2024年度射洪市融媒体中心部门决算
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公开时间：2025年 8 月 25 日
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表 35
一、收入支出决算总表 35
二、收入决算表 35
三、支出决算表 35
四、财政拨款收入支出决算总表 35
五、财政拨款支出决算明细表 35
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 35
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 35
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 35
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 35
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 35
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 35
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 35
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 35
宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，推动媒体融合发展，更好地引导群众、服务群众。围绕市委、市政府的中心工作开展广播电视、互联网视听节目制作和内容生产；广播电视节目安全播出；公众号、客户端等新媒体发布运营；网络媒体技术咨询、服务；广告制作发布，活动策划及承办；融媒体产业发展；地面数字电视、应急广播系统运营维护；承办市委市政府交办的其他事项。
市融媒体中心下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出总计均为892.33万元。与2023年度相比，收入、支出总计各增加4.27万元，增长0.5%。主要变动原因是项目经费增加。
2024年度本年收入合计892.33万元，其中：一般公共预算财政拨款收入892.33万元，占100%。
支出决算情况说明
2024年度本年支出合计892.33万元，其中：基本支出683.01万元，占76.5%；项目支出209.32万元，占23.5%。（注：仅罗列本部门涉及的支出）
财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出总计均为892.33万元。与2023年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加4.27万元，增长0.5%。主要变动原因是项目经费增加。
一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出892.33万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加4.27万元，增长0.5%。主要变动原因是项目经费增加。
2024年度一般公共预算财政拨款支出892.33万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出735.55万元，占总支出82.4%；社会保障和就业支出62.7万元，占总支出7%；卫生健康支出39.96万元，占总支出4.5%；住房保障支出54.12万元，占总支出6.1%。
892.33万元，完成预算100%。其中：
1.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：支出决算为705.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）: 支出决算为30万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为62.7万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为22.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为8.82万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为8.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为54.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出683.01万元，其中：
人员经费639.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、生活补助、住房公积金等。
公用经费43.84万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。
