射洪市文化广播电视体育和旅游局
2026年部门预算
目 录
第一部分 2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2026年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2026年部门预算项目绩效目标表和政府采购预算表
表6. 部门预算项目支出绩效目标表
表7. 部门整体支出绩效目标表
表8. 政府采购预算表
射洪市文化广播电视体育和旅游局
2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）射洪市文化广播电视体育和旅游局职能简介
（1）贯彻执行党和国家关于文化、文物、广播电视体育和旅游相关的政策和法律法规，负责本部门依法行政工作。
（2）组织推动全市文化、文物、广播电视体育和旅游事业（产业）发展，拟定发展规划并组织实施。推进文化、文物、广播电视体育和旅游体制机制改革。推进文化和旅游融合发展。
（3）负责全市重大文化、广播电视体育和旅游活动。指导全市重点文化、文物、广播电视体育和旅游设施建设，组织全市文化旅游整体形象和重点品牌推广，促进文化产业和旅游业对外合作和市场推广。制定旅游市场开发战略并组织实施，推进全域旅游。
（4）指导管理文艺事业，推动艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展，推动中华优秀传统文化、巴蜀文化和地方特色文化传承发展。
（5）负责公共文化事业发展，推进全市公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。
（6）推进文化、文物、广播电视体育和旅游科技创新发展，推进文化、文物、广播电视体育和旅游 行业信息化、标准化建设。
（7）负责非物质文化遗产保护。
（8）组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护与利用工作，促进文化产业和旅游业发展。
（9）指导文化、广播电视体育和旅游市场发展，对文化、广播电视体育和旅游市场经营进行行业监管，负责旅行社和导游管理工作。推进行业信用体系建设，依法规范文化、广播电视体育和旅游市场。
（10）负责文化市场综合执法，查处文化、文物、广播电视、旅游等市场的违法违规行为，维护市场秩序。
（11）负责管理文化、文物、广播电视体育和旅游对外及对港澳台交流合作与宣传推广工作，组织文化、文物、广播电视体育和旅游对外及对港澳台交流活动，推动射洪文化旅游品牌建设。
（12）负责全市广播电视、网络视听节目服务管理，加强广播电视阵地建设，把握正确的舆论导向和创作导向。
（13）负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。指导、监督广播电视广告播放。组织实施电视节目评价工作。
（14）负责广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出的监督管理，指导、推进应急广播体系建设。指导、监督实施行业技术标准。负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，参与推进广电网与电信网、互联网三网融合。
（15）管理和指导全市文物保护利用与考古工作。
（16）协调、指导和监督全市文物安全工作，履行文物行政督察职责。负责全市文化遗产保护和管理的监督工作，协同相关部门负责世界文化与自然遗产、历史文化名城（镇、村）申报和监督管理工作。
（17）负责推动完善全市文物和博物馆公共服务体系建设。指导和监督社会文物管理工作。
（18）负责文化、广播电视体育和旅游系统及市场安全生产工作的综合协调与监督管理，对文化旅游园区的安全生产和职业健康工作实施行业监督管理。制定职责范围内的安全生产年度监督检查计划并组织实施。
（19）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
（20）完成市委和市政府交办的其他任务。
（二）射洪市文化广播电视体育和旅游局2026年重点工作
1.聚焦“引客入遂”，推动文旅体深度融合发展
一是狠抓项目建设与品牌培育，加快“地中海俱乐部项目”规划设计，力争2026年底前开工；大力推进影视基地、陈子昂沉浸式儿童剧场项目建设，持续储备文旅项目，积极争取专项债资金支持，提升项目转化率。推进射洪伯玉巷创建省级旅游休闲街区，培育本土特色文旅品牌；打造“跟着诗酒游射洪”“跟着影视游射洪”等主题精品旅游线路，提升“诗酒射洪”品牌辨识度。二是做精品牌活动引流增效。聚焦“引客入遂”核心目标，持续办好跨年音乐会、文化惠民系列活动、中国全民健身走（跑）大赛等标志性文体旅活动，推动品牌赛会活动提质升级、出圈吸睛，切实以活动聚人气、促消费。三是做强影视产业延链赋能。推动成立射洪市影视服务中心、影视实训基地，针对性培育群演、后期制作等专业人才队伍；加大华谊兄弟、海润影视等影视行业龙头企业招引力度，推动更多优质影视作品上线热播，不断延伸 “文旅+影视”产业链条。深化与央视及省、市各级权威媒体、影视拍摄资源的联动合作，全力做响“拍在射洪”文旅新名片。
2.优化公共服务，提升民生保障水平
一是完善公共文化阵地，持续提升综合文化站服务能力，推进“来者计划”公共文化点位扩面，优化图书馆功能环境，推动全民阅读深化发展。二是强化广播电视服务，加快应急广播智慧化试点，启动城市应急广播一期建设，持续保障困难群众看电视需求，提升设备维护效率。三是提升公共文化供给质量，常态化开展文化惠民活动，高质量举办乡村旅游文化活动、射洪春晚等重大活动，鼓励艺术创作创新，推出更多反映射洪特色的精品力作。
