射洪市文化广播电视和旅游局
2025年部门预算
目 录
第一部分 2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2025年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2025年部门预算项目绩效目标表和政府采购预算表
表6. 部门预算项目支出绩效目标表
表7. 部门整体支出绩效目标表
表8. 政府采购预算表
射洪市文化广播电视和旅游局
2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）射洪市文化广播电视和旅游局职能简介
（1）贯彻执行党和国家关于文化、文物、广播电视和旅游相关的政策和法律法规，负责本部门依法行政工作。
（2）组织推动全市文化、文物、广播电视和旅游事业（产业）发展，拟定发展规划并组织实施。推进文化、文物、广播电视和旅游体制机制改革。推进文化和旅游融合发展。
（3）负责全市重大文化、广播电视和旅游活动。指导全市重点文化、文物、广播电视和旅游设施建设，组织全市文化旅游整体形象和重点品牌推广，促进文化产业和旅游业对外合作和市场推广。制定旅游市场开发战略并组织实施，推进全域旅游。
（4）指导管理文艺事业，推动艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展，推动中华优秀传统文化、巴蜀文化和地方特色文化传承发展。
（5）负责公共文化事业发展，推进全市公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。
（6）推进文化、文物、广播电视和旅游科技创新发展，推进文化、文物、广播电视和旅游行业信息化、标准化建设。
（7）负责非物质文化遗产保护。
（8）组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护与利用工作，促进文化产业和旅游业发展。
（9）指导文化、广播电视和旅游市场发展，对文化、广播电视和旅游市场经营进行行业监管，负责旅行社和导游管理工作。推进行业信用体系建设，依法规范文化、广播电视和旅游市场。
（10）负责文化市场综合执法，查处文化、文物、广播电视、旅游等市场的违法违规行为，维护市场秩序。
（11）负责管理文化、文物、广播电视和旅游对外及对港澳台交流合作与宣传推广工作，组织文化、文物、广播电视和旅游对外及对港澳台交流活动，推动射洪文化旅游品牌建设。
（12）负责全市广播电视、网络视听节目服务管理，加强广播电视阵地建设，把握正确的舆论导向和创作导向。
（13）负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。指导、监督广播电视广告播放。组织实施电视节目评价工作。
（14）负责广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出的监督管理，指导、推进应急广播体系建设。指导、监督实施行业技术标准。负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，参与推进广电网与电信网、互联网三网融合。
（15）管理和指导全市文物保护利用与考古工作。
（16）协调、指导和监督全市文物安全工作，履行文物行政督察职责。负责全市文化遗产保护和管理的监督工作，协同相关部门负责世界文化与自然遗产、历史文化名城（镇、村）申报和监督管理工作。
（17）负责推动完善全市文物和博物馆公共服务体系建设。指导和监督社会文物管理工作。
（18）负责文化、广播电视和旅游系统及市场安全生产工作的综合协调与监督管理，对文化旅游园区的安全生产和职业健康工作实施行业监督管理。制定职责范围内的安全生产年度监督检查计划并组织实施。
（19）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
（20）完成市委和市政府交办的其他任务。
（二）射洪市文化广播电视和旅游局2025年重点工作
1、聚力“补短板”，进一步提升公共文化服务能力
一是推进新型公共文化空间建设。丰富基层公共文化阵地类型，规范管理，确保规范运行。二是促进城乡公共文化服务融合。将更多精品文化艺术产品引入农村，挖掘农村传统文化反哺城市。争取项目资金，提升公共文化场馆的数字化建设，增强群众的数字体验。三是提高广电惠民成果，在现有智慧广电示范区和农村数字应急广播的基础上，争取政策和资金支持，拓展智慧广电建设范围，完成城区应急广播建设。
2、聚力“强保护”，进一步提升文化遗产保护利用水平
一是加强文化遗产传承保护。完成全市不可移动文物数据采集工作。推进诗酒文化连片区域文化遗产保护利用“双试点”，储备申报文物保护利用传承项目，推动泰安作坊遗址进入中国世界文化遗产预备名单。二是推进桃花河遗址考古发掘。推进遗址保护工程，完成考古工作站建设，编制《射洪市桃花河遗址公园旅游发展策划》。三是强化非遗传承保护。发挥政府在培育“非遗”生产性项目中的主导作用，推进大师工作室、非遗展览馆、非遗主题旅游线路开发等项目建设。设立专项传承补贴，重点扶持濒危项目及生活困难的代表性传承人，对带徒传艺等活动给予奖励。
3、聚力“提品质”，进一步提升文旅产业质量和效益
一是培育文旅企业。实施文旅企业培育计划，推进“个转企”“小升规”，壮大文旅企业领军队伍。二是加大项目包装。对接复星文旅、省旅投、省文投等优质公司，推进文宗苑、侏罗纪、3536三线城景区的迭代升级，推动沱牌舍得争创国家5A级旅游景区，加快地中海俱乐部项目落地。三是加快文旅项目建设。推进河东新区文化艺术中心、射洪市国有AAAA级风景区旅游基础设施提升改造项目、舍得酒文化博物馆、射洪市智慧传媒新型基础设施信息化建设等重点文旅项目。四是推动文旅融合。依托射洪良好的生态资源，推进“生态+文旅”融合发展，创新开发生态游、乡村游、康养游等产品，打造“醉美双江”“三线记忆”等旅游品牌。
4、聚力“创品牌”，进一步持续强化文旅宣传推介
一是丰富文化活动。持续举办全民健身走、广场舞大赛等活动，利用中华侏罗纪探秘旅游区、文宗苑、金华山等特色资源，丰富群众和游客的文化生活。二是举办特色活动。筹办遂宁国际诗歌周暨《诗刊》年度陈子昂诗歌奖、“中国白酒之乡”城市营销等活动，争取第三届中国酒业活态文化大会暨2024“中国酒文化月”在射洪落地，鼓励经济强镇、文旅强镇打造乡镇文旅品牌。三是加大营销宣传。加强与抖音、微博、小红书等新媒体平台合作，建设网络精准营销体系，提升射洪文旅品牌的知名度和影响力。
二、部门预算单位构成
射洪市文化广播电视和旅游局下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，市文广旅游局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1450.51万元、上年结转118.69万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出1,437.94万元、社会保障和就业支出60.42万元、卫生健康支出30.42万元、住房保障支出40.42万元。市文广旅游局2025年收支总预算1,569.20万元，较2024年收支预算总数增加327.14万元，主要是文化旅游体育与传媒支出增加320.01万元。
（一）收入预算情况
市文广旅游局2025年收入预算1,569.20万元，其中：上年结转118.69万元，占7.56%；一般公共预算拨款收入1,450.51万元，占92.44%。
（二）支出预算情况
市文广旅游局2025年支出预算1,569.20万元，其中：基本支出696.12万元，占44.36%；项目支出873.07万元，占55.64%。
