2023年度射洪市妇女联合会部门决算
(部门公开)
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公开时间：2024年 9 月 2 日
第一部分 部门概况 ..........................................................1
一、 部门职责 ...........................................................1
二、机构设置 ............................................................2
第二部分 2023年度部门决算情况说明 ..........................................3
一、 收入支出决算总体情况说明 ...........................................3
二、 收入决算情况说明 ...................................................3
三、 支出决算情况说明 ...................................................4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ....................................5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ................................6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ............................9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ................................9
八、政府性基金预算支出决算情况说明 ......................................11
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 ...................................11
十、 其他重要事项的情况说明 .............................................11
第三部分 名词解释 ..........................................................14
第四部分 附件 ..............................................................18
第五部分 附表 ..............................................................40
一、收入支出决算总表 ....................................................40
二、收入决算表 ..........................................................40
三、支出决算表 ..........................................................40
四、财政拨款收入支出决算总表 ............................................40
五、财政拨款支出决算明细表 ..............................................40
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 ......................................40
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 ..................................40
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ..................................40
九、一般公共预算财政拨款支出决算表 ......................................40
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ................................40
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 ............................40
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 ................................40
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 ....................................40
1.贯彻党的妇女儿童方针、政策，坚持正确政治方向，团结、教育全县广大妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。
2.紧密围绕党和政府的中心开展工作，团结、动员、组织广大妇女积极投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，在中国特色社会主义伟大实践中发挥积极作用。
3.宣传马克思主义妇女观和男女平等思想上，教育、引导广大妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，表彰各类妇女先进典型，积极推动和开展对妇女的科技文化及生产劳动技能的培训，全面提高妇女素质。
