射洪市疾病预防控制中心
2025年部门预算
目 录
第一部分 2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2025年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2025年部门预算项目绩效目标表和政府采购预算表
表6. 部门预算项目支出绩效
表7. 部门整体支出绩效
表8. 政府采购预算表
射洪市疾病预防控制中心
2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）射洪市疾控中心职能简介
1.完成上级下达的疾病预防控制任务，负责市内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责市内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害。
2.负责市内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施。
3.开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验。
4.承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务。
5.指导市内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡(镇)卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训。
6.负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情。
7.开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。
8.完成市政府、市卫生健康局交办的其他工作。
（二）射洪市疾控中心2025年重点工作
2025年射洪市疾控工作要紧紧围绕市委、市政府和市卫健局行政主管部门的决策部署，坚持预防为主的工作方针，以人民健康为中心，持续提升疾控服务能力，有效落实疾病预防控制各项工作，不断提高人民群众获得感，促进全市疾控事业高质量发展，为建设“健康射洪”作出新的更大贡献。现就中心2025年疾控工作安排如下：
一是突出党建引领，切实抓好党建和党风廉政建设工作。
二是攻坚克难，高位推进全市重点工作。巩固提升“省级慢病综合防控示范区”试点工作；扎实推进“国家卫生城市”“健康四川高质量发展试验县”建设工作。
三是凝心聚力，全力推进单位中心工作。全力推进三级乙等疾控机构资质复评审；持续巩固省级检验检测机构资质复审成果；不断加强乡村振兴工作；积极响应并配合各项医疗卫生改革举措，推动医疗卫生事业的高质量发展。
四是聚焦民生，有效落实疾病预防控制业务工作。扎实落实做好卫生应急处置、传染病报告管理和疫情处置、免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、健康危害因素监测、慢性病、地方病防治、寄生虫防治和全民健康生活方式、质量管理体系建设和质量控制工作、基本公共卫生服务指导与实施、食源性疾病监测、医疗机构消毒灭菌效果监测等工作。
五是发展为先，抓实抓细综合管理工作。通过深化公共卫生教学实践基地建设，依托市、县各类人才培养项目、特色专科建设等借梯登高，拓宽人才培养宽度和深度；持续挖掘内部潜力，鼓励支持职工外出进修学习，实现由被动“输血”为主动“造血”，不断激发人才队伍的内在活力和创造力。继续推行新进员工轮岗制度，促进人员单位内部合理流动。选派优秀年轻专业技术人员到省、市疾控机构培训学习，持续加强人才队伍建设；强化制度执行与监督管理，通过建立制度评价机制，形成持续改进、不断创新的制度运行机制，努力构建科学合理、操作性强的制度管理体系，不断提升中心运行效能；持续加强依法治理工作，广泛开展普法教育，营造学法、守法、用法的良好氛围，严格执行会前学法制度，加大卫生健康法律法规、规章条例的学习、宣传、执行和维护力度。紧密围绕全市疾控工作重点，切实加强面向社会的健康法律知识宣传，主动传播卫生健康法律知识，提升广大群众知晓水平。进一步加强信息宣传管理工作，加大对外信息宣传力度，增强疾控工作动态信息的时效性；切实加强中心安全生产管理工作，加强消防安全、电梯设备、高压容器、危化品、毒株菌株、车辆运行、人身财产等方面安全生产管理工作，完善安全生产相关制度和应急预案，落实日常预防措施，加强隐患排查整改，确保不出现重大安全责任事故。建立信访和不稳定因素排查处理台账，及时有效处理信访事件，定期排查不稳定因素，积极化解矛盾纠纷，营造安宁和谐的良好氛围。
二、部门预算单位构成
射洪市疾控中心下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，射洪市疾控中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。射洪市疾控中心，2025年收支总预算2101.60万元，较2024年收支预算总数增加423.7万元，主要是因为2025年收支总预算中上年项目资金结转较2024年增加218.05万元，基本支出和项目支出均较2024年有所增加。
（一）收入预算情况
射洪市疾控中心2025年收入预算2101.60万元，其中：上年项目资金结转271.65万元，占12.93%；一般公共预算拨款收入1829.95万元，占87.07%。
（二）支出预算情况
射洪市疾控中心2025年支出预算2101.60万元，其中：基本支出1453.95万元，占69.18%；项目支出647.65万元，占30.82%。
四、财政拨款收支预算情况说明
射洪市疾控中心，2025年收支总预算2101.60万元，较2024年收支预算总数增加423.7万元，主要是因为2025年收支总预算中上年项目资金结转较2024年增加218.05万元，基本支出和项目支出均较2024年有所增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1829.95万元、上年结转一般公共预算拨款收入271.65万元；支出包括：社会保障和就业支出148.43万元、卫生健康支出1829.02万元、住房保障支出124.14万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
射洪市疾控中心，2025年收支总预算2101.60万元，较2024年收支预算总数增加423.7万元，主要是因为2025年收支总预算中上年项目资金结转较2024年增加218.05万元，基本支出和项目支出均较2024年有所增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出148.43万元，占7.06%；卫生健康支出1829.02万元，占87.03%；住房保障支出124.14万元，占5.91%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为148.43万元，主要用于：定补单位在职人员基本养老保险缴费。
2. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）2025年预算数为1574.04万元，主要用于：定补单位在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资及日常公用支出等。
3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2025年预算数为32.52万元，主要用于：上年结转安排基本公共卫生项目。
4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2025年预算数为139.13万元，主要用于：上年结转安排重大公共卫生项目。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为48.89万元，主要用于：在职机关事业职工基本医疗保险（含生育保险）。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为18.33万元，主要用于：在职机关事业公务员医疗补助费。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为4.12万元，主要用于：在职机关事业大额补充医疗保险。
8.住房支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为124.14万元，主要用于：定补单位在职人员住房公积金缴费。
9.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2025年预算数为12万元，主要用于：其他办公支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
射洪市疾控中心2025年一般公共预算基本支出1453.95万元，其中：
人员经费1284.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助。
公用经费169.47万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
射洪市疾控中心2025年“三公”经费财政拨款预算数26万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费5万元，公务用车购置及运行维护费21万元。
（一）因公出国（境）经费较2024年预算持平。
（二）公务接待费较2024年预算持平。
（三）公务用车购置及运行维护费较2024年预算持平。
部门现有公务用车7辆，其中：特种专业技术用车7辆。
2025年安排公务用车购置费0万元。
2025年安排公务用车运行维护费21万元，用于7辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要冷链运转、结核督导、饮用水监测、艾滋病防治、食品风险保障监测等日常工作开展及其他等工作开展。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
射洪市疾控中心2025年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数14.87万元，其中：会议费0.13万元，培训费5.2万元，差旅费9.54万元。
（一）会议费较2024年预算持平。
（二）培训费较2024年预算增长158.7%。主要原因是上年结转项目支出中含3.7万元培训费。
（三）差旅费较2024年预算增长116.8%。主要原因是上年结转项目支出中含4.76万元差旅费。
九、政府性基金预算支出情况说明
射洪市疾控中心2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
射洪市疾控中心2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年，射洪市疾控中心无下属单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2025年，射洪市疾病预防控制中心安排政府采购预算8.10万元，主要用于采购车辆加油、车辆保险等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，射洪市疾控中心所属各预算单位共有车辆7辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车7辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）
2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2025年射洪市疾控中心开展绩效目标管理的项目5个，涉及预算376万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目5个，涉及预算376万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。