3.加大宣传推广，扩大品牌影响力
一是构建立体宣传矩阵，优化“射洪文旅”新媒体平台运营，提升内容质量与传播效率；深化与中省主流媒体合作，争取更多专题报道，扩大射洪文旅知名度。二是创新宣传形式，开展“到射洪拍戏，做射洪星推官”活动，打造“明星名人+网红大V”沉浸式打卡推介射洪新模式。结合重大活动与节庆节点，策划特色宣传话题，实现“话题破圈、流量转化”。三是推动文旅消费，结合影视、非遗、文物等元素，推出主题文旅产品；联动景区、酒店、餐饮等业态，推出优惠套餐，吸引更多游客“留客在射”。
4.强化文物保护，提升遗产利用水平
一是筑牢文物安全防线，坚持常态化开展文物安全巡查，深化部门协同监管机制，推动文保单位安全隐患动态清零；加强基层文保人员培训，提升专业能力。二是提速文保项目建设。完成遗址保护设施提质升级，稳步推进桃花河遗址省级、国家级文保单位申报，打造微型博物馆及研学基地，常态化开展研学活动，科学编制遗址保护专项规划。高标准完成第四次全国文物普查成果验收，全面夯实文物保护数据支撑。三是创新文化遗产活化利用模式。升级数字博物馆功能，开发文物主题AR导览、非遗技艺线上体验课程；联合景区推出“文物+非遗”沉浸式体验产品，提升文化传播力。四是深化非遗系统性保护与活化发展。完善非遗项目名录与工坊建设，加强非遗传承人梯队培育；策划举办非遗主题研学、非遗文创设计大赛等特色活动，推动非遗与文旅产业深度融合，实现文化传承与经济发展双向赋能。
5.强化市场监管，守牢安全发展底线
一是深化专项整治，开展“文化市场清朗行动”“旅游服务提质行动”，聚焦不合理低价游、非法卫星设施等重点问题，保持高压执法态势；加强剧本杀、电竞酒店等新业态监管。二是优化监管机制，完善部门协同执法体系，推行涉企检查“综合查一次”；推动组建行业协会，建立“义务监督员”队伍，形成“政府监管+行业自律+社会监督”的共治格局。三是提升执法效能，推进非现场执法，利用“文网卫士”等平台实时监测场所经营情况；加强执法人员培训，提升办案能力，确保文化市场健康有序。
二、部门预算单位构成
射洪市文化广播电视体育和旅游局下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，市文化广电体育和旅游局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,030.69万元、上年结转146.82万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出1,048.57万元、社会保障和就业支出60.29万元、卫生健康支出30.11万元、住房保障支出38.55万元。市文化广电体育和旅游局2026年收支总预算1,177.51万元，较2025年收支预算总数减少391.69万元，主要是文化旅游体育与传媒支出减少391.69万元。
（一）收入预算情况
市文化广电体育和旅游局2026年收入预算1,177.51万元，其中：上年结转146.82万元，占12.47%；一般公共预算拨款收入1,030.69万元，占87.53%。
（二）支出预算情况
市文化广电体育和旅游局2026年支出预算1,177.51万元，其中：基本支出638.84万元，占48.63%；项目支出538.67万元，占51.37%。
四、财政拨款收支预算情况说明
市文化广电体育和旅游局2026年收支总预算1,177.51万元，较2025年收支预算总数减少391.69万元，主要是文化旅游体育与传媒支出减少389.37万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1,030.69万元、上年结转一般公共预算拨款收入146.82万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出1,048.57万元、社会保障和就业支出60.29万元、卫生健康支出30.11万元、住房保障支出38.55万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
市文化广电体育和旅游局2026年收支总预算1,177.51万元，较2025年收支预算总数减少391.69万元，主要是文化旅游体育与传媒支出减少389.37万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
文化旅游体育与传媒支出1,048.57万元，占89.05%，社会保障和就业支出60.29万元，5.12%，卫生健康支出30.11万元，占2.56%，住房保障支出38.55万元，占3.27%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2026年预算数为455.25万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置等。
2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2026年预算数为456.50万元，主要用于：第一届中国青年漫画展、射洪市数字应急广播指挥体系建设项目、射洪市第四次全国文物普查购买第三方服务项目、元旦春节系列文化活动、非遗保护等相关费用。
