541.14万元，主要用于：行政在职及退休人员基本工资、津补贴、奖金等支出。
2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为180万元，主要用于：财力保障支出。
3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项） 2024年预算数为179.93万元，主要用于：事业在职及退休人员基本工资、津补贴、奖金等支出。
4.一般公共服务（类）人大事务（款）其它人大事务支出（项）2024年预算数为6.15万元，主要用于：人大事务支出。
5.一般公共服务（类）统战事务（款）其他统战事务（项）2024年预算数为2.09万元，主要用于：统战事务支出。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为89.5万元，主要用于：职工养老保险支出。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为10.39万元，主要用于：职工其他社会保障缴费支出。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数20.6万元，主要用于：行政人员基本医疗保险支出。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为8.1万元，主要用于：事业人员基本医疗保险支出。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为16.57万元，主要用于：公务员医疗补助支出。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为3.6万元，主要用于：其他行政事业单位医疗支出。
12.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出（项）2024年预算数为10万元，主要用于：驻村工作队工作经费。
13.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2024年预算数为839.56万元，主要用于：村（社区）干部、小组长报酬和各村运行维护等。
14.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）2024年预算数为306万元，主要用于：美丽乡村建设和一事一议等。
15.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2024年预算数为14.5万元，主要用于：公路养护。
16.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）2024年预算数为36.9万元，主要用于：码头运行经费和发航员签单员补助。
17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为75.34万元，主要用于：职工住房公积金交纳。
18.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2024年预算数为36万元，主要用于：其他支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
金华镇人民政府2024年一般公共预算基本支出2019.87万元，其中：
人员经费1293万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、生活补助。
公用经费726.87万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
金华镇人民政府2024年“三公”经费财政拨款预算数14.15万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费9.85万元，公务用车购置及运行维护费4.3万元。
（一）因公出国（境）经费与2023年预算持平。
（二）公务接待费与2023年预算持平。
（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。
部门现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2024年安排公务用车购置费0万元。
2024年安排公务用车运行维护费4.3万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障各部门下村开展工作。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
金华镇人民政府2024年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数29.35万元，其中：会议费0万元，培训费0.8万元，差旅费28.55万元。
（一）会议费较2023年预算下降100%。主要原因是会议精简，如产生会议费由公用经费列支。
（二）培训费较2023年预算下降43%。主要原因是干部培训较上年减少。
（三）差旅费较2023年预算增长46%。主要原因是干部出差较上年增加。
九、政府性基金预算支出情况说明
金华镇人民政府2024年政府性基金预算支出29.47万元，其中：基本支出0万元，项目支出29.47万元。
十、国有资本经营预算支出情况说明
金华镇人民政府2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，金华镇人民政府机关运行经费财政拨款预算为726.87万元，较2023年预算增加166.79万元，增长30%。
（二）政府采购情况
2024年，金华镇人民政府安排政府采购预算6.78万元，主要用于采购台式计算机（含一体机）、便携式计算机、其他打印机、复印机等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，金华镇人民政府所属各预算单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年金华镇人民政府开展绩效目标管理的项目0个，涉及预算0万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。
十二、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。