射洪市水利局部门决算编制说明2023年度
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公开时间：2024年8月28日
第一部分 部门概况 1
一、部门职责 1
二、机构设置 1
第二部分 2023年度部门决算情况说明 2
一、收入支出决算总体情况说明 2
二、收入决算情况说明 2
三、支出决算情况说明 3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 10
八、政府性基金预算支出决算情况说明 12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 12
十、其他重要事项的情况说明 12
第三部分 名词解释 15
第四部分 附件 20
第五部分 附表 200
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
一、部门职责
主管全市水行政事务。贯彻执行国家有关水行政管理工作的方针、政策和法律、法规，起草有关地方性法规和规章。负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。负责水资源保护工作。负责防治水旱灾害，承担市政府防汛抗旱指挥部的具体工作。负责节约用水工作。指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护，指导全市重要江河、湖泊、水库、滩涂的治理和开发，指导水利工程建设与运行管理，负责河道采砂的统一监督管理工作。负责防治水土流失工作。指导农村水利工作。负责重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨县（区）水事纠纷，指导水政监察和水行政执法等。承担射洪市武都引水一期灌区和螺引灌区的供水灌溉管理工作，以及武引二期射洪灌区的建设工作。人民渠、前锋渠主要控灌我市涪江以西的太乙镇、沱牌镇、瞿河镇等10个镇及太和街道办事处、平安街道办事处2个街办22.01万亩农田输水任务，同时还承担我市洪达家鑫、美丰化工、川中建材等重点企业工业用水和县城生态景观、绿化用水任务；负责两渠工程建设和管理以及防洪抢险和安全等工作。
二、机构设置
射洪市水利部门下属单位3个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计10653.65万元、支出总计10653.65万元。与2022年度相比，收入增加1849.05万元、支出增加1849.05万元，收入增加17%，支出增加17%。收入支出增加主要变动原因是项目资金增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计10653.65万元，其中：一般公共预算财政拨款收入7833.14万元，占73.52%；政府性基金预算财政拨款收入2820.50万元，占26.47%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计10653.65万元，其中：基本支出2706.73万元，占25.40%；项目支出7946.92万元，占74.59%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计10653.65万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加1849.05万元，财政拨款支出增加1849.05万元，收入增加17%，支出增加17%。收入支出增加主要变动原因是项目资金增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出7833.14万元，占本年支出合计的73.52%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加319.52万元，增加4%。主要变动原因是2023年度项目资金增加
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出7833.14万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出54.65万元，占0.70%；社会保障和就业支出260.20万元，占3%；卫生健康支出138.12万元，占2%；节能环保支出28万元，占0.3%。农林水支出7158.46万元，占92%；住房保障支出193.71万元，占2%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为7833.14万元，完成预算100%。其中：
1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：2023年度决算数为54.65万元，完成预算100%。决算数等于预算数。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2023年度决算数为247.16万元，完成预算100%。决算数大于预算数。主要原因是工资变动。
3.社会保障和就业（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）:2023年度决算数为0.34万元，完成预算100%。等于预算数。
4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:2023年度决算数为12.70万元，完成预算100%。决算数大于预算数。主要原因是工资变动。
5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：2023年度决算数为15.94万元。完成预算100%。决算数等于预算数。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2023年度决算数为14.81万元，完成预算100%。决算数等于预算数。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2023年度决算数为63.14万元，完成预算100%。决算数等于预算数。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2023年度决算数为37.14万元，完成预算100%。决算数等于预算数
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:2023年度决算数为7.09万元，完成预算100%。决算数等于预算数。
10.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）:2023年度决算数为28万元，完成预算100%。决算数等于预算数。
11.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：2023年度决算数为482.69万元，完成预算100%。决算数大于预算数，主要原因是工资变动。
12.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：2023年度决算数为714.61万元，完成预算100%。决算数大于预算数。主要原因是工程增加。
13.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：2023年度决算数为1333.18万，决算数小于预算数。主要原因是工程增加。
14.农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）：2023年度决算数为57.97万元。决算数大于预算数。主要原因是工程增加。
15.农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：2023年度决算数为101.04万元，完成预算100%。决算数大于预算数。主要原因是工程增加。
16.农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：2023年度决算数为106.96万元，完成预算99%。决算数小于预算数。主要原因是工程未完工。
17.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：2023年度决算数为257.37万元，完成预算85%。决算数小于预算数。主要原因是工程未完工。
18.农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）：2023年度决算数为965.31万元。完成预算92%。决算数小于预算数。主要原因是工程未完工。
19.农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）：2023年度决算数为208.65万元，完成预算100%。决算数小于预算数。主要原因是工程未完工。
20.农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）：2023年度决算数为39.93万元，完成预算100%。决算数大于预算数。主要原因是工程增加。
21.农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）：2023年度决算数为75.70万元，完成预算100%。决算数大于预算数。主要原因是工程增加
22.农林水支出（类）水利（款）水利安全监督（项）：2023年度决算数为20.23万元，完成预算68%。决算数小于预算数。主要原因是工程未完工。
23.农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）：2023年度决算数为70.53万元，完成预算70%。决算数小于预算数。主要原因是工程未完工
24.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：2023年度决算数为2645.92万元，完成预算97%。决算数小于预算数，主要原因是工程未完工。
23.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：2023年决算数为78.36万元，完成预算100%。决算数等于预算数。
24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项）：2023年度决算数为193.71万元。完成预算100%。决算数大于预算数，主要原因：工资变动。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2706.73万元，其中：
人员经费2400.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费306.20万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为23.06万元，完成预算63.42%，较上年度减少6.77万元，下降23%，决算数小于预算数的主要原因是水利局公用经费计入其他交通费用。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算12.45万元，占54%；公务接待费支出决算10.61万元，占46%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出12.45万元,完成预算48.35%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度减少10.64万元，下降46%。主要原因是水利局公务用车费用计入其他交通费用。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，截至2023年12月31日，单位共有公务用车4辆，其中：轿车2辆、越野车2辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出12.45万元。主要用于检查、下乡、出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出10.61万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度增加3.91万元，增长36%。主要原因是检查增加，接待增加。其中：
国内公务接待支出10.61万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待95批次，1081人次（不包括陪同人员），共计支出10.61万元，具体内容包括：接待中、省、市各级检查、项目验收等。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出2820.50万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，射洪市水利局机关运行经费支出166.80万元，比2022年度增加30.23万元，增长18%。主要原因是主要原因是日常公用经费及差旅费增加。。
（二）政府采购支出情况
2023年度，射洪市水利局政府采购支出总额704万元，其中：政府采购货物支出2.45万元、政府采购工程支出701.55万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，射洪市水利局部门共有车辆4辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、应急保障用车2辆、其他用车2辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对28项目（项目名称）等28个项目开展了预算事前绩效评估，对28个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取28个项目开展绩效监控。
组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成水利部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、2023年小水电安全生产巡查检查项目支出等专项预算项目绩效自评报告，其中，水利部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为90分。射洪市水利局能够严格按照《中华人民共和国预算法》、中央八项规定精神和各级财政部门管理制度要求，逗硬执行、规范管理，确保2023年整体绩效工作有序开展并实现预期。预算执行方面，能够做到严格有序，预算管理规范可控，资金效益合乎预期。能够严格执行政部门“过紧日子”的相关要求，切实做到行政运行成本明显下降，机构运转有效保证，社会效益较好实现。特别是在项目绩效管理方面，群众满意度得分95分，满意度较高。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如二级预算单位事业收入情况等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入等。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）是指实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）是实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
9.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）是指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）是指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。
11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）是指财政部门集中安排的事业单位基本养老保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。
12.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）:是指政府在排水、污水治理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
13.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）:是指行政单位（包括公务员管理的事业单位）的基本支出。
14.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）是指水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大中型灌区改造、农村电气化建设等支出。
15.农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）是指水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划定制和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各种管理保护活动的支出。
16.农林水支出（类）水利（款）水质检测（项）是指水利系统纳入预算管理的水质监测事业单位支出，有关事项包括水质监测仪器设备运行维护，水环境监测技术研究、开发与推广、进行水样品采集、保存、运输、测试、化验、分析、资料整理、发布水质公报等。
17.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）是指防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护、防汛值班、水情报讯、防汛指挥系统运行维护，水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护、水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。
18.农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）是指抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱、抗旱预案修订，抗旱物资购置管护，抗旱实施设备运行与维护、抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。
19.农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）是指国家对农田水利和打井、集雨实施、节水灌溉等水利设施的补助，小型水库除险补助以及排灌站、小水电站补助等。
20.农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）是指用于农村人畜饮水工程建设等方面的支出。
21.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）是指水利项目以外的其他用于水利方面的支出。
22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）是指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
23.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
24.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
25.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
26.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
27.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
28.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
29.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
射洪市水利局
2023年度部门整体支出绩效自评报告
一、部门概况
（一）机构组成
射洪市水利局属于水行政主管部门。下设办公室、规划建设管理和农水股、水资源管理和行业监督股（节约用水办公室）、水旱灾害防御和河湖管理股、移民股、财务审计股、水行政执法股、机关党委办。
（二）机构职能
1.负责保障水资源的合理开发利用，指导水资源保护工作。拟定全市水利发展规划和政策，组织编制全市水资源综合规划、水资源保护规划、重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。指导饮用水水源保护有关工作。指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。
2.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理。拟定全市水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重要水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导实施水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。
3.负责水利工程建设与运行管理。按管理权限制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模、方向和市级财政性资金安排的建议，按规定权限审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。提出市级水利建设投资安排建议并负责项目实施的监督管理。组织实施具有控制性的或跨乡镇的重要水利工程建设与运行管理。
4.负责节约用水工作。拟定全市节约用水政策，组织、指导和监督节约用水工作。组织编制节约用水规划并监督实施，组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。
5.负责水资源监测管理。对江河湖泊和地下水实施监测，发布水资源信息、情报预报和全市水资源公报。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。
6.指导全市水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织实施水利基础设施网络建设。指导重要江河湖泊及滩涂的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。负责河道采砂的统一监督管理。
7.负责全市水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告，负责有关建设项目水土保持方案的审批、监督管理及水土保持设施的验收工作，指导全市水土保持重点建设项目的实施。
8.指导农村水利工作。组织开展灌区灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。
9.负责涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨乡镇水事纠纷，负责水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库大坝、水电站大坝等水利工程的安全监管。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。
10.开展水利科技对外合作交流工作。组织开展水利行业质量监督工作，拟定水利行业的地方技术标准并监督实施。组织水利科学研究、技术推广工作，承担全市水利统计工作。
11.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施全市洪水干旱灾害防治规划。承担水情旱情监测预警工作。组织编制全市重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水、抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术保障工作。
12.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
13.完成市委和市政府交办的其他任务。
（三）人员概况
人员编制57人，年末实有人数46人，其中公务员14人、参工人员6人，事业人员26人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
本年总收入8235.92万元，其中：基本支出收入1036.42万元，占比13%；项目收入7199.50万元，占比87%。
（二）部门财政资金支出情况
本年财政拨款支出8235.92万元，其中基本支出1036.42万元，占比13%，项目支出7199.50万元，占比87%。
三、部门预算管理情况
（一）预算编制情况
射洪市水利局根据单位职能和年度工作计划制定具体、可衡量、可实现的绩效目标，明确支出的必要性、可行性和有效性，围绕绩效目标编制年度预算。2023年年初预算8782.24万元，经过预算调整为8235.92万元。
（二）预算执行情况
射洪市水利局2023年年初预算一般公共预算拨款（本级）8782.24万元，经过预算调整（含中省市资金）为8235.92万元。决算支出8235.92万元，完成预算100%。其中：项目资金占全部收入的87%。所有项目资金严格按照规定程序逗硬执行和规范管理，切实做到了先规划、再设计、然后再上报审批。批复后，严格按照项目实施程序推进。专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成情况较好，实施绩效管理，无违规记录。
（三）整体绩效情况
2023年我局严格按照要求规定认真履职，通过强化清单式管理，持续加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度、梳理完善内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升，较好地完成了年度工作目标，具体完成情况如下。
1.保障部门基本运转，完成了水利局机关本级日常工作；
2.完成了全市10座小型水电站开展安全生产巡查检查工作。
3.完成了香山镇、金华镇等沿江临河房建设施撤除工作。
4.完成了2023年对拟进行除险加固的11座“十四五”新增病险水库除险加固方案的设计工作。
5.完成了农业水价综合改革的灌区实施节水奖励和精准补贴。
6.完成了汇缴蓬船灌区文吉分干渠工作经费。
7.完成2022年取水户在线监测设施安装工作。
8.完成了2023年水库进行安全评价工作。
9.完成2022年水资源公报编制并发布工作。
10.完成对全市108座已成小型水库定期进行运行养护工作。
11.完成向遂宁市解缴2023年涪江右岸水资源配置工程前期工作经费。
12.完成2023年1个取水户水质在线监测和22个水量在线监测设施维护。
13.完成2021年水资源公报编制并发布工作。
14.完成2023年山洪灾害野外监测站点预警平台维护、汛期运行光纤服务费工作。
15.完成了涪江、梓江、沈水河等15条流域面积50平方公里以上河流健康评价。
16.完成了2023年堤防建设前期规划方案编制工作。
17.完成6户取水户在线监测设施安装工作。
18.完成了城区地下水系、水文调查分析工作。
19.完成了2023年对8座水库进行白蚁防治工作。
20.完成对全市286处集中供水工程全覆盖检测1次；对千吨万人以上工程每月检测1次；对千人以上集镇供水工程每季度检测1次；
21.完成了2023年水利发展资金项目。
22.完成了2023年移民后扶资金项目。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
射洪市水利局能够严格按照《预算法》、中央八项规定精神和各级财政部门管理制度要求，逗硬执行、规范管理，确保2023年整体绩效工作有序开展并实现预期。预算执行方面，能够做到严格有序，预算管理规范可控，资金效益合乎预期。能够严格执行政府部门“过紧日子”的相关要求，切实做到行政运行成本明显下降，机构运转有效保证，社会效益较好实现。特别是在项目绩效管理方面，群众满意度得分95分，满意度较高。
（二）存在问题
1.预算绩效管理工作涉及面广，专业性强，加之缺乏跟进式的系统培训，业务股室对预算绩效管理最新的要求精神理解不充分，对预算绩效管理业务存在薄弱盲点，一定程度上影响了绩效评价工作质量。
（三）下步措施打算
1.加大对业务股室绩效管理的培训力度，聚焦绩效管理“事前”、“事中”、“事后”等多个环节步骤讲深讲透，并适时通过反面典型事例进行解剖析分析，激发全员重视绩效管理的思想认识。，确保单位整体项目绩效运行再上台阶。
2.加大项目的全生命周期管理，提早谋划项目的选址、设计等前置环节，确保进度管理上往前赶，确保达到绩效管理的预期效果。
3.聚焦群众急难愁盼，持续谋划和布局落实水利发展资金支持偏远乡村水利基础薄弱的地方。通过加大资金投入，改善群众生活现状，收获更多的群众满意评价。
附件：1.部门整体支出绩效目标自评表
射洪市水利局部门整体支出绩效自评表 | ||||||||
（2023年度） | ||||||||
部门名称 | 射洪市水利局 | |||||||
年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | 实际执行（万元） | ||||
总额 | 财政拨款 | 其他资金 | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |||
人员经费 | 包括在职人员的工资、津贴、绩效、养老保险、医疗保险、（含离退休人员）、住房公积金、公业务费支出等。 | 869.62 | 869.62 | 869.62 | 869.62 | |||
公务经费 | 包括办公费、差旅费、邮电费、水费、电费、培训费、维修费、公务接待费、劳务费、物业管理费等。 | 166.8 | 166.8 | 166.8 | 166.8 | |||
水利工程建设任务 | 2023年遂宁市涪江右岸水资源配置工程前期工作经费解缴380万元。 | 380 | 380 | 0 | 0 | |||
完成编制《射洪市规范地下排水管网规划建设管理工作相关水文调查分析报告编制项目》 | 编制《射洪市规范地下排水管网规划建设管理工作相关水文调查分析报告编制项目》。按照水利相关行业标准或规范完成《射洪市规范地下排水管网规划建设管理工作相关水文调查分析报告编制项目》。目标：通过相关水文调查分析，解决城区河流污染治理等问题，提升城区河道河流水环境质量。 | 28.49 | 28.49 | 28.49 | 28.49 | |||
香山镇涪春蔬菜合作社、金华镇高桥村萝卜清洗场沿江临河房建设施撤除 | 完成香山镇涪春蔬菜合作社、金华镇高桥村萝卜清洗场沿江临河房建设施撤除补偿费用。目标：清除防洪障碍，保障行洪安全。 | 100 | 100 | 59.44 | 59.44 | |||
完成水资源管理项目工作 | 编制2021年、2022年水资源公报并发布；对一个水质在线监测设施和22个水量在线监测设施进行年度维护；安装11户规模以上取水户取水在线监测设施并上传至省网平台。 | 108.08 | 108.08 | 101.96 | 101.96 | 绩效压减6.12万元 | ||