4.代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督；宣传、贯彻执行有关妇女儿童的法律、法规；组织调查研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向党和政府反映社情民情，提出对策建议；参与有关妇女儿童政策和行政措施的制定，维护妇女儿童合法权益。
5.组织指导各级妇联开展为妇女儿童服务工作，加强与社会各界的联系，协调推动全社会为妇女儿童办实事、办好事。
6.指导妇联依据《章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作；联系团体会员并给予工作指导。加强同香港、澳门特别行政区和台湾地区以及海外侨胞妇女的联谊，促进祖国统一大业的完成；组织开展同世界各国妇女和妇女组织的友好交往，增进了解和友谊，加强合作。
7.承担市政府妇女儿童事业发展中心的工作。
8.承办市委、市政府交办的有关事项。
射洪市妇女联合会为本级一级预算单位，下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。截至2023年年底，行政编制4人，事业编制1人，在职行政人员3人，事业人员1人。
一、 收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为189.97万元。与2022年度相比，收、支总计各减少36.37万元，下降16.1%。主要变动原因是上级两癌救助资金及儿童之家建设资金减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2023年度本年收入合计189.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入189.97万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2023年度本年支出合计189.97万元，其中：基本支出122.2万元，占64.3%；支出67.77万元，占35.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为189.97万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少36.37万元，下降16.1%。主要变动原因是上级两癌救助资金及儿童之家建设资金减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出189.97万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少36.37万元，下降16.1%。主要变动原因是上级两癌救助资金及儿童之家建设资金减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出189.97万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出164.53万元，占86.6%；社会保障和就业支出13.16万元，占6.9%；卫生健康支出6.57万元，占3.5%；住房保障支出5.72万元，占3%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为189.97，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）: 支出决算为70.54万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）: 支出决算为8.25万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
3.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）: 支出决算为85.74万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为12.17万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
5.社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）: 支出决算为0.99万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）: 支出决算为3万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为1.8万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为0.43万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 支出决算为1.19万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）: 支出决算为0.14万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）: 支出决算为5.72万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出122.2万元，其中：
人员经费84.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金支出等。
公用经费37.79万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0.42万元，完成预算84%，较上年增加0.2万元，增长90.9%。决算数小于预算数，主要原因是厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.42万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是年初无因公出国（境）经费预算。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是单位无公务用车。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.42万元，完成预算84%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.2万元，增长90.9%。主要原因是上级检查调研增加。其中：