财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.51万元，完成预算44.8%，较上年度减少0.46万元，下降15.5%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.83万元，占72.9%；公务接待费支出决算0.68万元，占27.1%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2023年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出1.83万元，完成预算61%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度减少0.42万元，下降18.7%。主要原因是单位经费压减，厉行节约。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车2辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆、小型载客汽车1辆、其他用车1辆。
公务用车运行维护费支出1.83万元。主要用于采访、直播等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.68万元，完成预算26.1%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.04万元，下降5.6%。主要原因是单位经费压减，厉行节约。其中：
国内公务接待支出0.68万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次，57人次，共计支出0.68万元，具体内容包括：接待华蓥市融媒体中心来射洪考察支出0.09万元，接待蓬溪融媒体中心支出0.14万元，接待达川市融媒体中心到射洪考察支持0.08万元，接待南充市融媒体中心一行到射洪公务支持0.12万元，接待四川师范大学共建实训基地签约挂牌0.25万元。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度持平。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度持平。
其他重要事项的情况说明
市融媒体中心为事业单位，无机关运行经费。
2024年度，市融媒体中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
截至2024年12月31日，市融媒体中心共有车辆2辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于外出采访、直播等工作。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，市融媒体中心在2024年度预算编制阶段，组织对2024年度融媒体中心运行补助经费（项目名称）等1个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成市融媒体中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、2024年度融媒体中心运行补助经费等专项预算项目绩效自评报告，其中，市融媒体中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为98.13分，绩效自评综述2024年融媒体中心总体实施情况良好，项目目标基本实现，新闻生产与传播能力显著提升，舆论引导效果增强，公共服务水平提高，社会效益显著。项目决策科学合理，目标明确具体，实施过程规范有序，资金使用高效合规；2024年融媒体中心运行补助经费专项预算项目绩效自评得分为98.41分，绩效自评综述项目完成了中心运维保障，设备购置和维护，以及节目制作和传播等，增加群众获取信息渠道，增强融媒体的传播力、引导力、影响力、公信力。绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.文化体育与传媒（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：指财政拨融媒体中心人员经费和开展公务费等各项支出。
10.文化体育与传媒（类）广播电视（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：指财政拨融媒体中心建设缺口资金等各项支出。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及失业保险等支出。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。
16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件
附件1
部门预算绩效自评报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。射洪市市融媒体中心内设9个职能部、室：综合部、总编室、新闻部（全媒体中心）、广播部、专题部、新媒部、数据部（大数据中心）、策划部、财务部。
（二）机构职能。市融媒体中心负责宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，推动媒体融合发展，更好地引导群众、服务群众。围绕市委、市政府的中心工作开展广播电视、互联网视听节目制作和内容生产；广播电视节目安全播出；公众号、客户端等新媒体发布运营；网络媒体技术咨询、服务；广告制作发布，活动策划及承办；融媒体产业发展；地面数字电视、应急广播系统运营维护；承办市委市政府交办的其他事项。
（三）人员概况。截至2024年年末，市融媒体中心部门及下属单位总编制37人，年末实有人数38人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。市融媒体中心部门（单位）2024年年初预算收入803.37万元、决算报表收入892.33万元。