防汛抗旱及山洪灾害防治工作 | 1.确保山洪灾害监测系统运行正常，及时预警。2.开展中小河流治理总体方案编制工作 | 70 | 70 | 15.85 | 15.85 | |||
农田水利工作 | 1.108座已成小型水库落实小型水库专人管护；2.对水库进行安全评价；3.8座水库进行白蚁防治；4.对6个灌区水价改革灌区节水奖励和精准补贴；5.对11座十四五新增病险水库进行设计。 | 210 | 210 | 166 | 166 | |||
完成河长制工作 | 完成河长制日常工作；涪江、梓江、沈水河等2条流域面积50平方公里以上河流健康评价工作 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
移民后扶资金项目工作 | 船灌区文吉分干渠工作经费。 | 22 | 22 | 22 | 22 | |||
农村饮水安全工作 | 完成全市286处集中供水工程全覆盖检测一次，对“千吨万人”以上工程每季度检测一次，对千人以上集镇供水工程枯水期、丰水期各检测一次，共477个水样。 | 100 | 100 | 70.53 | 70.53 | |||
水利发展资金项目 | 完成2023年水利发展资金项目 | 4378.99 | 4378.99 | 4378.99 | 4378.99 | |||
移民后扶资金项目 | 完成2023年移民后扶资金项目 | 2820.51 | 2820.51 | 2820.51 | 2820.51 | |||
金额合计 | 8235.92 | 8235.92 | 8235.92 | 8235.92 | ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成目标 | ||||||
保障部门基本运转，完成水利局机关本级、人民渠灌区、武引灌区日常工作。按照市委全会和市委经济工作会议、中省市水利工作会议部署。围绕创建百强县、西部水都等方面做好水文章。水利行业强监管，水利项目补短板总体要求。强化责任，抓实水旱灾害防御。多措并举，强力推进大中型水利工程、小型民生水利工程、农村饮水安全工程项目建设。持续发力，纵深推进河长制，加强流域联防联控，持续改善河湖生态环境，助推乡村生态振兴。求真务实，加快移民安置进度，实施美丽移民新村建设，加大对库区和移民安置区基础设施投入，重点改善移民生产生活条件。力度不减，严格水资源管理，节约用水。实现射洪水清、岸美，增强人民幸福感、安全感。 | 保障部门基本运转，完成水利局机关本级、人民渠灌区、武引灌区日常工作。按照市委全会和市委经济工作会议、中省市水利工作会议部署。围绕创建百强县、西部水都等方面做好水文章。水利行业强监管，水利项目补短板总体要求。强化责任，抓实水旱灾害防御。多措并举，强力推进大中型水利工程、小型民生水利工程、农村饮水安全工程项目建设。持续发力，纵深推进河长制，加强流域联防联控，持续改善河湖生态环境，助推乡村生态振兴。求真务实，加快移民安置进度，实施美丽移民新村建设，加大对库区和移民安置区基础设施投入，重点改善移民生产生活条件。力度不减，严格水资源管理，节约用水。实现射洪水清、岸美，增强人民幸福感、安全感。 | |||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
产出指标 | 数量指标 | 财政供养人数 | ≥46人 | ≥46人 | |
质量指标 | 部门预算安排执行进度与年末实际执行进度差异 | ≤10% | ≤10% | ||
公用经费、三公经费发生数与年初预算数差异 | ≤10% | ≤10% | |||
年初安排政府执行采购率 | ≥90% | 100% | |||
年初预算编制准确性与全年预算调整数 | ≤10% | ≤10% | |||
年中监控取消额度及年末结余注销额度 | ≤10% | 0 | |||
实际在用固定资产与单位总固定资产占比情况 | ≥85% | ≥85% | |||
项目绩效完成偏离度 | ≤5% | ≤5% | |||
项目质量合格率 | ≥95% | ≥95% | |||
时效指标 | 完成时间 | ≤1年 | ≤1年 | ||
成本指标 | 人员经费 | ≤869.62万元 | ≤869.62万元 | ||
公业务费 | ≤166.8万元 | ≤166.8万元 | |||
项目所需资金 | ≤7199.5万元 | ≤7199.5万元 | |||
社会效益 指标 | 提升水利部门服务群众的能力 | ≥95% | ≥95% | ||
生态效益 指标 | 环境是否得到改善 | 好 | 好 | ||
满意度 指标 | 满意度指标 | 群众对水利部门满意度 | ≥95% | ≥95% |
2023年小水电安全生产巡查检查项目支出绩效自评表 | ||||||||
（2023年度） | ||||||||
项目名称 | 2023年小水电安全生产巡查检查项目 | |||||||
项目主管部门 | 射洪市水利局 | 资金使用单位 | 射洪市水利局 | |||||
项目资金 （万元） | 全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | |||||
年度资金总额： | 29.8 | 20.23 | 68% | |||||
其中：中央、省补助 | ||||||||
市级财政资金 | ||||||||
县级财政资金 | 28.9 | 20.23 | 68% | |||||
其他资金 | ||||||||
总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | ||||||
采取竞争性谈判方式选取有资质的单位对全市10座小型水电站开展安全生产巡查检查工作，至少每月开展1次安全检查，对全市水电站各类应急预案、大修技改方案、施工方案等审查工作。目标：确保我市水电站安全运行无重大事故发生。 | 采取竞争性谈判方式选取有资质的单位对全市10座小型水电站开展安全生产巡查检查工作，至少每月开展1次安全检查，对全市水电站各类应急预案、大修技改方案、施工方案等审查工作。目标：保障了我市水电站安全运行无重大事故发生。 | |||||||
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | ||
产 出 指 标 | 数量指标 | 小水电站安全生产巡查检查座数 | 10 | 10 | ||||
质量指标 | 小水电安全保障率 | ≥95% | 100% | |||||
时效指标 | 完成时间 | 1年 | 1年 | |||||
成本指标 | 小水电站安全生产巡查检查成本 | ≦2.89万元/个 | ≦2.89万元/个 | |||||
效 益 指 标 | 经济效益 指标 | |||||||
社会效益 指标 | 提高小水电站安全运行率 | ≥80% | 100% | |||||
小水电安全发生率 | 0 | 0 | ||||||
生态效益 指标 | ||||||||
可持续影响指标 | ||||||||
…… | ||||||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 水电站周边群众满意度 | ≥95% | 98% | ||||
说明 | 请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | |||||||
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 | ||||||||
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 | ||||||||
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。 | ||||||||
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。 | ||||||||
2023年山洪灾害防治项目支出绩效自评表 | |||||||
（2023年度） | |||||||
项目名称 | 2023年山洪灾害防治项目 | ||||||
项目主管部门 | 射洪市水利局 | 资金使用单位 | 射洪市水利局 | ||||
项目资金 （万元） | 全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | ||||
年度资金总额： | 40 | 15.85 | 40% | ||||
其中：中央、省补助 | |||||||
市级财政资金 | |||||||
县级财政资金 | 40 | 15.85 | 40% | ||||
其他资金 | |||||||
总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | |||||
确保山洪灾害监测系统运行正常，及时预警。 | 山洪灾害监测系统运行正常，监测及传输数据正常，报汛率100% | ||||||
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
产 出 指 标 | 数量指标 | 移动光纤专线（条） | 9 | 9 | |||
物联网卡（张） | 69 | 69 | |||||
自动监测站点巡检（次) | 192 | 192 | |||||
山洪灾害危险区巡检维护（次） | 204 | 204 | |||||
机房及会商系统维护（月） | 12 | 12 | |||||
入户预警维护（户） | 350 | 350 | |||||
预警平台维护（年） | 1 | 1 | |||||
系统用电保障（年） | 1 | 1 | |||||
设备损耗更新（项） | 1 | 1 | |||||
质量指标 | 系统平稳运转率 | 100% | 100% | ||||
时效指标 | 系统维护保障时间 | 12个月 | 12个月 | ||||
成本指标 | 委托三方公司山洪灾害维护成本 | ≤40万元 | ≤40万元 | ||||
社会效益 指标 | 保障汛期安全度汛 | 95% | 100% | ||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | ≥95% | |||
说明 | 请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | ||||||
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 | |||||||
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 | |||||||
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。 | |||||||
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。 | |||||||
2023年涪江右岸水资源前期工作经费项目支出绩效自评表 | ||||||||
（2023年度） | ||||||||
项目名称 | 涪江右岸水资源项目前期工作经费 | |||||||
项目主管部门 | 射洪市水利局 | 资金使用单位 | 射洪市水利局 | |||||
项目资金 （万元） | 全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | |||||
年度资金总额： | 380 | 0 | 0% | |||||
其中：中央、省补助 | ||||||||
市级财政资金 | ||||||||
县级财政资金 | 380 | 0 | 0% | |||||
其他资金 | ||||||||
总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | ||||||
根据《射洪市一届人民政府第三十七次常务会议纪要》、《涪江右岸水资源配置工程前期工程工作经费函》向遂宁市解缴2023年涪江右岸水资源配置工程前期工作经费380万元. | 已向遂宁市解缴2023年涪江右岸水资源配置工程前期工作经费380万元。 | |||||||
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | ||
产 出 指 标 | 数量指标 | 涪江右岸水资源项目数 | 1项 | 1项 | ||||
质量指标 | 前期工程工作经费拨付准确率 | 100% | 100% | |||||
时效指标 | 完成时间 | ≤1年 | ≤1年 | |||||
成本指标 | 涪江右岸水资源项目2022年应摊销的工作经费 | 380万元 | 100% | |||||
社会效益 指标 | 保障前期工程顺利开展 | 100% | 100% | |||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 服务对象满意度 | 95% | 95% | ||||
说明 | 无。 | |||||||
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 | ||||||||
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 | ||||||||
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。 | ||||||||
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。 | ||||||||
2023年全市水质检测项目支出绩效自评表 | ||||||||
（2023年度） | ||||||||
项目名称 | 2023年全市水质检测项目 | |||||||
项目主管部门 | 射洪市水利局 | 资金使用单位 | 射洪众思源自来水有限公司 | |||||
项目资金 （万元） | 全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | |||||
年度资金总额： | 100 | 70.53 | 70.53% | |||||
其中：中央、省补助 | ||||||||
市级财政资金 | ||||||||
县级财政资金 | 100 | 70.53 | 70.53% | |||||
其他资金 | ||||||||
总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | ||||||
全年计划检测水样476个。对全市286处集中供水工程全覆盖检测一次，对9处“千吨万人”以上工程每月检测一次，对27处千人以上集镇供水工程每季度各检测一次。 | 全年完成检测水样502个。对全市286处集中供水工程全覆盖检测一次，对9处“千吨万人”以上工程每月检测一次，对27处千人以上集镇供水工程每季度各检测一次。 | |||||||
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | ||
产 出 指 标 | 数量指标 | 水质检测个数 | ≥477 | 502 | ||||
供水工程检测点位数 | ≥286 | 286 | ||||||
质量指标 | 水质检测覆盖率 | 100% | 100% | |||||
水质检测报告利用率 | 100% | 100% | ||||||
时效指标 | 千吨万人工程检测频次 | ≥12次/年 | 12次 | |||||
千人以上集镇供水工程检测频次 | ≥4次/年 | 4次 | ||||||
成本指标 | 水质检测成本 | ≤2100元/个 | ≤2100元/个 | |||||
效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 受益区群众增收（减少疾病支出） | 100元/人 | 100元/人 | ||||
社会效益 指标 | 群众饮水安全达标率 | ≥90% | 100% | |||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意 | 90% | 95% | ||||
说明 | 无。 | |||||||
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 | ||||||||
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 | ||||||||
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加 权平均计算。 | ||||||||
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。 | ||||||||
2023年堤防建设前期项目支出绩效自评表 | ||||||||
（2023年度） | ||||||||
项目名称 | 2023年堤防建设前期项目 | |||||||
项目主管部门 | 射洪市水利局 | 资金使用单位 | 射洪市水利局 | |||||
项目资金 （万元） | 全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | |||||
年度资金总额： | 30 | 0 | 0 | |||||
其中：中央、省补助 | ||||||||
市级财政资金 | ||||||||
县级财政资金 | 30 | 0 | 0 | |||||
其他资金 | ||||||||
总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | ||||||
组织完成金家河、沈水河、桃花河治理方案编制。 | 2023年4月，已完成通过省厅审查。 | |||||||
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | ||
产 出 指 标 | 数量指标 | 编制中小河流治理总体方案个数 | 1 | 1 | ||||
质量指标 | 编制方案与水利部编制大纲对照合格率 | 100% | 100% | |||||
时效指标 | 完成时间 | ≦5个月 | ≦5个月 | |||||
成本指标 | 编制中小河流治理总体方案成本 | ≦30万元 | 0 | |||||
效 益 指 标 | 经济效益 指标 | |||||||
社会效益 指标 | 提高防洪能力 | ≥80% | ≥80% | |||||
生态效益 指标 | 中小河流治理达标率 | ≥95% | ≥95% | |||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 沿河受益群众满意度 | ≥95% | ≥95% | ||||
说明 | 请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | |||||||
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 | ||||||||
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 | ||||||||
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。 | ||||||||
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。 | ||||||||
2023年度水库维修养护项目支出绩效自评表 | |||||||
（2023年度） | |||||||
项目名称 | 2023年水库维修养护 | ||||||
项目主管部门 | 射洪市水利局 | 资金使用单位 | 水库所在镇 | ||||
项目资金 （万元） | 全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | ||||
年度资金总额： | 30.00 | 22.55 | 75% | ||||
其中：中央、省补助 | |||||||
市级财政资金 | |||||||
县级财政资金 | 30.00 | 22.55 | 75% | ||||
其他资金 | |||||||
总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | |||||
对全市108座已成小型水库定期进行运行养护。 | 对全市108座已成小型水库定期进行运行养护。 | ||||||
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
产 出 指 标 | 数量指标 | 小（1）型水库运行维护座数 | =13 | 13 | |||
水库水质检测座数 | =108 | 108 | |||||
小（2）型水库运行维护座数 | =95 | 95 | |||||
质量指标 | 水库运行维护完成率 | ≥95% | 100% | ||||
时效指标 | 完成时间 | ≤1年 | 1年 | ||||
成本指标 | 小（1）型水库管理、维护成本 | ≦0.2万元/个 | ≦0.2万元/个 | ||||
小（2）型水库管理、维护成本 | ≦0.3万元/个 | ≦0.3万元/个 | |||||
水库水质检测成本 | ≦0.066万元 | ≦0.066万元 | |||||
效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 促进农民增收 | ≥150元/户 | 150元/户 | |||
社会效益 指标 | 防洪安全率 | 90% | 90% | ||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 库区群众满意度 | ≥95 | 96% | |||
说明 | 请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | ||||||
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 | |||||||
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 | |||||||
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。 | |||||||
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。 | |||||||
2023年度水库安全评价项目支出绩效自评表 | |||||||
（2023年度） | |||||||
项目名称 | 2023年水库安全评价 | ||||||
项目主管部门 | 射洪市水利局 | 资金使用单位 | 射洪市水利局 | ||||
项目资金 （万元） | 全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | ||||
年度资金总额： | 50.00 | 50.00 | 100% | ||||
其中：中央、省补助 | |||||||
市级财政资金 | |||||||
县级财政资金 | 50.00 | 50.00 | 100% | ||||
其他资金 | |||||||
总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | |||||
2023年对17座水库进行安全评价。 | 2023年对17座水库进行安全评价。 | ||||||
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
产 出 指 标 | 数量指标 | 水库安全评价座数 | ≥17 | =17 | |||
质量指标 | 安全鉴定报告应用率 | =100% | 100% | ||||
时效指标 | 完成时间 | ≤1年 | 1年 | ||||
成本指标 | 水库安全评价成本 | ≦3万元/个 | ≦3万元/个 | ||||
效 益 指 标 | 经济效益 指标 | ||||||
社会效益 指标 | 保障水库运行安全 | 优 | 优 | ||||
生态效益 指标 | |||||||
可持续影响指标 | 报告持续期限 | ≥5年 | ≥5年 | ||||
…… | |||||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 管理人员满意度 | ≥90% | 92% | |||
说明 | 请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | ||||||
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 | |||||||
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 | |||||||
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。 | |||||||
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。 | |||||||
2023年水库白蚁防治项目支出绩效自评表 | ||||||||||
（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 水库白蚁防治项目 | |||||||||
项目主管部门 | 射洪市水利局 | 资金使用单位 | 射洪市水利局 | |||||||
项目资金 | 全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | |||||||
年度资金总额： | 20 | 19.4 | 97% | |||||||
其中：中央、省补助 | ||||||||||
市级财政资金 | ||||||||||
县级财政资金 | 20 | 19.4 | 97% | |||||||
其他资金 | ||||||||||
总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | ||||||||
对全市8座水库进行白蚁防治 | 对全市10座水库进行白蚁防治 | |||||||||
绩效指标 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | ||||
产 | 数量指标 | 病险水库白蚁防治座数 | 8 | 10 | ||||||
质量指标 | 病险水库白蚁防治率 | 95 | 100 | |||||||
时效指标 | 完成时间 | 1年 | 1年 | |||||||
成本指标 | 病险水库白蚁防治成本 | 2.5万元/座 | 2.0万元/座 | |||||||
效 | 经济效益 | |||||||||
社会效益 | 保障水库安全性 | 95 | 95 | |||||||
生态效益 | ||||||||||
可持续影响指标 | ||||||||||
…… | ||||||||||
满意度指标 | 服务对象 | 报告使用者满意度 | 95% | 95% | ||||||
说明 | 请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | |||||||||
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 | ||||||||||
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 | ||||||||||
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。 | ||||||||||
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。 | ||||||||||
2023年度灌区农业节水精准补贴项目支出绩效自评表 | |||||||
（2023年度） | |||||||
项目名称 | 2023年度灌区农业节水精准补贴项目 | ||||||
项目主管部门 | 射洪市水利局 | 资金使用单位 | 人民渠管护中心、武引管护中心、沈水河管护中心、八一管护中心 | ||||
项目资金 （万元） | 全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | ||||
年度资金总额： | 10.00 | 10.00 | 100% | ||||
其中：中央、省补助 | |||||||
市级财政资金 | |||||||
县级财政资金 | 10.00 | 10.00 | 100% | ||||
其他资金 | |||||||
总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | |||||
对已完成水价改革的6个大中型灌区28.64万亩改革面积进行节水奖励和精准补贴， | 对已完成水价改革的6个大中型灌区28.64万亩改革面积进行节水奖励和精准补贴， | ||||||
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
产 出 指 标 | 数量指标 | 实施水价改革的灌区个数 | =6个 | 6个 | |||
质量指标 | 精准补贴到灌区率 | =100% | 100% | ||||
时效指标 | 完成时间 | ≤1年 | 1年 | ||||
成本指标 | 平均每个灌区成本 | ≤1.67万元/个 | 1.67万元/个 | ||||
效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 农业灌溉用水有效利用系数 | ≥52.3 | 52.31 | |||
社会效益 指标 | 提高灌区农户收入 | ≥100元/户 | 100元/户 | ||||
生态效益 指标 | |||||||
可持续影响指标 | |||||||
…… | |||||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 灌区群众满意度 | ≥90% | 91% | |||
说明 | 请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | ||||||
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 | |||||||
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 | |||||||
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。 | |||||||
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。 | |||||||
2023年河湖健康评价项目支出绩效自评表 | |||||||
（2023年度） | |||||||
项目名称 | 2023年河湖健康评价项目 | ||||||
项目主管部门 | 射洪市水利局 | 资金使用单位 | 射洪市水利局 | ||||
项目资金 （万元） | 全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | ||||
年度资金总额： | 20 | 20 | 100% | ||||
其中：中央、省补助 | |||||||
市级财政资金 | |||||||
县级财政资金 | 20 | 20 | 100% | ||||
其他资金 | |||||||
总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | |||||
对陈古溪、古井溪等8条流域面积50平方公里以上河流进行健康评价。 | 全面完成陈古溪、古井溪等8条流域面积50平方公里以上河流河湖健康评价。 | ||||||
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
产 出 指 标 | 数量指标 | 河湖健康评价条数 | ≥2 | 8 | |||