国内公务接待支出0.42万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待6批次，41人次（不包括陪同人员），共计支出0.42万元，具体内容包括：上级调研检查及各区县妇联部门交叉学习等。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，市妇联机关运行经费支出37.79万元，比2022年度增加25万元，增长195.5%。主要原因是单位非定额工作经费增多。
（二）政府采购支出情况
2023年度，市妇联政府采购支出总额50.28万元，政府采购服务支出50.28万元。主要为12571名城镇低保妇女购买“两癌”保险，提升患病妇女生活保障。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，市妇联共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对民生工程“两癌救助、两癌保险”民生工程“儿童之家运营经费”等2个专项开展了预算事前绩效评估，对2个专项预算编制了绩效，预算执行过程中，选取2个预算开展绩效监控。
组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成市妇联部门整体（含部门预算）绩效自评报告、民生工程“两癌救助、两癌保险”和民生工程“儿童之家运营经费”等专项预算绩效自评报告，其中，市妇联部门整体（含部门预算）绩效自评得分为92.33分，绩效自评综述：射洪市妇女联合会预算报送及时合规、财务核算较为规范、内控制度建设较完善，较好地完成了各项工作，及时进行了绩效公开和自评公开，评价结果整改到位，应用结果反馈及时。射洪市妇女联合会2023年整体支出自评效果良好，整体自评得分良好；民生工程“两癌救助、两癌保险”专项预算绩效自评得分为100分，绩效自评综述：为城镇低保妇女购买“两癌”保险等，切实把民生实事办实办好，充分发挥妇联的桥梁纽带作用，营造全社会关爱妇女儿童在氛围，促进妇女儿童发展环境的不断完善，该支出自评效果良好，自评得分良好；民生工程“儿童之家运营经费”专项预算绩效自评得分为100分，绩效自评综述：让全市的留守儿童感受到家人的关爱与陪伴，有助于留守儿童的健康成长，该支出自评效果良好，自评得分良好。绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公 务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
11.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指除上述以外其他用于群众团体事务方面的支出。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
13.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：指反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予 的岗位补贴支出。
14.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：指对儿童提供福利服务方面的支出。
15.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款） 农村特困人员救助供养支出（项）：指农村特困人员救助供养支出。
16.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项 目支出。
17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业 单位，下同）基本医疗保险缴費经费，未参加医疗保险的行政 单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老故士 待遇人员的医疗经费。
18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。
19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指除上述以外的其他用于行政事业单位医疗方面支出。
20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
22.专项支出：指在基本支出之外为完成特定行政和事业发展所发生的支出。
23.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
24.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
25.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
射洪市妇女联合会部门预算绩效评价报告
（报告范围包括机关和下属单位）
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。
射洪市妇女联合会为本级一级预算单位，无下属二级预算单位。市妇联内设办公室、妇女儿童事业发展中心两个股室。
（二）机构职能。
1.贯彻党的妇女儿童方针、政策，坚持正确政治方向，团结、教育全县广大妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。
2.紧密围绕党和政府的中心开展工作，团结、动员、组织广大妇女积极投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，在中国特色社会主义伟大实践中发挥积极作用。
3.宣传马克思主义妇女观和男女平等思想上，教育、引导广大妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，表彰各类妇女先进典型，积极推动和开展对妇女的科技文化及生产劳动技能的培训，全面提高妇女素质。
