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公开时间：2024年 9 月 4 日
第一部分 单位概况 ........................................................................4
一、 主要职责 ............................................................................4
二、机构设置 ..............................................................................4
第二部分 2023年度单位决算情况说明 ........................................................5
一、收入支出决算总体情况说明 ..............................................................5
二、收入决算情况说明 ......................................................................5
三、支出决算情况说明 ......................................................................6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ......................................................7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ..................................................7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .............................................10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .................................................10
八、政府性基金预算支出决算情况说明 .......................................................12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .....................................................12
十、其他重要事项的情况说明 ...............................................................12
第三部分 名词解释..........................................................................14
第四部分 附件..............................................................................18
第五部分 附表..............................................................................26
一、收入支出决算总表.......................................................................26
二、收入决算表.............................................................................26
三、支出决算表.............................................................................26
四、财政拨款收入支出决算总表...............................................................26
五、财政拨款支出决算明细表.................................................................26
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.........................................................26
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....................................................26
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....................................................26
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....................................................26
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表...................................................26
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表...............................................26
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表...................................................26
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.......................................................26
为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。医疗与护理，医学教学，医学研究，卫生医疗人员培训，卫生技术人员继续教育，保健与健康教育。
射洪市仁和中心卫生院隶属于射洪市卫生健康局。内设科室有办公室、财务科、医务科、药剂科、公卫科、医保办、质控科、院感科、肛肠科、护理部、门诊部、预防保健科、全科医疗科、内科、外科、妇科、儿科、医学检验科、医学影像科、中医科、中西医结合科等。
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为1528.04万元。与2022年度相比，收、支总计各减少110.71万元，下降6.8%。主要变动原因是病人流失导致事业收入减少，加强了药品、耗材管理，支出减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计1460.93万元，其中：一般公共预算财政拨款收入680.51万元，占46.6%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入779.78万元，占53.4%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.64万元，占0.04%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计1528.04万元，其中：基本支出1167.82万元，占76.4%；项目支出360.22万元，占23.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为680.51万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加13.31万元，增长2%。主要变动原因是财政拨款项目支出增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出680.51万元，占本年支出合计的44.5%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加13.31万元，增长2%。主要变动原因是财政拨款项目支出增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出680.51万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出6.99万元，占1%；卫生健康支出671.77万元，占98.7%；住房保障支出1.75万元，占0.3%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为680.51万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 支出决算为6.99万元，完成预算100%。