质量指标 | 河流健康评价准确率 | ≥90% | ≥90% | ||||
时效指标 | 完成时间 | ≤1年 | ≤1年 | ||||
成本指标 | 河流健康评价成本 | ≤10万元 | ≤10万元 | ||||
社会效益 指标 | 提高沿河群众幸福指数 | ≥80% | ≥80% | ||||
生态效益 指标 | 水生态环境改善 | ≥80% | ≥80% | ||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 沿河群众满意度 | ≥95% | ≥95% | |||
说明 | 请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | ||||||
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 | |||||||
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 | |||||||
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。 | |||||||
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。 | |||||||
蓬船灌区文吉分干渠工作经费支出绩效自评表 | |||||||
（2023年度） | |||||||
项目名称 | 蓬船灌区文吉分干渠工作经费 | ||||||
项目主管部门 | 射洪市水利局 | 资金使用单位 | 蓬船灌区管理局 | ||||
项目资金 （万元） | 全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | ||||
年度资金总额： | 22 | 22 | 22 | ||||
其中：中央、省补助 | |||||||
市级财政资金 | |||||||
县级财政资金 | 22 | 22 | 22 | ||||
其他资金 | |||||||
总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | |||||
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
产 出 指 标 | 数量指标 | 汇缴蓬船灌区文吉分干渠工程项目数 | 1 | 1 | |||
质量指标 | 前期工程工作经费拨付准确率 | =100% | 100% | ||||
时效指标 | 资金拨付时间 | ≤1年 | 1年 | ||||
成本指标 | 蓬船灌区文吉分干渠工程应分摊的工作经费 | ≤22万 | 22万 | ||||
…… | |||||||
效 益 指 标 | 经济效益 指标 | ||||||
社会效益 指标 | 保障工程顺利开展 | 100% | 100% | ||||
生态效益 指标 | |||||||
可持续影响指标 | |||||||
…… | |||||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 蓬船灌区项目单位满意度 | ≥95% | 95% | |||
说明 | 请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | ||||||
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 | |||||||
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 | |||||||
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。 | |||||||
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。 | |||||||
2022年水资源公报编制项目支出绩效自评表 | |||||||||
（2023年度） | |||||||||
项目名称 | 2022年水资源公报编制 | ||||||||
项目主管部门 | 射洪市水利局 | 资金使用单位 | 射洪市水利局 | ||||||
项目资金 （万元） | 全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | ||||||
年度资金总额： | 10 | 9.85 | 98.5% | ||||||
其中：中央、省补助 | |||||||||
市级财政资金 | |||||||||
县级财政资金 | 10 | 9.85 | 98.5% | ||||||
其他资金 | |||||||||
总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | |||||||
完成2022年水资源公报编制并发布。 | 完成2022年水资源公报编制并发布。 | ||||||||
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | |||
产 出 指 标 | 数量指标 | 水资源公报正式稿（成果） | ≥1套 | 1套 | |||||
质量指标 | 通过遂宁市水利局审查通过率 | =100% | 100% | ||||||
时效指标 | 项目完成时间 | ≤40天 | 40天 | ||||||
成本指标 | 2022年水资源公报成本 | ≤10万元/套 | 9.85万元 | ||||||
…… | |||||||||
效 益 指 标 | 经济效益 指标 | ||||||||
社会效益 指标 | 提高公众知晓度 | ≥90% | 90% | ||||||
用水总量数据利用率 | =100% | 100% | |||||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 采购方满意度 | ≥90% | 90% | |||||
说明 | 请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | ||||||||
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 | |||||||||
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 | |||||||||
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。 | |||||||||
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。 | |||||||||
2023年取水户在线监测设施维护项目支出绩效自评表 | ||||||||
（2023年度） | ||||||||
项目名称 | 2023年取水户在线监测设施维护项目 | |||||||
项目主管部门 | 射洪市水利局 | 资金使用单位 | 射洪市水利局 | |||||
项目资金 （万元） | 全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | |||||
年度资金总额： | 38.2 | 38.2 | 100% | |||||
其中：中央、省补助 | ||||||||
市级财政资金 | ||||||||
县级财政资金 | 38.2 | 38.2 | 100% | |||||
其他资金 | ||||||||
总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | ||||||
完成1个水质在线监测和22个水量在线监测点位年度维护。 | 完成1个水质在线监测和22个水量在线监测点位年度维护。 | |||||||
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | ||
产 出 指 标 | 数量指标 | 水量在线监测设施维护 | ≥22个 | 22个 | ||||
水质在线监测设施维护 | ≥1个 | 1个 | ||||||
质量指标 | 保障水量在线监测设施检测率 | ≥80% | 80% | |||||
保障水质在线监测设施监测率 | ≥80% | 80% | ||||||
时效指标 | 水质、水量在线维护周期 | =1月 | 1月 | |||||
维护时间 | ≥1年 | 1年 | ||||||
成本指标 | 水质在线监测设施维护成本 | ≤14万元/个 | 14万元/个 | |||||
水量在线监测设施维护成本 | ≤1.1万元/个 | 1.1万元/个 | ||||||
效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 保障水资源税征收率 | ≥80% | 80% | ||||
社会效益 指标 | 节约水资源成本 | 定性优 | 优 | |||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 取水户满意率 | ≥80% | 80% | ||||
说明 | 请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | |||||||
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 | ||||||||
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 | ||||||||
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。 | ||||||||
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。 | ||||||||
2022年取水户在线监测设施安装项目支出绩效自评表 | |||||||
（2023年度） | |||||||
项目名称 | 2022年取水户在线监测设施安装 | ||||||
项目主管部门 | 射洪市水利局 | 资金使用单位 | 射洪市水利局 | ||||
项目资金 （万元） | 全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | ||||
年度资金总额： | 19.88 | 19.88 | 100% | ||||
其中：中央、省补助 | |||||||
市级财政资金 | |||||||
县级财政资金 | 19.88 | 19.88 | 100% | ||||
其他资金 | |||||||
总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | |||||
完成5个取水户取水在线监测设施安装，并接入四川省水资源调配管理系统。 | 完成5个取水户取水在线监测设施安装，并接入四川省水资源调配管理系统。 | ||||||
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
产 出 指 标 | 数量指标 | 完成取水户在线监测设施安装 | ≥5个 | 5个 | |||
质量指标 | 在线监测设施验收合格率 | =100% | 100% | ||||
时效指标 | 完成安装时间 | ≤1年 | 1年 | ||||
成本指标 | 取水户在线监测设施安装成本 | ≤3.976万元/个 | 3.976万元/个 | ||||
效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 保障水资源税征收 | ≥80% | 80% | |||
可持续影响指标 | 水资源利用率统计 | ＝100% | 100% | ||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 取水户满意率 | ≥80% | 80% | |||
说明 | 请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | ||||||
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 | |||||||
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 | |||||||
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。 | |||||||
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。 | |||||||
2023年取水户在线监测设施安装项目支出绩效自评表 | |||||||
（2023年度） | |||||||
项目名称 | 2023年取水户在线监测设施安装 | ||||||
项目主管部门 | 射洪市水利局 | 资金使用单位 | 射洪市水利局 | ||||
项目资金 （万元） | 全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | ||||
年度资金总额： | 30 | 24.15 | 80.5% | ||||
其中：中央、省补助 | |||||||
市级财政资金 | |||||||
县级财政资金 | 30 | 30 | 80.5% | ||||
其他资金 | |||||||
总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | |||||
完成6个取水户取水在线监测设施安装，并接入四川省水资源调配管理系统。 | 完成6个取水户取水在线监测设施安装，并接入四川省水资源调配管理系统。 | ||||||
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
产 出 指 标 | 数量指标 | 完成取水户在线监测设施安装 | ≥6个 | 6个 | |||
质量指标 | 在线监测设施验收合格率 | =100% | 100% | ||||
时效指标 | 完成安装时间 | ≤1年 | 1年 | ||||
成本指标 | 建设设施安装成本 | ≤5万元/个 | 4.025万元/个 | ||||
效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 保障水资源税征收 | ≥80% | 80% | |||
可持续影响指标 | 水资源利用率统计 | ＝100% | 100% | ||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 取水户满意率 | ≥80% | 80% | |||
说明 | 请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | ||||||
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 | |||||||
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 | |||||||
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。 | |||||||
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。 | |||||||
2021年水资源公报编制项目支出绩效自评表 | |||||||
（2023年度） | |||||||
项目名称 | 2021年水资源公报编制 | ||||||
项目主管部门 | 射洪市水利局 | 资金使用单位 | 射洪市水利局 | ||||
项目资金 （万元） | 全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | ||||
年度资金总额： | 10 | 9.88 | 98.8% | ||||
其中：中央、省补助 | |||||||
市级财政资金 | |||||||
县级财政资金 | 10 | 9.88 | 98.8% | ||||
其他资金 | |||||||
总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | |||||
完成2021年水资源公报编制并发布。 | 完成2021年水资源公报编制并发布。 | ||||||
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
产 出 指 标 | 数量指标 | 水资源公报正式稿（成果） | ≥1套 | 1套 | |||
质量指标 | 通过遂宁市水利局审查通过率 | =100% | 100% | ||||
时效指标 | 项目完成时间 | ≤40天 | 40天 | ||||
成本指标 | 2021年水资源公报成本 | ≤10万元/套 | 9.88万元 | ||||
…… | |||||||
效 益 指 标 | 经济效益 指标 | ||||||
社会效益 指标 | 提高公众知晓度 | ≥90% | 90% | ||||
用水总量数据利用率 | =100% | 100% | |||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 采购方满意度 | ≥90% | 90% | |||
说明 | 请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | ||||||
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 | |||||||
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 | |||||||
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。 | |||||||
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。 | |||||||
2023年城区地下水系测绘项目支出绩效自评表 |
（2023年度） |
项目名称 | 2023年城区地下水系测绘项目 | |||||||
项目主管部门 | 射洪市水利局 | 资金使用单位 | 射洪市水利局 | |||||
项目资金 （万元） | 全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | |||||
年度资金总额： | 28.49 | 28.49 | 100% | |||||
其中：中央、省补助 | ||||||||
市级财政资金 | ||||||||
县级财政资金 | 28.49 | 28.49 | 100% | |||||
其他资金 | ||||||||
总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | ||||||
通过相关水文调查分析，解决城区河流污染治理等问题，提升城区河道河流水环境质量。 | 完成了通过相关水文调查分析，解决城区河流污染治理等问题，提升城区河道河流水环境质量。 | |||||||
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | ||
产 出 指 标 | 数量指标 | 编制《射洪市规范地下排水管网规划建设管理工作相关水文调查分析报告编制项目》数量 | 1项 | 1项 | ||||
质量指标 | 编制《射洪市规范地下排水管网规划建设管理工作相关水文调查分析报告编制项目》合格率 | 100% | 100% | |||||
时效指标 | 完成时间 | ≤12个月 | ≤12个月 | |||||
成本指标 | 编制费用 | ≤28.49万元 | ≤28.49万元 | |||||
社会效益 指标 | 提高市民居住环境 | ≥80% | ≥80% | |||||
生态效益 指标 | 提升城区河流水环境质量 | ≥80% | ≥80% | |||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | ≥95% | ||||
说明 | 请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | |||||||
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 | ||||||||
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 | ||||||||
3. 定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。 4. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。 | ||||||||
2023年涪江沿江建筑拆除项目支出绩效自评表 | |||||||
（2023年度） | |||||||
项目名称 | 2023年涪江沿江建筑拆除项目 | ||||||
项目主管部门 | 射洪市水利局 | 资金使用单位 | 香山镇、金华镇 | ||||
项目资金 （万元） | 全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | ||||
年度资金总额： | 100 | 59.44 | 59.44% | ||||
其中：中央、省补助 | |||||||
市级财政资金 | |||||||
县级财政资金 | 100 | 59.44 | 59.44% | ||||
其他资金 | |||||||
总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | |||||
完成香山镇、金华镇涪江沿江建筑拆除。 | 全面完成香山镇、金华镇涪江沿江建筑拆除工作。 | ||||||
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
产 出 指 标 | 数量指标 | 拆除沿江临河建筑物处数 | ≥2 | =2 | |||
质量指标 | 沿江临河建筑物、构筑物拆除率 | 100% | 100% | ||||
时效指标 | 完成时间 | ≤5个月 | ≤5个月 | ||||
成本指标 | 每处拆除建筑物、构筑物成本 | ≤50元/股 | 29.72万元/个 | ||||
社会效益 指标 | 河道行洪安全提升率 | ≥80% | ≥80% | ||||
可持续影响指标 | 河道行洪安全持续年限 | ≥5年 | ≥5年 | ||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 河道沿河群众满意度 | ≥95% | ≥95% | |||
说明 | 请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | ||||||
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 | |||||||
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 | |||||||
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。 | |||||||
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。 | |||||||
2023年病险水库除险加固项目支出绩效自评表 | ||||||||||
（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 2023年病险水库除险加固 | |||||||||
项目主管部门 | 射洪市水利局 | 资金使用单位 | 射洪市水利局 | |||||||
项目资金 | 全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | |||||||
年度资金总额： | 100 | 64.05 | 64.05% | |||||||
其中：中央、省补助 | ||||||||||
市级财政资金 | ||||||||||
县级财政资金 | 100 | 64.05 | 64.05% | |||||||
其他资金 | ||||||||||
总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | ||||||||
对11座十四五新增病险水库除险加固初步设计。 | 完成11座十四五新增病险水库除险加固初步设计。 | |||||||||
绩效指标 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | ||||
产 | 数量指标 | 病险水库设计数量 | 11座 | 11座 | ||||||
质量指标 | 病险水库设计报告批复通过率 | 95% | 100% | |||||||
时效指标 | 病险水库设计完成时间 | 1年 | 1年 | |||||||
成本指标 | 病险水库设计成本 | 9.1万元/座 | 9.1万元/座 | |||||||
…… | ||||||||||
效 | 经济效益 | |||||||||
社会效益 | 提高设计报告应用率 | 95% | 95% | |||||||
可持续影响指标 | 项目可影响期限 | 5年 | 5年 | |||||||
…… | ||||||||||
满意度指标 | 服务对象 | 报告使用者满意度 | 95% | 95% | ||||||
说明 | 请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | |||||||||
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 | ||||||||||
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 | ||||||||||
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。 | ||||||||||
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。 | ||||||||||
射洪市水利发展资金绩效目标自评表 | ||||||||
（2023年度） | ||||||||
转移支付名称 | 水利发展资金转移支付 | |||||||
资金投入情况（万元） （权重10%） | 年度预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 预算执行率 （B/A×100%) | 得分 | ||
年度资金总额： | 2642 | 2642 | 2642 | 10 | 100 | 10 | ||
其中：中央补助 | 849 | 849 | 849 | 5 | 100 | 5 | ||
省级补助 | 1793 | 1793 | 1793 | 5 | 100 | 5 | ||
市县资金 | ||||||||
其他资金 | ||||||||
资金管理情况 （权重40%） | 情况说明 | 分值（40分） | 得分 | 存在问题和改进措施 | ||||
分配科学性 | 分配合理 | 6 | 6 | |||||
下达及时性 | 及时下达 | 6 | 6 | |||||
拨付合规性 | 合规合法 | 6 | 6 | |||||
使用规范性 | 规范使用 | 6 | 6 | |||||
执行准确性 | 执行准确 | 5 | 5 | |||||
预算绩效管理情况 | 合规合法管理 | 5 | 5 | |||||
政策目标实现情况 | 已实现 | 6 | 6 | |||||
总体目标完成情况 | 总体目标（全省目标，供参考） | 全年实际完成情况 | ||||||
小型病险水库除险加固2座、流域面积200—3000平方公里中小河流治理7.4km、山洪灾害防治项目1个县、农村饮水工程维修养护129处、农村饮水工程覆盖服务人口21.48万人、小型水库维修养护63座、山洪灾害防治防治设施维修养护1个县。 | 小型病险水库除险加固2座、流域面积200—3000平方公里中小河流治理7.4km、山洪灾害防治项目1个县、农村饮水工程维修养护129处、农村饮水工程覆盖服务人口21.48万人、小型水库维修养护63座、山洪灾害防治防治设施维修养护1个县。 | |||||||
绩 效 指 标（权重50%） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（全省指标值，供参考） | 全年实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 |
产出指标（权重30%） | 数量指标 | 小型水库除险加固 | 2座 | 2座 | 2 | 2 | ||
治理流域面积200-3000平方公里中小河流 | 7.4公里 | 7.4公里 | 2 | 2 | ||||
实施山洪灾害防治的县数 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
农村饮水工程维修养护 | 129处 | 129处 | 2 | 2 | ||||
小型水库工程设施维修养护 | 63座 | 63座 | 2 | 2 | ||||
山洪灾害防治非工程措施设施维护的县数 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
质量指标 | 截至2024年6月底，完工项目初步验收率 | 100% | 100% | 3 | 3 | |||
工程验收合格率 | 100% | 100% | 3 | 3 | ||||
已建工程是否存在质量问题 | 否 | 否 | 3 | 3 | ||||
时效指标 | 截至2023年底，投资完成比例 | ≥80% | 100% | 3 | 3 | |||
截至2024年6月底，投资完成比例 | 100% | 100% | 3 | 3 | ||||
成本指标 | 单价是否控制在批复概算单价内 | 是 | 是 | 3 | 3 | |||
效 益 指 标（权重15%） | 经济效益指标 | 新增供水能力 | 28.35万立方米 | 34.65万立方米 | 2 | 2 | ||
改善灌溉面积 | 0.1764万亩 | 0.1764万亩 | 2 | 2 | ||||
新增粮食综合生产能力 | 7.056万公斤 | 7.056万公斤 | 2 | 2 | ||||
保护耕地面积 | 8.795万亩 | 8.795万亩 | 2 | 2 | ||||
社会效益指标 | 小型水库除险加固保护人口数量 | 0.09万人 | 0.09万人 | 1 | 1 | |||
中小河流治理保护人口数量 | 0.18万人 | 0.18万人 | 1 | 1 | ||||
山洪灾害防治保护人口数量 | 1.49万人 | 1.49万人 | 1 | 1 | ||||
农村饮水工程维修养护覆盖人口 | 21.5万人 | 21.5万人 | 1 | 1 | ||||
其他水利工程设施维修覆盖人口 | 13.63万人 | 13.63万人 | 1 | 1 | ||||
生态效益指标 | ||||||||
可持续影响指标 | 已建工程是否良性运行 | 是 | 是 | 1 | 1 | |||
工程是否达到设计使用年限 | 是 | 是 | 1 | 1 |
满意度指标（权重5%） | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥90% | 95 | 5 | 5 | ||
总分 | 100 | 100 | ||||||
说明 | 请在此处简要说明巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额以及绩效自评扣分情况，如没有请填无。 | |||||||
