目 录
第一部分 2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2024年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2024年部门预算项目绩效目标表和政府采购预算表
表6. 部门预算项目支出绩效目标表1
表6-1. 部门预算项目支出绩效目标表2
表7. 部门整体支出绩效目标表
表8. 政府采购预算表
射洪市图书馆2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）图书馆职能简介
1.采集图书、报纸、期刊、音像制品、微缩胶片、电子出版物、网络信息和地方文献资料，用科学的方法进行加工组织、保存、管理。
2.开展书刊借阅流通。充分利用馆藏资源为读者服务，根据本地区的中心工作和生产、教学、科学研究需要，举办书刊展览，组织讲座，编制书目、资料，解答读者咨询。
3.以电子阅览室为“文化信息资源共享工程”平台，采用先进的科学技术手段，开发、利用电子出版物和网络信息，向广大人民群众传递丰富的文化信息。
4.开展图书馆学理论和技术方法的研究，对全市各基层图书馆（室）进行业务辅导。
（二）图书馆2024年重点工作
1. 做好常规读者服务工作
①做好藏书建设工作，确保图书采购数量稳定，保障图书馆免费开放平稳运行。
②强化基础设施建设，确保不断提升服务和管理水平。
加强总分馆联动，充分发挥阵地作用
继续加强总分馆建设，做好与全市农家书屋和乡镇综合文化站联动，充分发挥阵地作用，切实为读者服务，提升全民文化素养。
开展读者活动，强化阅读推广
以4.23全民阅读活动为契机，开展形式多样的读者活动，扩大图书馆的影响力度，丰富全民阅读推广方式，培育践行社会主义核心价值观，传承弘扬中华优秀传统文化，打造书香射洪、全民阅读的良好氛围，增强老百姓的获得感和幸福感，更加坚定文化自信，为实现社会主义伟大繁荣贡献力量。
二、部门预算单位构成
图书馆下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，图书馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。图书馆2024年收支总预算135.89万元，较2023年收支预算总数增加15.36万元，主要是今年预算编制数增加1人所产生的各项费用。
（一）收入预算情况
图书馆2024年收入预算135.89万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入135.89万元，占100%。
（二）支出预算情况
图书馆2024年支出预算135.89万元，其中：基本支出123.49万元，占90.87%；项目支出12.4万元，占9.13%。
四、财政拨款收支预算情况说明
图书馆2024年收支总预算135.89万元，较2023年收支预算总数增加15.36万元，主要是今年预算编制数增加1人所产生的各项费用。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入135.89万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出104.74万元、社会保障和就业支出13.30万元、卫生健康支出6.73万元、住房保障支出11.13万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
图书馆2024年收支总预算135.89万元，较2023年收支预算总数增加15.36万元，主要是今年预算编制数增加1人所产生的各项费用。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
文化旅游体育与传媒支出104.74万元，占77.08%；社会保障和就业支出13.30万元，占9.79%；卫生健康支出6.73万元，占4.95%；住房保障支出11.13万元，占8.19%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）2024年预算数为104.74万元，主要用于：一是工资性支出，包括：职工的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等发放，二是失业保险缴费支出，三是商品和服务支出，包括办公、印刷、水电、邮电、物业管理、差旅、维修（护）费用、委托业务费、工会经费、福利费以及其他商品和服务支出，四是特定目标类项目支出，用于本年度报刊杂志征订以及新书购置支出，确保单位的正常运行，五是其他运转类项目支出，主要用于图书馆免费开放所产生的劳务支出以及水电等支出。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为13.30万元，主要用于：职工基本养老保险的缴纳支出，确保职工享受养老保障的权益。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为4.37万元，主要用于职工医疗保险费用的缴纳，保障职工享受医疗保障的权益。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为1.93万元，主要用于在职和退休职工公务员医疗保险费用的缴纳，保障职工享受医疗保障的权益。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为0.42万元，主要用于在职和退休人员大额医疗费用补助以及在职职工工伤保险缴费支出，保障职工享受其他医疗保障的权益。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为11.13万元，主要用于职工住房公积金的缴纳支出，确保职工基本权益
六、一般公共预算基本支出情况说明
图书馆2024年一般公共预算基本支出123.49万元，其中：
人员经费112.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费10.6万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
图书馆2024年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费较2023年预算下降0%。主要原因是本年度暂时无因公出国（境）安排。
（二）公务接待费较2023年预算下降0%。主要原因是本年度暂时无公务接待安排，无需列支。
（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。
部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2024年安排公务用车购置费0万元。
2024年安排公务用车运行维护费0万元。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
图书馆2024年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数0.5万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费0.5万元。
（一）会议费与2023年预算持平。主要原因是本年度仍然无会议费用列支安排。
（二）培训费与2023年预算持平。主要原因是本年度仍然无培训费用列支安排。
（三）差旅费较2023年预算下降37.5%。主要原因是出差次数和人数压减。
九、政府性基金预算支出情况说明
图书馆2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
图书馆2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年本部门无下属单位，属于事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
图书馆2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，图书馆所属各预算单位共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年图书馆开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算12.4万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目1个，涉及预算2.4万元；特定目标类项目1个，涉及预算10万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.社会保障和就业支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
7. 卫生健康支出：反映机关事业单位实施基本医疗制度，由单位缴纳的基本医疗保险以及公务员医疗补助和工伤、失业、大额医疗等其他事业单位医疗补助等费用支出。
8.住房保障支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
9.其他商品和服务支出：指的是图书馆退休职工的管理费用和残疾人保障金纳入此科目预算，用于退休人员体检以及活动的费用和税务上残疾人保障金申报等支出。
10.福利费：指的是职工在单位就餐的就餐补助费用纳入此科目预算。
11.其他资本性支出：指的是为保障图书馆实施读者服务所需的报刊杂志和新书购置费用。