目录
第一部分 2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、重要名词解释
第二部分 2024年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表8.部门单位政府采购预算表
第三部分 2024年部门预算绩效目标表
表6.部门预算项目绩效目标表
表7.部门整体支出绩效目标表
射洪市文升镇人民政府
2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）文升镇人民政府职能简介
1.加强党的建设。强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，落实基层党建工作责任制，深入推进反腐败斗争，加强基层意识形态工作。推进社区（村）党建、机关党建、行业党建互联互动。加强对人大工作机构、人武部、群团组织等的领导。
2.统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续、高质量发展。加强农业农村工作，大力实施乡村振兴战略。
3.组织公共服务。组织实施与居（村）民生活密切相关的各项公共服务，落实民生保障政策，加强社区（村）服务配套设施和综合服务平台建设，完善社区（村）综合服务功能。
4.实施公共管理。组织领导、推进实施、综合协调辖区内人口管理、文明创建等综合性社会管理工作。组织开展辖区内环境综合治理，承担环境保护相关工作职责。
5.指导社区（村）自治。完善党组织领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平，加强和改进对基层党组织的领导，指导和帮助社区（村）依法自治，推进村务公开、财务公开，促进居（村）民委员会的组织建设和制度建设。
6.维护公共安全。负责辖区公共安全、平安建设、社会治安综合治理、安全生产状况的监督检查、应急管理等相关工作，处理群众来信来访，化解矛盾纠纷。
7.动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和居（村）民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量资源为辖区发展服务。
8.完成市委、市政府交办的其他任务。
（二）文升镇人民政府2024年重点工作
2024年政府工作总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大、党的二十届二中全会和中央经济工作会议、中央农村工作会议精神，深入贯彻习近平总书记重要讲话、重要指示批示精神，认真落实省委十二届四次全会、遂宁市委八届八次全会和市委十二届二次全会精神，围绕市委“三十二字”工作总思路，以全面从严治党为根本保证，以“稳强和美”四在乡村为抓手，以“美在文升 富在文升”为目标，以城乡融合为突破，实现经济社会发展新突破。
1.全面加强政府自身建设，全力打造6个政府
（1）打造讲政治的政府。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，奉行“两个确立”，坚定不移贯彻落实市委市政府和镇党委的决策部署，确保政令畅通、令行禁止，切实做到一种声音落地、
（2）打造讲亲民的政府。政府是人民的政府。人民群众对生活的美好向往就是我们的目标。广泛听取群众的呼声，走好群众路线，大兴调查研究，把解决人民群众的关切作为施政定策的第一要据，着力解决群众急难愁盼问题；持续加强干部队伍作风建设，坚决整治不作为、慢作为、乱作为，打造一支人民拥护的服务团队。
（3）打造讲实效的政府。我们将巩固拓展主题教育成果，大力推进政府行政效能和服务能力提升，当好执行者、行动派、实干家。定了就干，干就干好，把时效与质量作为检验水平能力的唯一标准；坚决反对“等一下”“明天来”的说辞，坚决遏制慵政懒政之风。
（4）打造讲诚信的政府。我们要谨开口慎言语，言必行行必果，说到做到不放空炮，把诚信作为为政之本，以此坚定人民群众对政府的信任与信心！
（5）打造讲法治政府。牢固树立依法行政意识，完善依法行政制度机制，严格落实“三重一大”，提升行政决策公信力和执行力。全面推进政务财务公开，自觉接受人大法律监督、政协民主监督，主动接受纪检监察、社会和舆论监督，支持人大代表和政协委员履职尽责，高质量办好建议提案，做到事事有回音、件件有落实。
（6）打造讲纪律的政府。严格落实中央八项规定精神，省市十项规定及其实施细则，一以贯之纠“四风”。坚持政府过紧日子，严控“三公”经费支出，降低行政运行成本，把有限的财力用到发展最需要、群众最受益的地方。认真落实党风廉政建设主体责任，聚焦工程建设、政府采购、资金使用等重点领域，坚决惩治各类腐败问题，从严查处损害群众利益行为，营造风清气正的政治生态。
2.深耕细作多维发力，聚力推进乡村振兴
壮大优势产业，促进城乡融合。坚定不移落实耕地保护责任，加强耕地治理修复，遏制耕地“非农化”“非粮化”；毫不放松抓好粮食生产，全面落实粮食安全党政同责，完成大小春粮食播面任务，确保粮食播种面积稳定；要以高标准农田建设为契机，走上田埂深度参与，立足产业科学规划，力争一次性补齐水利、交通等基础设施短板；着实植入农机、农技等现代农业发展要素；着力培育两家以上本地种植业大户，引领产业发展。优化玉米制种“名片”产业，着力“产业—市场”有机融合，稳步扩大玉米制种产业面积，创建全市玉米制种高产高质示范区；以推进建设国家储备林2期项目为契机，规划先行，合理推进彩林换植，为群英环库全域旅游筹谋；持续创建全市千亩香桂种植核心基地；整合连翘、黄皮、药菊等特色中药材产业现有资源，力推基地化、规模化、市场化，实现增产增效；加强对各村集体经济产业市场化引导，因地制宜、合理布局，放眼前瞻、融入市场，我们不但要做放心农产品的生产者，更要谋划成为加工业、商贸流通业的主导参与者；加强对各村集体经济收支系统分析，优化支出结构，确保2024年村集体经济收入在平均突破10万元的基础上，增幅至少达到10%，同时纯利润至少达到15%左右，这一点，将列为对各村年终目标考核的重要指标；以广龙村、仁鑫村被确定为全市城乡融合培育村为契机，并以此为带动，在要素、产业、设施、治理等方面想办法、添措施，力争让城乡融合的号角全域吹响，全域结果，全域普惠。