注：1.该表由市县财政部门填写,市（州）得分以各县（市、区）自评得分平均分计算。 | ||||||||
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 | ||||||||
3.资金管理情况需汇总反映各级政府的资金管理情况，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣0.5分，扣完为止。 | ||||||||
4.各地财政部门按照各项绩效指标分值权重，并恨据全年实施完成情况填写得分，各项指标得分加总形成该转移支付绩效白评总分。原则上一级指标分值设置为:资金投入情况10分、资金管理情况40分、产出指标30分、效益指标15分、满意度指标5分。如：有未涉及三级指标，请将该指标分值调整到其它三级指标上，确保二级指标分值不变。巡视、审计和财会监督中发现问题的应酌情扣分。 | ||||||||
射洪市移民中央资金转移支付区域（项目）绩效自评表 | ||||
（2023年度） | ||||
转移支付名称 | 2023年中央大中型水库移民后期扶持资金、2023年国家重大水利水电工程建设基金（三峡后续工作） | |||
中央主管部门 | 水利部 | |||
地方主管部门 | 射洪市水利局 | 资金使用单位 | ||
资金投入情况（万元） | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 预算执行率 （B/A×100%) | |
年度资金总额： | 1792 | 1792 | 100% | |
其中：中央财政资金 | 1792 | 1792 | 100% | |
地方财政资金 | #DIV/0! | |||
其他资金 | #DIV/0! | |||
资金管理情况 | 情况说明 | 存在问题和改进措施 | ||
分配科学性 | 根据移民意愿，逐级申报，市水利局、财政局联合编制分配方案，市委市政府过会通过 | |||
下达及时性 | 通过政府批复后，下达各镇资金文件 | |||
拨付合规性 | 县级报账制 | |||
使用规范性 | 严格按照《四川省大中型水库资金管理办法》川财农〔2022〕135号执行 | |||
执行准确性 | 严格按照《四川省大中型水库资金管理办法》川财农〔2022〕135号 《四川大中型水库项目管理办法（试行）》川水行规〔2023〕5号执行 | |||
预算绩效管理情况 | 严格按预算绩效管理执行 | |||
政策目标实现情况 | 严格按照资金使用分配方案执行完成 | |||
总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | ||||
1.推进农村移民公益事业项目建设。 | 按计划完成 | |||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 |
产出指标 | 数量指标 | 支持美丽乡村建设数量 | 19 | 19 | ||
生产开发及配套设施建设 | 2 | 2 | ||||
中小微水利设施建设 | 10 | 10 | ||||
交通、供电通信和社会事业等基础设施 | 4 | 4 | ||||
农业生产设施 | 2 | 2 | ||||
生产生活用水及防洪保安等水利设施 | 1 | 1 | ||||
质量指标 | 完工项目验收率（%） | 100% | 100% | |||
项目一次性验收合格率(%) | 100% | 100% | ||||
时效指标 | 直补资金按时发放率(%) | 100% | 100% | |||
截至2023年底，项目资金完成率(%) | 80% | 30% | 部分项目未开工建设 | |||
截至2024年3月底，项目资金完成率(%) | 100% | 83% | 部分项目未竣工验收 | |||
成本指标 | 直补资金标准符合率（%） | 100% | 100% | |||
项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例（%） | 100% | 100% | ||||
…… | ||||||
效 益 指 标 | 经济效益指标 | 增加移民人均可支配收入（元） | 200 | 200 | ||
提高移民收入占当地农村居民收入比例（%） | ||||||
社会效益指标 | 非正常进京上访和交办的信访事项及处理率（%） | 100% | 100% | |||
统筹解决突出问题个数（个） | 0 | 0 | ||||
生态效益指标 | 建成美丽移民村（个） | 1 | 0 | |||
农村人居环境 | 有改善 | 有改善 | ||||
可持续影响指标 | 已建工程项目良性运行比例（%） | 100% | 100% | |||
…… | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 移民对后期扶持政策实施满意度（%） | ≥80% | 98% | ||
…… | ||||||
说明 | 无 | |||||
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 | ||||||
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 | ||||||
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。 | ||||||
办理前锋渠取水许可证项目支出绩效自评表 | |||||||
（2023年度） | |||||||
项目名称 | 办理前锋渠取水许可证 | ||||||
项目主管部门 | 射洪市水利局 | 资金使用单位 | 射洪市人民渠工程建设管护中心 | ||||
项目资金 （万元） | 全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | ||||
年度资金总额： | 20万元 | 20万元 | 100% | ||||
其中：中央、省补助 | |||||||
市级财政资金 | |||||||
县级财政资金 | 20万元 | 20万元 | 100% | ||||
其他资金 | |||||||
总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | |||||
前锋渠灌区重新办理取水许可证，委托招标代理机构确定编制单位，支付编制单位20万元资金。以确保水资源论证方案通过省水利厅审查，并取得前锋渠取水许可证。 | 按时足额支付编制单位编制射洪市前锋渠取水许可水资源认证报告和取得前锋渠取水许可证费，保证我市前锋渠灌区7.04万亩农田水资源供给，保障灌区群众稳定，降低水事纠纷。 | ||||||
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
产出 指标 | 数量指标 | 取水许可证 | =1份 | =1份 | |||
质量指标 | 水资源论证方案通过省水利厅审查，并取得前锋渠取水许可证 | 方案合格，取水许可证得以批复 | 方案合格，取水许可证得以批复 | ||||
时效指标 | 完成时间 | ≤6月 | ≤12月 | ||||
成本指标 | 水资源论证方案编制费 | ≤20万元 | ≤20万元 | ||||
社会效益 指标 | 保证灌区水资源供给，保障灌区群众稳定，降低水事纠纷 | ≥90% | ≥90% | ||||
可持续影响指标 | 使用年限 | =5年 | =5年 | ||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 灌区群众满意度 | ≥90% | ≥90% | |||
说明 | 无 | ||||||
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 | |||||||
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 | |||||||
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。 | |||||||
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。 | |||||||
上缴省人二处新增水费及渠道维修养护费 项目支出绩效自评表 | ||||||||
（2023年度） | ||||||||
项目名称 | 上缴省人二处新增水费及渠道维修养护费 | |||||||
项目主管部门 | 射洪市水利局 | 资金使用单位 | 射洪市人民渠工程建设管护中心 | |||||
项目资金 （万元） | 全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | |||||
年度资金总额： | 40万元 | 40万元 | 100% | |||||
其中：中央、省补助 | ||||||||
市级财政资金 | ||||||||
县级财政资金 | 40万元 | 40万元 | 100% | |||||
其他资金 | ||||||||
总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | ||||||
上缴省人民渠二处6万亩水田新增水源费27万元，上缴省人民渠二处上游灌区渠道维护费分摊资金13万元，以确保灌区农业用水，保障灌区人民生产生活稳定。 | 按时足额上缴省人二处新增水费及渠道维修养护费，保障我市河西10个镇2个街道办事处14.97万亩农田满栽全种。 | |||||||
绩效指标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | ||
产出 指标 | 数量 指标 | 新增水源灌溉面积 | =6万亩 | =6万亩 | ||||
上游灌区渠道维护分摊长度 | =35.2公里 | =35.2公里 | ||||||
质量 指标 | 新增水源灌溉面积春灌保障率 | =100% | =100% | |||||
上游灌区渠道维护长度春灌前完成率 | =100% | =100% | ||||||
时效 指标 | 水源费解缴时间 | ≤10月 | ≤10月 | |||||
渠道维护费分摊资金解缴时间 | ≤6月 | ≤6月 | ||||||
成本 指标 | 新增水源费 | =27万元 | =27万元 | |||||
上游灌区渠道维护费分摊资金 | ≤15万元 | =13万元 | ||||||
社会效 益指标 | 保证灌区水资源供给，保障灌区群众稳定，降低水事纠纷 | ≥90% | ≥90% | |||||
可持续影响指标 | 使用年限 | =1年 | =1年 | |||||
满意度指标 | 服务对 象满意度指标 | 灌区群众满意度 | ≥90% | ≥90% | ||||
说明 | 无。 | |||||||
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 | ||||||||
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 | ||||||||
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。 | ||||||||
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。 | ||||||||
前锋渠灌区渠道维修养护费 项目支出绩效自评表 | |||||||||||
（2023年度） | |||||||||||
项目名称 | 前锋渠灌区渠道维修养护费 | ||||||||||
项目主管部门 | 射洪市水利局 | 资金使用单位 | 射洪市人民渠工程建设管护中心 | ||||||||
项目资金 | 全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | ||||||||
年度资金总额： | 30万元 | 30万元 | 100% | ||||||||
其中：中央、省补助 | |||||||||||
市级财政资金 | |||||||||||
县级财政资金 | 30万元 | 30万元 | 100% | ||||||||
其他资金 | |||||||||||
总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||
完成前锋渠干渠维修养护37公里，确保春灌供水。 | 完成前锋渠干渠维修养护37公里，确保春灌供水。 | ||||||||||
绩效指标 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | |||||
产 | 数量指标 | 前锋渠干渠维修养护长度 | =37公里 | =37公里 | |||||||
质量指标 | 灌区供水保障率 | =98% | =98% | ||||||||
时效指标 | 完成时间 | =1年 | =1年 | ||||||||
成本指标 | 前锋渠干渠维修养护费用 | ≤1.52万元/公里 | =1.52万元/公里 | ||||||||
社会效益 | 增强灾害防御能力降低水事灾害发生率 | =80% | ≥80% | ||||||||
可持续影响指标 | 工程使用年限 | =1年 | =1年 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象 | 灌区群众满意度 | ≥90% | =95% | |||||||
说明 | 无 | ||||||||||
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 | |||||||||||
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 | |||||||||||
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。 | |||||||||||
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。 | |||||||||||
市管干渠日常维修养护费，上缴省人二处水源费 项目支出绩效自评表 | |||||||
（2023年度） | |||||||
项目名称 | 市管干渠日常维修养护费，上缴省人二处水源费 | ||||||
项目主管部门 | 射洪市水利局 | 资金使用单位 | 射洪市人民渠工程建设管护中心 | ||||
项目资金 | 全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | ||||
年度资金总额： | 110万元 | 110万元 | 100% | ||||
其中：中央、省补助 | |||||||
市级财政资金 | |||||||
县级财政资金 | 110万元 | 110万元 | 100% | ||||
其他资金 | |||||||
总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | |||||
2023年投入110万元资金，对人民渠市管干渠进行日常维修养护（渠道维修、清淤、补漏、闸门闸阀维修保养），向省人民渠第二管理处缴纳水资源费，以保证我市河西10个镇乡2个街道办事处14.97万亩农田实施灌溉，改善灌区生产用水条件，促进我市灌区经济发展保证灌区良性运行。 | 对人民渠市管干渠进行日常维修养护（渠道维修、清淤、补漏、闸门闸阀维修保养），向省人民渠第二管理处缴纳水资源费，以保证我市河西10个镇乡2个街道办事处14.97万亩农田实施灌溉，改善灌区生产用水条件，促进我市灌区经济发展保证灌区良性运行。 | ||||||
绩效指标 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
产出指标 | 数量指标 | 人民渠干渠维修养护长度 | ≥55公里 | 55公里 | |||
质量指标 | 灌区供水保障率 | ＝100% | 100% | ||||
时效指标 | 及时解缴水源费 | ＝1年 | 1年 | ||||
数量指标 | 春灌农田面积 | =14.97万亩 | 14.97万亩 | ||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 使用年限 | =1年 | 1年 | |||
社会效益指标 | 增强灾害防御能力，降低水事灾害发生率 | =80% | 80% | ||||
可持续发展指标 | 灌区运行状况 | 良性运行，保障灌区农业用水，农田满栽全种，解决农民生产用水问题，促进灌区经济发展。 | 良性运行，保障灌区农业用水，农田满栽全种，解决农民生产用水问题，促进灌区经济发展。 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 灌区群众满意度 | ≥90% | 90% | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 死亡职工丧葬费抚恤金 | ≥5万元 | 0 | 2023年度无死亡职工 | ||
经济成本指标 | 电梯安装费 | ≤11万元 | 10.9 | ||||
经济成本指标 | 各镇水费返还费 | ≤11万元 | 7 | ||||
经济成本指标 | 市管干渠日常维修养护费及工作经费 | ≤33万元 | 78.15 | ||||
经济成本指标 | 上缴省人二处水源费 | ≤50万元 | 20.95 | ||||
说明 | 无 | ||||||
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 | |||||||
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 | |||||||
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。 | |||||||
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。 | |||||||
太乙镇乌龟堡水库补水上缴经费 项目支出绩效自评表 | |||||||
（2023年度） | |||||||
项目名称 | 太乙镇乌龟堡水库补水上缴经费 | ||||||
项目主管部门 | 射洪市水利局 | 资金使用单位 | 射洪市人民渠工程建设管护中心 | ||||
项目资金 （万元） | 全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | ||||
年度资金总额： | 20万元 | 20万元 | 100% | ||||
其中：中央、省补助 | |||||||
市级财政资金 | |||||||
县级财政资金 | 20万元 | 20万元 | 100% | ||||
其他资金 | |||||||
总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | |||||
向太乙镇乌龟堡水库供水2次，约125万立方米，上缴省人民渠二处水源费20万元，保证太乙镇1万人口生活用水，并水质达标Ⅲ类饮用水。 | 按时足额上缴省人二处水源费，完成了太乙镇1万人口生活用水，并水质达标Ⅲ类饮用水，保障城镇人口生活用水，降低缺水给城镇居民生活带来的影响。 | ||||||
绩效指标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
产出 指标 | 数量 指标 | 供水量 | ≥125万立方米 | ≥125万立方米 | |||
解决城镇人口生活用水 | =1万人 | =1万人 | |||||
质量 指标 | 水质达标 | =Ⅲ类 | =Ⅲ类 | ||||
时效 指标 | 完成时间 | ≤11月 | ≤11月 | ||||
成本 指标 | 水源费单价 | =0.11元/立方米 | =0.11元/立方米 | ||||
运行管理成本 | =0.05元/立方米 | =0.05元/立方米 | |||||
社会效 益指标 | 降低缺水给城镇居民生活带来的影响 | ≥90% | ≥90% | ||||
满意度指标 | 服务对 象满意度指标 | 太乙镇居民满意度 | ≥90% | ≥90% | |||
说明 | 无。 | ||||||
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 | |||||||
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 | |||||||
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。 | |||||||
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。 | |||||||
射洪市武都引水工程建设管护中心 项目支出绩效自评表 | |||||||
（2023年度） | |||||||
项目名称 | 环境整治大龙山水库补水 | ||||||
项目主管部门 | 射洪市水利局部门 | 资金使用单位 | 射洪市武都引水工程建设管护中心 | ||||
项目资金 （万元） | 全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | ||||
年度资金总额： | 28 | 28 | 100% | ||||
其中：中央、省补助 | |||||||
市级财政资金 | |||||||
县级财政资金 | 28 | 28 | 100% | ||||
其他资金 | |||||||
总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | |||||
为确保射洪市复兴镇大龙山水库水质达标，经我方（用水方）申请，供水方同意由武都引水工程向大龙山水库生态环境用水进行保障性供水。全年供水量260万m³，水价：按照四川省发改委四川省水利厅《关于武引水利工程非农业供水价格的批复》（川发改价格[2012]162号）环境用水价格（不含税）为：0.11元/m³。此水费为保障性水费。 | 为确保射洪市复兴镇大龙山水库水质达标，经我方（用水方）申请，供水方同意由武都引水工程向大龙山水库生态环境用水进行保障性供水。全年供水量260万m³，水价：按照四川省发改委四川省水利厅《关于武引水利工程非农业供水价格的批复》（川发改价格[2012]162号）环境用水价格（不含税）为：0.11元/m³。此水费为保障性水费。 | ||||||
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
产 出 指 标 | 数量指标 | 全年计划水量 | 260万m³ | 100% | 无 | ||
质量指标 | 水质达标率 | 100% | 100% | 无 | |||
时效指标 | 资金拨付时间 | 12月 | 100% | 无 | |||
成本指标 | 环境用水价格 | 0.11元/m³ | 260万m³ | 无 | |||
效 益 指 标 | 社会效益 指标 | 居民供水保障率 | ≥95% | 100% | 无 | ||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 沿河临水群众满意度 | ≥95% | 100% | 无 | ||
说明 | 请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | ||||||
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 | |||||||
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 | |||||||
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。 | |||||||
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。 | |||||||
射洪市武都引水工程建设管护中心 项目支出绩效自评表 | |||||||
（2023年度） | |||||||
项目名称 | 大龙山水库环保补水及伏河社区抗旱补水资金 | ||||||
项目主管部门 | 射洪市水利局部门 | 资金使用单位 | 射洪市武都引水工程建设管护中心 | ||||
项目资金 （万元） | 全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | ||||
年度资金总额： | 45.8 | 45.8 | 100% | ||||
其中：中央、省补助 | |||||||
市级财政资金 | |||||||
县级财政资金 | 45.8 | 45.8 | 100% | ||||
其他资金 | |||||||
总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | |||||
为确保灌区群众生活生产用水需求，保障粮食作物安全，由上游灌区向复兴镇大龙山水库及伏河社区河道进行4次补水，共计706万立方米，共计水费73.8万元，已纳入财政资金预算全年供水量260万m³，共计水费28万元，现剩余水费资金缺口45.8万元。水价：按照四川省发改委四川省水利厅《关于武引水利工程非农业供水价格的批复》（川发改价格[2012]162号）环境用水价格（不含税）为：0.11元/m³。此水费为保障性水费。 | 为确保灌区群众生活生产用水需求，保障粮食作物安全，由上游灌区向复兴镇大龙山水库及伏河社区河道进行4次补水，共计706万立方米，共计水费73.8万元，已纳入财政资金预算全年供水量260万m³，共计水费28万元，现剩余水费资金缺口45.8万元。水价：按照四川省发改委四川省水利厅《关于武引水利工程非农业供水价格的批复》（川发改价格[2012]162号）环境用水价格（不含税）为：0.11元/m³。此水费为保障性水费。 | ||||||
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
产 出 指 标 | 数量指标 | 计划水量 | 417万m³ | 100% | 无 | ||
质量指标 | 水质达标率 | 100% | 100% | 无 | |||
时效指标 | 本年度按期完成 | 2023年 | 100% | 无 | |||
成本指标 | 环境用水价格 | 0.11元/m³ | 417万m³ | 无 | |||
效 益 指 标 | 社会效益 指标 | 居民供水保障率 | ≥95% | 100% | 无 | ||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 沿河临水群众满意度 | ≥95% | 100% | 无 | ||
说明 | 请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | ||||||
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 | |||||||
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 | |||||||
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。 | |||||||
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。 | |||||||
射洪市水利局
2023年小水电安全生产巡查检查项目支出
绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
1.说明项目主管部门在该项目管理中的职能
在该项目中，射洪市水利局通过招标确定2023年小水电安全生产巡查检查公司，督促巡查公司每月定期对全市10座小水电站开展安全例行检查，下发安全隐患整改通知单并按时限完成整改，出具月度总结报告。
2.项目立项、资金申报的依据
根据《射洪市水利局关于解决全市小水电站安全巡查服务项目费用的请示》（射水〔2022〕75号）批示件，同意由市水利局牵头聘请专业机构承担水电站安全生产监管中所有专业性工作，所需资金统一纳入2023年预算申报。
3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况
2019年4月8日，《射洪县水利局关于印发<关于修订机关财务管理制度（暂行）>的通知》（射水发〔2019〕39号），制定了专项资金管理制度，凡国家财政投资的水利专项资金，必须严格按照国家各级各类专项资金的管理要求进行计划和使用，不得随意变更。一是严格实行了专户储存、专人管理、专账核算、专款专用的资金“四专”管理制度，确保了项目的如期完成和投资方向。二是严格按照合同及设计进度拨付项目资金，经具体经办人员、相关股室、分管领导、主要领导审批后支付。三是严格结算前对原始凭证的审查，确保会计入账资料的规范性。四是市财政局参与监督，保证经费的安全正常使用。
4.资金分配的原则及考虑因素
按照申报项目，对安排的资金进行分配。
（二）项目绩效目标
1.项目主要内容
对射洪市辖区内10座小型水电站开展安全生产巡查检查。
2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等
完成10座小水电站的月度安全生产巡查检查，并出具月度总结报告。
3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行
申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法
按照《射洪市财政局关于开展2023年度财政支出绩效运行监控工作的通知》（射财发〔2023〕30号）和部门预算项目支出绩效目标申报表，对照各级指标开展绩效自评工作。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
根据《射洪市水利局关于解决全市小水电站安全巡查服务项目费用的请示》（射水〔2022〕75号）批示件，申报项目资金29.8万元，批复资金29.8万元。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）
1.资金计划
为全面准确掌握全市小水电站的安全风险隐患，切实加强小水电安全监管，确保安全隐患及时发现、整改，避免电站财产损失和人员安全问题。申报2023年财政预算资金29.8万元，完成小水电月度安全生产巡查检查工作。
2.资金到位
到位2023年市财政预算资金29.8万元，用于加快实施小水电安全巡查检查，确保水电站安全。
3.资金使用
2023年对全市10座小水电站的月度安全生产巡查检查，完成项目投资28.9万元，支出资金20.23万元。9.57万元年末财政资金困难未能支付。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法，与预算相符，通过自评，未发现问题。
（三）项目财务管理情况
一是严格实行了专户储存、专人管理、专账核算、专款专用的资金“四专”管理制度，确保了项目的如期完成和投资方向。二是严格按照合同约定及进度拨款，经具体经办人员、相关股室、分管领导、主要领导审批后支付。三是严格结算前对原始凭证的审查，确保会计入账资料的规范性。四是市财政局参与监督，保证经费的安全正常使用。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程
在该项目中，射洪市水利局通过招标确定2023年小水电安全生产巡查检查公司，督促巡查公司每月定期对全市10座小水电站开展安全例行检查，下发安全隐患整改通知单并按时限完成整改，出具月度总结报告。
（二）项目管理情况
严格执行法律法规及相关管理制度，项目均按照招标投标相关程序和规范进行了项目的招标、公示和公告，并签订合同。
（三）项目监管情况