（二）支出情况。市融媒体中心部门（单位）2024年年初预算支出803.37万元、决算报表支出892.33万元，主要用于完成的单位运行保障的人员经费、公用经费等，“阳光问廉”节目制作，支付融媒体中心建设尾款，融媒体中心运转补助经费等，保障融媒体中心运维，节目制作和发布。
（三）结余分配和结转结余情况。市融媒体中心部门（单位）2024年决算报表结转结余情况：
市融媒体中心部门（单位）2024年决算报表无结转结余。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。
1.履职效能。
（1）新闻宣传与舆论引导：通过多种媒体平台，及时发布新闻信息，提升新闻传播力和影响力，引导社会舆论。全年发布多篇新闻稿件，新媒体平台总阅读量提高。通过对重大事件的及时报道和深度解读，有效引导了社会舆论，未出现重大舆论危机事件。
（2）融媒体平台建设与融合：推进传统媒体与新媒体的深度融合，优化融媒体平台功能，提升用户体验。实现了多种媒体形式的融合传播，形成了较为完善的融媒体传播矩阵。
（3）服务地方经济社会发展：围绕地方经济、文化、民生等领域，开展专题报道和宣传服务，助力地方发展。全年开展多期专题报道，涉及地方经济项目、文化活动、民生工程等多个领域，相关报道在地方社会引起广泛关注，推动了相关工作的开展。
2.预算管理。
预算管理整体较为规范，预算编制较为科学合理，能够结合融媒体中心的实际业务需求和发展规划进行编制。预算编制细化到各个项目和业务领域，基本涵盖了单位的所有收支情况。预算执行率为94.99%，各项资金使用符合规定，资金使用效益较高，基本达到了预期的支出进度。在支出执行过程中，能够按照预算计划和项目进度进行资金拨付，确保了各项工作的顺利开展。但在部分项目上，由于项目报账较迟或资金调整等原因，导致支出执行进度略低于预期。
3.财务管理。
融媒体中心建立了完善的财务管理制度，涵盖了财务收支、资产管理、政府采购等方面，制度执行情况良好，未发现重大违规行为。会计核算严格按照会计准则进行，会计报表真实、准确、完整地反映了融媒体中心的财务状况和收支情况，账务处理及时、规范，未出现账目混乱或错误的情况。融媒体中心建立了财务风险预警指标体系，定期对财务风险进行评估和监测，及时采取措施防范化解风险，保障了财务安全。
4.资产管理。
融媒体中心根据工作需求和预算安排，合理配置各类资产，避免资产闲置或浪费，对新增资产，均经过了严格的论证和审批程序，资产配置与工作需求相匹配，提高了资产的使用效率，并建立录入资产卡片，落实到责任人，设备定期进行维护保养，确保了资产的正常运行，延长了资产的使用寿命。
5.采购管理。
在采购过程中，严格执行相关政策，积极支持中小企业参与政府采购活动，为中小企业发展创造了良好的市场环境；加强采购计划管理，严格按照采购流程执行采购任务，提高采购执行率，确保采购项目按时、按质、按量完成，满足部门工作需求。
（二）部门预算项目绩效分析。填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。
人员类项目绩效分析。该类项目总数7个，涉及预算总金额570.05万元，1—12月预算执行总体进度为98.90 %，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
运转类项目绩效分析。该类项目总数3个，涉及预算总金额55.60万元，1—12月预算执行总体进度为75.85%，其中：预算结余率大于10%的项目共计1个。
特定目标类项目绩效分析。该类项目总数3个，涉及预算总金额177.72万元，1—12月预算执行总体进度为84.01%，其中：预算结余率大于10%的项目共计1个。
1.项目决策。
项目在立项前进行了详细的调研，包括融媒体中心的现状、需求分析、预期效益等。调研报告为项目的决策提供了充分的依据;项目决策严格按照单位内部的审批程序进行，经过了部门申报、财务审核、领导审批等环节，确保了决策的科学性和规范性;决策过程中充分考虑了项目的必要性和可行性，项目目标与融媒体中心的职责和发展方向高度契合，符合相关政策要求。
项目目标明确具体，包括新闻生产数量、传播效果、设备更新、人员培训等方面，具有可衡量性;项目目标与融媒体中心的职责和发展方向高度一致，符合宣传工作的总体要求;项目目标既具有一定的挑战性，又在现有资源和条件下具有可实现性，经过努力能够达成。
项目严格按照规定程序纳入项目库管理，经过了严格的审核和审批流程。项目入库信息完整准确，包括项目名称、目标、预算、实施计划等内容，为项目的管理和执行提供了基础数据,项目库管理规范，定期进行更新和维护，确保项目信息的时效性和准确性。
2.项目执行。
资金使用严格按照项目预算和目标进行，主要用于新闻生产、设备维护、人员培训等方面，与项目目标高度一致。资金使用符合财务制度和采购流程，未发现挪用或挤占现象。截至2024年底，项目资金执行率达到94.99%，资金支出与预算安排基本相符，资金使用效率较高。
项目实施基本达到了预期目标，新闻稿件数量和质量显著提升，传播覆盖面和影响力进一步扩大，设备运行稳定，人员专业素养得到提升。同时项目实施过程中部分设备更新进度滞后，通过调整实施计划和加强协调，问题得到了有效解决。项目实施效果良好，新闻生产与传播能力显著提升，舆论引导能力增强，公共服务水平进一步提高。
3.目标实现。
2024年是融媒体中心总体目标基本实现，保障了单位运转，新闻生产与传播能力显著提升，设备运行稳定，人员专业素养得到提高，舆论引导效果明显。项目实施提升了融媒体中心的新闻生产与传播能力，增强了舆论引导效果，提升了公共服务水平，提高了群众满意度；项目逐步建立了较为完善的运行机制和管理制度，为融媒体中心的可持续发展提供了保障。
