目 录
第一部分 2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2024年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2024年部门预算项目绩效目标表和政府采购预算表
表6. 部门预算项目支出绩效目标表
表7. 部门整体支出绩效目标表
表8. 政府采购预算表
中国共产党射洪市委员会政法委员会
2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）中共射洪市委政法委职能简介
市委政法委根据党对政法工作领导需要设立，属党政机关。根据人事编制部门三定方案，市委政法委主要负责对全市政法工作作出安排部署；抓好全市社会治安综合治理；维护全市社会稳定，协调处理突发事件和群体性事件；防范和处理邪教问题；处理全市涉及国家安全和社会政治稳定相关工作；支持和监督政法各部门依法行使职权，协助党委教育管理政法队伍。结合我市毒情形势，实体化运行市禁毒办，禁毒教育基地免费开放，开展系列教育宣传活动，开展社区戒毒社区康复人员管教帮工作，开展污水毒情监测工作。
（二）中共射洪市委政法委2024年重点工作
一是加强政治安全工作，全力维护社会稳定。对问题楼盘、民间投融资等各类涉稳问题较为集中的领域，实施分类处置和“三清单一台账”。
二是加强矛盾纠纷多元化解工作，健全社会矛盾风险源头防范化解机制。持续开展社会治安重点地区和突出问题排查整治，持续开展打击电信网络诈骗、养老诈骗、预防未成年人被侵害成长之盾“三大行动”。
三是加强社会治安综合治理，推进综治中心实体化建设。推进市镇村综治中心规范化实体化实战化建设，推动人财物保障到位。“雪亮工程”“慧眼工程”、网格化服务管理、矛盾纠纷多元化解系统接入综治中心，形成矛盾纠纷联调、社会治安联防、重点问题联治、重点人员联管、服务管理联抓、基层平安联创的实战化格局。
四是深入开展基层平安创建，持续提升社会治理现代化水平。大力推广“慧眼工程”，深化“政府+企业+群众”建设模式，稳步推进“慧眼工程”与“天网”“雪亮工程”等公共安全视频监控资源共建共享；加大“两车卫士”推广力度，大力提升农村地区与城乡结合部治安防控的智能化水平。
五是常态化推进扫黑除恶、国安防邪、综治维稳、禁毒工作，争创全省首批禁毒示范创建县（市、区）。
六是市域社会治理现代化工作。聚焦定纷止争，打造“多元+横纵”的解纷模式，横向建立医疗纠纷、交通事故、劳动争议、消费权益、婚姻家庭、物业纠纷等不同领域39个行业性专业调委会。纵向成立市、镇（街道）、村（社区）、村民小组四级人民调解网络，努力将矛盾化解在前端。
七是政法系统跨部门办案平台建设应用。依托省级政法共享平台，实现党委政法委、法院、检察院、公安、司法行政网络间数据交换，推动非涉密刑事案件网上单轨制流转和涉案财务随案流转，深度应用，做到对案件办理全流程静默化监督管理。
二、部门预算单位构成
市委政法委无下属二级预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，中共射洪市委政法委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，2024年收支总预算1791.38万元，较2023年收支预算总数增加31.80万元，主要是本年年初预算中含上年结转项目资金。
（一）收入预算情况
中共射洪市委政法委2024年收入预算1791.38万元，其中：上年结转63.69万元，占3.56%；一般公共预算拨款收入1727.68万元，占96.44%。
（二）支出预算情况
中共射洪市委政法委2024年支出预算1791.38万元，其中：基本支出456.97万元，占25.51%；项目支出1334.41万元，占74.49%。
四、财政拨款收支预算情况说明
中共射洪市委政法委，2024年收支总预算1791.38万元，较2023年收支预算总数增加31.80万元，主要是本年年初预算中含上年结转项目资金。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1727.68万元、上年结转一般公共预算拨款收入63.69万元；支出包括：一般公共服务支出1646.03万元、公共安全支出61.00万元、社会保障和就业支出37.17万元、卫生健康支出16.14万元、住房保障支出31.04万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
中共射洪市委政法委，2024年收支总预算1791.38万元，较2023年收支预算总数增加31.80万元，主要是本年年初预算中含上年结转项目资金。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出1646.03万元，占91.89%；公共安全支出61.00万元，占3.41%；社会保障和就业支出37.17万元，占2.07%；卫生健康支出16.14万元，占0.90%；住房保障支出31.04万元，占1.73%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为314.75万元，主要用于：保障单位日常运转支出，包括人员工资、津补贴、保险等人员经费和办公、邮电、水电、接待、公车等日常办公经费支出。
2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为1273.41万元，主要用于：网格管理、禁毒工作、融资问题处置、扫黑除恶专项斗争、雪亮工程建设、三无院落、综治、维护稳定等项目支出。
3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2024年预算数为55.49万元，主要用于：单位事业人员绩效、津补贴、保险、电话等事业支出。
4.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）国家司法救助支出（项）2024年预算数为61.00万元，主要用于：司法救助支出。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为37.16万元，主要用于机关事业基本养老保险支出。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024预算数为9.92万元，主要用于在职机关行政基本医疗保险支出。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为2.39万元，主要用于在职机关事业基本医疗保险支出。
8.卫生健康支出（类）行政5.14万元，主要用于在职机关公务员基本医疗补助支出。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024预算数为1.07万元，主要用于在职机关事业工伤、失业保险支出。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为31.04万元，主要用于在职机关人员住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
中共射洪市委政法委2024年一般公共预算基本支出456.97万元，其中：
人员经费373.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
公用经费83.80万元包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
中共射洪市委政法委2024年“三公”经费财政拨款预算数15.30元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费6.70万元，公务用车购置及运行维护费8.60万元。
（一）因公出国（境）经费较2023年预算持平。
（二）公务接待费与2023年预算持平。
2024年公务接待费计划用于接待上级领导督查、督导以及兄弟单位到我市考察学习。
（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。
单位现有公务用车2辆，其中：轿车1辆，越野车1辆。
2024年安排公务用车购置费0万元。
2024年安排公务用车运行维护费8.6万元，用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障维护稳定、公共安全、综治督导等工作开展。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
中共射洪市委政法委2024年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数83万元，其中：会议费5万元，培训30万元，差旅费48万元。
（一）会议费与2023年预算持平。
（二）培训费较2023年预算增长500%。
主要原因是以前年度政法队伍轮训工作经费预算列入其他商品服务支出，今年预算调整为培训费，故本年较上年增幅较大。
（三）差旅费较2023年预算增长14.28%。
主要原因是单位根据23年发生差旅支出，合理预算差旅费。
九、政府性基金预算支出情况说明
中共射洪市委政法委2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
中共射洪市委政法委2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，中共射洪市委政法委机关运行经费财政拨款预算为83.80万元，较2023年预算减少264.97万元，下降75.97%，主要原因是2024年非定额工作经费纳入其他运转类（项目类）预算。
（二）政府采购情况
2024年，中共射洪市委政法委安排政府采购预算60万元，主要用于“三无院落”改造安装视频监控等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，中共射洪市委政法委所属各预算单位共有车辆2辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车2辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年中共射洪市委政法委开展绩效目标管理的项目12个，涉及预算1791.38万元。其中：人员类项目1个，涉及预算373.17万元；运转类项目7个，涉及预算325.80万元；特定目标类项目4个，涉及预算1092.41万元。
十二、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。