督促巡查公司每月定期对全市10座小水电站开展安全例行检查，出具月度总结报告。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
完成2023年对全市10座小水电站开展安全例行检查，出具月度总结报告。
（二）项目效益情况
完成2023年对全市10座小水电站开展安全例行检查，出具月度总结报告。成本控制在申报范围内，各水电站通过电力专家在巡查中提出的问题如何整改得到了专业指导及建议，感到非常受益，满意度达到98%。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
按时完成目标任务，自评合格。
（二）存在的问题
无。
（三）相关建议
无。
射洪市水利局
2023年度山洪灾害防治项目支出
绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
1.说明项目主管部门在该项目管理中的职能
负责全市山洪灾害防治工作，确保山洪灾害监测系统运行正常，监测数据传输及时。
2.项目立项、资金申报的依据
国家防总办《关于进一步加强山洪灾害防治非工程措施运行维护工作的通知》。
3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况
野外监测站、预警平台维护；光纤服务费等山洪灾害监测系统维护。
4.资金分配原则及考虑因素
防汛工作的需要以及省、市防指的指示要求。
（二）项目绩效目标
1.项目主要内容
野外监测站、预警平台维护；光纤服务费等山洪灾害监测系统维护。
2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等
移动光纤专线9条计3.456万元；物联网卡69张计1.656万元；32个自动监测站巡检192次计9.6万元；34个山洪危险区简易雨量站、水位站、预警设备维护204次计10.2万元；会商系统维护保障12个月3.6万元；350户入户预警系统维护7万元；预警平台维护3万元；系统用电保障1.488万元；设备损耗更新3.6万元。
3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行
（三）项目自评步骤及方法
通过业主法人自我评价，运行管理单位的效益评价，行业主管部门的评价。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
2022年12月，我局向财政局提交了2023年部门预算延续项目支出预算表。财政局给予批复下达了山洪灾害防治经费40万元。
（二）资金计划、到位及使用情况
1.资金计划
移动光纤专线9条计3.456万元；物联网卡69张计1.656万元；32个自动监测站巡检192次计9.6万元；34个山洪危险区简易雨量站、水位站、预警设备维护204次计10.2万元；会商系统维护保障12个月3.6万元；350户入户预警系统维护7万元；预警平台维护3万元；系统用电保障1.488万元；设备损耗更新3.6万元。
2.资金到位
到位资金40万元。
3.资金使用
截止2023年12月底资金支付15.85万元，用于项目建设相关工作，24.15万元年末财政资金困难未能支付。项目资金通过账户转账支付，资金使用安全、规范、及时，凭证齐全，符合财经制度，金额与预算一致。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程
项目实施方案由局党组会讨论通过。水旱灾害防御与河湖管理股为承办股室，负责项目期间日常监管。
（二）项目管理情况
结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。严格执行法律法规及项目管理制度，该项目资金使用属于配套资金，其资金支付的项目均按照招标投标相关程序和规范进行了项目的招标、并在指定媒体上进行公示和公告。
（三）项目监管情况
项目资金的使用严格按照上级有关规定及单位的内控制度进行，实施效果达到绩效目标要求。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
保证了32个自动监测站、34个简易站运行正常，汛期通过山洪预警平台发送预警信息40000余条。
（二）项目效益情况
项目实施确保了全市34个山洪灾害危险区4011户14393人，汛期生命及财产安全。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
山洪灾害防治县级非工程监测系统建成后，提高了我市灾害防御能力，增强防灾减灾意识，促进社会经济和谐、可持续发展。项目运行经费的保障，有利于监测系统正常运行，及时收集传输监测数据，也有利于第一时间发出监测预警，并且扩大了预警发布的覆盖面。
（二）存在的问题
多数监测站点安设在野外，易受到破坏，需要维护单位加密巡查。
（三）相关建议
极端气候频发，山洪灾害接连发生，更加显现出山洪灾害防治的重要性和艰巨性，山洪灾害防治需要加大投入，让防御工作科学化、现代化。
射洪市水利局
2023年度涪江右岸水资源前期工作经费项目
支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
1.说明项目主管部门在该项目管理中的职能：配合遂宁市水利局开展涪江右岸水资源配置工程前期工作。
2.根据遂宁市人民政府七届七十三次常务会议纪要（第73期）审议通过的《遂宁市涪江右岸水资源配置工程前期工作经费筹集方案》和射洪市一届人民政府第三十七次常务会议纪要（第11期）审议通过的解缴2021—2025年涪江右岸水资源配置工程前期工作经费相关事宜。
3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
4.资金分配的原则及考虑因素。按《遂宁市涪江右岸水资源配置工程前期工作经费筹集方案》分年度解缴前期工作经费。
（二）项目绩效目标
1.项目主要内容：解缴2023年涪江右岸水资源配置工程前期工作经费380万元
2.项目应实现的具体绩效目标：按《遂宁市涪江右岸水资源配置工程前期工作经费筹集方案》，解缴2023年涪江右岸水资源配置工程前期工作经费380万元。
3.申报内容与《遂宁市涪江右岸水资源配置工程前期工作经费筹集方案》相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法
通过业主法人自我评价，遂宁市涪江右岸项目法人管理单位的效益评价，行业主管部门的评价。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
2021年6月1日，经射洪市一届人民政府第三十七次常务会议审议，原则同意市水利局提出的关于解缴2021-2025年涪江右岸水资源配置工程前期工作经费的请示。
（二）资金计划、到位及使用情况
1.资金计划
年初本级预算批复380万元。
2.资金到位
截止2023年12月31日本级预算资金到位380万元。
3.资金使用
截止2023年12月底资金支付0万元，380万元年末财政资金困难未能支付。
（三）项目财务管理情况
该项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。项目资金通过账户转账支付，资金使用安全、规范、及时，凭证齐全，符合财经制度，金额与预算一致。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程
项目实施方案由局党组会讨论通过。涪江右岸水资源项目承办股室负责项目期间日常监管，财政局业务股室同步监管。
（二）项目管理情况
该项目是一个解缴工作经费，其他工作都有项目法人具体组织实施。
（三）项目监管情况
项目的监管由遂宁市水利局统一组织监管。我局负责将资金汇缴到账。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
完成涪江右岸水资源项目数1项，前期工作经费拨付准确率100%，完成时间≤1年，涪江右岸水资源项目2023年应摊销的工作经费380万元，保障前期工程顺利开展，满意度达到95%。
（二）项目效益情况
该项目正在筹备中，无效益。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
该项目属于遂宁市重点工程，前期工作经费解缴及时，对项目的推进起到了积极的推动作用。
（二）存在的问题
无。
（三）相关建议
无。
射洪市水利局
2023年度水质检测项目支出
绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
1.项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能：指导项目机构射洪众思源自来水有限公司（农村饮水安全水质检测中心）做好全市农村供水水质检测工作。
2.项目立项、资金申报的依据：为确保我市农村供水水质达标，加强对村镇集中供水站的管理，确保我市农村居民饮水安全。
3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况：
4.资金分配的原则及考虑因素：对全市286处集中供水工程全覆盖检测一次，对“千吨万人”以上工程每月检测一次，对千人以上集镇供水工程每季度各检测一次。
（二）项目绩效目标
1.项目主要内容：全年计划检测水样502个。
2.项目应实现的具体绩效目标：对全市286处集中供水工程全覆盖检测一次，对9处“千吨万人”以上工程每月检测一次，对27处千人以上集镇供水工程每季度各检测一次。
3.申报内容与射洪市农村供水情况实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法
通过业主法人自我评价，运行管理单位的效益评价，行业主管部门的评价。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
年初经局党组会讨论申报水质检测费用100万元，通过预算上报，于2022年3月人大会讨论通过预算水质检测费用100万元，于2022年8月预算调整后调减20万元。
（二）资金计划、到位及使用情况
1.资金计划
年初本级预算批复100万元。
2.资金到位
截止2022年12月31日本级预算资金到位100万元。预算压减20万元。
3.资金使用
截止2022年12月底资金支付70.53万元，9.47万元年末财政资金困难未能支付。全部用于项目建设相关工作。项目资金通过账户转账支付，资金使用安全、规范、及时，凭证齐全，符合财经制度，金额与预算一致。
（三）项目财务管理情况
该项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。项目资金通过账户转账支付，资金使用安全、规范、及时，凭证齐全，符合财经制度，金额与预算一致。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程
项目实施方案由局党组会讨论通过。2023年水质检测项目承办股室负责项目期间日常监管，财政局业务股室同步监管。
（二）项目管理情况
结合项目特点，实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。
（三）项目监管情况
项目资金的使用严格按照上级有关规定及单位的内控制度进行，实施效果达到绩效目标要求。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
全年完成检测水样502个。对全市286处集中供水工程全覆盖检测一次，对9处“千吨万人”以上工程每月检测一次，对27处千人以上集镇供水工程每季度各检测一次。完成时间小于1年，成本等于80万元。对照项目计划完成率达到100%。
（二）项目效益情况
受益区群众减少疾病支出大于100元/人，改善受益区水生态环境，长期集中供水水质稳定达标，受益群众满意度大于95%。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
2023年水质检测项目，对农村居民生活用水起到了监督作用，保障了农村居民的生活用水，使农民居民生活得到了保障，质量大大的提高，能长期集中供水水质稳定达标。
（二）存在的问题
无。
（三）相关建议
无。
射洪市水利局
2023年度堤防建设前期项目支出
绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
1.说明项目主管部门在该项目管理中的职能。
根据四川省水利厅办公室关于印发《关于做好全省中小河流治理总体方案编制工作的通知》（川水办〔2022〕134号）文件精神，组织完成辖区内中小河流治理方案编制。
2.项目立项、资金申报的依据
省水利厅文件及遂宁市水利局专题会议精神。
3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况
编制完成成果报告并经省水利厅审查同意。
4.资金分配原则及考虑因素
中小河流治理方案编制工作需要以及省、市水行政部门的指示要求。
（二）项目绩效目标
1.项目主要内容
组织完成金家河、沈水河、桃花河治理方案编制。
2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等
在2022年10月前提出本地区2023－2025年中小河流治理河流清单和治理方案，其中拟在2023年安排实施的项目需取得初设批复，填报完善《射洪市2023年拟实施中小河流治理河流及项目清单》。并于2023年4月10日前完成方案编制并送审。
3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行
（三）项目自评步骤及方法
通过业主法人自我评价，运行管理单位的效益评价，行业主管部门的评价。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
2022年11月，我局向市财政局编报了“射洪市中小河流总体治理方案经费”表。财政局预算批复下达了中小河流总体治理方案经费30万元。
（二）资金计划、到位及使用情况
1.资金计划
编制完成射洪市中小河流总体治理方案编制经费需求30万元。
2.资金到位
到位资金30万元。
3.资金使用
截止2023年12月底资金支付0万元，30万元年末财政资金困难未能支付。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程
项目实施方案由局党组会讨论通过。水旱灾害防御与河湖管理股为承办股室，负责项目期间日常监管。
（二）项目管理情况
采用竞争性谈判确定方案编制单位，通过现场勘查确定项目需求，完成总体治理方案编制，经省水利厅审查同意。
（三）项目监管情况
项目资金的使用严格按照上级有关规定及单位的内控制度进行，实施效果达到绩效目标要求。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
编写金家河、沈水河、桃花河治理方案编制通过省厅审查。
（二）项目效益情况
为后期中小河流治理储备了项目。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
提高我市防洪治理能力，增强防灾减灾意识，促进社会经济和谐、可持续发展。
（二）存在的问题
无
（三）相关建议
无
射洪市水利局
2023年水库维修养护项目支出
绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
1.说明项目主管部门在该项目管理中的职能
在该项目中，射洪市水利局根据水库规模及补助标准，将补助资金分配到各镇各水库，并督促各镇按时按质完成运行管理及维护任务。
2.项目立项、资金申报的依据
根据《四川省人民政府办公厅关于切实加强水库除险加固和运行管护工作的通知》（川办发〔2021〕63号）、《四川省水利厅关于印发贯彻落实<国务院办公厅关于切实加强水库除险加固和运行管护工作的通知>工作方案的通知》（川水函〔2021〕927号）精神，充分认识水库安全的极端重要性，贯彻以人民为中心的发展理念树牢忧患意识、底线思维，切实加强水库运行管理，保障坝坡观测、溢洪道通畅，水库基本达到正常运行。
3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况
一是严格实行了专户储存、专人管理、专账核算、专款专用的资金“四专”管理制度，确保了项目的如期完成和投资方向。二是严格按工程进度拨款，由各镇负责提供相关资料并签字确认后，报水利局相关股室、分管领导、主要领导审批后支付。三是严格结算前对原始凭证的审查，确保会计入账资料的规范性。四是市财政局参与监督，保证经费的安全正常使用。
4.资金分配的原则及考虑因素
按照水库规模申报项目资金，对安排的资金进行分配。
（二）项目绩效目标
1.项目主要内容
维护小型水库108座，更新完善水库公示牌、制作水库运行管理相关制度牌，组织人员对辖区内所有水库大坝内外坝坡（包括坝脚、坝肩）树木、杂草，溢洪道上碍洪设施（拦鱼设施、树木）进行彻底清理，保障坝坡观测、溢洪道通畅，切实加强水库运行管理，水库基本达到正常运行。
2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等
维护小型水库108座，更新完善水库公示牌、制作水库运行管理相关制度牌，组织人员对辖区内所有水库大坝内外坝坡（包括坝脚、坝肩）树木、杂草，溢洪道上碍洪设施（拦鱼设施、树木）进行彻底清理。
3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行
申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法
按照《射洪市财政局关于开展2023年度财政支出绩效运行监控工作的通知》（射财发〔2023〕30号）和部门预算项目支出绩效目标申报表，对照各级指标开展绩效自评工作。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
根据《四川省人民政府办公厅关于切实加强水库除险加固和运行管护工作的通知》（川办发〔2021〕63号）、《四川省水利厅关于印发贯彻落实<国务院办公厅关于切实加强水库除险加固和运行管护工作的通知>工作方案的通知》（川水函〔2021〕927号）精神，申报项目资金30万元，批复资金30万元。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）
1.资金计划
为加强水库运行管理及维护，确保水库及下游群众生命财产安全。申报2023年财政预算资金30万元，计划完成108座水库运行管理及维护工作。
2.资金到位
2023年市财政预算安排30.00万元，用于水库运行管理及维护，确保水库安全，到位市级财政资金30.00万元。
3.资金使用
维护小型水库108座，更新完善水库公示牌、制作水库运行管理相关制度牌，组织人员对辖区内所有水库大坝内外坝坡（包括坝脚、坝肩）树木、杂草，溢洪道上碍洪设施（拦鱼设施、树木）进行彻底清理，保障坝坡观测、溢洪道通畅，切实加强水库运行管理，水库基本达到正常运行，确保水库安全度汛。完成项目投资30万元。支出资金22.55万元，7.45万元年末财政资金困难未能支付。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法，与预算相符，通过自评，未发现问题。
（三）项目财务管理情况
一是严格实行了专户储存、专人管理、专账核算、专款专用的资金“四专”管理制度，确保了项目的如期完成和投资方向。二是严格按工程进度拨款，现场工程技术人员提供依据，监理审查，经业主审批后支付。三是严格结算前对原始凭证的审查，确保会计入账资料的规范性。四是市财政局参与监督，保证经费的安全正常使用。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程
在该项目中，射洪市水利局根据水库规模及补助标准，将补助资金分配到各镇各水库，并督促各镇按时按质完成运行管理及维护任务。各镇负责对辖区内的水库进行运行管理及维护，水利局提供技术指导及验收。
（二）项目管理情况
项目由各镇人民政府按照相关法律法规及管理制度进行管理，并签订管理合同。
（三）项目监管情况
因该项工作量大面宽，各镇组织完成水库运行管理及维护后，由各镇提供相关佐证，射洪市水利局组织抽查，达到要求后进行资金拨付。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
维护小型水库108座，更新完善水库公示牌、制作水库运行管理相关制度牌，组织人员对辖区内所有水库大坝内外坝坡（包括坝脚、坝肩）树木、杂草，溢洪道上碍洪设施（拦鱼设施、树木）进行彻底清理，保障坝坡观测、溢洪道通畅，切实加强水库运行管理，水库基本达到正常运行。
（二）项目效益情况
完成108座水库运行管理及维护，水库达到安全运行，受益群众满意度达到96%。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
按时完成目标任务，自评合格。
（二）存在的问题
资金较少，还不足以完成省厅要求及标准，对全市108座水库进行运行管理及维护。
（三）相关建议
增加资金投入，确保按省厅要求及标准开展水库运行管理及维护。
射洪市水利局
2023年水库安全评价项目支出
绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
1.说明项目主管部门在该项目管理中的职能
在该项目中，射洪市水利局通过招标确定水库安全评价公司，组织评价公司完成《水库安全评价报告》，并组织专家对《评价报告》进行审查，出具《水库大坝安全鉴定报告》。
2.项目立项、资金申报的依据
根据《四川省人民政府办公厅关于切实加强水库除险加固和运行管护工作的通知》（川办发〔2021〕63号）、《四川省水利厅关于印发贯彻落实<国务院办公厅关于切实加强水库除险加固和运行管护工作的通知>工作方案的通知》（川水函〔2021〕927号）精神，充分认识水库安全的极端重要性，贯彻以人民为中心的发展理念树牢忧患意识、底线思维，切实加强水库运行管理，有序完成已到期安全鉴定期限的水库的安全鉴定任务。
3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况
2019年4月8日，《射洪县水利局关于印发<关于修订机关财务管理制度（暂行）>的通知》（射水发〔2019〕39号），制定了专项资金管理制度，凡国家财政投资的水利专项资金，必须严格按照国家各级各类专项资金的管理要求进行计划和使用，不得随意变更。一是严格实行了专户储存、专人管理、专账核算、专款专用的资金“四专”管理制度，确保了项目的如期完成和投资方向。二是严格按照合同及设计进度拨付项目资金，经具体经办人员、相关股室、分管领导、主要领导审批后支付。三是严格结算前对原始凭证的审查，确保会计入账资料的规范性。四是市财政局参与监督，保证经费的安全正常使用。
4.资金分配的原则及考虑因素
按照申报项目，对安排的资金进行分配。
（二）项目绩效目标
1.项目主要内容
2023年对拟进行安全评价的17座水库进行评价。
2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等
完成拟进行安全评价的17座水库评价，出具《大坝安全鉴定报告》。
3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行
申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法
按照《射洪市财政局关于开展2023年度财政支出绩效运行监控工作的通知》（射财发〔2023〕30号）和部门预算项目支出绩效目标申报表，对照各级指标开展绩效自评工作。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
根据《四川省人民政府办公厅关于切实加强水库除险加固和运行管护工作的通知》（川办发〔2021〕63号）、《四川省水利厅关于印发贯彻落实<国务院办公厅关于切实加强水库除险加固和运行管护工作的通知>工作方案的通知》（川水函〔2021〕927号）精神，申报项目资金50万元，批复资金50万元。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）
1.资金计划
为加快实施水库安全评价，按时完成“十四五” 目标任务，确保水库及下游群众生命财产安全。申报2023年财政预算资金50万元，计划完成17座水库安全评价工作。
2.资金到位
到位2023年市财政预算资金50.00万元，用于加快实施水库安全评价，按时完成“十四五” 目标任务，确保水库安全。
3.资金使用
2023年对拟进行安全评价的17座水库进行评价，完成项目投资50万元，支出资金50万元。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法，与预算相符，通过自评，未发现问题。
（三）项目财务管理情况
一是严格实行了专户储存、专人管理、专账核算、专款专用的资金“四专”管理制度，确保了项目的如期完成和投资方向。二是严格按照合同约定及进度拨款，经具体经办人员、相关股室、分管领导、主要领导审批后支付。三是严格结算前对原始凭证的审查，确保会计入账资料的规范性。四是市财政局参与监督，保证经费的安全正常使用。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程
在该项目中，射洪市水利局通过招标确定水库安全评价公司，组织评价公司完成《水库安全评价报告》，经组织专家审查，出具《水库大坝安全鉴定报告》。
（二）项目管理情况
严格执行法律法规及相关管理制度，项目均按照招标投标相关程序和规范进行了项目的招标、公示和公告，并签订合同。
（三）项目监管情况
《水库安全评价报告》完成后，由射洪市水利局组织专家对《水库安全评价报告》进行审查，经评价公司修改，专家审定后出具《水库大坝安全鉴定报告》。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
完成2023年拟进行安全鉴定的17座水库进行安全评价，通过专家评审，出具《水库大坝安全鉴定报告》。
（二）项目效益情况
完成17座水库安全评价，通过专家评审，出具《水库大坝安全鉴定报告》，成本控制在申报范围内，管理人员对水库工程情况有了了解，满意度达到92%。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
按时完成目标任务，自评合格。
（二）存在的问题
无。
（三）相关建议
无。
射洪市水利局
2023年度水库白蚁防治项目支出
绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
1.说明项目主管部门在该项目管理中的职能
在该项目中，射洪市水利局根据水库白蚁普查时发现的水库白蚁危害程度情况，筛选出急需进行白蚁防治的水库，通过招标，确定白蚁防治单位，开展白蚁防治工作。
2.项目立项、资金申报的依据
根据《水利部办公厅关于做好水利工程白蚁等害堤动物隐患应急整治工作的通知》要求，开展水库白蚁防治，确保水库安全度汛。
3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
一是严格实行了专户储存、专人管理、专账核算、专款专用的资金“四专”管理制度，确保了项目的如期完成和投资方向。二是严格按合同约定，项目完工后经各镇水利干部、相关股室、分管领导、主要领导审批后支付。三是严格结算前对原始凭证的审查，确保会计入账资料的规范性。四是市财政局参与监督，保证经费的安全正常使用。
4.资金分配的原则及考虑因素
根据水库白蚁普查时发现的水库白蚁危害程度情况，采取先重后轻的原则进行资金分配。
（二）项目绩效目标
1.项目主要内容
2023年对全市8座白蚁危害程度较重的水库进行白蚁防治，确保水库运行安全。
2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等
2023年对全市8座水库进行白蚁防治，开挖白蚁主巢及副巢，对坝体表层药物处理及打孔灌药、投放诱杀药包、开挖毒土隔墙、开挖诱杀点。已于2023年9月全面完工。
3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行
申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法
按照《射洪市财政局关于开展2023年度财政支出绩效运行监控工作的通知》（射财发〔2023〕30号）和部门预算项目支出绩效目标申报表，对照各级指标开展绩效自评工作。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
根据《水利部办公厅关于做好水利工程白蚁等害堤动物隐患应急整治工作的通知》要求，开展水库白蚁防治，确保水库安全度汛，申报项目资金20万元，批复资金20万元。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）
1.资金计划
为对水库白蚁危害进行防治，确保水库安全。申报2023年财政预算资金20万元，计划完成8座水库进行白蚁防治。
2.资金到位
到位2023年市财政预算资金20.00万元，财政绩效考评压减0.6万元。
3.资金使用
2023年对全市10座水库进行白蚁防治，开挖白蚁主巢及副巢，对坝体表层药物处理及打孔灌药、投放诱杀药包、开挖毒土隔墙、开挖诱杀点。项目完成投资19.4万元，支付资金19.4万元。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法，与预算相符，通过自评，未发现问题。
（三）项目财务管理情况
一是严格实行了专户储存、专人管理、专账核算、专款专用的资金“四专”管理制度，确保了项目的如期完成和投资方向。二是严格按合同约定，项目完工后经各镇水利干部、相关股室、分管领导、主要领导审批后支付。三是严格结算前对原始凭证的审查，确保会计入账资料的规范性。四是市财政局参与监督，保证经费的安全正常使用。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程
在该项目中，射洪市水利局根据水库白蚁危害程度，将补助资金分配到各水库，通过招标确定白蚁防治单位，开展白蚁防治工作。
（二）项目管理情况
严格执行法律法规及项目管理制度，项目均按照招标投标相关程序和规范进行了项目的招标、并在指定媒体上进行公示和公告，并签订合同。
（三）项目监管情况
水库白蚁防治完成后，由射洪市水利局组织验收，验收合格后进行资金拨付。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
2022年对全市10座水库进行白蚁防治，开挖白蚁主巢及副巢，对坝体表层药物处理及打孔灌药、投放诱杀药包、开挖毒土隔墙、开挖诱杀点。
（二）项目效益情况
完成10座水库白蚁防治，水库达到安全运行，受益群众满意度达到95%。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
按时完成目标任务，自评合格。
（二）存在的问题
资金较少，不能全面对存在白蚁危害的水库进行防治。
（三）相关建议
增加资金投入，对水库白蚁危害进行全面防治，确保水库安全。
射洪市水利局
2023年度灌区农业节水精准补贴项目支出
绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
1.说明项目主管部门在该项目管理中的职能
根据《射洪县人民政府办公室关于成立农业水价综合改革工作领导小组的通知》（射府办函〔2017〕31号）精神，领导小组办公室设在射洪市水利局（原射洪县水务局），由水利局局长兼任办公室主任,负责日常工作。主要负责全县农业水价综合改革建设的领导和组织协调工作;整合各方力量和资金投入农业水价综合改革建设;组织相关部门、乡镇编制农业水价综合改革规划及实施方案，确定年度建设任务，抓好项目组织实施工作，确保工程进度和质量;负责工程建设项目监督检查、绩效考核和验收工作。在该项目中，射洪市水利局按照各灌区灌溉面积核算精准补贴及节水奖励财政资金，将奖励资金分配到各灌区。
2.项目立项、资金申报的依据
