2024年度中共射洪市委目标绩效
管理办公室部门决算
目录
一、部门职责
1.负责遂宁市委、市政府下达我市目标任务的分解及落实情况的督促工作，以及全市目标绩效管理工作。
2.负责市委全会、市委经济工作会议、市委常委会会议、市委主要领导主持研究的专题会议贯彻落实情况的督查工作。
3.负责市政府常务会议、市政府主要领导主持研究的专题会议，以及《政府工作报告》贯彻落实情况的督查工作。
4.负责市委、市政府主要领导交办事项，以及市委专职副书记、常务副市长重要批交办事项贯彻落实情况的督查工作。
5.负责市委、市政府民生实事的督查考核工作。
6.负责统筹规范全市督查检查考核工作。
7.负责市委、市政府重要文件贯彻落实情况的督查工作
8.负责中央和省委、省政府、遂宁市委、市政府督查机构对我市督查检查考核的衔接工作。
9.承担市目标绩效管理暨督促检查工作领导小组办公室、市优化营商环境领导小组办公室日常工作责任。
10.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。
11.完成市委交办的其他任务。
二、机构设置
射洪市委绩效办内设股室5个，无下属二级单位。
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出总计均为175.53万元。与2023年度相比，收入、支出总计各减少27.64万元，下降13.6%。主要变动原因是2024年督查项目支出减少。
（图1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计175.53万元，其中：一般公共预算财政拨款收入175.53万元，占100%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计175.53万元，其中：基本支出157.58万元，占89.8%；项目支出17.95万元，占10.2%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出总计均为175.53万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少27.64万元，下降13.6%。主要变动原因是2024年督查项目支出减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出175.53万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少27.64万元，下降13.6%。主要变动原因是2024年督查项目支出减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出175.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出141.69万元，占80.7%；社会保障和就业支出14.52万元，占8.3%；卫生健康支出6.73万元，占3.8%；住房保障支出12.59万元，占7.2%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为175.53，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为45.37万元，完成预算100%。
2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为78.37万元，完成预算100%
3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为17.95万元，完成预算100%
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业部门基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为14.52万元，完成预算100%。
5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为5.2万元，完成预算100%。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为1.38万元，完成预算100%。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为0.15万元，完成预算100%。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为12.59万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出157.58万元，其中：
人员经费138.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费18.79万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.47万元，完成预算7.7%，较上年度减少0.13万元，下降21.7%。决算数小于预算数的主要原因是2024年度无公务用车购置及运行费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.47万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。
3.公务接待费支出0.47万元，完成预算26.1%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.13万元，下降21.7%。主要原因是2024年度厉行节约，严控“三公”经费，减少不必要的公务接待安排及支出。