3.厚植民生福祉，绘就幸福底色。
常态化做好防返贫监测帮扶工作，确保脱贫攻坚成果巩固与乡村振兴工作有效衔接。落实惠民政策，做实“七类”人员关爱帮扶工作，提高群众生活保障。常态化推进“我为群众办实事”，着力解决群众反映的热点难点问题。扩大社会养老保险、城乡居民基本医疗保险覆盖面，不断提升农村社会保障能力。完善公共文化服务体系，开展各种文体活动和新时代文明实践活动，丰富群众精神文化生活。全力支持就业创业，做好高校毕业生、农民工、退役军人、重点监测对象等人群的就业服务，做好劳动力转移就业。加强双拥建设和退役军人、优抚对象管理，落实残疾人、妇女、未成年人关心关爱和权益保护。坚持教育优先发展，稳步提升教育质量。加强生态环境保护，擦亮绿色生态底色，持续开展全域环卫工作，改善人居环境。以三大水库、古井溪等独特资源禀赋为载体，依托高标准农田建设、涪永路工程、集镇更新项目、储备林项目等即将带来的基建成果，完成全域旅游规划，为实现真正的农旅融合、城乡融合做好准备。
4.深化平安建设，维护辖区稳定。
认真做好“八五”普法相关工作，开展法律“七进”活动，引导群众学法、守法、遵法、用法；严格落实安全生产责任制，坚决防范较大及以上安全事故发生。开展安全生产专项整治行动，做好道路交通、燃气、森林防火、在建工地、农业机械、非煤矿山、烟花爆竹、自建房等重点领域和行业的排查整治；强化应急物资储备和应急队伍建设，健全完善安全生产预防体系和应急管理体系；加强重点人员管控，严防精神病人肇事肇祸发生；实体化运行“政法联合体+”和“一长五联”治理模式，开展矛盾纠纷大起底、大调解、大稳控工作，坚决做好防止民转刑案件发生；深化全民反诈专项行动，深入开展“黄赌毒”“盗骗抢”等突出违法犯罪的排查治理；扎实开展社区矫正和安置帮教工作，强化重点人员管理服务；健全风险防范化解机制，构建重大突发事件应急处置体系；做到风险早识别、早预警、早发现、早处置。
二、预算单位基本情况
文升镇人民政府下属二级预算单位4个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。主要包括：文升镇农业服务中心、文升镇宣传文化中心、文升镇便民服务中心、文升镇农民工服务中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，文升镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。文升镇人民政府2024年收支总预算1013.47万元，较2023年收支预算总数增加82.77万元，主要是行政运行支出、人员支出、农村基层专员补助及村级公共服务经费等支出增加。
文升镇人民政府2024年收入预算1013.47万元，一般公共预算拨款收入994.47万元，占98.12%，上年结转19.01万元，占1.88%。
（二）支出预算情况
文升镇人民政府2024年支出预算1013.47万元，其中：基本支出994.47万元，占98.12%，项目支出19.01万元，占1.88%。
四、财政拨款收支预算情况说明
文升镇人民政府，2024年收支总预算1013.47万元，较2023年收支预算总数增加82.77万元，主要是行政运行支出、人员支出、农村基层专员补助及村级公共服务经费等支出增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入994.47万元、上年结转一般公共预算拨款收入19.01万元；支出包括：一般公共服务支出493.96万元、社会保障和就业支出60.93万元、卫生健康支出26.7万元、节能环保支出0.01万元、农林水支出367.66万元、住房保障支出45.22万元、其他支出19万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
射洪市文升镇人民政府，2024年收支总预算1013.47万元，较2023年收支预算总数增加82.77万元，主要是行政运行支出、人员支出、农村基层专员补助及村级公共服务经费等支出增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出493.96万元，占48.74%；社会保障和就业支出60.93万元，占6.01%；卫生健康支出26.7万元，占2.64%；节能环保支出0.01万元，占0.00%，农林水支出367.66万元，占36.28%；住房保障支出45.22万元，占4.46%；其他支出19万元，占1.87%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府）（项）2024年预算数为316.65万元，主要用于：行政人员工资福利、津贴补贴、一般商品服务支出等，保证人员的工资薪金及政府的正常运转。
2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（政府）（项）2024年预算数为44万元，主要用于：乡镇干部下村差旅、健康体检、履行审批程序的乡镇干部应休未休年休假工资报酬、家庭特殊困难补助以及乡镇交通安全、信访、维稳、城乡环境整治、基础设施维护、村干部人身意外伤害保险、灾害防治及应急管理类支出等。
3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（政府）（项）2024年预算数为121.31万元，主要用于：事业人员工资福利、津贴补贴、一般商品服务支出等，保证人员的工资薪金及政府的正常运转。
4.一般公共服务（类）人大事务（款） 其他人大事务支出（政府）（项）2024年预算数为3万元，主要用于：金鱼村“人大代表联络站”建设补助资金。
5.一般公共服务（类）财政事务（款） 其他财政事务支出（政府）（项）2024年预算数为9万元，主要用于：财政办规范化建设补助资金。
