目 录
第一部分 2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2024年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2024年部门预算项目绩效目标表和政府采购预算表
表6. 部门预算项目支出绩效目标表
表7. 部门整体支出绩效目标表
表8. 政府采购预算表
射洪市体育中心
2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 射洪市体育中心职能简介
1.负责全县体育竞赛的组织和协调；
2.承办国家、省、市、县体育竞赛活动和各级竞赛参赛队（团）的组织工作；
3.组织指导体育宣传、科研工作；
4.发展体育教育、培训骨干和专业人才；
5.负责管理县内体育场馆，体育设施；
6.负责体育产业开发，执行体育产业政策；
7.负责全县等级运动员，等级裁判员和体育社团的业务指导工作。
（二）射洪市体育中心2024年重点工作
1.积极申办高水平体育赛事，推进体育+旅游融合发展。
申办国家级赛事1项。积极申办2024中国全民健身走跑大赛首站，预计参赛人数4000人，将邀请中省市相关媒体将进行报道，关注人数预计达到1亿+。
申办省级赛事6项。举办四川省体育舞蹈公开赛（射洪站)，大赛设置成人、青少年、儿童三个组别。内容涵盖标准舞、拉丁舞、街舞、民族舞、芭蕾舞等多个比赛项目。预计70支队伍，3000名选手参赛。举办四川省社区运动会篮球赛（射洪站），预计400人参赛。举办四川省羽毛球公开赛（射洪站），预计300人参赛。举办川渝气排球邀请赛，预计400人参赛。举办川渝象棋公开赛，预计400人参赛。举办川渝掼蛋公开赛，预计400人参赛。
2.广泛开展全民健身活动。举办射洪市体育联赛（篮球、足球、气排球、羽毛球、象棋），全民健身日活动，重要节日系列体育活动等。
3.积极备战省十五运会。贯彻落实我市备战省十五运精神，引进高水平教练、专业人才，充实师资。组织教练员和运动员外出交流学习。
4.做好场馆免费低收费开放工作。完成民生实事目标任务，场馆全年接待10万人次。
5.实施体育馆维修改造项目。对体育馆、训练馆运动地板、灯光、消防设施等老旧设施进行维修改造，提升场馆功能，完成时限2024年12月前。
6.推进沱牌体育公园建设。做好沱牌体育公园建设的指导工作，合理规划体育场地设施，丰富公共体育资源。
二、部门预算单位构成
射洪市体育中心属一级预算单位，无二级预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，射洪市体育中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入406.43万元、上年结转185.03万元、支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出，2024年收支总预算591.46万元，较2023年收支预算总数增加210.54万元，主要是人员增加及省运会备战等项目资金增加。
（一）收入预算情况
射洪市体育中心2024年收入预算591.46万元，其中：上年结转185.03万元，占31.28%；一般公共预算拨款收入406.43万元，占68.72%。
（二）支出预算情况
射洪市体育中心2024年支出预算591.46万元，其中：基本支出172.93万元，占29.24%；项目支出 418.53万元，占70.76%。
四、财政拨款收支预算情况说明
射洪市体育中心，2024年收支总预算591.46万元，较2023年收支预算总数增加210.54万元，主要是人员增加及省运会备战等项目资金增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入406.43万元、政府性基金预算收入185.03万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出363.55万元、社会保障和就业支出18.27万元、卫生健康支出9.17万元、住房保障支出15.43万元、其他支出185.03万元
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
射洪市体育中心，2024年收支总预算406.43万元，较2023年收支预算总数增加25.51万元，主要是人员增加及省运会备战等项目资金增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共预算拨款支出406.43万元，占100%。其中：文化旅游体育与传媒支出363.55万元、社会保障和就业支出18.27万元、卫生健康支出9.17万元、住房保障支出15.43万元。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）2024年预算数为135万元，主要用于：保障射洪市参加省运动会，各参赛队伍比赛、训练经费。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）2024年预算数为13.5万元，主要用于：保障体育场馆日常运行维护经费支出。
3.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）2024年预算数为85万元，主要用于：保障2024年射洪市承办（全国健身徒步赛-射洪分站赛）经费支出。
4. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）2024年预算数为130.05万元，主要用于：保障体育中心运行的人员工资福利支出和公用经费等支出。
5. 社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）2024年预算数为18.27万元，主要用于：保障体育中心职工养老保险单位缴费支出。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为5.78万元，主要用于：保障体育中心工作人员医疗保险单位缴费支出。
8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为2.78万元，主要用于：保障体育中心工作人员公务员医疗补助缴费支出。
9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为0.62万元，主要用于：保障体育中心工作人员其他医疗缴费支出。
10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为15.43万元，主要用于：保障体育中心人员住房公积金单位缴费支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
射洪市体育中心2024年一般公共预算基本支出172.93万元，其中：
人员经费152.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、 公务员医疗补助缴费、 其他社会保障缴费、工伤保险、失业保险、补充医疗保险、住房公积金等支出。
公用经费20.07万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
射洪市体育中心2024年“三公”经费财政拨款预算数5.3万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.0万元，公务用车购置及运行维护费4.3万元。
（一） 因公出国（境）经费与2023年持平。主要原因为2023及2024年度均未预算因公出国（境）经费。
（二）公务接待费或与2023年预算持平。
2024年公务接待费计划用于射洪市承办（全国健身徒步赛-射洪分站赛）；接待国家体育总局的裁判员、运动员、体育赛事技术人员等公务接待开支。
（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。
部门现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2024年安排公务用车购置费0万元。
2024年安排公务用车运行维护费4.3万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障体育中心公务活动开展，保障机关用车。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
射洪市体育中心，2024年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数2万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费2万元。
（一）会议费与2023年预算持平。主要原因是：2023年及2024年体育中心均未预算会议费支出。
（二）培训费与2023年预算持平。主要原因是2023年及2024年体育中心均未预算培训费支出。
（三）差旅费较2023年预算增加100%。主要原因是：2024年度体育中心承办全国健身徒步赛-射洪分站赛、省运会备战等工作，差旅费等开支增加。
九、政府性基金预算支出情况说明
射洪市体育中心，2024年政府性基金预算支出185.03万元，其中：基本支出0万元，项目支出185.03万元。
十、国有资本经营预算支出情况说明
射洪市体育中心2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
射洪市体育中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2024年射洪市体育中心，安排政府采购预算2万元，主要用于采购办公电脑、打印机等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，射洪市体育中心共有车辆1辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年射洪市体育中心开展绩效目标管理的项目19个，涉及预算591.46万元。其中：人员类项目15个，涉及预算116.17万元；运转类项目5个，涉及预算26.25万元；特定目标类项目5个，涉及预算238.5万元。。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）：体育中心正常运转，开展日常工作的基本支出。
7. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：主要反映体育场馆日常管理方面支出。
8. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）：主要反映射洪市参加省运动会代表队训练方面支出。