其中：国内公务接待支出0.47万元，主要用于迎接遂宁市经济开门红督查、项目建设专项督查调研等接待。国内公务接待4批次，48人次（不包括陪同人员），共计支出0.47万元，具体内容包括：遂宁市重点项目建设专项督查调研0.17万元，省政府督查室督查整治形式主义为基层减负工作0.13万元等。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，中共射洪市委目标绩效管理办公室机关运行经费支出18.79万元，比2023年度减少3.77万元，下降16.7%。主要原因是厉行节约压减公用经费支出。
（二）政府采购支出情况
2024年度，中共射洪市委目标绩效管理办公室政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，中共射洪市委目标绩效管理办公室共有车辆0辆。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，无项目预算安排，不涉及事前绩效评估，对遂宁市目标督查管理系统专项经费、督查专项经费2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产等全面开展绩效自评，形成市委绩效办部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，市委绩效办部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为96.5分，绩效自评综述：全年基本支出保证了部门的正常运转，从评价情况来看，部门整体和项目绩效目标要素完整，绩效指标按要求细化量化，绩效目标实际实现程度与预期目标相符，保障了我办各项工作顺利开展。绩效自评报告详见附件。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政部门的基本支出。
3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
4.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业部门基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业部门实施养老保险制度由部门缴纳的基本养老保险支出。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指部门职工医疗保险缴费支出。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指其他用于行政事业部门医疗方面的支出。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指部门职工住房公积金缴费支出。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
市委绩效办2024年度部门整体支出绩效自评报告
一、部门基本情况
（一）机构组成
中共射洪市委目标绩效管理办公室（简称市委绩效办）是市委主管目标绩效和督促检查的职能部门，为正科级，列入市委工作机关序列，归口市委办公室管理。市委绩效办设下列内设机构：综合股、督查一股、督查二股、目标绩效股、营商环境综合治理股。
（二）机构职能
1.负责遂宁市委、市政府下达我市目标任务的分解及落实情况的督促工作，以及全市目标绩效管理工作。
2.负责市委全会、市委经济工作会议、市委常委会会议、市委主要领导主持研究的专题会议贯彻落实情况的督查工作。
3.负责市政府常务会议、市政府主要领导主持研究的专题会议，以及《政府工作报告》贯彻落实情况的督查工作。
4.负责市委、市政府主要领导交办事项，以及市委专职副书记、常务副市长重要批交办事项贯彻落实情况的督查工作。
5.负责市委、市政府民生实事的督查考核工作。
6.负责统筹规范全市督查检查考核工作。
7.负责市委、市政府重要文件贯彻落实情况的督查工作。
8.负责中央和省委、省政府、遂宁市委、市政府督查机构对我市督查检查考核的衔接工作。
9.承担市委市政府督促检查和目标管理领导小组、市优化营商环境领导小组办公室日常工作责任。
10.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。
11.完成市委交办的其他任务。
（三）人员概况
截至2024年末，共核定行政编制12个，年末在编人员11人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况
我办2024年年初预算收入为204.52万元，均为一般公共预算拨款收入。
（二）支出情况
我办2024年全年支出175.53万元。按支出性质分类，基本支出157.58万元，项目支出17.95万元。按功能分类，一般公共服务支出141.69万元，社会保障和就业支出14.52万元，卫生健康支出6.73万元，住房保障支出12.59万元。
（三）结余分配和结转结余情况
2024年无结转结余情况。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析
2024年，市委绩效办深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻落实中央、省委、遂宁市委、射洪市委决策部署，紧紧围绕市委中心任务，强化督查统筹，创新督查方式，加大督查力度，有效提升目标绩效考核工作的科学化水平，切实推动上级各项决策部署落地落实。全年及时发放职工工资待遇、足额缴纳五险一金；顺利完成政府工作报告半年和全年督查、每季度项目建设督查、每季度民生实事督查、乡村振兴督查，不定期开展值班值守、秸秆禁烧督查等各类督查，同时接受上级民生实事、重大项目、重大事项、经济指标、目标考核等各类督查考核，参加各类督查培训；完成市委市政府临时交办的各类督查任务。全年制发督查通报、督办报告、督查快报、督查专报100余期。持续推广遂宁市目标督查管理系统，确保全市110余家单位顺利使用，圆满完成年度目标。