2.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：支出决算为83.09万元，完成预算100%。
3.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：支出决算为88.63万元，完成预算100%。
4.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：支出决算为148万元，完成预算100%。
5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为226.71万元，完成预算100%。
6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为55.84万元，完成预算100%。
7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：支出决算为18万元，完成预算100%。
8.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：支出决算为10万元，完成预算100%。
9.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：支出决算为33.28万元，完成预算100%。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为2.56万元，完成预算100%。
11.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：支出决算为1.17万元，完成预算100%。
12.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：支出决算为4.5万元，完成预算100%。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为1.75万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出324.12万元，其中：
人员经费322.92万元，主要包括：基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费1.2万元，主要包括：差旅费。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年度增加/减少0万元，增长/下降0%。决算数与预算数持平的主要原因是本单位为差额拨款事业单位无财政拨款“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是2023年无因公出国（境）经费支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是2023年无公务用车购置及运行维护费支出。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆、医疗救护用车2辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于救护车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是2023年无公务接待费用支出。其中：
国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，射洪市仁和中心卫生院机关运行经费支出0万元，比2022年度增加0万元，与2022年度决算数持平。主要原因是本单位为差额拨款事业单位非行政及参公事业单位。
（二）政府采购支出情况
2023年度，射洪市仁和中心卫生院政府采购支出总额16.12万元，其中：政府采购货物支出16.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购中医科医疗设备，其中采购电针治疗仪2台、电脑中频治疗仪2台、颈腰椎治疗多功能牵引床1张、颈椎牵引机器1台、特定电磁波治疗器1台。授予中小企业合同金额16.12万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，射洪市仁和中心卫生院共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于紧急医疗运转和现场急救。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对2023年度单位整体开展绩效自评，《射洪市仁和中心卫生院2023年整体绩效评价报告》详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：指用于城市社区卫生机构支出。
11.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指用于乡镇卫生院的支出。
12.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：指其他用于基层医疗卫生机构的支出。
13.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指基本公共卫生服务支出。
14.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
15.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指其他公共卫生服务项目支出。
16.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项支出（项）：指中医（民族医）药专项方面的支出。
17.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。
18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
19.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：指按规定补助优抚对象的医疗经费。
20.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指用于其他卫生健康方面的支出。
21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
22.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
23.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
24.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
25.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
26.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
射洪市仁和中心卫生院
2023年整体绩效评价报告
一、单位基本情况
（一）机构组成。
射洪市仁和中心卫生院隶属于射洪市卫生健康局。内设科室有办公室、财务科、医务科、药剂科、公卫科、医保办、质控科、院感科、肛肠科、护理部、门诊部、预防保健科、全科医疗科、内科、外科、妇科、儿科、医学检验科、医学影像科、中医科、中西医结合科等。
（二）机构职能和人员概况。
1.机构职能：为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。医疗与护理，医学教学，医学研究，卫生医疗人员培训，卫生技术人员继续教育，保健与健康教育。
2.人员概况：单位共有编制数56人。年末在职编制人员44人，长期聘用人员34人，退休人员27人。
（三）年度主要工作任务。
1.加强基层党建工作。