4.代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督；宣传、贯彻执行有关妇女儿童的法律、法规；组织调查研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向党和政府反映社情民情，提出对策建议；参与有关妇女儿童政策和行政措施的制定，维护妇女儿童合法权益。
5.组织指导各级妇联开展为妇女儿童服务工作，加强与社会各界的联系，协调推动全社会为妇女儿童办实事、办好事。
6.指导妇联依据《章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作；联系团体会员并给予工作指导。加强同香港、澳门特别行政区和台湾地区以及海外侨胞妇女的联谊，促进祖国统一大业的完成；组织开展同世界各国妇女和妇女组织的友好交往，增进了解和友谊，加强合作。
7.承担市政府妇女儿童事业发展中心的工作。
8.承办市委、市政府交办的有关事项。
（三）人员概况。
截至2023年末，射洪市妇女联合会现有行政编制4，事业编制1人。在职行政人员3人，事业人员1人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。
射洪市妇女联合会2023年年初预算收入157.82万元，其中：一般公共预算财政拨款收入157.82万元，占100%。政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；
射洪市妇女联合会2023年决算报表收入189.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入189.97万元，占100%。政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（二）支出情况。
射洪市妇女联合会2023年年初预算支出157.82万元，其中人员经费64.6万元，占比40.9%，公用经费29.72万元，占比18.8%，专项支出63.5万元，占比40.4%；2023年决算报表支出189.97万元，其中人员经费84.41万元，占比44.4%，公用经费37.79万元，占比19.9%，支出67.77万元，占比35.7%。
（三）结余分配和结转结余情况。
射洪市妇女联合会2023年决算报表结转结余0万元。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。
1.履职效能。
（1）年度工作严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放，保障单位正常运转。
（2）保障儿童之家运维，提高留守儿童幸福感。
（3）据实救助5名农村贫困户和为12571名城镇低保妇女购买“两癌”保险等，提升患病妇女生活保障率，充分发挥处妇联的桥梁纽带作用，切实做好民生工程。
2.预算管理。
（1）预算编制：各部门之间充分协调沟通，预算与绩效相适应。做到程序规范、方法科学、内容完整，专项落实，数据准确。
（2）预算执行：根据批复预算严格安排各项支出、指标细化分解，审批下达，保障基本需求；支出与专项进度相协调、严格控制追加调整，充分发挥预算对事业单位发展及经济活动的管控作用。
（3）预算分析：建立预算执行分析机制、定期通报预算执行情况，分析存在问题、提出改进建议，提高执行有效性，杜绝无预算、超预算支出等事项发生。
（4）预算管理：做到预算编制有绩效、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈，反馈结果有应用，增强预算意识，讲求预算效益促进产业发展。
3.财务管理。
单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时准确，会计核算规范。
4.资产管理。
市妇女联合会根据工作需要和实际情况，建立健全资产管理办法，在资产清查、资产配置、资产使用、资产处置以及收益情况等方面，明确操作规程，确保管理规范、流程清晰，并做到责任清晰，确保资产配置标准、决策和审批程序符合规定，规范国有资产使用行为，落实使用责任，防止国有资产流失，保证资产安全完整，提高资产使用效能。
5.采购管理。
市妇女联合会严格按照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规和相关规定，严格遵守“先预算、后采购”的预算管理制度规范货物、工程和服务的政府采购行为，按照《四川省政府集中采购目录及标准（2020年版）》编制政府采购预算，科学合理确定政府采购需求，严禁无预算、超预算开展政府采购，严禁拆分预算规避政府采购。全力支持中小企业发展，采购执行率100%。
（二）部门预算绩效分析
常年绩效分析。该类总数2个，涉及预算总金额63.5万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的共计0个。
阶段（一次性）绩效分析。该类总数0个，涉及预算总金额0万元，1—12月预算执行总体进度为0%，其中：预算结余率大于10%的共计0个。
1.决策。
根据市财发[2023]5号-2023年部门预算批复的规定，射洪市妇女联合会负责对进行设置，合理合规进行入库。
2.执行。
市妇女联合会遵循“先有预算、后有支出”的原则，结合单位年度工作，严格按照批复的预算、科目和金额，科学合理规范使用经费，公用经费及非定额公用支出得到有效控制，无预算动态调整情况，部门整体预算执行进度进展良好，无违规记录，各项经费的开支范围均以预算批复数为基准。
3.实现。
保障了儿童之家运维，提高了留守儿童幸福感；为城镇低保妇女购买“两癌”保险等，提升了患病妇女生活保障率，充分发挥处妇联的桥梁纽带作用，营造了全社会关爱妇女儿童在氛围，促进了妇女儿童发展环境的不断完善。
（三）重点领域绩效分析。部门2023年度若涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域的，应在部门预算绩效自评报告中对完成情况进行梳理阐述。
