2024年度（本级）部门决算
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公开时间：2025年9月3日
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
1.负责预防、制止和侦查违法犯罪活动；
2.防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；
3.管理交通、消防、危险物品；
4.管理户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；
5.维护国（边）境地区的治安秩序；
6.警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；
7.管理集会、游行和示威活动；
8.监督管理公共信息网络安全监察工作；
9.指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作。
射洪市公安局下属二级预算单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
纳入射洪市公安局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。
2024年度收、支总计均为14648.51万元。与2023年度相比，收、支总计各增加251.32万元，增长1.75%。主要变动原因一是人员经费增加，如职级变动，工资上调；五险一金缴费基数调增；二是项目支出增加，如中央和省级政法转移支付专项资金支出增加、智慧警务建设资金增加、执法办案管理中心建设项目支出增加等。
图1：收、支决算总计变动情况图
2024年度本年收入合计14648.51万元，其中：一般公共预算财政拨款收入14648.51万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
图2：收入决算结构图
2024年度本年支出合计14648.51万元，其中：基本支出12036.09万元，占82.17%；项目支出2612.42万元，占17.83%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
图3：支出决算结构图
2024年度财政拨款收、支总计均为14648.51万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加251.32万元，增长1.75%。主要变动原因一是人员经费增加，如职级变动，工资上调、五险一金缴费基数调增；二是项目支出增加，如中央和省级政法转移支付专项资金支出增加、智慧警务建设资金增加、执法办案管理中心建设项目支出增加等。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出14648.51万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加251.32万元，增长1.75%。主要变动原因是一是人员经费增加，如职级变动，工资上调；五险一金缴费基数调增；二是项目支出增加，如中央和省级政法转移支付专项资金支出增加、智慧警务建设资金增加、执法办案管理中心建设项目支出增加等。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出14648.51万元，主要用于以下方面：公共安全支出12915.20万元，占88.17%；社会保障和就业支出748.83万元，占5.11%；卫生健康支出323.99万元，占2.21%；住房保障支出660.49万元，占4.51%。
图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构
年度一般公共预算支出决算数为14648.51万元，完成预算100%。其中：
1.公共安全支出（类）武装警察部队（款）武装警察部队（项）: 支出决算为51.16万元，完成预算100%。
2.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）: 支出决算为10282.53万元，完成预算100%。
3.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为132.07万元，完成预算100%。
4.公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）: 支出决算为847.56万元，完成预算100%。
5.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）: 支出决算为1269.68万元，完成预算100%。
6.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）:支出决算为332.20万元，完成预算100%。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为742.31万元，完成预算100%。
8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为6.52万元，完成预算100%。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为223.81万元，完成预算100%。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为80.84万元，完成预算100%。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为19.34万元，完成预算100%。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为660.49万元，完成预算100%。
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出12036.08万元，其中：
人员经费10647.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费1388.91万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为343.02万元，完成预算100%，较上年度增加43.14万元，增加14.39%。决算数大于预算数的主要原因是中央、省级转移政法办案业务经费、装备经费资金年中下达，在中央、省级政法办案业务经费中追加执法执勤及办案产生的公务用车运行维护费，在装备经费中追加执法执勤车辆购置费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算341.41万元，占99.53%；公务接待费支出决算1.61万元，占0.47%。具体情况如下：
图7：“三公”经费财政拨款支出结构
1.因公出国（境）经费支出0万元，因公出国（境）支出决算比2023年减少1.29万元。主要原因是2024年无因公出国（境）经费支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出341.41万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加44.28万元，增加14.90%。主要原因是2023年部分车辆接近强制报废年限，且维修频繁、费用高昂，严重影响了执法执勤任务的正常开展，因此淘汰一批老旧车辆。本年度新购置一批执法执勤车辆，保证日常接警出警、出差办案需求。
其中：公务用车购置支出153.92万元。全年按规定更新购置公务用车11辆，其中：轿车8辆、金额96.59万元；载客汽车3辆，金额57.33万元。主要用于执法执勤工作，包括日常巡逻，案件侦查、巡逻、抓捕、警戒等；用于应急处突工作，包括突发事件响应、抢险救灾等；主用于特殊任务执行，包括重大活动安保、打击违法犯罪专项行动，机要通信和文件传递等。截至2024年12月31日，单位共有公务用车81辆，其中：轿车34辆、越野车27辆、载客汽车20辆。
公务用车运行维护费支出187.49万元。主要用于应急保障、公安业务侦查、案件办理等执勤执法活动、安保活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出1.61万元，完成预算80.5%。公务接待费支出决算比2023年度增加0.15万元，增长10.27%。主要原因是与其他单位的业务交流增加、承担了更多的专项任务等，使得接待上级部门业务指导调研、兄弟单位交流学习等活动相应增多，导致公务接待费增加。其中：
国内公务接待支出1.61万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待7批次，140人次（不包括陪同人员），共计支出1.61万元，其中：省厅出入境总队交叉检查接待费0.26万元，西昌市公安局调研刑侦工作接待费0.35万元，全省公安机关督导交叉检查接待费0.24万元，遂宁市公安局刑侦支队调研侦查中心建设工作接待费0.19万元，遂宁市公安局刑侦支队开展全市法医损伤程度鉴定大赛接待费0.15万元，省厅森林警察总队开展防火检查接待费0.09万元，川东区特警拉练接待费0.33万元，外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
2024年度，射洪市公安局（本级）机关运行经费支出1710.66万元，比2023年度减少7.13万元，下降0.42%。主要原因是加强管理和节约开支，通过优化内部管理流程、严格控制各项费用支出尤其是维修费、差旅费等方式，通过建设“节约型机关”的方式减少日常开支，从而降低运行经费。
2024年度，射洪市公安局（本级）政府采购支出总额2830.43万元，其中：政府采购货物支出486.54万元、政府采购服务支出269.65万元。主要用于购置全局公安民辅警被装、办公设备及家具、新一代移动警务通、执法记录仪、酒精测试仪、单警装备、北斗定位终端设备、刑侦设备、执法执勤公务用车等；购买办案审计、鉴定、劳务派遣服务等。授予中小企业合同金额581.66万元，占政府采购支出总额的76.92%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
截至2024年12月31日，射洪市公安局（本级）共有车辆81辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车81辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对监所法治化、公安大数据中心建设项目、看守所专项经费等3个项目开展了预算事前绩效评估，对23个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 23个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算中的“高清卡口运维费”、“雪亮工程-学校安防建设监控视频补点”等15个其他运转类预算项目，“反电诈专项经费”、“警犬基地运行维护费”、“新媒体工作室运维费”等8个特定目标类预算项目进行了绩效自评，形成绩效自评报告。绩效自评报告详见附件。
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
7. 公共安全（类）武装警察部队（款）武装警察部队（项）：指用于武装警察部队的支出。
8. 公共安全（类）公安（款）行政运行（项）：指公安行政单位的事务和管理的基本支出。
9. 公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：指公安机关未单独设置项级科目的其他项目支出。
10. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）：指公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。
11. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：指公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。
12. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）:除上述项目以外其他用于公安方面的支出。
13．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指公安机关实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
14．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指公安机关其他用于社会保障和就业方面的支出。
15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指公安机关职工基本医疗保险缴费。
16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指公安机关公务员医疗补助。
17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指公安机关按规定比例为职工缴纳的住房公积金。