根据《遂宁市人民政府办公室关于印发<遂宁市推进农业水价综合改革实施方案>的通知》（遂府办发〔2017〕5号）要求，建立精准补贴和节水奖励机制。在完善水价形成机制的基础上，建立与节水成效、调价幅度、财力状况相匹配的农业用水精准补贴机制。建立农业用水节水奖励机制，对采取节水措施、调整种植结构节水的规模经营主体、农民用水合作组织、农户及灌区管理单位给予奖励。多渠道筹集精准补贴和节水奖励资金，统筹财政安排的水管单位公益性人员基本支出和工程公益性部分维修养护经费、农业灌排工程运行管理费、农田水利工程设施维修养护补助、调水费用补助、高扬程抽水电灌补助、有关农业奖补等资金用于精准补贴和节水奖励。实行财政全额补贴农业水费的县（区）根据财力情况自行确定财政转移支付政策。
3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况
2019年4月8日，《射洪县水利局关于印发<关于修订机关财务管理制度（暂行）>的通知》（射水发〔2019〕39号），制定了专项资金管理制度，凡国家财政投资的水利专项资金，必须严格按照国家各级各类专项资金的管理要求进行计划和使用，不得随意变更。一是严格实行了专户储存、专人管理、专账核算、专款专用的资金“四专”管理制度，确保了项目的如期完成和投资方向。二是严格按工程进度拨款，现场工程技术人员提供依据，监理审查，经业主审批后支付。三是严格结算前对原始凭证的审查，确保会计入账资料的规范性。四是市财政局参与监督，保证经费的安全正常使用。
4.资金分配的原则及考虑因素
为进一步推进我市农业水价综合改革工作，促进我市农业节水和农业可持续发展，确保水资源的可持续利用，促进农业生产的长期稳定发展，已实施改革的灌区要积极推进机制落地实施，落实农业用水精准补贴和节水奖励，建成有示范价值的农业水价综合改革项目区。按照申报项目，对安排的资金进行分配。
（二）项目绩效目标
1.项目主要内容
2023年，射洪市财政预算资金10.00万元，用于已完成水价改革灌区节水奖励和精准补贴，我市已完成6个灌区28.64万亩灌面的农业水价综合改革（其中人民渠灌区12.6万亩、前锋渠灌区4.2万亩、武引一期灌区5.1万亩、螺引灌区1.2万亩、沈水河灌区3.8万亩、八一泵站灌区1.74万亩）。
拟按照完成面积比例进行奖补，其中：人民渠灌区4.4万元，前锋渠灌区1.47万元，武引一期灌区1.78万元，螺引灌区0.42万元，沈水河灌区1.33万元，八一灌区0.6万元。
2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等
2023年7月28日，《射洪市水利局关于2023年农业水价综合改革节水奖励和精准补贴资金分配方案的通知》（射水发〔2023〕65号），对6个灌区28.64万亩灌面的农业水价综合改革（其中人民渠灌区12.6万亩、前锋渠灌区4.2万亩、武引一期灌区5.1万亩、螺引灌区1.2万亩、沈水河灌区3.8万亩、八一泵站灌区1.74万亩）。
进行资金奖补，其中：人民渠灌区4.4万元，前锋渠灌区1.47万元，武引一期灌区1.78万元，螺引灌区0.42万元，沈水河灌区1.33万元，八一灌区0.6万元。
3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
申报水价改革灌区节水奖励和精准补贴28.64万亩，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法
按照部门预算项目支出绩效目标申报表，对照各级指标开展绩效自评工作。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
2023年度，申报2023年度农业水价改革灌区农业节水精准补贴项目申报资金10万元，批复资金10万元。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）
1.资金计划
为进一步推进我市农业水价综合改革工作，促进我市农业节水和农业可持续发展，确保水资源的可持续利用，对已完成农业水价综合改革灌区精准补贴及节水奖励补助资金。2023年申报农业水价综合改革灌区精准补贴及节水奖励补助县级财政资金10万元。
2.资金到位
2023年市财政预算安排10.00万元用于已完成农业水价综合改革灌区精准补贴及节水奖励补助资金，到位市级财政资金10万元。
3.资金使用
经局党组会议研究，按照已完成农业水价综合改革的6个灌区改革面积进行资金分配，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法，与预算相符，通过自评，未发现问题。具体分配情况详见2023年精准补贴及节水奖励财政资金分配表。
2023年精准补贴及节水奖励财政资金分配表 | |||||
序号 | 单位名称 | 灌区名称 | 规模 | 改革面积 （万亩） | 精准补贴及节水奖励 （万元） |
合 计 | 28.64 | 10.00 | |||
1 | 人民渠管护中心 | 人民渠灌区 | 大型 | 12.6 | 4.40 |
2 | 人民渠管护中心 | 前锋渠灌区 | 重点中型 | 4.2 | 1.47 |
3 | 武引管护中心 | 武引一期灌区 | 大型 | 5.1 | 1.78 |
4 | 武引管护中心 | 螺引灌区 | 一般中型 | 1.2 | 0.42 |
5 | 沈水河管护中心 | 沈水河灌区 | 重点中型 | 3.8 | 1.33 |
6 | 八一管护中心 | 八一灌区 | 一般中型 | 1.74 | 0.60 |
（三）项目财务管理情况
一是严格实行了专户储存、专人管理、专账核算、专款专用的资金“四专”管理制度，确保了项目的如期完成和投资方向。二是严格按工程进度拨款，现场工程技术人员提供依据，监理审查，经业主审批后支付。三是严格结算前对原始凭证的审查，确保会计入账资料的规范性。四是市财政局参与监督，保证经费的安全正常使用。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程
在该项目中，射洪市水利局按照各灌区灌溉面积核算精准补贴及节水奖励财资金，将奖励资金分配到各灌区。
（二）项目管理情况
督促各灌区为进一步巩固我市农业水价综合改革工作，促进我市农业节水和农业可持续发展，确保水资源的可持续利用，促进农业生产的长期稳定发展，已实施改革的灌区要积极推进机制落地实施，落实农业用水精准补贴和节水奖励，建成有示范价值的农业水价综合改革项目区。
（三）项目监管情况
督促各灌区为进一步巩固我市农业水价综合改革工作，促进我市农业节水和农业可持续发展，确保水资源的可持续利用，促进农业生产的长期稳定发展，已实施改革的灌区要积极推进机制落地实施，落实农业用水精准补贴和节水奖励，建成有示范价值的农业水价综合改革项目区。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
《射洪市水利局关于2023年农业水价综合改革县级奖补资金分配方案的通知》（射水发〔2023〕65号），完成2023年精准补贴及节水奖励财政资金分配及拨付。
（二）项目效益情况
通过精准补贴及节水奖励，促进我市农业节水和农业可持续发展，确保水资源的可持续利用，群众节水意识增强，受益群众满意达91%。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
2023年农业水价综合改革对6个已完成农业水价综合改革灌区精准补贴及节水奖励补助，按时完成资金分配，自评合格。
（二）存在的问题
资金较少，还不能按精准补贴及节水奖励标准进行资金奖补。
（三）相关建议
增加资金投入，确保精准补贴及节水奖励资金足额到位。
射洪市水利局
2023年河湖健康评价项目支出
绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
1.说明项目主管部门在该项目管理中的职能。
负责全市山洪灾害防治工作，确保山洪灾害监测系统运行正常，监测数据传输及时。
2.项目立项、资金申报的依据。
按照《四川省总河长办公室关于开展2023年河湖健康评价工作的通知》（川总河长办发〔2022〕19号）要求。
3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
省、遂宁市级无专项资金，2023年我市要对陈古溪、广寒溪等8条流域面积50平方公里以上河流进行河湖健康评价，资金县本级2022年只预算20万元，缺口资金向市政府申请。
4.资金分配原则及考虑因素。
河湖管理工作的需要以及省、市河长制办公室的指示要求。
（二）项目绩效目标
1.项目主要内容。按照《四川省河流健康评价指南（试行）》要求对射洪市陈古溪、广寒溪、石碑河、古井溪、偏溪河、潼射河、富丰河、同心河共8条流域面积50平方公里以上河流开展河湖健康评价工作。
2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。收集资料、数据及踏勘。提出评价指标专项调查监测方案与技术细则、编制报告并对河湖健康问题分析与提出保护对策建议意见。
3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。评价报告合理。
（三）项目自评步骤及方法
通过业主法人自我评价，运行管理单位的效益评价，行业主管部门的评价。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
2022年底，我局向财政局提交了2023年部门预算延续项目支出预算表。财政局给予批复下达了2023年河湖健康评价工作经费20万元。
（二）资金计划、到位及使用情况
1.资金计划。合同资金94.18万元。
2.资金到位。到位资金20万元。
3.资金使用。截止2023年12月底资金支付20万元，全部用于项目建设相关工作。项目资金通过账户转账支付，资金使用安全、规范、及时，凭证齐全，符合财经制度，金额与预算一致。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程
项目实施方案由局党组会讨论通过。水旱灾害防御与河湖管理股为承办股室，负责项目期间日常监管。
（二）项目管理情况
结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。严格执行法律法规及项目管理制度，该项目资金使用属于配套资金，其资金支付的项目均按照招标投标相关程序和规范进行了项目的招标、并进行公示和公告。
（三）项目监管情况
项目资金的使用严格按照上级有关规定及单位的内控制度进行，实施效果达到绩效目标要求。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
圆满完成陈古溪、古井溪等8条流域面积50平方公里以上河流健康评价工作。
（二）项目效益情况
项目实施指出了河湖存在的问题，向河湖管理者指明了管理保护方向，有力提升河湖水生态环境的改善。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
河湖健康评价站在技术的角度分析河湖存在的问题，为后续“一河一策”滚动修编提供了科学支撑，为河湖管理保护指明方向。
（二）存在的问题
因该项工作县本级财政只预算了20万元，尚有74.18万元缺口资金，该笔缺口资金经分管副市长批示由市交投公司解决。
（三）相关建议
建议市政府将河长制所有工作项目经费按遂府办函〔2019〕79号文件精神全部、足额纳入县本级财政预算。
射洪市水利局
2023年蓬船灌区文吉分干渠工程射洪段
工作经费项目支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
蓬船灌区文吉分干渠为白鹤林水库右干渠，该渠建成后惠及我市官升镇、洋溪镇、青岗镇，线路长度约10公里。
根据《四川武都引水工程蓬船灌区管理局关于商请解决蓬船灌区工程工作经费的函》（蓬灌函〔2022〕38号），经市政府主要领导批示，市财政局拨付蓬船灌区工程工作经费22万元，主要用于2022年—2023年蓬船灌区文吉干渠射洪段工程工作开展。
（二）项目绩效目标
计划完成蓬船灌区文吉干渠射洪段官升镇、洋溪镇、青岗镇，2022年-2023年工程工作开展评价申报内容实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法
按照部门预算项目支出绩效目标申报表，对照各级指标开展绩效自评工作。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
根据《四川武都引水工程蓬船灌区管理局关于商请解决蓬船灌区工程工作经费的函》（蓬灌函〔2022〕38号），申报项目资金22万元，经市政府主要领导批准22万元。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）
1.资金计划
为加快推进蓬船灌区文吉干渠射洪段项目建设，申报2022年-2023年工作经费22万。
2.资金到位
到位2022年—2023年工作经费22万元，用于推进项目建设。
3.资金使用
截止2023年12月底资金支付22万元，项目资金通过账户转账支付，资金使用安全、规范、及时、凭证齐全、符合财经制度、金额与预算一致。
（三）项目财务管理情况
该项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度、账务处理及时、会计核算规范。项目资金通过账户转账支付，资金使用安全、规范、及时、凭证齐全、符合财经制度、金额与预算一致。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程
项目实施方案由局党组会讨论通过。蓬船灌区文吉干渠射洪段项目承办股室负责项目期间日常监管，财政局业务股室同步监管。
（二）项目管理情况
该项目是一个解缴工作经费，其他工作都有项目法人具体组织实施。
（三）项目监管情况
项目的监管由法人单位统一组织监管，我局负责将资金汇缴到账。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
完成蓬船灌区文吉干渠射洪段项目数1项，前期工作经费拨付准确率100%，完成时间≤1年，保障前期工程顺利开展。
（二）项目效益情况
蓬船灌区文吉干渠射洪段2022年-2023年工作经费的投入，有效地解决了工程开展的困难，蓬船灌区项目单位满意度达95%。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
按时完成目标任务，自评合格。
（二）存在的问题
无
（三）相关建议
无
射洪市水利局
2023年度2022年水资源公报编制项目支出
绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
1.说明项目主管部门在该项目管理中的职能。负责全市水资源公报编制工作并发布。
2.项目立项、资金申报的依据。按照射洪市水利局三定方案职责，负责水资源公报的编制和发布。
3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。按照中省市要求，开展射洪市水资源公报编制并发布。
4.资金分配的原则及考虑因素。水资源管理工作的需要以及中省市水利部门指示要求。
（二）项目绩效目标
1.项目主要内容。按照中省市要求，开展射洪市水资源公报编制并发布。
2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。编制水资源公报正式稿20本，并在射洪市水利局门户网站公布，共计10万元。
3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。该资金主要用于射洪市水资源公报编制，为水利行业取用水数据提供有效支撑。
（三）项目自评步骤及方法
说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。通过业主法人自我评价，行业相关部门的评价。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
2022年12月，我局向财政局提交了2023年部门预算延续项目支出预算表。财政局给予批复下达了2022年水资源公报编制经费10万元。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）
1.资金计划。编制射洪市水资源公报20本并发布计9.85万元。
2.资金到位。到位资金10万元，财政绩效压减0.15万元。
3.资金使用。截止2023年12月底资金支付9.85万元，全部用于2022年水资源公报编制工作。项目资金通过账户转账支付，资金使用安全、规范、及时，凭证齐全，符合财经制度，金额与预算一致。
（三）项目财务管理情况
我局建立了财务管理制度，并严格执行，涉及账务及时处理，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程
项目方案由局党组会讨论通过。水资源管理和行业监督股为承办股室，负责项目期间日常监管。
（二）项目管理情况
严格执行法律法规及项目管理制度，该项目资金使用属于水资源管理资金，其资金支付的项目均按照招标投标相关程序和规范进行了项目的招标、公示和公告。
（三）项目监管情况
项目资金的使用严格按照上级有关规定及单位的内控制度进行，实施效果达到绩效目标要求。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
完成射洪市2022年水资源公报编制，并在射洪市人民政府门户网站上公布，共计编制20本，编制数据的利用性达到100%，群众对水资源公报知晓度达到90%。
（二）项目效益情况
完成了射洪市2022年水资源公报编制并在射洪市人民政府门户网站上公布。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
开展射洪市2022年水资源公报编制，有效收集了全市2022年水资源总量和取用水数据，为射洪市水资源调查提供有效数据支撑，提升了群众对射洪市水资源情况知晓度。
（二）存在的问题
无
（三）相关建议
无
射洪市水利局
2023年度2023年取水户在线监测设施维护项目支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
1.说明项目主管部门在该项目管理中的职能。负责全市取水口在线监测设施维护工作，确保监测设施系统运行正常，足额征收水资源税。
2.项目立项、资金申报的依据。《遂宁市水利局关于落实国家水资源在线监测站点运行维护费用及明确入河排污口监督性监测任务的通知》（遂水函〔2017〕318号）。
3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。对射洪市1个水质在线监测和22个水量在线监测点位进行年度维护，主要为运行维护和移动网络服务费。
4.资金分配的原则及考虑因素。水资源管理工作的需要以及中省市水利部门指示要求。
（二）项目绩效目标
1.项目主要内容。对射洪市1个水质在线监测和22个水量在线监测点位进行年度维护，主要为运行维护和移动网络服务费。
2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。对射洪市1个水质在线监测和22个水量在线监测点位进行年度维护，共计38.2万元。
3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。该资金主要用于取水口水量监测设施系统维护，满足水资源有偿使用和足额征收水资源税。
（三）项目自评步骤及方法
通过业主法人自我评价，行业相关部门的评价。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
2022年12月，我局向财政局提交了2023年部门预算延续项目支出预算表。财政局给予批复下达了2023年取水户在线监测设施维护经费38.2万元。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）
1.资金计划。对射洪市1个水质在线监测和22个水量在线监测点位进行年度维护，共计38.2万元。
2.资金到位。到位资金38.2万元。
3.资金使用。截止2023年12月底资金支付38.2万元，全部用于2023年取水户在线监测设施维护。项目资金通过账户转账支付，资金使用安全、规范、及时，凭证齐全，符合财经制度，金额与预算一致。
（三）项目财务管理情况
我局建立了财务管理制度，并严格执行，涉及账务及时处理，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程
项目方案由局党组会讨论通过。水资源管理和行业监督股为承办股室，负责项目期间日常监管。
（二）项目管理情况
严格执行法律法规及项目管理制度，该项目资金使用属于水资源管理资金，其资金支付的项目均按照招标投标相关程序和规范进行了项目的招标、公示和公告。
（三）项目监管情况
项目资金的使用严格按照上级有关规定及单位的内控制度进行，实施效果达到绩效目标要求。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
完成射洪市1个水质在线监测和22个水量在线监测点位年度维护，系统运转率达到80%，群众满意率达到80%。
（二）项目效益情况
完成射洪市1个水质在线监测和22个水量在线监测点位年度维护，水资源税征收率达到80%。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
开展取水口取水计量监测设施维护后，提高了我市取水口计量率，保障了水资源税足额征收。
（二）存在的问题
部分取水口计量监测设施位于野外，易受到破坏，需要维护单位加密巡查。
（三）相关建议
加大资金建设取水口监测计量设施系统和维护，提升水资源有偿使用。
射洪市水利局
2023年度2022年取水户在线监测设施安装项目支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
1.说明项目主管部门在该项目管理中的职能。该项目为设备采购项目，射洪市水利为采购人，负责该项目质量管理。
2.项目立项、资金申报的依据。《遂宁市水利局关于转发<四川省水利厅关于进一步强化取水口取水监测计量的意见>的通知》。
3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。资金管理严格按照水利项目资金管理办法，为了进一步分析我市水资源量，项目建设在5个取水户。
4.资金分配的原则及考虑因素。水资源管理工作的需要以及中省市水利部门指示要求。
（二）项目绩效目标
1.项目主要内容。完成5个取水户取水在线监测设施安装，并接入四川省水资源调配管理系统。
2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。进一步分析水资源使用量。
3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。该资金主要建设5个取水户取水在线监测设施安装，满足水资源有偿使用和足额征收水资源税。
（三）项目自评步骤及方法
通过业主法人自我评价，行业相关部门的评价。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
2022年12月，我局向财政局提交了2023年部门预算延续项目支出预算表。财政局给予批复下达了2022年取水户在线监测设施安装项目经费19.88万元。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）
1.资金计划。完成5个取水户取水在线监测设施安装，并接入四川省水资源调配管理系统，共计19.88万元。
2.资金到位。到位资金19.88万元。
3.资金使用。截止2023年12月底资金支付19.88万元，全部用于2022年取水户在线监测设施安装项目。项目资金通过账户转账支付，资金使用安全、规范、及时，凭证齐全，符合财经制度，金额与预算一致。
（三）项目财务管理情况
我局建立了财务管理制度，并严格执行，涉及账务及时处理，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程
项目方案由局党组会讨论通过。水资源管理和行业监督股为承办股室，负责项目期间日常监管。
（二）项目管理情况
严格执行法律法规及项目管理制度，该项目资金使用属于水资源管理资金，其资金支付的项目均按照招标投标相关程序和规范进行了项目的招标、公示和公告。
（三）项目监管情况
项目资金的使用严格按照上级有关规定及单位的内控制度进行，实施效果达到绩效目标要求。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
完成5个取水户取水在线监测设施安装，并接入四川省水资源调配管理系统，安装合格率达到100%，取水户满意率达到80%。
（二）项目效益情况
完成5个取水户取水在线监测设施安装，并接入四川省水资源调配管理系统，水资源税征收率达到80%。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
开展取水户取水在线监测设施安装，提高了我市取水口计量率，保障了水资源税足额征收。
（二）存在的问题
部分取水口计量监测设施位于野外，易受到破坏，需要维护单位加密巡查。
（三）相关建议
加大资金建设取水口监测计量设施系统和维护，提升水资源有偿使用。
射洪市水利局
2023年度2023年取水户在线监测设施安装项目支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
1.说明项目主管部门在该项目管理中的职能。该项目为设备采购项目，射洪市水利为采购人，负责该项目质量管理。
2.项目立项、资金申报的依据。《遂宁市水利局关于转发<四川省水利厅关于进一步强化取水口取水监测计量的意见>的通知》。
3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。资金管理严格按照水利项目资金管理办法，为了进一步分析我市水资源量，项目建设在6个取水户。
4.资金分配的原则及考虑因素。水资源管理工作的需要以及中省市水利部门指示要求。
（二）项目绩效目标
1.项目主要内容。完成6个取水户取水在线监测设施安装，并接入四川省水资源调配管理系统。
2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。进一步分析水资源使用量。
3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。该资金主要建设6个取水户取水在线监测设施安装，满足水资源有偿使用和足额征收水资源税。
（三）项目自评步骤及方法
通过业主法人自我评价，行业相关部门的评价。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
2022年12月，我局向财政局提交了2023年部门预算延续项目支出预算表。财政局给予批复下达了2023年取水户在线监测设施安装项目经费30万元。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）
1.资金计划。完成6个取水户取水在线监测设施安装，并接入四川省水资源调配管理系统，共计30万元。
2.资金到位。到位资金30万元，财政绩效压减5.85万元。
3.资金使用。截止2023年12月底资金支付24.15万元，全部用于2023年取水户在线监测设施安装项目。项目资金通过账户转账支付，资金使用安全、规范、及时，凭证齐全，符合财经制度，金额与预算一致。
（三）项目财务管理情况
我局建立了财务管理制度，并严格执行，涉及账务及时处理，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程
项目方案由局党组会讨论通过。水资源管理和行业监督股为承办股室，负责项目期间日常监管。
（二）项目管理情况
严格执行法律法规及项目管理制度，该项目资金使用属于水资源管理资金，其资金支付的项目均按照招标投标相关程序和规范进行了项目的招标、公示和公告。
（三）项目监管情况
项目资金的使用严格按照上级有关规定及单位的内控制度进行，实施效果达到绩效目标要求。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
完成6个取水户取水在线监测设施安装，并接入四川省水资源调配管理系统，安装合格率达到100%，取水户满意率达到80%。
（二）项目效益情况
完成6个取水户取水在线监测设施安装，并接入四川省水资源调配管理系统，水资源税征收率达到80%。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
开展取水户取水在线监测设施安装，提高了我市取水口计量率，保障了水资源税足额征收。
（二）存在的问题
部分取水口计量监测设施位于野外，易受到破坏，需要维护单位加密巡查。
（三）相关建议
加大资金建设取水口监测计量设施系统和维护，提升水资源有偿使用。
射洪市水利局
2023年度2021年水资源公报编制项目支出
绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
1.说明项目主管部门在该项目管理中的职能。负责全市水资源公报编制工作并发布。
2.项目立项、资金申报的依据。按照射洪市水利局三定方案职责，负责水资源公报的编制和发布。
3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。按照中省市要求，开展射洪市水资源公报编制并发布。
4.资金分配的原则及考虑因素。水资源管理工作的需要以及中省市水利部门指示要求。
（二）项目绩效目标
1.项目主要内容。按照中省市要求，开展射洪市水资源公报编制并发布。
2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。编制水资源公报正式稿20本，并在射洪市水利局门户网站公布，共计10万元。
3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。该资金主要用射洪市水资源公报编制，为水利行业取用水数据提供有效支撑。
（三）项目自评步骤及方法
说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。通过业主法人自我评价，行业相关部门的评价。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
2022年12月，我局向财政局提交了2023年部门预算延续项目支出预算表。财政局给予批复下达了2021年水资源公报编制经费10万元。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）
1.资金计划。编制射洪市水资源公报20本并发布计9.9万元。
2.资金到位。到位资金10万元，财政绩效压减0.12万元。
3.资金使用。截止2023年12月底资金支付9.88万元，全部用于2021年水资源公报编制工作。项目资金通过账户转账支付，资金使用安全、规范、及时，凭证齐全，符合财经制度，金额与预算一致。
（三）项目财务管理情况
我局建立了财务管理制度，并严格执行，涉及账务及时处理，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程
项目方案由局党组会讨论通过。水资源管理和行业监督股为承办股室，负责项目期间日常监管。
（二）项目管理情况
严格执行法律法规及项目管理制度，该项目资金使用属于水资源管理资金，其资金支付的项目均按照招标投标相关程序和规范进行了项目的招标、公示和公告。
（三）项目监管情况
项目资金的使用严格按照上级有关规定及单位的内控制度进行，实施效果达到绩效目标要求。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
完成射洪市2021年水资源公报编制，并在射洪市人民政府门户网站上公布，共计编制20本，编制数据的利用性达到100%，群众对水资源公报知晓度达到90%。
（二）项目效益情况