一是在资产管理方面：资产管理做到了责任落实，核算符合规定，账实相符，单位资产无对外投资、出租、出借、担保现象，无未经审批擅自处置资产，出现资产流失问题；二是政府采购方面：政府采购预算（计划）编报全面、完整。采购模式规范，采购方式选择合法。不存在无预算或超预算进行采购。不存在擅自提高采购标准现象。
（四）绩效结果应用情况。
射洪市妇女联合会2023年年度完成了人员及日常公用经费支出，保障了单位基本运行；保障儿童之家运维，提高了留守儿童幸福感；为城镇低保妇女购买“两癌”保险等，提升了患病妇女生活保障率，充分发挥处妇联的桥梁纽带作用，切实把民生事业办实办好，营造了全社会关爱妇女儿童在氛围，促进了妇女儿童发展环境的不断完善。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
射洪市妇女联合会2023年整体支出绩效自评得分92.33分，综合2023年度本部门财政预算整体支出绩效评价情况认为，本部门在财政预算资金管理上措施得力，预算执行严格有序，预算管理规范可控，资金效益合乎预期。行政运行成本下降明显，有效保证了机构运转，取得了较好社会效益。
（二）存在问题。
1.预算编制的准确完整性方面，通过部门决算量化评价表显示，单位财政拨款收入预决算、人员经费预决算差异较大，主要原因在于编制预算时没有完整考虑预算年度政策变化、人员变化等因素，以及年初预算调整数据较大等原因，导致差异较大。
2.绩效评价管理制度尚不健全。无与实际相结合并具有指导意义的绩效管理工作机制和流程，绩效评价开展缺乏强有力的制度保障。
（三）改进建议。
1.综合考虑当年预算因素，认真梳理分析，做到预算的完整性，同时增强对工作人员的业务素质的培训，提高工作人员业务能力。
2.完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作，进一步探索完善绩效评价指标体系，研究、关注绩效管理理论与实践发展的新思路、新动向，进一步完善绩效评价指标体系，增强绩效评价结果的可比性、可行度。加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。
附表：部门预算整体支出绩效自评表
射洪市妇女联合会部门整体支出绩效自评表
| （2023年度） | |||||||||
| 部门名称 | 射洪市妇女联合会 | ||||||||
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | 实际执行（万元） | |||||
| 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | ||||
| 任务1 | 单位在职职工基本工资福利支出 | 64.6 | 64.6 | 0 | 84.41 | 84.41 | 0 | ||
| 任务2 | 单位在职职工日常公用经费支出 | 29.72 | 29.72 | 0 | 37.79 | 37.79 | 0 | ||
| 任务3 | 任务经费 | 63.5 | 63.5 | 0 | 67.77 | 67.77 | 0 | ||
| 金额合计 | 157.82 | 157.82 | 0 | 189.97 | 189.97 | 0 | |||
| 年度总体任务 | 预期 | 实际完成 | |||||||
| 任务1：人员及日常公用经费支出，保障单位基本运行； | 任务1：人员及日常公用经费支出，保障单位基本运行； | ||||||||
| 任务2：2023年妇联据实救助5名农村贫困和城镇低保“两癌”患病，为12571名城镇低保妇女购买“两癌”保险。切实把民生实事办实办好，充分发挥妇联的桥梁纽带作用，营造全社会关爱妇女儿童在氛围，促进妇女儿童发展环境的不断完善； | 任务2：2023年妇联据实救助5名农村贫困和城镇低保“两癌”患病，为12571名城镇低保妇女购买“两癌”保险。切实把民生实事办实办好，充分发挥妇联的桥梁纽带作用，营造全社会关爱妇女儿童在氛围，促进妇女儿童发展环境的不断完善； | ||||||||
| 任务3：2023年儿童之家日常管理人员全年投入经费8万5千元，主要用于全市85个儿童之家全年开展活动不低于10场，日常儿童之家维护、开放时间以及儿童之家点位卫生打扫等事项。 | 任务3：2023年儿童之家日常管理人员全年投入经费8万5千元，主要用于全市85个儿童之家全年开展活动不低于10场，日常儿童之家维护、开放时间以及儿童之家点位卫生打扫等事项。 | ||||||||
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） | ||||
| 完成指标 | 数量指标 | 儿童之家活动开展次数 | ＝10场次 | =10场次 | |||||
| 儿童之家日常管理人员数 | =85人 | =85人 | |||||||
| 两癌救助人数 | =5人 | =5人 | |||||||
| 为城镇低保妇女购买“两癌”保险人数 | =13125人次 | =13125人次 | |||||||
| 质量指标 | 部门预算执行实际完成进度与预算进度偏离度 | ≤10% | 0.10% | ||||||
| 公用经费、三公经费实际发生数偏离年初预算 | ≤20% | 17% | |||||||
| 年初预期与实际完成数控制偏离度 | ≤10% | 0% | |||||||
| 年中监控取消额度及年末结余注销额度不超过年初预算 | ≤10% | 0% | |||||||
| 全年调剂金额与年初预算控制数所占比例 | ≤10% | 10% | |||||||
| 实际在用固定资产与单位总固定资产所占比率 | ≥85% | 85% | |||||||
| 政府采购实际执行与年初采购预算比率 | ≥85% | 85% | |||||||
| 时效指标 | 实施年度 | =2023年 | 2023年 | ||||||
| 成本指标 | 人员经费 | ≤64.60万元 | 84.41万元 | ||||||
| 日常公用经费 | ≤29.73万元 | 37.79万元 | |||||||
| 经费 | ≤63.5万元 | 67.77万元 | |||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保险购买率提升患病妇女生活保障率 | 100% | 100% | |||||
| 提高留守儿童幸福感 | 定性：优良中低差 | 优 | |||||||