（三）绩效结果应用情况。
1.内部应用情况：将绩效评价结果应用于部门内部管理，作为预算安排、项目调整、人员考核等方面的重要依据。通过对绩效评价结果的分析，总结经验教训，优化工作流程和管理方式，提高部门整体工作效率和管理水平。
2.信息公开情况：按要求及时将部门预算绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开，主动接受社会监督，针对公众提出的问题和建议，及时进行回应和改进，增强了公众对项目实施的参与度和满意度，增强了预算绩效工作的透明度和公信力。
3.整改反馈情况：针对绩效评价中发现的问题，及时制定整改措施，并认真组织实施。同时，将整改情况向上级部门进行反馈，确保问题得到有效解决，不断提升预算绩效工作质量。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
2024年融媒体中心运行补助经费项目总体实施情况良好，项目目标基本实现，新闻生产与传播能力显著提升，舆论引导效果增强，公共服务水平提高，社会效益显著。项目决策科学合理，目标明确具体，实施过程规范有序，资金使用高效合规。根据绩效自评指标体系，该项目自评得分为98.13分，总体评价为“优秀”。
（二）存在问题。
1.设备更新进度滞后：新媒体行业技术设备更新迅速，部分设备更新不及时，影响了技术平台的稳定性和新闻生产的效率。
2.人员培训效果有待提升：虽然开展了多次培训活动，但部分员工的专业素养和业务能力提升不明显，培训内容与实际工作需求的契合度有待提高。
3.资金分配精准度不足：部分资金分配未能完全精准对接项目实际需求，导致部分资金使用效率不高。
（三）改进建议。
1.优化设备采购流程：建立设备采购预警机制，提前规划设备采购计划，确保设备按时采购到位。加强与供应商的沟通协调，明确设备交付时间和质量要求，确保设备按时安装调试并投入使用。
2.提升人员培训质量：根据融媒体中心的实际需求，制定更具针对性的培训计划，增加培训课程的实践环节，邀请行业专家进行现场指导，提高培训效果。建立培训效果评估机制，定期对培训成果进行考核，确保人员能力得到切实提升。
3.提高资金分配精准度：在编制预算时，进一步细化项目预算，充分考虑项目实际需求和实施计划，确保资金分配精准合理。加强预算执行过程中的动态监控，及时调整资金分配方案，提高资金使用效益。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
2
专项预算绩效自评报告
-2024年度融媒体中心运行补助经费
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。
设立原因及背景：随着信息技术的飞速发展，传统媒体和新兴媒体的融合成为必然趋势。融媒体中心的建设是顺应这一趋势的重要举措，融媒体中心能够增强主流媒体影响力，提升应急信息发布能力，满足公众多元化信息需求，对于宣传地方特色、推广地方文化、提升地方形象，吸引投资和人才，促进地方经济发展 。
项目立项、资金申报的依据：中央审议通过的《关于加强县级融媒体中心建设的意见》明确提出要支持县级融媒体中心的建设和发展，推动媒体融合向纵深发展；国家广电总局发布的《广播电视安全播出管理规定》、《县级融媒体中心网络安全规范》、《县级融媒体中心运行维护规范》等文件，为融媒体中心的运行维护提供了明确的技术和管理标准。根据射财发[2024]11号部门预算批复，下达我部门2024年融媒体中心运行补助经费115万元。
项目主要内容：融媒体中心运维保障，设备购置和维护，以及节目制作和传播等。
主管部门职能：射洪市融媒体中心作为项目主管部门，根据实际需求制定资金计划，并编制项目实施方案，确保项目按计划推进，专款专用，保障中心运维，设备购置和维护，以及节目制作和传播等，增强主流媒体影响力，提升应急信息发布能力，满足公众多元化信息需求，对于宣传地方特色、推广地方文化、提升地方形象，吸引投资和人才，促进地方经济发展。
（二）实施目的及支持方向。
项目资金管理办法制定情况：市融媒体中心按项目计划推进项目保证项目资金专款专用，及时拨付。
项目实施目的和主要工作任务：对融媒体中心运行进行补助，保障中心运维，增强主流媒体影响力，提升应急信息发布能力，满足公众多元化信息需求，促进地方经济发展。
项目支持方向：对中心运行维护经费，设备购置和维护，节目制作与传播等方面进行财政补助。
（三）预算安排及分配管理。
根据射财发[2024]11号部门预算批复，下达我部门2024年融媒体中心运行补助经费115万元，年中项目资金压减，调整后预算数102.97万元，主要用于1.中心运行维护经费，包括中心大楼维护、会议费、水电费、绿植、保安清洁服务等；2.设备购置和维护，包括日常办公设备及专用设备维修维护；3.节目制作与传播，包括记者外出采访，聘请第三方稿件编报及配音等。
（四）项目绩效目标设置。
项目整体目标：保障融媒体中心日常运行，提升新闻生产与传播能力，增强舆论引导效果，提升公共服务水平。
阶段性目标：1.提升新闻稿件数量与质量，确保新闻传播覆盖面和影响力。2.优化设备运行与维护，保障技术平台稳定。3.加强人才队伍建设，提升团队专业素养。4.提高财务管理与预算执行效率，确保资金使用效益。
具体绩效目标：
(1)数量指标：保安保洁服务月数＝12月
(2)数量指标：委托第三方代理记账及审计报告月数＝12月
(3)数量指标：融媒体中心水电运行月数＝12月
(4)数量指标：党报党刊及日常办公耗材购买数量≥40批次
(5)数量指标：融媒体中心绿植租赁数量≥1批次
(6)数量指标：聘请第三方稿件编报及配音次数≥10次
(7)数量指标：日常办公设备及专用设备维修维护次数≥10次