医院党支部在市委卫健工委及市卫健局党组的领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实“三会一课”制度，及时传达学习习近平总书记来川视察重要指示精神和中省市重要会议精神，抓好党员全覆盖学习教育，扎实开展深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，开展“医心向党·仁心为民”党建品牌创建，全体党员和干部职工增强“四个意识”、坚定“四个自信”，切实做到“两个维护”，在医院各项工作中发挥战斗堡垒作用。
2.医疗业务工作情况。
（1）收治住院2354人次，增长19.86%；住院收入477.9万元，增长1.59%。人均住院费用约2030元，下降15.24%。住院药品收入181.4万元，药占比为37.96%，药占比下降3.75%；住院中草药收入6.3万元，增长231.58%。
（2）门急诊总人次42431人次，下降17.92%；门诊次均费用约88.4元，增长13%。门诊收入371.5万元，增长9.72%。门诊药品收入196.9万元，下降7.99%；门诊中草药收入13.2万元，增长37.5%。
（3）双向转诊上转病人70人次、转回14人次。
（4）医保报销情况。
居民住院报销人次2052人，住院总费用447.78万元，基金报销金额283.05万元，大病报销2.96万元，医疗救助金额：28.23万元。职工住院报销人次58人，住院总费用13.02万元，基金报销10.54万元。门诊统筹：报销金额42.17万元。医疗救助报销13.38万元。慢性病两病报销人次975人，报销金额：3.9万元，医疗救助0.67万元。特殊人群38人次，报销金额：3.25万元。异地居民住院110人，总费用26.78万元，基金报销15.85万元。职工住院46人，总费用9.23万元，基金报销6.15万元。
3.公共卫生服务
城乡居民健康档案管理：全镇拨款人数26319人，全年居民健康档案建档人数24992份，建档率94.96%，动态管理10390人，动态管理率41.57%；健康教育：全镇共发放各类健康教育宣传材料7000份，共举办健康教育讲座12次，参加人数为630人，共举办健康咨询活动9次，参加人数为220人，社区、行政村均按照规范要求每2个月更新一次健康教育宣传栏；预防接种：辖区应建立预防接种证人数574人，辖区内已建立预防接种证574人，建证率达100%，国家免疫规划疫苗全年接种712剂次，非免疫规划疫苗接种2708剂次。发现、报告疑似预防接种异常反应4例，疫苗管理符合要求；儿童健康管理：登记管理7 岁以下儿童201人，健康管理194人，健康管理率为 96.52%；辖区常住活产新生儿24人，新生儿访视23人，新生儿访视率95.83 %；孕产妇健康管理：全年辖区内活产数24人，其中孕13周之前建册并进行第一次产前检查的孕21人，早孕建册率87.50%，产后访视23人，产后访视率 95.83%；老年人健康管理：辖区共管理65岁以上老年人5524人，接受健康管理3604人，健康管理率为 65.24%；高血压病人健康管理：高血压患者应管理1745人，累计已管理高血压病人1890人，规范化管理1750人，规范化管理率为92.59%；2 型糖尿病人健康管理：应管理634人，累计已管理糖尿病病人644人，规范化管理596人，规范化管理率为92.55%；严重精神障碍患者管理：半年登记在册在管164名确诊患者，规范化管理160人，规范化管理率97.56%；传染病与突发公共卫生事件：辖区全年共报告法定传染病261例，报告及时率和完整率均达100%，辖区内无传染病暴发流行；卫生计生监督协管：积极协助上级卫生执法大队开展公共场所、学校卫生、生活饮用水卫生、医疗机构和职业卫生等卫生监督巡查工作，共巡查68余次，对发现的问题及时出具卫生监督意见书，提出整改意见和建议；中医药健康管理：辖区0-36 个月儿童79人，接受中医药健康管理服务69人，中医药健康管理率87.34%，辖区65岁以上老年人5524人，接受中医健康管理服务3966人，中医药健康管理率71.80%；结核病患者健康管理：2023年经上级定点机构确诊并通知管理的肺结核患者7人，已管理肺结核患者7人，规范管理率100%；家庭医生签约服务管理：2023年度，辖区常住26319人，签约人口数24992人，人群签约率94.96%；其中重点人群8515人，重点人群签约8515人，重点人群签约率100%；免费发放避孕药具工作：明确专人负责，加强计生政策和避孕药具发放意义宣传工作，加强了对乡村医生免费发放避孕药具工作的监督和管理。
4.深入开展行业作风建设
按照上级安排，医院结合实际开展“群众最不满意十件事”专项整治、“四诊清廉卫健”专项行动、“高风险岗位人员突出问题”专项整治、“纠正医药购销领域和医疗服务中不正之风”“医药领域腐败问题”集中整治，通过宣传教育、自查自纠、完善制度、加强监督，努力构建纠风工作惩防体系等一系列措施的落实，切实维护人民群众健康权益。
5.安全生产和信访维稳工作。
及时传达学习习近平总书记关于安全生产重要论述以及上级关于安全生产有关会议和讲话精神，加强对安全生产和信访维稳工作的组织领导，明确人员职责，层层签订安全生产目标责任书；每月开展安全隐患排查和整治；组织开展“安全生产月”活动，开展“消防安全知识培训和应急演练”等等，保障安全稳定的医疗环境。全年未发生一起安全生产事故。
6.深入开展行业作风建设。
按照上级安排，医院结合实际开展“群众最不满意十件事”专项整治、“四诊清廉卫健”专项行动、“高风险岗位人员突出问题”专项整治、“纠正医药购销领域和医疗服务中不正之风”“医药领域腐败问题”集中整治，通过宣传教育、自查自纠、完善制度、加强监督，努力构建纠风工作惩防体系等一系列措施的落实，切实维护人民群众健康权益。
7.信息化建设
一是继续使用好省基层医疗卫生机构管理信息系统和国家医保平台；二是做好医疗机构、医师、护士电子化注册信息系统的日常使用；三是做好日常数据的网络直报。
二、单位资金收支情况
（一）单位总体收支情况。
1.单位总体收入情况
2023年收入合计1528.04万元，其中：一般公共预算财政拨款收入680.51万元；事业收入779.78万元；其他收入0.64万元。
2.单位总体支出情况
2023年支出合计1528.04万元，其中：基本支出1167.82万元；项目支出360.23万元。
（二）单位财政资金支出情况。
1.单位财政拨款收入情况
2023年一般公共预算财政拨款680.51万元，年初财政拨款结转和结余0万元。
2.单位财政拨款支出情况
2023年财政拨款支出680.51万元，其中：基本支出324.12万元，项目支出356.39万元。按经济科目划分，各项支出金额分别为：工资福利支出460.2万元，商品和服务支出162.28，对个人和家庭补助48.03万元，资本性支出10万元。
三、单位整体预算绩效管理情况
（一）单位预算项目绩效管理。
1.2023年我院按照部门预算编制通知和相关要求，认真完成预算编制，按要求及时准确地公开本部门预算。
2.预算编制时，各科室科学、合理地编制预算。结合当年业务收支情况和往年数据测算，及新形势变化等因素，综合分析，制定目标。
3.加强预算绩效管理，强调预算绩效管理的重要性和必要性，各相关预算项目科室联动。
4.高度重视绩效管理的必要性，把绩效管理工作与日常工作管理相结合，形成常态化管理和监控，讲求实效和成绩。
（二）结果应用情况。
按照专项资金的管理及预算时限要求，严格执行及时安排各项资金支出，使各类项目实施后均能达到预期的经济、社会效益。
（三）自评质量。
2023年度预算控制较好、开展的部门整体支出自评数据准确，自评结果总体情况“良好”。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
对于绩效目标执行支出的项目，提出预算年度保障目标实施的具体措施。固定期限对预算绩效目标进行实时监控。不断积累经验，完善内控管理机制，由点及面，为绩效监控工作打下基础。
（二）存在问题。
1.相关财务管理制度不完善。
2.预算编制目标准确性有待提高。
3.绩效管理体系需要逐渐健全。
4.预算执行存在偏差。
（三）改进建议。
1.规范财务运行。财务工作不仅仅要求业务知识上的继续教育学习，在变化快的大背景下，也要求管理制度的与时俱进。及时完善财务管理相关制度、办法，使财务相关管理制度既符合最新政策要求，也体现出当下的新情况，结合业务实际，完善出一套“接地气”的财务管理制度。
2.组织财务人员及相关业务人员学习《中华人民共和国预算法》、预算绩效管理等相关法规、操作实务，提高业务水平，更加了解本单位的业务性质和业务情况现状，把握未来趋势。保证收集第一手预算编制资料数据的完整性和准确性。做到预算测算过程有依有据，以此提高预算编制目标的准确性。
3.完善预算管理绩效管理制度，为单位预算绩效管理工作提供强有力的制度保障。加强建立健全绩效评价指标体系，对个性化指标进行不断优化调整。
4.以健全单位内部控制工作为首，推进医院全面预算，不断完善预算绩效管理制度及流程，从各科室抽调人员，成立预算绩效管理小组，建立健全单位的预算绩效评价指标
第五部分 附表