满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意率 | ≥90% | 91% | |||||
附表：部门预算项目支出绩效自评表
市本级项目支出绩效自评表
| （2023年度） | |||||||
| 项目名称 | 民生工程“两癌救助、两癌保险”项目 | ||||||
| 项目主管部门 | 射洪市妇女联合会 | 资金使用单位 | 射洪市妇女联合会 | ||||
| 项目资金 | 全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | ||||
| （万元） | 年度资金总额： | 55 | 54.784 | 99.61% | |||
| 其中：中央、省补助 | |||||||
| 市级财政资金 | |||||||
| 县级财政资金 | 55 | 54.784 | 99.61% | ||||
| 其他资金 | |||||||
| 总体项目完成情况 | 总体项目 | 全年实际完成情况 | |||||
| 2023年妇联据实救助5名农村贫困和城镇低保“两癌”患病，为13125名城镇低保妇女购买“两癌”保险。切实把民生实事办实办好，充分发挥妇联的桥梁纽带作用，营造全社会关爱妇女儿童在氛围，促进妇女儿童发展环境的不断完善。 | 2023年妇联据实救助5名农村贫困和城镇低保“两癌”患病，为13125名城镇低保妇女购买“两癌”保险。切实把民生实事办实办好，充分发挥妇联的桥梁纽带作用，营造全社会关爱妇女儿童在氛围，促进妇女儿童发展环境的不断完善。 | ||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
| 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | ＝1年 | ＝1年 | |||
| 数量指标 | 为城镇低保妇女购买“两癌”保险人数 | ＝13125人数 | ＝13125人 | ||||
| 数量指标 | 两癌救助人数 | ＝5人 | ＝5人 | ||||
| 质量指标 | 工作完成率符合城镇低保妇女保险及两癌救助率 | 1 | 1 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保险购买率提升患病妇女生活保障率 | 1 | 1 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 城镇低保妇女满意率 | ≥90% | 0.9 | |||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 两癌救助资金 | ＝5000元/人年 | ＝5000元/人年 | |||
| 经济成本指标 | 为城镇低保妇女购买“两癌”保险金额 | ＝40元/人年 | ＝40元/人年 | ||||
| 说明 | 无。 | ||||||
市本级项目支出绩效自评表
| （2023年度） | |||||||
| 项目名称 | 民生工程“儿童之家运营经费”项目 | ||||||
| 项目主管部门 | 射洪市妇女联合会 | 资金使用单位 | 射洪市妇女联合会 | ||||
| 项目资金 | 全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | ||||
| （万元） | 年度资金总额： | 8.5 | 8.5 | 100.00% | |||
| 其中：中央、省补助 | |||||||
| 市级财政资金 | |||||||
| 县级财政资金 | 8.5 | 8.5 | 100.00% | ||||
| 其他资金 | |||||||
| 总体项目完成情况 | 总体项目 | 全年实际完成情况 | |||||
| 2023年儿童之家日常管理人员全年投入经费8万5千元，主要用于全市85个儿童之家全年开展活动不低于10场，日常儿童之家维护、开放时间以及儿童之家点位卫生打扫等事项。 | 农村的留守儿童父母常年在外务工对孩子的教育以及身心健康关怀太少，特别是现在又是暑假期间天气炎热小朋友们又喜欢耍水就很容易造成溺水事件，妇联要求农村的儿童之家管理员，只要小朋友们放假儿童之家必须每天开放，要让全市的留守儿童感受到家人的关爱与陪伴。 | ||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 儿童之家活动开展周期 | ＝10场次 | =10场次 | |||
| 质量指标 | 管理经费使用合格率 | 1 | 1 | ||||
| 数量指标 | 儿童之家日常管理人员数 | ＝85人 | =85人 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高留守儿童幸福感 | 1 | 1005 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 儿童满意率 | ≥90% | 0.9 | |||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 儿童之家日常管理人员经费 | =1000元/人/年 | =1000元/人/年 | |||
| 说明 | 无。 | ||||||
附件 射洪市妇女联合会项目支出绩效自评报告
射洪市妇女联合会民生工程“两癌救助、两癌保险”项目支出绩效自评报告
一、项目概况
(一)项目基本情况
1.射洪市妇女联合会负责项目的实施，根据市财发[2023]5号-2023年部门预算批复的规定，并结合实际情况，专款专用，及时拨付，做好对民生工程“两癌救助、两癌保险”项目相关工作。
2.根据市财发[2023]5号-2023年部门预算批复的规定，本级财政下达我部门对民生工程“两癌救助、两癌保险”项目资金55万元。
3.根据市财发[2023]5号-2023年部门预算批复的规定，专款专用，及时拨付，主要用于为城镇低保妇女购买“两癌”保险。
4.该资金属于本级项目资金，仅用于民生工程“两癌救助、两癌保险”项目相关工作。
(二)项目绩效
1. 2023年妇联据实救助5名农村贫困和城镇低保“两癌”患病，为13125名城镇低保妇女购买“两癌”保险。切实把民生实事办实办好，充分发挥妇联的桥梁纽带作用，营造全社会关爱妇女儿童在氛围，促进妇女儿童发展环境的不断完善。
2.