完成了射洪市2021年水资源公报编制并在射洪市人民政府门户网站上公布。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
开展射洪市2021年水资源公报编制，有效收集了全市2021年水资源总量和取用水数据，为射洪市水资源调查提供有效数据支撑，提升了群众对射洪市水资源情况知晓度。
（二）存在的问题
无
（三）相关建议
无
射洪市水利局
2023年城区地下水系测绘项目支出绩效
自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
1.说明项目主管部门在该项目管理中的职能负责指导全市河流水域岸线的管理保护、水生态保护与修复等工作。
2.项目立项、资金申报的依据
2021年1月18日，射洪市人民政府办公室印发了《射洪市人民政府办公室关于印发〈射洪市规范地下排水管网规划建设管理工作实施方案〉的通知》（射府办函〔2021〕4号）。
3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况省、遂宁市级无专项资金，资金县本级2023年预算28.49万元。
4.资金分配原则及考虑因素
河湖管理工作的需要以及市政府《射洪市规范地下排水管网规划建设管理工作实施方案》（射府办函〔2021〕4号）精神要求。
（二）项目绩效目标
1.项目主要内容
按照《射洪市规范地下排水管网规划建设管理工作实施方案》（射府办函〔2021〕4号）精神。通过现场测绘、分析、计算出城区武安河、新华河、城西河、前锋渠、哨楼口水库、红旗水库、郭埝口水库、螺引渠等城区周边水文资料数据。
2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等完成区域内水系河网测绘图制作、完成城区水系、渠系、水利工程、取排水口等的基本水文信息梳理及总结分析。为后期城区地下管网改造设计提供基础性资料成果。
3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行评价报告合理。
（三）项目自评步骤及方法
通过业主法人自我评价，运行管理单位的效益评价，行业主管部门的评价。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
2021年底，我局向财政局提交了2023年部门预算延续项目支出预算表。财政局给予批复下达了2023年城区地下水系测绘工作经费28.49万元。
（二）资金计划、到位及使用情况
1.资金计划
合同资金24.89万元。
2.资金到位
到位资金24.89万元。
3.资金使用
截止2023年12月底资金支付24.89万元，全部用于项目建设相关工作。项目资金通过账户转账支付，资金使用安全、规范、及时，凭证齐全，符合财经制度，金额与预算一致。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程
项目实施方案由局党组会讨论通过。水旱灾害防御与河湖管理股为承办股室，负责项目期间日常监管。
（二）项目管理情况
结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。严格执行法律法规及项目管理制度，该项目资金使用属于配套资金，其资金支付的项目均按照招标投标相关程序和规范进行了项目的招标、并进行公示和公告。
（三）项目监管情况
项目资金的使用严格按照上级有关规定及单位的内控制度进行，实施效果达到绩效目标要求。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
圆满完成城区地下水系测绘工作。
（二）项目效益情况
项目实施为城区地下管网改造提供了有力的技术支撑。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
城区地下水系测绘工作为保障城区地下给排水管网建设、改造提供了强有力的技术保障。
（二）存在的问题
无
（三）相关建议
无
射洪市水利局
2023年涪江沿江建筑拆除项目支出
绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
1.说明项目主管部门在该项目管理中的职能。
负责全市水域岸线管理和保护指导工作，指导河湖水生态保护与修复工作。
2.项目立项、资金申报的依据。
按照河湖管理保护相关要求，对河道管理范围线内的建筑物、构筑物按相关法律法规予以拆除，香山镇、金华镇2处涉河建筑业主积极配合拆除工作，经党组会决定给予向上争取补助资金100万元。
3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
2023年4月23日，经市水利局党组会议决定给予香山镇政府补助25万元、金华镇政府补助35万元。
4.资金分配原则及考虑因素。
根据拆除沿河建筑损失程度、业主配合积极性等方面考虑进行资金分配。
（二）项目绩效目标
1.项目主要内容
对香山镇杨家坝村、金华镇高桥村2处洗萝卜沿河建筑进行拆除。
2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等
拆除河道管理范围内建筑物、构筑物。
3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行
按时完成河道管理范围内建筑物拆除工作。
（三）项目自评步骤及方法
通过业主法人自我评价，运行管理单位的效益评价，行业主管部门的评价。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
经香山镇、金华镇向市水利局申请，经市水利局党组会决定给予香山镇补助25万元、金华镇补助35万元。
（二）资金计划、到位及使用情况
1.资金计划
计划资金100万元。
2.资金到位
到位资金100万元。
3.资金使用
截止2023年12月底资金支付59.44万元，全部用于涪江沿线建筑拆除项目建设相关工作。项目资金通过账户转账支付，资金使用安全、规范、及时，凭证齐全，符合财经制度，金额与预算一致。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程
资金补助由市水利局党组会决议通过。
（二）项目管理情况
香山镇、金华镇已全面完成涪江河道管理范围内建筑物拆除工作。
（三）项目监管情况
项目资金的使用严格按照上级有关规定及单位的内控制度进行，实施效果达到绩效目标要求。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
按照河湖管理保护相关工作要求，已金华镇、香山镇已完成涪江沿江建筑拆除工作。
（二）项目效益情况
拆除涪江河道管理范围内建筑物，确保行洪安全。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
项目业主积极配合，按时完成涪江沿河建筑物拆除工作，未造成行洪安全。
（二）存在的问题
个别项目业主对河湖管理保护意识淡薄，对涉河涉水法律法规学习不够，造成河湖“四乱”问题的发生。
（三）相关建议
建议属地镇、村级河长平时巡河时加强河道管理范围内“四乱”问题巡查力度，做到“四乱”问题“早发现、早处理”。
射洪市水利局
2023年度病险水库除险加固项目支出
绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
1.说明项目主管部门在该项目管理中的职能
在该项目中，射洪市水利局通过招标确定水库除险加固设计公司，组织设计公司完成《病险水库除险加固初步设计报告》，报送遂宁市水利局审查。
2.项目立项、资金申报的依据
根据《四川省人民政府办公厅关于切实加强水库除险加固和运行管护工作的通知》（川办发〔2021〕63号）、《四川省水利厅关于印发贯彻落实<国务院办公厅关于切实加强水库除险加固和运行管护工作的通知>工作方案的通知》（川水函〔2021〕927号）精神，充分认识水库安全的极端重要性，贯彻以人民为中心的发展理念树牢忧患意识、底线思维，深入学习领会《通知》 精神，切实负起责任抓好贯彻落实，加快实施水库除险加固，用于“十四五”期间小型病险水库除险加固设计方案编制，确保找准水库病险和安全隐患，设计不漏项，为除险加固提供整治方案，力争彻底消除水库险情和隐患。
3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况
一是严格实行了专户储存、专人管理、专账核算、专款专用的资金“四专”管理制度，确保了项目的如期完成和投资方向。二是严格按照合同及设计进度拨付项目资金，经具体经办人员、相关股室、分管领导、主要领导审批后支付。三是严格结算前对原始凭证的审查，确保会计入账资料的规范性。四是市财政局参与监督，保证经费的安全正常使用。
4.资金分配的原则及考虑因素
按照申报项目，对安排的资金进行分配。
（二）项目绩效目标
1.项目主要内容
2023年对拟列入“十四五”规划的石桥沟等11座病险水库进行除险加固初步设计。
2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等
完成拟进行除险加固的石桥沟等11座病险水库进行除险加固初步设计，目前已完成初设批复。
3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行
申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法
按照《射洪市财政局关于开展2023年度财政支出绩效运行监控工作的通知》（射财发〔2023〕30号）和部门预算项目支出绩效目标申报表，对照各级指标开展绩效自评工作。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
根据《四川省人民政府办公厅关于切实加强水库除险加固和运行管护工作的通知》（川办发〔2021〕63号）、《四川省水利厅关于印发贯彻落实<国务院办公厅关于切实加强水库除险加固和运行管护工作的通知>工作方案的通知》（川水函〔2021〕927号）精神，申报项目资金100万元，批复资金100万元。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）
1.资金计划
为加快实施水库除险加固，按时完成“十四五” 目标任务，确保水库及下游群众生命财产安全。申报2023年财政预算资金100万元，计划完成11座水库初步设计工作。
2.资金到位
到位2023年市财政预算资金100.00万元，用于加快推进水库除险加固初步设计，按时完成“十四五”目标任务，确保水库安全。
3.资金使用
2023年对拟进行除险加固的11座十四五新增病险水库进行设计，完成项目投资100万元，支出资金64.05万元，35.95万元年末财政资金困难未能支付。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法，与预算相符，通过自评，未发现问题。
（三）项目财务管理情况
一是严格实行了专户储存、专人管理、专账核算、专款专用的资金“四专”管理制度，确保了项目的如期完成和投资方向。二是严格按照合同及设计进度拨付项目资金，经具体经办人员、相关股室、分管领导、主要领导审批后支付。三是严格结算前对原始凭证的审查，确保会计入账资料的规范性。四是市财政局参与监督，保证经费的安全正常使用。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程
在该项目中，射洪市水利局通过招标确定水库除险加固设计公司，组织设计公司完成《病险水库除险加固初步设计报告》，报送遂宁市水利局审查。
（二）项目管理情况
严格执行法律法规及项目管理制度，项目均按照招标投标相关程序和规范进行了项目的招标、并在指定媒体上进行公示和公告，并签订合同。
（三）项目监管情况
《水库初步设计报告》完成后，由射洪市水利局进行初审，然后报遂宁市水利局，由遂宁市水利局组织专家对《水库初步设计报告》进行审查，经设计公司修改，专家审定后遂宁市水利局出具初设批复。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
完成拟进行除险加固的11座十四五新增病险水库设计，通过遂宁市水利局评审及批复。成本控制在申报范围内。
（二）项目效益情况
完成11座十四五新增病险水库初步设计，通过遂宁市水利局评审及批复，报告通过率100%，满意度达到95%。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
按时完成目标任务，自评合格。
（二）存在的问题
配套资金不足，安排资金只能满足前期设计费用，项目监理费、检测费、审核费和建设管理费用缺乏，致使后期项目建设资金存在缺口。
（三）相关建议
增加配套资金投入，确保按时完成省厅任务。
射洪市中央和省级水利发展资金转移支付2023年度绩效自评报告
一、基本情况
（一）转移支付概况
2022年12月31日，四川省财政厅 四川省水利厅《关于提前下达2023年中央和省级水利发展资金的通知》（川财农〔2022〕183号），下达中省水利发展资金2642万元，其中中央资金849万元，省级资金1793万元。 2023年2月9日，射洪市水利局根据文件要求，完成《射洪市2023年中央和省级水利发展资金使用分配方案》，将2023年资金下达到各项目，中共射洪市委第2届73次常委会同意资金使用分配方案，并通过水利发展资金系统，完成项目绩效目标申报。资金安排详见下表。
表1 2023年中央和省级水利发展资金安排表
项目类别 | 资金（万元） | ||
小计 | 中央 | 省级 | |
小型水库除险加固 | 412.0 | 342.0 | 70.0 |
中小河流治理—苏家堰堤防项目 | 1723.0 | 1723.0 | |
山洪灾害防治 | 54.0 | 54.0 | |
农村饮水工程维修养护 | 150.0 | 150.0 | |
小型水库工程设施维修养护 | 278.0 | 278.0 | |
山洪灾害防治设施维修养护 | 25.0 | 25.0 | |
合 计 | 2642.0 | 849.0 | 1793.0 |
（二）整体绩效目标
川财农〔2022〕183号下达射洪市中央和省级水利发展资金总体绩效目标为：小型病险水库除险加固2座、流域面积200—3000平方公里中小河流治理7.4km、山洪灾害防治项目1个县、农村饮水工程维修养护129处、农村饮水工程覆盖服务人口21.48万人、小型水库维修养护63座、山洪灾害防治防治设施维修养护1个县。并于2023年7月，通过水利发展资金系统，完成项目绩效目标申报。
（三）区域绩效目标
（1）数量指标
小型水库除险加固2座、流域面积200—3000平方公里中小河流治理7.4km、山洪灾害防治项目1个县、农村饮水工程维修养护129处、小型水库维修养护63座、山洪灾害防治防治设施维修养护1个县。
（2）质量指标
截至2024年6月底，完工项目初步验收率哒100%，工程合格率100%，已建工程不存在质量问题。
（3）时效指标
截至2023年底，投资完成率达到80%，预计到2024年6月底，投资完成率达到100%。
（4）成本指标
所有项目成本均控制在批复及合同投资内。
（1）经济效益
新增供水能力28.35万立方米、改善灌溉面积0.1764万亩、增粮食综合生产能力7.056万公斤、保护耕地面积8.795万亩。
（2）社会效益
小型水库除险加固保护人口数量0.09万人、中小河流治理保护人口数量0.18万人、山洪灾害防治保护人口数量1.49万人、农村饮水工程维修养护覆盖人口21.5万人、其他水利工程设施维修养护覆盖服务人口13.63万人。
（3）项目实施的可持续影响分析
已建工程已良性运行，达到设计使用年限。
受益群众满意度达到90%。
二、综合评价
通过自评，我市完成2023年中央和省级水利发展资金投资2642万元，完成各项绩效目标，资金管理方面未出现重大问题，项目实施成效基本符合2023年中央和省级水利发展资金绩效目标的批复要求，自评分100分，结论为优秀。
三、绩效情况
（一）资金情况
2023年度，到位中省水利发展资金2642万元，其中中央资金849万元，省级资金1793万元，到位率100%。
表2 2023年度中央和省级财政资金到位情况表
项目类别 | 财政到位资金（万元） | 中央和省级财政资金到位率（%） | ||
小计 | 其中 | |||
中央 | 省级 | |||
小型水库除险加固 | 412.0 | 342.0 | 70.0 | 100 |
中小河流治理—苏家堰堤防项目 | 1723.0 | 1723.0 | 100 | |
山洪灾害防治 | 54.0 | 54.0 | 100 | |
农村饮水工程维修养护 | 150.0 | 150.0 | 100 | |
小型水库工程设施维修养护 | 278.0 | 278.0 | 100 | |
山洪灾害防治设施维修养护 | 25.0 | 25.0 | 100 | |
合 计 | 2642.0 | 849.0 | 1793.0 | 100 |
注：财政资金到位率=（中央+省级财政到位资金）/（中央+省级资金预算数）
截至2023年12月底、2024年6月底两个时间节点，截至2023年12月底完成投资2471万元，投资完成率93.5%；2024年6月底完成投资2642万元，投资完成率100%，中省预算资金完成情况达到绩效目标。
表3 2023年度水利发展资金执行情况表
项目类别 | 投资 （万元） | 完成投资 （万元） | 投资完成率 （%） | ||
截至2023年12月底 | 截至2024年6月底 | 截至2023年12月底 | 截至2024年6月底 | ||
合计 | 2642.0 | 2471 | 2642 | 93.5 | 100 |
小型水库除险加固 | 412.0 | 412 | 412 | 100 | 100 |
中小河流治理—苏家堰堤防项目 | 1723.0 | 1552 | 1723 | 90 | 100 |
山洪灾害防治 | 54.0 | 54 | 54 | 100 | 100 |
农村饮水工程维修养护 | 150.0 | 150 | 150 | 100 | 100 |
小型水库工程设施维修养护 | 278.0 | 278 | 278 | 90 | 100 |
山洪灾害防治设施维修养护 | 25.0 | 25 | 25 | 100 | 100 |
（二）资金管理情况
一是严格实行了专户储存、专人管理、专账核算、专款专用的资金“四专”管理制度，确保了项目的如期完成和投资方向。二是严格按工程进度拨款，现场工程技术人员提供依据，监理审查，经业主审批后支付。三是严格结算前对原始凭证的审查，确保会计入账资料的规范性。四是市财政局参与监督，保证经费的安全正常使用，射洪市水利局印发了《射洪县水利发展资金工程建设管理办法（暂行）》（射水发〔2017〕112号），加强资金管理。
（三）总体绩效目标完成情况
我市2023年度水利发展资金涉及6个项目，分别为：射洪市邓家沟等2座小型水库除险加固项目、射洪市桃花河苏家堰段防洪治理工程、射洪市2023年山洪灾害监测预警能力巩固提升、射洪市2023年中央水利发展资金（农村供水工程维修养护）项目、射洪市2023年中央水利发展资金水库维修养护项目和山洪灾害防治非工程措施设施维修养护项目。项目于2023年3月开工建设，2023年4月完工，截至2023年12月底完成投资2471万元，投资完成率93.5%；2024年6月底完成投资2642万元，投资完成率100%。
完成小型病险水库除险加固2座、流域面积200—3000平方公里中小河流治理7.4km、山洪灾害防治项目1个县、农村饮水工程维修养护129处、农村饮水工程覆盖服务人口21.48万人、小型水库维修养护63座、山洪灾害防治防治设施维修养护1个县。
（四）绩效指标完成情况
（1）数量指标
完成小型水库除险加固2座、流域面积200—3000平方公里中小河流治理7.4km、山洪灾害防治项目1个县、农村饮水工程维修养护129处、农村饮水工程覆盖服务人口21.48万人、小型水库维修养护63座、山洪灾害防治防治设施维修养护1个县。
（2）质量指标
根据参建各方合同约定的内容，工程设计、施工等均按要求完成任务，截至2024年6月底，完工项目初步验收率哒100%，经验收，达到合同的质量等级要求，工程合格率100%，已建工程不存在质量问题。
（3）时效指标
截至2023年底，投资完成率达到93.5%，超过绩效目标的80%，预计到2024年6月底，投资完成率达到100%，完成绩效目标，详见表4。
表4 2023年度水利发展资金完成情况表
项目类别 | 投资 （万元） | 完成投资 （万元） | 投资完成率 （%） | ||
截至2022年12月底 | 截至2023年6月底 | 截至2022年12月底 | 截至2023年6月底 | ||
合计 | 2642.0 | 2471 | 2642 | 93.5 | 100 |
小型水库除险加固 | 412.0 | 412 | 412 | 100 | 100 |
中小河流治理—苏家堰堤防项目 | 1723.0 | 1552 | 1723 | 90 | 100 |
山洪灾害防治 | 54.0 | 54 | 54 | 100 | 100 |
农村饮水工程维修养护 | 150.0 | 150 | 150 | 100 | 100 |
小型水库工程设施维修养护 | 278.0 | 278 | 278 | 90 | 100 |
山洪灾害防治设施维修养护 | 25.0 | 25 | 25 | 100 | 100 |
（4）成本指标
所有项目成本均控制在批复及合同投资内。
（1）经济效益
新增供水能力34.65万立方米、改善灌溉面积0.1764万亩、增粮食综合生产能力7.056万公斤、保护耕地面积8.795万亩。
（2）社会效益
小型水库除险加固保护人口数量0.09万人、中小河流治理保护人口数量0.18万人、山洪灾害防治保护人口数量1.49万人、农村饮水工程维修养护覆盖人口21.5万人、其他水利工程设施维修养护覆盖服务人口13.63万人。
（3）项目实施的可持续影响分析
已建工程已良性运行，达到设计使用年限。
项目建成后，通过走访、调查问卷的方式对工程受益主体进行了满意度调查，并填写了满意度调查表，本次绩效评价共发放调查问卷60份，平均分数为95分，受益群众满意度达95%，见表5。
表5 2023年度水利发展资金项目满意度调查情况汇总表
项目类别 | 调查问卷数（份） | 平均满意度（分） | 备注 |
合计 | 60 | 95 | |
小型水库除险加固 | 10 | 97 | |
中小河流治理—苏家堰堤防项目 | 10 | 96 | |
山洪灾害防治 | 10 | 94 | |
农村饮水工程维修养护 | 10 | 96 | |
小型水库工程设施维修养护 | 10 | 92 | |
山洪灾害防治设施维修养护 | 10 | 96 |
四、发现的主要问题和改进措施
我市按时、按质全额完成绩效目标任务，未偏离绩效目标。
五、绩效评价结果拟应用和公开情况
六、绩效自评工作开展情况
（一）自评依据
1.四川省财政厅 四川省水利厅《关于提前下达2023年中央和省级水利发展资金的通知》（川财农〔2022〕183号）；
2.《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》等国家相关法律、法规和规章制度、《水利发展资金管理办法》（财农〔2022〕81号）、《中央财政水利发展资金绩效管理暂行办法》（财农〔2017〕30号）、《四川省水利发展资金管理办法》（川财农〔2023〕29号）、《四川省水利发展专项资金绩效管理办法》（川财农〔2017〕13号）等相关政策和管理制度；
3.《四川省财政厅关于开展2023年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（川财绩〔2024〕3号）；
4.纳入2023年度水利发展资金支出方向实施项目的相关规划、实施方案、项目可研、初设等批复文件、项目招标、监理、施工和验收等建设管理有关资料，水利行业标准及技术规范等；
5.各级水利发展资金预算下达文件、绩效目标调整报备和分解下达相关文件、实施项目的财评、资金到位、资金拨付、审计等有关财务会计资料和依据。
（二）自评方式
四川省财政厅 四川省水利厅《关于提前下达2023年中央和省级水利发展资金的通知》（川财农〔2022〕183号）批复的绩效目标及相关指标，按照《四川省财政厅关于开展2023年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（川财绩〔2024〕3号）要求开展绩效自评工作。
七、其他需说明的问题
在监督检查、稽察等各类检查和绩效自评过程中未发现资金问题。
射洪市水利局
关于2023年度中央大中型水库移民后期扶持基金绩效自评报告
射洪市财政局：
根据省财政厅《关于开展2023年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》要求，我局高度重视，仔细对照《绩效自评工作细则》，扎实做好2023年度中央大中型水库移民后期扶持基金绩效自评工作。现将有关情况报告如下。
一、项目安排和资金使用基本情况
（一）省级下达中央专项转移支付预算情况
2023年度省级下达中央专项转移支付移民后期扶持资金预算1792万元（其中：第一批中央大中型水库移民后期扶持资金1219万元、第二批中央大中型水库移民后期扶持资金346万元、国家重大水利水电工程建设基金（三峡后续工作）227万元）。
（二）市（州）分解下达预算和绩效目标情况
1.资金分配
（1）资金下达
2022年12月，《四川省财政厅 四川省水利厅〈关于提前下达2023年国家重大水利水电工程建设基金（三峡后续工作）预算〉的通知》（川财农〔2022〕152号）下达我局2023年三峡后续工作资金227万元；2022年12月，《四川省财政厅 四川省水利厅〈关于提前下达2023年中央大中型水库移民移民后期扶持资金〉的通知》（川财农〔2022〕181号）下达我局第一批中央资金1219万元；2023年7月，《四川省财政厅 四川省水利厅〈关于预下达2023年中央大中型水库移民移民后期扶持资金〉的通知》（川财农〔2023〕72号）下达我局第二批中央资金346万元；
（2）资金分配方向
2023年度中央资金（含三峡后续工作）共计1792万元，移民补助573万元（其中直发直补分配资金190.68万元，指标项目382.32万元），一般项目（切块资金）992万元，三峡后续工作227万元。
（3）中央资金绩效目标
2023年度，计划兑现大中型水库移民直发直补资金190.68万元，受益移民2593人；计划投入移民后期扶持项目资金1601.32万元（含指标项目），美丽家园项目建设支出 967万元，计划项目19个，受益移民7906人；生产开发及配套设施建设资金20.1万元，计划项目2个，受益移民2561人；中小微水利设施建设支出268.22万元，受益移民4265人；计划项目10个，交通、供电通信和社会事业等基础设施支出172万元，计划项目4个，受益移民1362人次；农业生产设施建设支出140万元，计划项目2个，受益移民519人；生产生活用水及防洪保安等水利设施建设支出34万元，计划项目1个，受益移民1人。
二、绩效自评工作开展情况
（一）前期准备
接到通知后我局立即组织相关人员学习《关于开展2023年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》文件精神，由移民股人员负责收集整理资料开展自评工作。
（二）组织过程
我局结合我市移民后期扶持项目资金管理情况、直补资金兑现情况、项目实施进度情况、移民信访维稳等方面展开评价，收集整理相关评价资料，调查核实评价基础数据，填写评价基础数据表，根据评价指标计算各项得分，汇总评价结果,并撰写自评报告。
（三）分析评价
2023年度大中型水利水电工程移民后期扶持资金自评，重点绩效目标落实财务管理、资金安全性和效益性，我们将进一步细化工作责任，确保移民后扶资金绩效评价工作达到预期目的。
三、绩效目标实现情况分析
（一）资金情况分析
1.资金到位情况分析
2023年度，省级下达我市中央大中型水库移民后期扶持资金1792万元，其中第一批中央资金1219万元，第二批中央346万元，三峡后续工作资金227万元。移民后期扶持资金到位及时足额，确保了我市移民后期扶持资金按时按量支付。
2.资金执行情况分析
2023年度，我市执行中央水库移民后期扶持资金1792万元(其中直发直补资金190.68万元，指标项目资金382.32万元，一般项目资金992万元，三峡后续工作227万元）。
3.资金管理情况分析
（1）组织实施
我市严格按程序对后扶资金进行管理，建立健全了财务管理制度，各项目均有专人负责项目资金管理，资金做到了专款专用，无挪用和截留现象。
（2）资金安全
严格执行中央和省、市有关移民后扶项目管理、资金管理等文件精神，实行资金专户制，移民后扶资金设专户、立专账，确保专款专用，建立了移民后期扶持项目资金审批、拨付和使用管理制度，坚持县级部门报账制，严格审核报账资料和手续，坚决做到专款专用，确保移民资金不被骗取、套取、挤占、挪用、截留、贪污。
（3）监督检查
市财政局、市乡村振兴局定期或不定期对各镇移民后扶资金使用管理情况进行督查，对检查中发现的问题责成项目业主单位及时整改，确保移民后扶资金安全，充分发挥效益。
（4）信息统计
按规定开展后期扶持实施情况统计工作并按时报送统计报表，填报内容完整准确；对水库移民后期扶持信息系统数据进行全面稽核，及时更新信息系统数据。
（5）绩效管理
按照省厅要求，按时、按质报送自评材料，绩效指标填报准确、完整。
（二）绩效指标完成情况分析
1.产出指标完成情况分析
2023年度中央大中型水库移民后期扶持资金兑现直发直补资金157.18万元、受益移民2593人；直发直补拨付率为100%。完成移民美丽家园建设项目29个（含三峡项1个），生产开发及配套项目2个，中小微水利设施建设项目10个（含三峡项2个），交通、供电通信和社会事业等基础设施项目4个，农业生产设施建设项目2个，生产生活用水及防洪保安等水利设施建设项目1个，拨付项目资金1329.1万元，项目资金拨付率为83%，项目验收率和项目支出控制在批复的预算范围内项目均为100%。
2.效益指标完成情况分析
2023年度，移民人均可支配收入18652元，均达到当地农村居民平均收入水平，中央资金项目扶持受益移民村38个。
3.满意度指标完成情况分析
2023年度，我市未发生与后期扶持有关的非正常进京越级上访事件，交办的信访事项均已及时处理，移民对后期扶持政策满意度达到98%。
四、综合评价结论
通过自评，我市2023年度中央大中型水利水电工程移民后期扶持资金严格按照省、市的规章制度，合理分配资金，分配方法公开，分配结果透明，全部专款专用。按照2023年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作指标，我市中央资金自评得分93.25分。
五、相关建议和意见
建议加强对移民后扶干部绩效评价工作培训，提升绩效评价人员的工作能力，培养绩效评价队伍。
射洪市人民渠工程建设管护中心
2023年办理前锋渠取水许可证项目支出
绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
1.项目主管部门射洪市人民渠工程建设管护中心，负责人民渠的运行和建设管理、水费收缴、渠道维护、确保灌区正常运转。为灌区农业和城市工业用水提供供水服务、为灌区水利工程的正常运行提供管理保障。该项目的职能是：为确保前锋渠正常取水，需编制取水许可水资源认证报告，且通过省水利厅审查后，取得新的前锋渠取水许可证。
2.项目立项、资金申报的依据。根据《四川省取水许可和水资源费征收管理办法》，需编制射洪市前锋渠取水许可水资源认证报告，我中心委托招标代理机构确定编制单位，办理前锋渠取水许可证，经费20万元纳入财政预算。
3.严格按照预算资金管理办法进行资金管理，资金用于办理前锋渠取水许可证经费。
4.资金分配的原则及考虑因素。2023年度应向编制单位支付20万元委托业务费，项目资金分配20万元用于办理前锋渠取水许可证，于2023年12月底实施完成。
（二）项目绩效目标
1.项目主要内容
2023年度应向编制单位支付20万元委托业务费。
2.项目绩效目标
本项目实施的绩效目标为：前锋渠重新办理取水许可证，编制射洪市前锋渠取水许可水资源认证报告，委托招标代理机构确定编制单位。以确保水资源论证方案通过省水利厅审查，并取得前锋渠取水许可证。项目实施进度为2023年12月底前完成，群众满意度达90%以上。