1.履职效能。一是推进重点工作督查督办。按照“件件有着落、事事有回音”的要求，结合重大会议议定事项、重要文件确定事项、领导批示交办事项，通过电话催办、书面督办、现场督办、“互联网+督查”等多种方式，切实抓好重点项目、集镇更新、全域环卫、争取资金项目、集镇更新、耕地保护、值班值守等重点工作的督查督办，推动各项工作落实落地，全年督办市委市政府主要领导批交办事项及重要会议议定事项400余件。二是展现目标绩效成果。详细梳理出我市2023年获得的20项国家荣誉、44项省级荣誉、16项遂宁市级荣誉，客观真实地反映出我市在各项工作中取得的成绩。根据《2023年度目标绩效管理办法》精神，及时整理出2023年度目标绩效考评情况并通报。协助制发《2024年政府工作报告重点工作责任分解方案》《2024年政府工作报告任务分解表》，通过细化任务事项进一步补充完善目标体系。三是持续优化营商环境。深入贯彻落实四川省营商环境大会精神和《中共四川省委、四川省人民政府〈关于以控制成本为核心优化营商环境的意见〉》文件精神，严格对照《国务院营商环境专项督查问题清单》开展自查自纠，进一步补齐营商环境短板弱项。系统谋划2024年优化营商环境重点工作，制发《射洪市2024年优化营商环境目标责任清单》，围绕政务环境、法治环境、要素环境、创新环境等方面，细化259项具体举措，进一步帮助企业降本增效，切实提升经营主体满意度。
2.预算管理。2024年，以绩效目标实施为导向，围绕保障全市督查检查考核、营商环境治理的工作重点，结合年度工作安排制定具体、可衡量、可实现的绩效目标，明确支出的必要性、可行性和有效性，在保障人员支出和单位运转的基础上，围绕绩效目标科学严谨编制年度预算。截至2024年末，所有项目均已完成年初设定的绩效目标。
3.财务管理。认真贯彻执行党和国家有关路线、方针、政策，严格遵守财经纪律，按照《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》的有关规定，切实把好预算执行，加强财务预算管理，认真分析本单位预算的编制和执行情况。认真审核预算支出结构、用途、标准是否合理，努力增收节支，提高资金使用效益，确保预算收支圆满实现。严格收支管理，对各种专项支出都严格取得、填制合法原始凭证，并对各种原始记录的格式、内容、填制方法、签字或签章等做了统一要求与规范，做到了制度化、规范化、科学化管理，确保了专项资金使用过程的真实和准确性。在财务核算上，严格财务制度和账务处理程序，做到了专款专用，账目清楚，手续齐全，没有挪用、私分和设小金库、账外账等违纪行为。
4.资产管理。2024年，配置固定资产0.00万元（账面原值，下同），无形资产0.00万元，在建工程0.00万元。自用固定资产17.12万元，占账面固定资产总额的100.00%，其中：在用17.12万元，占账面固定资产总额的100.00%。
5.采购管理。2024年，无采购业务。
（二）部门预算项目绩效分析
人员类项目绩效分析。该类项目总数1个，涉及预算总金额148.42万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
运转类项目绩效分析。该类项目总数2个，涉及预算总金额56.1万元，1—12月预算执行总体进度为32%，其中：预算结余率大于10%的项目共计1个。
1.项目决策。结合我市及我办实际情况，我办2024年预算项目支出共2个项目56.1万元，分别是督查专项经费50万元和遂宁市目标督查管理系统专项经费6.1万元。过程中，严格按照项目绩效目标申报考核要求和实际情况科学制定了年度目标。严格按照“三重一大”议事决策程序对项目设置、项目支出进行研究落实。严格执行项目入库要求，按照“决策—目标—项目”的闭环管理，强化绩效结果与预算安排联动，实现财政资金精准投入和项目高效实施。
2.项目执行。2024年，按照厉行节约的要求，严格控制各项支出，确保工作顺利进行的前提下节约成本，及时按照实际情况动态调整预算资金，不存在未按实际情况调整和违规调整的情况。
3.目标实现。在市委市政府的坚强领导下，始终围绕中心、服务大局，全力抓好督查督办、绩效考核、民生实事、营商环境提升等工作，全年开展督查督办400余次，做好遂宁市目标督查系统的维护管理，圆满完成年度目标。
（三）绩效结果应用情况
将绩效评价结果纳入单位年度考核体系，作为评优评先的重要依据，对评价较差的项目进行督导整改。及时通过政务网站、公示栏等渠道主动公开绩效评价报告和整改方案，接受公众监督，提升财政透明度。针对评价发现的问题，建立问题清单，明确责任人和时限，实行销号管理。通过“内控+公开+整改”的模式，确保绩效管理成果切实转化为工作实效。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
2024年，我办整体预算绩效管理情况较好，全年基本支出保证了部门的正常运转，从评价情况来看，部门整体和项目绩效目标要素完整，绩效指标按要求细化量化，绩效目标实际实现程度与预期目标相符，年初预算编制较为准确，较好地完成了年度绩效目标，保障了我办各项工作顺利开展。自评得分96.5分。
（二）存在问题
2024年度预算执行率较低，项目资金未能按预算及时使用。
（三）改进建议
2024年度预算执行率较低，项目资金未能按预算及时使用。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表