（1）时效指标：完成时间＝1年。
（2）数量指标：为城镇低保妇女购买“两癌”保险人数＝13125人数。
（3）数量指标：两癌救助人数＝5人。
（4）质量指标：工作完成率符合城镇低保妇女保险及两癌救助率＝100%。
（5）社会效益指标：保险购买率提升患病妇女生活保障率＝100%。
（6）服务对象满意度指标：城镇低保妇女满意率≥90%。
（7）经济成本指标：两癌救助资金＝5000元/人年。
（8）经济成本指标：为城镇低保妇女购买“两癌”保险金额＝40元/人年。
(三)项目自评步骤及方法
项目绩效自评通过项目资金的下达、到位情况，项目资金的使用情况，项目绩效达成情况等方面进行自评。
二、项目资金申报及使用情况
(一)项目资金申报及批复情况
根据市财发[2023]5号-2023年部门预算批复的规定，本级财政下达我部门民生工程“两癌救助、两癌保险”项目资金55万元。
(二)资金计划、到位及使用情况
1.资金计划。根据市财发[2023]5号-2023年部门预算批复的规定，本级财政下达我部门项目资金55万元。
2.资金到位。截至自评评价时点，本级财政下达我部门民生工程“两癌救助、两癌保险”项目资金55万元全部到位，资金到位率100%。
3.资金使用。截至自评评价时点，我部门根据市财发[2023]5号-2023年部门预算批复的规定，并结合项目实际情况，专款专用，及时拨付，做好民生工程“两癌救助、两癌保险”项目工作，资金支付率100%。
(三)项目财务管理情况
项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
(一) 项目组织架构及实施流程
该项目是由射洪市妇女联合会负责项目的实施，并严格按照资金管理办法对资金进行使用。
(二)项目管理情况
项目资金严格按照文件精神要求进行使用，并严格按照《中华人民共和国预算法》《预算法实施条例》规定，专款专用，及时进行会计核算。
(三)项目监管情况
射洪市妇女联合会作为项目主管部门，对项目开展事中监控，确保项目实施进度，并对日常的资金使用进行监管，确保资金安全，支付合规。
四、项目绩效情况
(一)项目完成情况
（1）时效指标：完成时间＝1年，实际项目于2023年当年全部完成，指标已完成，指标完成率100%。
（2）数量指标：为城镇低保妇女购买“两癌”保险人数＝13125人数，实际为城镇低保妇女购买“两癌”保险人数13125人，指标已完成，指标完成率100%。
（3）数量指标：两癌救助人数＝5人，实际两癌救助人数5人，指标已完成，指标完成率100%。
（4）质量指标：工作完成率符合城镇低保妇女保险及两癌救助率＝100%，实际工作完成率符合城镇低保妇女保险及两癌救助率100%，指标已完成，指标完成率100%。
（5）社会效益指标：保险购买率提升患病妇女生活保障率＝100%，实际险购买率提升患病妇女生活保障率100%，指标已完成，指标完成率100%。
（6）服务对象满意度指标：城镇低保妇女满意≥90%，实际城镇低保妇女满意91%，指标已完成，指标完成率100%。
（7）经济成本指标：两癌救助资金＝5000元/人/年，实际两癌救助资金5000元/人/年，指标已完成，指标完成率100%。
（8）经济成本指标：为城镇低保妇女购买“两癌”保险金额＝40元/人年，实际为城镇低保妇女购买“两癌”保险金额40元/人/年，指标已完成，指标完成率100%。
(二)项目效益情况
2023年，我部门对民生工程“两癌救助、两癌保险”项目绩效总体完成良好，2023年妇联据实救助5名农村贫困和城镇低保“两癌”患病，为13125名城镇低保妇女购买“两癌”保险。切实把民生实事办实办好，充分发挥妇联的桥梁纽带作用，营造全社会关爱妇女儿童在氛围，促进妇女儿童发展环境的不断完善。
五、评价结论及建议
(一)评价结论
项目决策科学，依据充分，项目管理较为规范，项目完成效果较好，实施后达到了预期目的，充分发挥妇联的桥梁纽带作用，营造全社会关爱妇女儿童在氛围，促进妇女儿童发展环境的不断完善。
(二)存在的问题
无
(三)相关建议
无
射洪市妇女联合会民生工程“儿童之家运营经费”项目支出绩效自评报告
一、项目概况
(一)项目基本情况
1.射洪市妇女联合会负责项目的实施，根据《遂宁市财政局遂宁市妇女联合会关于印发（遂宁市城乡“儿童之家”运维资金管理办法）（试行）的通知》建好用活“儿童之家”，切实发挥其联系、服务儿童作用，并根据市财发[2023]5号-2023年部门预算批复的规定，并结合实际情况，专款专用，及时拨付，做好对民生工程“儿童之家运营经费”项目相关工作。
2.根据市财发[2023]5号-2023年部门预算批复的规定，本级财政下达我部门对民生工程“儿童之家运营经费”项目资金8.5万元。
3.根据市财发[2023]5号-2023年部门预算批复的规定，专款专用，及时拨付，主要用于儿童之家全年开展活动，日常儿童之家维护、开放时间以及儿童之家点位卫生打扫等相关工作。
4.该资金属于本级项目资金，仅用于民生工程“儿童之家运营经费”项目。
(二)项目绩效
1. 2023年儿童之家日常管理人员全年投入经费8.5万元，主要用于全市85个儿童之家全年开展活动不低于10场，日常儿童之家维护、开放时间以及儿童之家点位卫生打扫等事项。
2.