6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为53.76万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险支出。
7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为12.07万元，主要用于：行政人员基本医疗保险缴费。
8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为5.22万元，主要用于：事业人员基本医疗保险缴费。
9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为7.64万元，主要用于：在职人员及退休人员的公务员医疗保险补助。
10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为1.76万元，主要用于：事业人员社保缴费等。
11. 资本性支出（基本建设）（类） 节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）2024年预算数为0.01万元，主要用于：2023年仁鑫村“千村示范工程”建设项目支出。
12.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党委支部的补助（项）2024年预算数为363.66万元，主要用于：村常职干部生活补助、村（居）民小组长报酬、农村基层专员补助及村级公共服务经费等支出。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为45.22万元，主要用于：单位上缴职工住房公积金。
14.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为7.17万元，主要用于：其他社会保障和就业支出。
15.农林水支出（类）农村综合改革（款） 其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出（项）2024年预算数为4万元，主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出。
16.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2024年预算数为19万，主要用于农村综合改革转移支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
文升镇人民政府2024年一般公共预算基本支出994.47万元，其中：
人员经费713.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、村干部生活补助、离任村干部生活补助、离退休人员医疗补助。
公用经费280.54万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
文升镇人民政府2024年“三公”经费财政拨款预算数8.43万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费4.13万元，公务用车购置及运行维护费4.3万元。
（一）因公出国（境）经费与2023年预算持平
（二）公务接待费较2023年预算下降10%。主要原因是减少接待次数。
2024年公务接待费计划用于党委、政府各项会议、培训、发展、建设等方面的接待活动。
（三）公务用车购置及运行维护费2023年预算增加100%，主要原因是2023年市机关事务管理局配置公务用车一辆，2024年增加了公务用车运行维护费用。
部门现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2024年安排公务用车购置费0万元。
2024年安排公务用车运行维护费4.3万元。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
文升镇人民政府2024年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数16.3万元，其中：会议费1.92万元，培训费0.38万元，差旅费14万元。
（一）会议费与2023年预算减少36%，主要原因是控制会议费用支出。
（二）培训费较2023年预算减少62%，主要原因是控制培训费用支出。
（三）差旅费较2023年预算下降8.38%，主要原因是控制差旅费用支出。
九、政府性基金预算支出情况说明
文升镇人民政府2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
文升镇人民政府2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，文升镇的机关运行经费财政拨款预算为85.91万元，较2023年预算增加49.1万元，增加93.17%，主要原因是2024年增加了公务用车运行维护费、其他交通费、基本财力保障经费等。
（二）政府采购情况
2024年，文升镇人民政府安排政府采购预算5万元，主要用于采购电脑、打印机、空调、碎纸机、多功能一体机等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，文升镇人民政府所属各预算单位共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2024年文升镇人民政府全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
7.一般公共服务支出：指保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出，以及支持地方落实自主择业军转干部退役金等。
8.政府采购是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的支出。