3.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）2026年预算数为29.30万元，主要用于：广播电视公共文化服务体系建设项目相关费用。
4.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2026年预算数为107.52万元，主要用于：公共文化服务体系建设项目等相关费用。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为46.21万元，主要用于：为单位人员缴纳养老保险。
7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为14.08万元，主要用于：缴纳单位人员的生育保险、工伤保险、失业保险等，发放改制人员生活补助。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为14.28万元，主要用于：缴纳职工基本医疗保险。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为1.10万元，主要用于：缴纳职工基本医疗保险。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为12.33万元，主要用于：缴纳职工公务员医疗补助缴费。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2026年预算数为2.39万元，主要用于：缴纳单位人员的生育保险、工伤保险、失业保险等。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为38.55万元，主要用于：缴纳单位人员的住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
市文化广电体育和旅游局2026年一般公共预算基本支出638.84万元，其中：
人员经费565.00万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金。
公用经费73.85万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
市文化广电体育和旅游局2026年“三公”经费财政拨款预算数13.00万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费5.70万元，公务用车购置及运行维护费7.30万元。
（一）因公出国（境）经费，本年度无因公出国（境）经费预算。
（二）公务接待费较2025年预算，与2025年预算持平。
2026年公务接待费计划用于接待各级部门调研、指导工作等。
（三）公务用车购置及运行维护费较2025年预算，减少1.30万元。
部门现有公务用车2辆，其中：轿车2辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2026年安排公务用车购置费0万元。
2026年安排公务用车运行维护费7.30万元，用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障文化市场监管、旅游执法等工作开展。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
射洪市文化广播电视体育和旅游局2026年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数0万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费0万元。
（一）会议费与2025年预算持平。
（二）培训费较2025年预算持平。
（三）差旅费较2025年预算持平。
九、政府性基金预算支出情况说明
市文化广电体育和旅游局2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
市文化广电体育和旅游局2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2026年，市文化广电体育和旅游局1家行政单位财政拨款预算为73.85万元，较2025年预算减少37.83万元，减少33.87%
（二）政府采购情况
2026年，市文化广电体育和旅游局安排政府采购预算401.04 万元，主要用于财产保险服务、车辆加油、添加燃料服务、区域规划和设计服务、广播、电视、电影设备等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年底，市文化广电体育和旅游局所属各预算单位共有车辆2辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车2辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2026年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2026年市文化广电体育和旅游局开展绩效目标管理的项目44个，涉及预算1,177.51万元。其中：人员类项目15个，涉及预算565.00万元；运转类项目13个，涉及预算194.25万元；特定目标类项目15个，涉及预算387.22万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。