（1）数量指标：儿童之家活动开展周期＝10场次。
（2）质量指标：管理经费使用合格率＝100%。
（3）数量指标：儿童之家日常管理人员数＝85人。
（4）社会效益指标：提高留守儿童幸福感＝100%。
（5）服务对象满意度指标：儿童满意率≥90%。
（6）经济成本指标：儿童之家日常管理人员经费＝1000元/人年。
(三)项目自评步骤及方法
项目绩效自评通过项目资金的下达、到位情况，项目资金的使用情况，项目绩效达成情况等方面进行自评。
二、项目资金申报及使用情况
(一)项目资金申报及批复情况
根据市财发[2023]5号-2023年部门预算批复的规定，本级财政下达我部门民生工程“儿童之家运营经费”项目资金8.5万元。
(二)资金计划、到位及使用情况
1.资金计划。根据市财发[2023]5号-2023年部门预算批复的规定，本级财政下达我部门项目资金8.5万元。
2.资金到位。截至自评评价时点，本级财政下达我部门民生工程“儿童之家运营经费”项目资金8.5万元全部到位，资金到位率100%。
3.资金使用。截至自评评价时点，我部门根据市财发[2023]5号-2023年部门预算批复的规定，并结合项目实际情况，专款专用，及时拨付，做好民生工程“儿童之家运营经费”项目工作，资金支付率100%。
(三)项目财务管理情况
项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
(一) 项目组织架构及实施流程
该项目是由射洪市妇女联合会负责项目的实施，并严格按照资金管理办法对资金进行使用。
(二)项目管理情况
项目资金严格按照文件精神要求进行使用，并严格按照《中华人民共和国预算法》《预算法实施条例》规定，专款专用，及时进行会计核算。
(三)项目监管情况
射洪市妇女联合会作为项目主管部门，对项目开展事中监控，确保项目实施进度，并对日常的资金使用进行监管，确保资金安全，支付合规。
四、项目绩效情况
(一)项目完成情况
（1）数量指标：儿童之家活动开展周期＝10场次，实际儿童之家活动开展周期10场次，指标已完成，指标完成率100%。
（2）质量指标：管理经费使用合格率＝100%，实际管理经费使用合格率100%，指标已完成，指标完成率100%。
（3）数量指标：儿童之家日常管理人员数＝85人，实际儿童之家日常管理人员数85人，指标已完成，指标完成率100%。
（4）社会效益指标：提高留守儿童幸福感＝100%，实际提高留守儿童幸福感100%，指标已完成，指标完成率100%。
（5）服务对象满意度指标：儿童满意率≥90%，实际儿童满意90%，指标已完成，指标完成率100%。
（6）经济成本指标：儿童之家日常管理人员经费＝1000元/人年，实际儿童之家日常管理人员经费1000元/人/年，指标已完成，指标完成率100%。
(二)项目效益情况
2023年，我部门对民生工程“儿童之家运营经费”项目绩效总体完成良好，尤其是农村的留守儿童父母常年在外务工对孩子的教育以及身心健康关怀太少，特别是现在又是夏季天气炎热小朋友们又喜欢耍水就很容易造成溺水事件，在小朋友们放假期间儿童之间坚持每天开放，让全市的留守儿童感受到家人的关爱与陪伴。
五、评价结论及建议
(一)评价结论
项目决策科学，依据充分，项目管理较为规范，项目完成效果较好，实施后达到了预期目的，让全市的留守儿童感受到家人的关爱与陪伴。
(二)存在的问题
目前项目经费仅来源财政拨款，社会参与度不高。
(三)相关建议
推动全社会力量参与到儿童关爱，同时提高儿童及其家人的安全意识，做到防微杜渐。
第五部分 附表