(8)数量指标：商品采购搬运次数≥8次
(9)数量指标：记者外出采访次数≥60次
(10)数量指标：广告制作次数≥20次
(11)数量指标：新闻宣传及培训次数≥3次
(12)数量指标：开展重大活动及会议次数≥2次
(13)数量指标：办公楼修缮次数≥1次
(14)数量指标：记者下乡采访租车次数≥50次
(15)数量指标：房屋租赁月数＝12月
(16)质量指标：全年新闻播出率＝100%
(17)质量指标：新闻宣传及培训合格率≥98%
(18)质量指标：广告制作合格率＝100%
(19)时效指标：项目完成时间＝12月
(20)社会效益指标：通过各媒体整合，让人民群众能从多渠道及时了解时事新闻、热点信息，也能及时将各类精神及时宣传到位定性优
(21)可持续影响指标：增强融媒体的传播力、引导力、影响力、公信力定性优
(22)满意度指标：群众满意度≥98%
(23)经济成本指标：保安保洁服务平均成本≤9175元/月
(24)经济成本指标：房屋租赁平均成本≤1250元
(25)经济成本指标：商品采购搬运平均成本≤500元
(26)经济成本指标：开展重大活动及会议平均成本≤75000元
(27)经济成本指标：委托第三方代理记账及审计报告平均成本≤5000元
(28)经济成本指标：融媒体中心水电运行平均成本≤15417元
(29)经济成本指标：党报党刊及日常办公耗材平均成本≤3955元
(30)经济成本指标：记者外出采访平均成本≤2000元
(31)经济成本指标：办公楼修缮平均成本≤87700元
(32)经济成本指标：广告制作平均成本≤1000元
(33)经济成本指标：记者下乡采访租车平均成本≤1000元
(34)经济成本指标：新闻宣传及培训平均成本≤10000元
(35)经济成本指标：融媒体中心绿植租赁成本≤10000元
(36)经济成本指标：聘请第三方稿件编报及配音平均成本≤10000元
(37)经济成本指标：日常办公设备及专用设备维修维护平均成本≤5000元
项目自评工作开展情况：项目绩效自评通过项目资金的下达、到位情况，项目资 金的使用情况，项目绩效目标达成情况等方面进行自评。
二、评价实施
（一）评价目的。
了解项目实施过程中的效率、效益和效果，发现项目中存在的问题，提出改进措施，提高财政项目管理的科学性、规范性和有效性，提高财政资金使用效益，提升公共服务质量，增强政府决策科学性，促进政治责任落实，增强公众信任和满意度，推动可持续发展。
（二）预设问题及评价重点。
预设问题：1.是否严格按照项目计划推进各项工作？2.项目实施是否达到了预期的新闻生产与传播目标？3.项目实施过程中是否遇到技术或管理难题？
评价重点：1.对比项目计划与实际完成情况，检查各项任务是否按时完成。2.任务执行：评估项目实施的具体措施和执行效果，包括新闻生产、设备维护、人员培训等。3.通过公众满意度调查、社会反馈等方式，评估项目实施对社会的积极影响。
（三）评价选点。
本项目绩效自评对具有代表性和典型性的评价对象作为评价的目标，确保绩效评价的高效性、针对性和有效性。
（四）评价方法。
1.案卷研究法：审核资金拨付记录及申请材料完整性；
2.实地勘察法：抽查机具到位情况或项目进度、建设质量等；
3.问卷调查法：受益群众满意度调查；
4.成本效益分析法：测算项目资金投入对项目效益的完成情况。
三、绩效分析
根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策。根据我市融媒体中心运维实际需要，明确保障融媒体中心运维为核心，项目资金主要用于融媒体中心运维保障，设备购置和维护，以及节目制作和传播等，以达到提高主流媒体影响力、提升应急信息发布能力、满足公众多元化信息需求和促进地方经济发展的目的。决策过程中充分考虑了资源的合理配置和风险控制，为项目的顺利实施奠定了坚实的基础。
2.项目管理。市融媒体中心建立了完善的项目管理制度和流程，确保项目的顺利进行。注重项目的监控和评估，及时发现问题并采取相应措施进行调整和优化。
3.项目实施。严格按照项目计划进行，保证项目资金专款专用，确保了项目的顺利推进。
4.项目结果。该项目实施良好，完成了中心运维保障，设备购置和维护，以及节目制作和传播等，增加群众获取信息渠道，增强融媒体的传播力、引导力、影响力、公信力。项目预算115万元，年中调整后预算数102.97万元，由于项目当年部分报账不及时，导致预算执行率较低，实际执行86.59万元，调整后预算数资金执行率84.1%。
（二）专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。
行政运转类：项目资金主要用于中心运维保障，设备购置和维护，以及节目制作和传播，无超支、挪用等问题，资金使用合规；项目根据单位实际需求制定预算并纳入单位年度预算统筹，并在项目实施中动态监控；由于项目当年部分报账不及时，导致预算执行率较低，项目预算执行率84.10%。在今后的项目中重点防范资金闲置、低效问题。融媒体中心作为新型宣传阵地，应在保障基本运转效率的同时，通过细化内控、强化监督，确保财政资金服务于公共舆论引导的核心职能。
（三）个性指标绩效分析。
社会效益指标：融媒体中心作为新型宣传阵地，通过各媒体整合，让人民群众能从多渠道及时了解时事新闻、热点信息，也能及时将各类精神及时宣传到位，增强融媒体的传播力、引导力、影响力、公信力。
四、评价结论
该项目实施良好，自评得分98.41分。该项目完成了中心运维保障，设备购置和维护，以及节目制作和传播等，增加群众获取信息渠道，增强融媒体的传播力、引导力、影响力、公信力。
五、存在主要问题
人员培训效果有待提升，部分员工专业素养仍需进一步提高。
六、改进建议
优化人员培训计划，提升团队整体专业素养；加强人才的培养和引进。
第五部分 附表