3.合理性及可行性。
办理前锋渠取水许可证项目申报的内容与实际是相符的，申报目标是合理可行的。
（三）项目自评步骤及方法
办理前锋渠取水许可证项目绩效自评，由项目业主汇总自评，人民渠建管中心人员组成自评小组，通过内业审查与外业随机抽查相结合、资料查阅和现场座谈相结合的方式开展绩效自评工作，按照相关规定和实际情况形成自评估报告。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
通过我中心申请该项目资金20万元，射洪市财政预算资金下达资金20万元。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）
1.资金计划
该项目计划射洪市财政预算资金20万元。
2.资金到位
截止2023年12月到位资金20万元，占计划的100%。
3.资金使用
截止2023年12月底资金支付20万元，用于支付编制单位编制射洪市前锋渠取水许可水资源认证报告费。项目资金纳入财政预算一体化管理，资金使用安全、规范、及时，凭证齐全，符合财经制度，金额与预算一致。
（三）项目财务管理情况
该项目按财政资金管理有关规定，纳入预算一体化管理、核算。账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程
项目组织构架：中心主任是项目总负责人，对项目总负责，主持项目建设全面工作，并对项目支出进行审批。
分管领导：执行工程建设的具体安排和管理工作，对项目的使用和支出进行具体规划，对资金使用进行复审。
供水股：具体规划项目实施及资金使用计划，并对资金使用进行初审。
财务股：对项目资金使用的合理性和合规性，程序是否完善等进行监控，并对资金使用去向和效益进行监督，实施具体的资金支付管理。
（二）项目管理情况
项目实施中严格执行法律法规及项目管理制度，该项目资金使用属于支付编制单位编制射洪市前锋渠取水许可水资源认证报告和取得前锋渠取水许可证费，委托招标代理机构确定编制单位。
（三）项目监管情况
项目资金的使用严格按照上级有关规定及单位的内控制度进行，实施效果达到绩效目标要求。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
以上费用20万元，在规定的2023年12月底前按时足额支付编制单位，以确保水资源论证方案通过省水利厅审查，并取得前锋渠取水许可证。
（二）项目效益情况
项目资金按时足额到位，保证灌区水资源供给，保障灌区群众稳定，降低水事纠纷。实现了灌区群众满意度达90%以上目标。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
由于以上费用资金按时足额到位，在规定的2023年12月底前按时足额支付编制单位，保证前锋渠灌区7.04万亩农田的水资源供给，保障灌区群众稳定，降低水事纠纷，灌区经济得到有效发展，灌区群众满意度达90%以上。全面实现了该项目计划目标。
（二）存在的问题
无
（三）相关建议
无
射洪市人民渠工程建设管护中心
2023年人民渠上缴省人二处新增水费及渠道
维修养护费项目支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
1.项目主管部门射洪市人民渠工程建设管护中心，负责人民渠的运行和建设管理、水费收缴、渠道维护、确保灌区正常运转。为灌区农业和城市工业用水提供供水服务、为灌区水利工程的正常运行提供管理保障。该项目的职能是上缴四川省都发中心人民渠第二管理处新增水源费及渠道维修养护费，确保灌区适时供水进行农田灌溉。
2.项目立项、资金申报的依据。根据县人民政府2015年第十九期纪要明确6万亩水田新增水源费27万元纳入财政预算；根据人二处（2019）179号文，由市政府领导同意省人二处岁修地方配套经费13万元纳入财政预算。
3.严格按照预算资金管理办法进行资金管理，资金用于上缴四川省都发中心人民渠第二管理处新增水源费及省人二处岁修地方配套经费。
4.资金分配的原则及考虑因素。2023年度应向省都发中心人二处缴纳40万元，项目资金分配新增水源费27万元，岁修地方配套经费13万元，于2023年12月底实施完成。
（二）项目绩效目标
1.项目主要内容
2023年度上缴省都发中心新增水源费27万元，人二处岁修地方配套经费13万元。
2.项目绩效目标
本项目实施的绩效目标为：上缴省都发中心人二处6万亩水田新增水源费及上游灌区35.2公里渠道维护费分摊资金，以确保灌区农业用水，保障灌区人民生产生活稳定。项目实施进度为2023年12月底前完成，群众满意度达90%以上。
3.合理性及可行性。
上缴省人二处新增水费及渠道维修养护费项目申报的内容与实际是相符的，申报目标是合理可行的。
（三）项目自评步骤及方法
上缴省人二处新增水费及渠道维修养护费项目绩效自评，由项目业主汇总自评，人民渠建管中心人员组成自评小组，通过内业审查与外业随机抽查相结合、资料查阅和现场座谈相结合的方式开展绩效自评工作，按照相关规定和实际情况形成自评估报告。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
通过我中心申请该项目资金40万元，射洪市财政预算资金下达资金40万元。
（二）资金计划、到位及使用情况
1.资金计划
该项目计划射洪市财政预算资金40万元。
2.资金到位
截止2023年12月到位资金40万元，占计划的100%。
3.资金使用
截止2023年12月底资金支付40万元，用于上缴省人二处新增水费及渠道维修养护费。项目资金纳入财政预算一体化管理，资金使用安全、规范、及时，凭证齐全，符合财经制度，金额与预算一致。
（三）项目财务管理情况
该项目按财政资金管理有关规定，纳入预算一体化管理、核算。账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程
项目组织构架：中心主任是项目总负责人，对项目总负责，主持项目建设全面工作，并对项目支出进行审批。
分管领导：执行工程建设的具体安排和管理工作，对项目的使用和支出进行具体规划，对资金使用进行复审。
供水股：具体规划项目实施及资金使用计划，并对资金使用进行初审。
财务股：对项目资金使用的合理性和合规性，程序是否完善等进行监控，并对资金使用去向和效益进行监督，实施具体的资金支付管理。
（二）项目管理情况
项目实施中严格执行法律法规及项目管理制度，该项目资金使用属于上缴新增水费及渠道维修养护费，无招标相关事项。
（三）项目监管情况
项目资金的使用严格按照上级有关规定及单位的内控制度进行，实施效果达到绩效目标要求。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
以上费用40万元，在规定的2023年12月底前按时足额上缴，完成了省都发中心人二处下达的指标，二处及时、足量向射洪灌区供水；完成了上游灌区35.2公里渠道维护，保障灌区农业用水和人民生产生活稳定。
（二）项目效益情况
项目资金按时足额到位，保证灌区水资源供给，保障灌区群众稳定，降低水事纠纷。实现了灌区群众满意度达90%以上目标。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
由于以上费用资金按时足额到位，在规定的2023年12月底前按时足额上缴，完成了省人民渠二处下达的指标，保证灌区14.97万亩农田的满栽全种，保障灌区群众稳定，降低水事纠纷，灌区经济得到有效发展，灌区群众满意度达90%以上。全面实现了该项目计划目标。
（二）存在的问题
无
（三）相关建议
无
射洪市人民渠工程建设管护中心
2023年度前锋渠灌区渠道维修养护费项目
支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
1.项目主管部门射洪市人民渠工程建设管护中心，负责前锋渠的运行和建设管理、水费收缴、渠道维护、确保灌区正常运转。为灌区农业和城市工业用水提供供水服务、为灌区水利工程的正常运行提供管理保障。项目的职能是对前锋渠干渠进行维修养护，以保障前锋渠灌区4.2万亩农田适时灌溉以及城市生态环保用水和工业生产用水。
2.项目立项、资金申报的依据。
根据中华人民共和国水利部、中华人民共和国财政部2004年颁发的《水利工程维修养护定额标准》、四川省水利厅颁布的《四川省水利水电建筑工程预算定额》、《四川省水利水电工程设计概(估)算编制规定》的通知（川水发[2015]9号）及配套文件、四川省水利厅办公室川水办[2016]109号关于印发《营业税改增值税后四川省水利水电工程设计概(估)算编制规定调整办法》的通知、川水办﹝2018﹞62号 四川省水利厅办公室关于增值税税率调整后《四川省水利水电工程设计概（估）算编制规定》及2018年7期《遂宁工程造价信息》射洪信息价进行测算，前锋渠干渠每年共需要维修养护成本54.15万元，申请财政资金共30万元。
3.严格按照预算资金管理办法进行资金管理，资金用于前锋渠干渠维修养护资金项目。
4.资金分配的原则及考虑因素。
前锋渠干渠维修养护资金 30万元全部用于前锋渠市管渠道日常维修养护，于 2023年12月底实施完成。
（二）项目绩效目标
1.项目主要内容。
前锋渠干渠维修养护资金30万元。
2.本项目实施的绩效目标为：及时对前锋渠干渠进行维修养护，保证前锋渠灌区4个镇2个街道办事处4.2万亩农田实时灌溉及城市生态环保用水和工业生产用水。项目实施进度为2023年12月底前完成。
3.前锋渠干渠维修养护资金申报的内容与实际是相符的，申报目标是合理可行的。
（三）项目自评步骤及方法
前锋渠干渠维修养护资金绩效自评价，由项目业主汇总自评，射洪市人民渠建管中心人员组成自评小组，通过内业审查与外业随机抽查相结合、资料查阅和现场座谈相结合的方式开展绩效自评工作，按照相关规定和实际情况形成自评估报告。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
通过我中心2022年年末申请该项目资金30万元，射洪市财政预算资金下达前锋渠市管渠道维修养护资金项目共30万元。
（二）资金计划、到位及使用情况
1.资金计划。
该项目计划射洪市财政预算资金30万元。
2.资金到位。
截止2023年12月到位资金30万元，占计划的100%。
3.资金使用。
截止2023年12月底资金支付30万元。项目资金通过账户转账支付，资金使用安全、规范、及时，凭证齐全，符合财经制度，金额与预算一致。
（三）项目财务管理情况
前锋渠干渠道维修养护资金项目按财政资金管理有关规定，实行预算一体化管理、核算。账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程
前锋渠干渠维修养护资金项目共涉及4个镇2个街道办事处4.2万亩农田及城市生态环保和工业生产用水需求，严格执行国家相关制度和规定执行。
（二）项目管理情况
前锋渠干渠维修养护资金项目包含渠道供水应急抢险、零星清淤防渗补漏、不定期垃圾清理、设施设备维修保养，严格执行法律法规及项目管理制度，按照上级有关规定及单位的内控制度实施项目管理。
（三）项目监管情况
项目资金的使用严格按照上级有关规定及单位的内控制度进行，实施效果达到绩效目标要求。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
由于前锋渠干渠维修养护资金到位30万元，按时保质保量完成了前锋渠干渠的维修养护，保障灌区渠系正常供水，确保了我市河西4个镇2个街道办事处4.2万亩农田的适时灌溉以及城市生态环保用水和工业用水。
（二）项目效益情况
灌区的适时灌溉，保证了灌区4.2万亩农田顺利实施灌溉，和无水灌溉相比，灌区粮食增产约39.9万公斤，城市生态环境明显改善，有力保障了工业生产用水。实现了灌区群众满意度达90%以上目标；
五、评价结论及建议
（一）评价结论
由于前锋渠市管渠道维修养护资金到位30万元，按时保质保量完成了前锋渠干渠维修养护，保障灌区渠系正常供水，实现了我市前锋渠灌区4.2万亩农田的满栽全种，城市生态环境明显改善，有力保障了工业生产用水，灌区工农业经济得到有效发展，灌区群众满意度达90%以上。全面实现了该项目计划目标。
（二）存在的问题
无
（三）相关建议
无
射洪市人民渠工程建设管护中心
2023年市管干渠日常维修养护费、上缴省人二处水源费项目支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
1.项目主管部门射洪市人民渠工程建设管护中心，负责人民渠的运行和建设管理、水费收缴、渠道维护、确保灌区正常运转。为灌区农业和城市工业用水提供供水服务、为灌区水利工程的正常运行提供管理保障。该项目的职能是上缴四川省都发中心人民渠第二管理处水源费，确保灌区适时供水进行农田灌溉。
2.项目立项、资金申报的依据。根据中华人民共和国水利部、中华人民共和国财政部2004年颁发的《水利工程维修养护定额标准》、四川省水利厅颁布的《四川省水利水电建筑工程预算定额》、《四川省水利水电工程设计概(估)算编制规定》的通知（川水发〔2015〕9号）及配套文件、四川省水利厅办公室川水办〔2016〕109号关于印发《营业税改增值税后四川省水利水电工程设计概(估)算编制规定调整办法》的通知、川水办﹝2018﹞62号四川省水利厅办公室关于增值税税率调整后《四川省水利水电工程设计概（估）算编制规定》及2018年7期《遂宁工程造价信息》射洪信息价进行测算，人民渠县管干渠每年共需要维修养护成本64.573万元。
3.严格按照预算资金管理办法进行资金管理，资金用于上缴四川省都发中心人民渠第二管理处水源费，人民渠工程维修养护费。
4.资金分配的原则及考虑因素。按照川都水人二函〔2023〕23号文应缴纳2023年农业水费114.51万元；项目资金分配水源费20.95万元，工程运行维护管理费用89.05万元，于2022年12月底实施完成。
（二）项目绩效目标
1.项目主要内容。
2023年度上缴人二处水源费20.95万元，工程运行维护管理费用89.05万元。
2.项目绩效目标。
本项目实施的绩效目标为：保证人民渠灌区10个镇2个街道办事处14.97万亩农田实时灌溉。项目实施进度为2023年12月底前完成，群众满意度达90%以上。
3.合理性及可行性。
上缴二处水源费及日常维修养护费项目申报的内容与实际是相符的，申报目标是合理可行的。
（三）项目自评步骤及方法
上缴二处水源费及日常维修养护费项目绩效自评，由项目业主汇总自评，人民渠建管中心人员组成自评小组，通过内业审查与外业随机抽查相结合、资料查阅和现场座谈相结合的方式开展绩效自评工作，按照相关规定和实际情况形成自评估报告。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
通过我中心申请该项目资金110万元，射洪市财政预算资金下达资金110万元。
（二）资金计划、到位及使用情况
1.资金计划。
该项目计划射洪市财政预算资金110万元。
2.资金到位。
截止2023年12月到位资金110万元，占计划的100%。
3.资金使用。
截止2023年12月底资金支付110万元，用于上缴二处水源费、工程运行维护管理费。项目资金纳入财政预算一体化管理，资金使用安全、规范、及时，凭证齐全，符合财经制度，金额与预算一致。
（三）项目财务管理情况
该项目按财政资金管理有关规定，纳入预算一体化管理、核算。账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程
项目组织构架：中心主任是项目总负责人，对项目总负责，主持项目建设全面工作，并对项目支出进行审批。
分管领导：执行工程建设的具体安排和管理工作，对项目的使用和支出进行具体规划，对资金使用进行复审。
供水股：具体规划项目实施及资金使用计划，并对资金使用进行初审。
财务股：对项目资金使用的合理性和合规性，程序是否完善等进行监控，并对资金使用去向和效益进行监督，实施具体的资金支付管理。
（二）项目管理情况.
项目实施中严格执行法律法规及项目管理制度，该项目资金使用属于上缴水源费，无招标相关事项。
（三）项目监管情况
项目资金的使用严格按照上级有关规定及单位的内控制度进行，实施效果达到绩效目标要求。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
以上费用110万元，在规定的2023年12月底前按时足额上交，完成了省人民渠二处下达的指标，二处及时、足量向射洪灌区供水；完成了人民渠日常运行维护，保证了我市河西10个镇2个街道办事处14.97万亩农田的适时灌溉。
（二）项目效益情况
项目资金按时足额到位，保证了灌区14.97万亩农田顺利实施灌溉，和无水灌溉相比，灌区粮食增产约449.1万公斤，农民人均纯收入增收约139.8元。实现了灌区群众满意度达90%以上目标。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
由于以上费用资金按时足额到位，在规定的2023年12月底前按时足额上交，完成了省人民渠二处下达的指标，保证了二处及时、足量向射洪灌区供水，实现了我市人民渠灌区12.6万亩农田的满栽全种，灌区经济得到有效发展，灌区群众满意度达90%以上。全面实现了该项目计划目标。
（二）存在的问题
无
（三）相关建议
无
射洪市人民渠工程建设管护中心
2023年太乙镇乌龟堡水库补水上缴经费项目
支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
1.项目主管部门射洪市人民渠工程建设管护中心，负责人民渠的运行和建设管理、水费收缴、渠道维护、确保灌区正常运转。为灌区农业和城市工业用水提供供水服务、为灌区水利工程的正常运行提供管理保障。该项目的职能是上缴四川省都发中心人民渠第二管理处水源费，解决太乙镇1万人口生活用水，并水质达标Ⅲ类饮用水。
2.项目立项、资金申报的依据。根据射洪市人民政府2021年4月2日的第五期会议纪要明确每年向太乙镇乌龟堡水库补水两次，补水量约125万立方米的水源费20万元纳入财政预算。
3.严格按照预算资金管理办法进行资金管理，资金用于上缴四川省都发中心人民渠第二管理处水源费。
4.资金分配的原则及考虑因素。2023年度应向四川省都发中心人民渠第二管理处缴纳20万元，项目资金分配水源费20万元。
（二）项目绩效目标
1.项目主要内容
2023年度上缴四川省都发中心人民渠第二管理处水源费20万元。
2.项目绩效目标
本项目实施的绩效目标为：上缴四川省都发中心人民渠第二管理处水源费，向太乙镇乌龟堡水库供水2次，约125万立方米，解决太乙镇1万人口生活用水，并水质达标Ⅲ类饮用水。项目实施进度为2023年12月底前完成，群众满意度达90%以上。
3.合理性及可行性。
太乙镇乌龟堡水库补水上缴经费项目申报的内容与实际是相符的，申报目标是合理可行的。
（三）项目自评步骤及方法
太乙镇乌龟堡水库补水上缴经费项目绩效自评，由项目业主汇总自评，人民渠建管中心人员组成自评小组，通过内业审查与外业随机抽查相结合、资料查阅和现场座谈相结合的方式开展绩效自评工作，按照相关规定和实际情况形成自评估报告。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
通过我中心申请该项目资金20万元，射洪市财政预算资金下达资金20万元。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）
1.资金计划
该项目计划射洪市财政预算资金20万元。
2.资金到位
截止2023年12月到位资金20万元，占计划的100%。
3.资金使用
截止2023年12月底资金支付20万元，用于上缴四川省都发中心人民渠第二管理处水源费。项目资金纳入财政预算一体化管理，资金使用安全、规范、及时，凭证齐全，符合财经制度，金额与预算一致。
（三）项目财务管理情况
该项目按财政资金管理有关规定，纳入预算一体化管理、核算。账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程
项目组织构架：中心主任是项目总负责人，对项目总负责，主持项目建设全面工作，并对项目支出进行审批。
分管领导：执行工程建设的具体安排和管理工作，对项目的使用和支出进行具体规划，对资金使用进行复审。
供水股：具体规划项目实施及资金使用计划，并对资金使用进行初审。
财务股：对项目资金使用的合理性和合规性，程序是否完善等进行监控，并对资金使用去向和效益进行监督，实施具体的资金支付管理。
（二）项目管理情况
项目实施中严格执行法律法规及项目管理制度，该项目资金使用属于上缴新增水费及渠道维修养护费，无招标相关事项。
（三）项目监管情况
项目资金的使用严格按照上级有关规定及单位的内控制度进行，实施效果达到绩效目标要求。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
以上费用20万元，在规定的2023年12月底前按时足额上缴，省都发中心人二处及时、足量向射洪灌区太乙镇乌龟堡水库供水；完成了太乙镇1万人口生活用水，并水质达标Ⅲ类饮用水。
（二）项目效益情况
项目资金按时足额到位，保证太乙镇乌龟堡水库水资源供给，解决城镇人口生活用水，降低缺水给城镇居民生活带来的影响。实现了灌区群众满意度达90%以上目标。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
由于以上费用资金按时足额到位，在规定的2023年12月底前按时足额上缴，完成了省人民渠二处下达的指标，保证太乙镇1万人口生活用水，并水质达标Ⅲ类饮用水，保障城镇人口生活用水，降低缺水给城镇居民生活带来的影响，灌区群众满意度达90%以上。全面实现了该项目计划目标。
（二）存在的问题
无
（三）相关建议
无
射洪市武都引水工程建设管护中心
2023年度环境整治大龙山水库补水项目支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
1．射洪市武引建管中心在该项目管理中的职能
射洪市武都引水工程建设管护中心确保射洪市复兴镇大龙山水库水质达标进行供水。
2．项目立项、资金申报的依据。
根据射洪县人民政府纪要（第三十九期），环保突出点位整改工作例会纪要（第六期）文件，与供水方四川省绵阳武都引水工程建设管理局签订供用水合同，为确保射洪市复兴镇大龙山水库水质达标，经我方（用水方）申请，供水方同意由武都引水工程向大龙山水库生态环境用水进行保障性供水。全年供水量260万m³，水价：按照四川省发改委四川省水利厅《关于武引水利工程非农业供水价格的批复》（川发改价格[2012]162号）环境用水价格（不含税）为：0.11元/m³。计量水量水费28万元进行预算。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
资金管理严格按照财政下达项目资金到对应股室，需使用再进行申报，再使用的程序。
4．资金分配的原则及考虑因素。
射洪市2023年环境整治大龙山水库补水在需供水的时间段提前15个工作日进行申请供水计划，一般在本年的10月份完成供水。
（二）项目绩效目标
1.项目主要内容。
2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
改善和解决复兴镇大龙山水库的农村居民饮水不安全问题。2023年10月之前完成大龙山水库补水100%。
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
射洪市2023年环境整治大龙山水库补水项目申报的内容与实际是相符的，申报目标是合理可行的。
（三）项目自评步骤及方法
项目绩效自评采用的部门小组组织自评小组对2023年环境整治大龙山水库补水项目进行自评，并填写形成项目自评表及自评报告。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
根据射洪县人民政府纪要（第三十九期），环保突出点位整改工作例会纪要（第六期）文件，与供水方四川省绵阳武都引水工程建设管理局签订供用水合同，为确保射洪市复兴镇大龙山水库水质达标，经我方（用水方）申请，供水方同意由武都引水工程向大龙山水库生态环境用水进行保障性供水。全年供水量260万m³，水价：按照四川省发改委四川省水利厅《关于武引水利工程非农业供水价格的批复》（川发改价格[2012]162号）环境用水价格（不含税）为：0.11元/m³。计量水量水费28万元进行预算。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）
1.资金计划。
该项目计划环境整治大龙山水库补水资金28万元。为县级财政全额预算资金。
2.资金到位。
截止2023年10月到位资金28万元，完成支付。占全年计划的100%。
3.资金使用。
截止2023年10月底资金支付复兴镇大龙山水库28万。与年初预算数相符合。
（三）项目财务管理情况
射洪市环境整治大龙山水库补水资金项目按财政资金管理有关规定，实行县级部门报账制。按照项目合同、工程进度、结算等资料及时将资金拨付到项目实施企业，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程
射洪市环境整治大龙山水库补水项目资金28万元，与四川省绵阳武都引水工程建设管理局签订供用水合同，需保障居民用水问题之前申请由武引工程向大龙山水库进行补水。
（二）项目管理情况
结合项目特点，各项目实施单位严格执行法律法规及项目管理制度，根据工程项目签订供用水合同，需保障居民用水问题之前申请由武引工程向大龙山水库进行补水。
（三）项目监管情况
由于该项目金额小的原因，没有请专门的监理公司进行监督，我中心自行监督在事前、事中、事后全过程监督，同时请当地村民不定期进行监督，确保工程顺利进行，质量合格。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
完成了射洪市2023年环境整治大龙山水库补水项目，改善和解决复兴镇大龙山水库农村居民饮水不安全问题。完成了全年计划水量260万立方米。在2023年10月底按时完成支付。水质达标率100%，居民供水保障率达到95%以上，沿河临水群众满意度达到95%以上。
（二）项目效益情况
1.社会效益
改善和解决复兴镇大龙山水库农村居民饮水不安全问题。
2.服务对象满意度
通过对受益村的走访调查，群众满意度达100%。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
射洪市环境整治大龙山水库补水项目，根据资金数额小的特点，我们重点对项目的决策进行了讨论，认为项目是可行的，主要是解决农村居民包括贫困人口的饮水问题，我中心部门能够在事前、事中、事后进行监督，同时发动当地村民进行监督，确保供用水质量。从完成绩效上看，完成了复兴镇大龙山水库的饮水安全问题。
（二）存在的问题
项目管理由于工程资金额度小，供水时间不定，不能按季度完成供水，每年进行补水全部完成后才清算供水量进行项目资金的支付，一般在每年的10月能完成供用水支付。
（三）相关建议
下一步改进完善供水问题，及时解决供水中发生的隧洞堵塞及垮塌等问题的维修，保障居民用水安全及时问题。
射洪市武都引水工程建设管护中心
大龙山水库环保补水及伏河社区抗旱补水
资金项目支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
1．射洪市武引建管中心在该项目管理中的职能
射洪市武都引水工程建设管护中心为确保灌区群众生活生产用水需求，保障粮食作物安全。
5．项目立项、资金申报的依据。
为确保灌区群众生活生产用水需求，保障粮食作物安全，由上游灌区向复兴镇大龙山水库及伏河社区河道进行4次补水，共计706万立方米，共计水费73.8万元，已纳入财政资金预算全年供水量260万m³，共计水费28万元，现剩余水费资金缺口45.8万元。水价：按照四川省发改委四川省水利厅《关于武引水利工程非农业供水价格的批复》（川发改价格[2012]162号）环境用水价格（不含税）为：0.11元/m³。此水费为保障性水费。
6．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
资金管理严格按照财政下达项目资金到对应股室，需使用再进行申报，再使用的程序。
7．资金分配的原则及考虑因素。
大龙山水库环保补水及伏河社区抗旱补水资金在需供水的时间段提前15个工作日进行申请供水计划。
（二）项目绩效目标
1.项目主要内容。
4．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
5．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
大龙山水库环保补水及伏河社区抗旱补水资金项目申报的内容与实际是相符的，申报目标是合理可行的。
（三）项目自评步骤及方法
项目绩效自评采用的部门小组组织自评小组对大龙山水库环保补水及伏河社区抗旱补水资金项目进行自评，并填写形成项目自评表及自评报告。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
为确保灌区群众生活生产用水需求，保障粮食作物安全，由上游灌区向复兴镇大龙山水库及伏河社区河道进行4次补水，共计706万立方米，共计水费73.8万元，已纳入财政资金预算全年供水量260万m³，共计水费28万元，现剩余水费资金缺口45.8万元。水价：按照四川省发改委四川省水利厅《关于武引水利工程非农业供水价格的批复》（川发改价格[2012]162号）环境用水价格（不含税）为：0.11元/m³。此水费为保障性水费。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）
1.资金计划。
该项目计划大龙山水库环保补水及伏河社区抗旱补水资金45.8万元。为县级财政全额预算资金。
2. 资金到位。
截止2023年11月到位资金45.8万元，完成支付。占全年计划的100%。
3. 资金使用。
截止2023年11月底资金支付大龙山水库环保补水及伏河社区抗旱补水资金45.8万。
（三）项目财务管理情况
大龙山水库环保补水及伏河社区抗旱补水资金项目按财政资金管理有关规定，实行县级部门报账制。按照项目合同、工程进度、结算等资料及时将资金拨付到项目实施企业，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程
大龙山水库环保补水及伏河社区抗旱补水资金45.8万元，与四川省绵阳武都引水工程建设管理局申请需保障居民用水问题之前申请由武引工程向大龙山水库进行补水。
（二）项目管理情况
结合项目特点，各项目实施单位严格执行法律法规及项目管理制度，根据工程项目签订供用水合同，需保障居民用水问题之前申请由武引工程向大龙山水库进行补水。
（三）项目监管情况
由于该项目金额小的原因，没有请专门的监理公司进行监督，我中心自行监督在事前、事中、事后全过程监督，同时请当地村民不定期进行监督，确保工程顺利进行，质量合格。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
完成了大龙山水库环保补水及伏河社区抗旱补水资金项目，确保了灌区群众生活生产用水需求，保障粮食作物安全。完成了全年计划水量417万立方米。在2023年11月底按时完成支付。水质达标率100%，居民供水保障率达到95%以上，沿河临水群众满意度达到95%以上。
（二）项目效益情况
1.社会效益
确保了灌区群众生活生产用水需求，保障粮食作物安全。2.服务对象满意度
通过对受益村的走访调查，群众满意度达100%。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
大龙山水库环保补水及伏河社区抗旱补水资金项目，根据资金数额小的特点，我们重点对项目的决策进行了讨论，认为项目是可行的，主要是解决农村居民包括贫困人口的饮水问题，我中心部门能够在事前、事中、事后进行监督，同时发动当地村民进行监督，确保供用水质量。从完成绩效上看，完成了大龙山水库环保补水及伏河社区抗旱补水资金饮水安全问题。
（二）存在的问题
项目管理由于工程资金额度小，供水时间不定，不能按季度完成供水，每年进行补水全部完成后才清算供水量进行项目资金的支付，一般在每年的11月能完成供用水支付。
（三）相关建议
下一步改进完善供水问题，及时解决供水中发生的隧洞堵塞及垮塌等问题的维修，保障居民用水安全及时问题。
第五部分 附表