四、财政拨款收支预算情况说明
市文广旅游局2025年收支总预算1,569.20万元，较2024年收支预算总数增加327.14万元，主要是文化旅游体育与传媒支出增加320.01万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1450.51万元、上年结转一般公共预算拨款收入118.69万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出1,437.94万元、社会保障和就业支出60.42万元、卫生健康支出30.42万元、住房保障支出40.42万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
市文广旅游局2025年收支总预算1,569.20万元，较2024年收支预算总数增加327.14万元，主要是文化旅游体育与传媒支出增加320.01万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
文化旅游体育与传媒支出1,437.94万元，占91.64%，社会保障和就业支出60.42万元，3.85%，卫生健康支出30.42万元，占1.94%，住房保障支出40.42万元，占2.58%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游（款）行政运行（项）2025年预算数为472.17万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置等。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游（款）群众文化（项）2025年预算数为20.80万元，主要用于：镇（街道）综合文化站（中心）免费开放县级配套。
3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2025年预算数为813.17万元，主要用于：射洪市第四次全国文物普查购买第三方服务项目、智慧广电乡村工程试点建设项目、广播村村响日常运行维护管理工作等。
4.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）2025年预算数为13.11万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置等。
5.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）2025年预算数为118.69万元，主要用于：2024年广播电视公共文化服务体系建设项目资金。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为48.14万元，主要用于：为机关事业单位人员缴纳养老保险。
7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为12.29万元，主要用于：缴纳机关事业单位人员的生育保险、工伤保险、失业保险等，发放改制人员生活补助。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为14.62万元，主要用于：缴纳职工基本医疗保险。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为0.97万元，主要用于：缴纳职工基本医疗保险。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为12.30万元，主要用于：公务员医疗补助缴费。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为2.53万元，主要用于：缴纳机关事业单位人员的生育保险、工伤保险、失业保险等。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为40.42万元，主要用于：缴纳机关事业单位人员的住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
市文广旅游局2025年一般公共预算基本支出696.12万元，其中：
人员经费584.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金。
公用经费111.68万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
市文广旅游局2025年“三公”经费财政拨款预算数万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费5.70万元，公务用车购置及运行维护费8.60万元。
（一）因公出国（境）经费，本年度无因公出国（境）经费预算。
（二）公务接待费较2024年预算，与2024年预算持平。
2025年公务接待费计划用于接待各级部门调研、指导工作等。
（三）公务用车购置及运行维护费较2024年预算，与2024年预算持平。
部门现有公务用车2辆，其中：轿车1辆，越野车1辆，大型客、货车0辆。
2025年安排公务用车购置费0万元。
2025年安排公务用车运行维护费7.30万元，用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障文化市场监管、旅游执法等工作开展。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
射洪市文化广播电视和旅游局2025年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数0万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费0万元。
（一）会议费与2024年预算持平。
（二）培训费较2024年预算下降100%，主要原因是经济分类科目调整。
（三）差旅费较2024年预算下降100%，主要原因是经济分类科目调整。
九、政府性基金预算支出情况说明
市文广旅游局2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
市文广旅游局2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年，市文广旅游局1家行政单位财政拨款预算为111.68万元，较2024年预算增加42.87万元，增长62.30%
（二）政府采购情况
2025年，市文广旅游局安排政府采购预算500.75万元，主要用于采购普查服务、服务器、图形工作站、系统集成实施服务、图形工作站、移动工作站等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，市文广旅游局所属各预算单位共有车辆2辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车2辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2025年市文广旅游局开展绩效目标管理的项目39个，涉及预算1,548.40万元。其中：人员类项目15个，涉及预算584.44万元；运转类项目8个，涉及预算242.82万元；特定目标类项目8个，涉及预算630.25万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。